菌草示范基地建设项目可行性研究报告书.doc

目 录第一章 总论3一 、项目名称和建设单位3二、建设规模3三、建设内容3四、项目总投资3五、资金筹措4六、投资使用计划4七、建设期限4八、项目效益4九、可行性研究分析4十、主要技术、经济指标5第二章 项目背景及必要性6一、项目建设的背景6二、项目建设的必要性7第三章 建设单位的基本情况8一、建设单位的名称、性质及法人代表情况8二、单位发展简介、主要业务范围和业务能力8三、人员及其构成9四、主要技术成果9五、现有基础设施和技术条件情况9六、资产与财务状况9七、协作单位情况10第四章 市场或需求预测11一产品市场供求现状预测11二产品市场前景分析11三产品生产方案11四产品销售方案11五销售策略和营销模式11六销售队伍及网络建设12第五章 建设规模与产品方案13一、建设任务13二建设规模13第六章 项目选址和建设条件14第七章 工艺（或农艺）技术方案和设备选型15一、土建工程15二、设备购置17三、技术培训19第八章 项目建设方案与建设内容20一总体思路20二总体目标20三建设方案20第九章 环境保护与安全生产22一、环境影响评价22二、对策及措施22第十章 组织管理与实施进度23一、组织机构与职能划分23二、经营管理24三、经营管理措施25四、技术培训26五、劳动保护与安全卫生26第十一章 投资估算和资金筹措方案27一、项目建设投资估算27二、资金筹措27三、资金的使用和管理27第十二章 经济、社会效益分析29一、经济分析29二、财务估算29三、财务评价(所得税后)31四、不确定性分析31五、贷款偿还能力分析32六、项目实施后效益分析32七、农业生产市场化，组织化程度的提高情况33八、生态效益33九、社会效益33第十三章 结论和建议34一、结论34二、建议35第一章 总论一 、项目名称和建设单位1项目名称：新疆*市城关镇南湾村菌草示范基地建设项目2建设地点：*市城关镇南湾村食用菌基地。3项目建设单位：*市城关镇南湾村天玉菌草农民专业合作社。4建设性质：扩建5项目法人： 6技术负责人： 7.项目主管部门：新疆维吾尔自治区农业厅二、建设规模扩建1000智能温室1座；1500周年生产示范厂房一座；年产优质菌草菌种100万袋菌草制种厂一座；350m保鲜库一座；菌草养殖场一座；菌草加工厂一座。三、建设内容1.新建年产100万袋的制种厂，2000菌种培养房一座，100接种房一间，50实验室一间，料库1500，新建办公室及职工宿舍800m2，建设仓库、车间、锅炉房、等厂房2000，购置消毒、接种等设备58（套、件）。2.建立周年化生产示范厂房1500m2用于引进新品种、新技术。3.引进菌草种植技术，推广菌草种植，建立菌草原料生产和加工基地，绿化荒山180亩，种植各类树木1500棵，新建1500m2菌草加工厂一座，新建菌草养殖厂，利用菌草饲养牛、羊、家禽、鱼等。4.利用山坡有利的条件，新建300吨保鲜库一座。四、项目总投资项目总投资1005.49万元。五、资金筹措项目总投资1005.49万元，其中，申请中央专项资金120万元，自治区财政配套资金38.4万元，昌吉州政府配套资金4.8万元，*市财政配套资金4.8万元，企业自筹837.49万元。六、投资使用计划项目总投资1005.49万元，固定资产投资890万元，其中土建投资720万元，设备投资100万元，其它投资16万元，预备资金及建设期财务费用59.49万元，流动资金110万元。七、建设期限项目建设期1年，即2012年8月开工建设，2013年全部建成。