订单处理流程解析模板.doc

程序文件订单处理步骤 年 月 日起生效文件号编制审核同意版 次1.0日期日期日期共10页第1页1 目标及适用范围1.1 为提升订单满足率、缩短订货周期，特制订本程序文件；1.2 本程序文件适用某某汽配月度订单处理；1.3 本程序文件由某某汽配 制订，其解释权及修改权属于 ；1.4 本程序文件从 年 月 日起实施；2 职责2.1 专卖店负责估计销售区域内配件需求，并向某某下单；2.2 业务部销售课负责受理专卖店提交订单，并平衡订货数量，向业务部采购课提出采购需求；2.3 业务部销售课负责受理并实施专卖店提交补充订货订单；3 订单处理步骤3.1 在某某销售人员和专卖店充足协商前提下，专卖店需依据和销售人员协商达成共识，以经销产品目录为基准，于每于15日向某某销售课提交月度计划采购单；3.2 非月度正常订货参见补充订货步骤程序文件或调配信息步骤程序文件；3.3 销售部计划员接到专卖店提交月度计划采购单后应立即确定订单有效性，并将无效事项立即通知专卖店修正。3.4 现货订单处理：3.4.1 计划员汇总专卖店提供订单，并查对现有实物库存，将有现货订单输入计算机系统对库存配件作出预售标识，并同时出具付款通知单交由销售员传真给专卖店，通知专卖店付款；3.4.2 专卖店接到付款通知单后，应立即办理货款并将付款凭证传真至某某销售课；3.4.3 销售员接到付款凭证传真件后，应立即出具销售清单并到财务部确定是否到款；3.4.4 财务部确定到款无误后，在销售清单上加盖到款章，将第一联自存。若货款未到，由销售人员和联络专卖店确定付款情况；3.4.5 销售员将经财务部盖章确定后销售清单第二联自存，第三、四联交储运课发货；3.4.6 货物发运参见库存管理步骤程序文件；3.5 期货订单处理3.5.1 计划员需依据市场需求估计编制常规配件订货计划；3.5.2 将专卖店提交期货订单和常规配件订货计划汇总形成订单汇总表；3.5.3 将订单汇总表交储运课编制采购计划（详见采购计划步骤程序文件）4 相关文件4.1 经销产品目录4.2 月度计划采购单4.3 付款通知单4.4 常规配件订货计划4.5 付款凭证传真件（略）4.6 订单汇总表4.7 销售清单 经销产品目录商品类别： 生产厂家： 产地： 包装：产品名称出厂编号适用车型车型编号规格统一零售价结算价最低订货量某某汽配（盖章）专卖店月度计划采购购货单位：单位编号：订货单号：订单页数：序号产品号产品名称单位单价数量金额备注累计金额： 应缴纳订金金额： 估计到货日期：运输方法：专卖店员工签字：专卖店责任人签字：盖章：付款通知单收件单位： 发件单位：某某汽配 收 件 人： 发 件 人： 传 真： 电 话： 传 真： 电 话： E-mail： E-mail： 。 年 月 日 共 页 第 页 专卖店：贵店所订以下商品现已到货，请接到本通知后在 日内将货款 万元付至我企业以下帐户，方便我们立即发货。开户名称： 开户行： 帐号：此致顺致商祺！ 某某汽配（盖章） 年 月 日附：到货清单商品名称商品编号规格到货数量单价金额备注金额累计常规配件订货计划序号产品号产品名称单位单价数量金额备注 销售课长： 计划员：订单汇总表序号产品号产品名称单位单价数量金额备注 销售课长： 计划员：销售清单NO：购货单位出库日期商品名称商品编码产地数量单位单价金额第一联 财务部存累计（元）销售员签字： 财务签字： 库管签字：销售清单NO：购货单位出库日期商品名称商品编码产地数量单位单价金额第二联 销售课存累计（元）销售员签字： 财务签字： 库管签字：销售清单NO：购货单位出库日期商品名称商品编码产地数量单位单价金额第三联 储运课存累计（元）销售员签字： 财务签字： 库管签字：销售清单NO：购货单位出库日期商品名称商品编码产地数量单位单价金额第四联 装箱累计（元）销售员签字： 财务签字： 库管签字：