八、项目效益通过合作社专业化生产、规模化经营，实现年产值850万元以上，产业收入占到该村经济收入的80%以上。同时构建菌草-食用菌-菌糟-养殖良性循环经济模式，具有较大的经济、生态、环境效益。九、可行性研究分析1中央农村工作会议精神和中央一号文件以及国务院办公厅转发财政部关于加强综合开发工作若干意见（国办发【2009】63号）精神，国家现行政策、法规及有关设计规范。22011年，福建引进了巨菌草在呼图壁县试种，亩产鲜草可达15吨左右，这种菌草是高蛋白的优质菌草，据检测初蛋白达到5.9-10.8，既是栽培食用菌的优质、无农药残留的原料，又是养殖牛、羊、兔、猪、鹅等禽畜的优质草饲，在新疆推广前景广阔。3在福建援疆专家的指导下，昌吉州食（药）用菌的发展有了长足的进步，在福建农林大学的大力支持下，昌吉州的菌草业在发展规模、新品种应用、新技术推广等方面都取得了很好的成效。十、主要技术、经济指标天玉食用菌农民专业合作社目前已建成50米标准温室77座，其中生产食用菌面积1.6万，已投入使用产品供不应求。该合作社将利用未来3年投资1000万元。扩建100万袋菌草制种厂一座，1000智能温室1座，1500周年生产示范厂房一座，350m保鲜库一座，菌草养殖场一座，菌草加工厂一座。引进福建菌草品种3个，高档、名贵、优质食（药）用菌新品种3个；先进的生产技术5项。通过合作社专业化生产、规模化经营，年实现产值850万元以上。产业收入占到该村经济收入的80%以上，同时实现菌草-食用菌-菌糟-养殖良性循环经济模式。第二章 项目背景及必要性一、项目建设的背景1本项目符合中央农村工作会议精神和中央一号文件以及国务院办公厅转发财政部关于加强综合开发工作若干意见（国办发【2009】63号）精神，建设符合国家现行政策、法规及有关设计规范。顺应了建设社会主义新农村和大力发展设施农业的要求。2食用菌被公认为绿色食品、是一种具有营养和保健功效的食品。目前，我国食用菌产业发展趋势，一是南菌北移，食用菌产业从总体上由发达地区向欠发达地区转移；二是向反季节生产方向发展；三是向名贵食用菌方向发展。*市目前种植食用菌的菇农很多，但是品种单一，基本上以平菇为主，没有形成规模，优质的食用菌以及名贵食用菌在*市是个空白，菇农使用的食用菌菌种全部从其他地区引进，没有经过出菇试验进行评价，直接用于生产，食用菌的产量以及产品的品质很难得到保障。3本项目一是通过引进新品种、推广新技术，进一步促进菌草业的标准化生产，指导和帮助菇农按照标准化生产技术规程操作；二是开发培育高产量、高品质的新品种，提高产量，增加农牧民收入，实现菌草种植规模化，促进*以及周边地区食用菌的发展。4.项目区农业产业化发展现状*市城关镇南湾村食用菌培育基地是*市设施农业发展的一大亮点，2010年10月开始建设，同年12月份建成菇棚9000，食用菌实验室一座，截至目前基地已经建成菇棚1.6万，简易食用菌实验室一座，已经开始为*部分菇农提供食用菌菌种以及技术服务，生产运行正常。*市城关镇南湾村食用菌培育基地背靠天山，山体植被稀少，水土流失较严重，对山体进行绿化，保持水土、美化环境势在必行。 二、项目建设的必要性 1食用菌是*市设施农业很重要的组成部分，通过本项目的实施，将进一步做大做强这一产业，不断提升特色优势农产品的产业化水平和市场竞争力，示范和引领其他各类专业经济快速发展，加速*市设施农业建设进程，实现基地生产发展模式。 2通过菌草技术推广示范点的实施，充分利用*市的光、热、水、土等自然条件，种植菌草保持水土、生产高产优质的食（药）用菌，为人们提供优质的菇类保健食品，用菌草、废菌料生产优质的菌物饲料，为畜牧业的生产提供优质的饲料，或生产有机肥为农作物的生产提供优质的肥料，建立起资源多次综合循环利用，植物、菌物、动物三者生产的良性循环新的生产模式。从而实现经济、社会、环境和资源相互协同、和谐的可持续发展。菌草技术在*的实施，将为*的农业结构的调整、优化生态环境，增加就业、增加农民收入开辟一条经济合理的途径。3项目的实施，将有效地促进当地优势特色产业的发展，增加农牧收入，一是通过依靠专业化生产和规模化经营方式，巩固现有生产基地，提升基地的生产能力，为广大城乡居民和市场提供品种优良、数量充裕、食用方便安全的绿色食品。二是通过引进新品种、推广新技术，进一步促进菌草产业的标准化生产；三是开发培育高产量、高品质的新品种，提高产量，增加菇农和牧民收入，实现菌草业种植规模化，促进*以及周边地区食用菌的发展，带动周边县市乃至全疆的食用菌产业发展；四是为养殖业的品质的提升提供新依据。第三章 建设单位的基本情况一、建设单位的名称、性质及法人代表情况建设单位名称：新疆*市城关镇南湾村天玉菌草农民专业合作社单位性质：合作社单位法人代表：吕金文二、单位发展简介、主要业务范围和业务能力*市城关镇南湾村天玉菌草农民专业合作社成立于2008年。合作社以*市南湾村食用菌基地为依托，吸纳当地部分农民，食用菌基地占地面积100多亩，目前有食用菌大棚40座，实验室1座，各类设备20多台套。2012年和昌吉州农业技术推广中心合作成立菌草技术科技示范园。合作社主要业务范围：1菌草技术为主，其他兼营各类花卉、蔬菜及其他农作物的种植、贮藏、销售、技术培训、信息服务、荒山绿化、农田改造、园林绿化、土地改良。菌草技术科技示范园主要是生产新鲜菌类，菌类生产示范；种植菌草作为饲料或进行饲料的精细化加工，发展养殖业；种植菌草作为菌类栽培原料同时保持水土；利用菌类废料作为肥料进行有机耕作，改良土壤。该基地具有示范、培训、研究、制种、生产、产品加工和保藏的功能，主要任务为： 1、建立菌草原料生产和加工基地； 2、建立菌草食用菌栽培示范场；3、建立菌草技术应用推广模式；4、利用山坡有利的条件，新建保鲜库一座；5、培训菌草生产的技术队伍。三、人员及其构成合作社职工总人125人，技术人员9人（其中高级3人，中级6），管理人员116人。王应舟，高级园艺师，福建援疆技术专家，负责菌草生产技术，曾今在宁夏、新疆等地援疆，从事菌草事业18年。四、主要技术成果合作社从福建成功引进菌草3种，名贵食用菌3种，已经繁育成功，特别是鹿角灵芝已经大面积种植。五、现有基础设施和技术条件情况食用菌基地土地剩余承包期23年，有各类设备设施20多台套。 1目前基地已经建成菇棚1.6万，食用菌实验室一座，已经开始为*部分菇农提供食用菌菌种以及技术服务，生产运行正常，基地已经具备了相当的技术力量。基地基础设施在政府部门的关心下，已基本实现水通、路通、电通，另外基地背靠天山，有大片的荒山需要绿化。22011年，从福建引进了巨菌草在呼图壁县试种，亩产鲜草可达15吨左右，据检测初蛋白达到5.9-10.8，既是栽培食用菌的优质、无农药残留的原料，又是养殖牛、羊、兔、猪、鹅等禽畜的优质草饲，在新疆推广前景广阔。3在福建援疆专家的指导下，昌吉州食（药）用菌的发展有了长足的进步，在福建农林大学的大力支持下，昌吉州的菌草业在发展规模、新品种应用、新技术推广等方面都取得了很好的成效。食用菌基地可依托福建援疆专家给予技术上的有力支持。六、资产与财务状况，包括单位经费或收入来源、年总收入与总支出及赢余或利润、固定资产总值、净资产总值等，应附近期资产负债表、损益表、现金流量表。七、协作单位情况 *市农业技术推广中心，位于*市准噶尔路219号，中心技术力量雄厚，队伍结构合理，共有员工24人，农业专业技术人员达到23人，其中高级农艺师4人，农艺师11人，助理农艺师5人，技术员3人；具有本科学历9人，大专学历14人。农业技术推广中心下设植保植检室、园艺栽培室、土壤肥料室、检测培训室、办公室5个职能科室，主要负责全市农作物栽培、土壤改良、科学施肥、旱作节水农业、有害生物防治、农药安全使用等重大技术以及优良品种的引进、试验、示范与推广；承担全市农业植物检疫管理和农作物品种区域试验工作；组织全市农作物有害生物发生动态和农田墒情与旱情监测预报；承担农作物种子、土壤、肥料质量监督检验工作；指导种植业技术推广工作；承担种植业有关项目实施、信息发布与行业标准制（修）订工作；对引进或实验、示范的先进农业新技术、新模式、新农资，尽快地以无偿的方式向农户推广，使科技成果尽快地转化为农业生产力，为提高本市农业生产水平，促进农村经济发展，增加农牧民实际收入水平发挥重要作用。第四章 市场或需求预测一产品市场供求现状预测 我国食用菌市场近年来发展迅速。随着我国经济的快速发展，人们生活水平的不断提高，市场食用菌的需求总量持续增长，对食用菌的质量要求将更高。随着本项目的实施，将会丰富我省和省外食用菌市场，填补我省食用菌市场的空白，市场前景是广阔的。二产品市场前景分析我国是食用菌生产大国，主要集中在江南及长江流域，以福建、浙江、江苏、上海、四川等省市为主产区，近年来，河北、山东、河南、新疆、广东也发展很快，是世界食用菌生产和出口的大国，可以预见食用菌生产与市场前景是广阔的。三产品生产方案项目食用菌产品生产采用工厂化集中生产菌种、菌袋，农户分散培育出菇的生产方式，菌种与菌袋生产因其技术和设备要求高，生产工艺较复杂，采用工厂化集中生产；培育出菇生产设备、技术要求相对较低，采用分散式分户生产。项目由于采用企业集中与农户分散相结合的生产方式，加之，食用菌生产是作为项目户的副业生产，不影响其种植业生产，所以在生产上有较大的灵活性。四产品销售方案项目产品销售采用公司集中生产收购，对外销售的方式。 五销售策略和营销模式项目产品销售上采用农户分散生产，公司统一收购，统一销售的模式。营销策略上，首先与省内外已有一定规模的食用菌生产、销售公司签定购销协议，利用这些公司现有销售渠道进行销售。第二阶段在大中城市寻找有实力，有信誉的蔬菜（食用菌）批发商与之建立长期供销关系。第三阶段与国内大型连锁经营超市建立供货关系，进行直销。同时积极寻求国外市场，努力进入日本、韩国及港澳食用菌市场。六销售队伍及网络建设食用菌鲜菇是一种保存期很短的鲜活农产品，所以产品销售是企业经营的命脉。项目要把销售队伍及网络建设作为项目建设和生产的重要环节。企业要成立营销部。配备专职营销人员，建立分工负责制和销营业绩激励制度，全力搞好产品营销。第五章 建设规模与产品方案一、建设任务通过高标准，技术含量高的食用菌菌种菌袋场建设，工厂化生产菌种菌袋，向农户提供优质菌种菌袋，建立公司+农户+市场的经营机制，充分利用现有农业设施，优化种植结构，发展菌草产业化生产，提高农牧民收入，建设一个具有先进生产水平的规模化菌草生产基地。二建设规模 扩建1000智能温室1座；1500周年生产示范厂房一座；年产优质菌草菌种100万袋菌草制种厂一座； 350m保鲜库一座；菌草养殖场一座；菌草加工厂一座；引进福建菌草品种3个，高档、名贵、优质食（药）用菌新品种3个；先进的生产技术5项。引进菌草种植技术，推广菌草种植应用模式，利用菌草绿化荒山180亩，种植各类树木1500棵。第六章 项目选址和建设条件 1*市距首府乌鲁木齐市57公里，吐乌大高等级公路、216国道、乌甘铁路穿越境内，与亚欧大陆桥相连接，资源丰富、能源充足，区位优势明显，交通通讯便利快捷，土壤有机质含量为18.8g/kg。土壤肥沃、土层深厚，属半干旱大陆气候，降水少、光照充足、热量丰富、昼夜温差大，大于等于10度的有效年积温3551.6度。*市城关镇南湾村食用菌培育究基地位于吐乌大高速公路南侧，目前已经建成菇棚1.5万，食用菌实验室一座，已经掌握了成熟的食用菌菌种制作以及管理技术，已经开始为基地和附近菇农提供菌种和技术服务。项目所在地毗邻乌昌大市场，地缘优势突出，水、电、路、渠、通讯等基础设施基本配套，具备较强的经济实力和农业综合生产能力。2目前基地已经建成菇棚1.5万，食用菌实验室一座，已经开始为*部分菇农提供食用菌菌种以及技术服务，生产运行正常，基地已经具备了相当的技术力量。基地基础设施在政府部门的关心下，已基本实现水通、路通、电通，另外基地背靠天山，有大片的荒山需要绿化。32011年，福建引进了巨菌草在呼图壁县试种，亩产鲜草可达15吨左右，据检测初蛋白达到5.9-10.8，既是栽培食用菌的优质、无农药残留的原料，又是养殖牛、羊、兔、猪、鹅等禽畜的优质草饲，在新疆推广前景广阔。4在福建援疆专家的指导下，昌吉州食（药）用菌的发展有了长足的进步，在福建农林大学的大力支持下，昌吉州的菌草业在发展规模、新品种应用、新技术推广等方面都取得了很好的成效。食用菌基地可依托福建援疆专家给予技术上的有力支持。第七章 工艺（或农艺）技术方案和设备选型一、土建工程1洗涤室，建设面积60平方米，砖混结构，是洗涤菌种瓶及其它器皿的房间，室内设有23个水泥洗涤糟，分别洗涤各类器皿。2配料室，建设面积100平方米，砖混结构，是配制培养基的房间。地面要平整、光滑、以便于拌料。3灭菌室，建设面积100平方米，砖混结构，是对所有用具、物料进行灭菌消毒的房间。灭菌室应离配料室，冷却室较近。4接种室，建设面积100平方米，供10个人同时操作间。要求房间的密闭性较高，墙面要光滑、洁净，外设缓冲间、玻璃隔断，用于换工作服，双层玻璃窗户，进出风口需有6层沙布的过滤封口。5培养室，建设面积2000平方米，砖混结构，是进行菌种及菌袋培养的房间。要求密闭性好、阴凉、通风、干燥。6冷藏室，建设面积60平方米，用于培养好的菌种冷藏备用的房间，要求有制冷设备，便于菌种长期保存。7原料粉碎棚，建设面积600平方米，水泥地面，砖柱，钢架塑料瓦顶。用于粉碎培养料原料的场地。安放粉碎机2台，占地50平方米。8配料车间，建设面积200平方米，砖混结构。是配制培养料的车间，安放拌料机2台，占地100平方米，并可每天放置20吨料发酵20小时。9装袋车间，建筑面积400平方米，砖混结构。是装填菌袋的车间，安放装袋机5台，每天装料8吨，占地80平方米。10灭菌车间，建设面积200平方米，砖混结构。是菌袋灭菌的车间。11冷却车间，建筑面积200平方米，砖混结构。要求阴凉、通风，每天冷却菌袋10吨。12锅炉房，建设面积80平方米，砖混结构。是生产蒸气用于灭菌的车间，安放4吨蒸汽锅炉一台。13原料库，建设面积600平方米，砖混结构。用于存放制作培养料的原材料；按设计的生产规模计算，每年需原料600吨，分两次进料，每次需300 吨原料存放。14辅料库，建设面积100平方米，砖混结构。每年需辅料70吨，一次性进料。15分级包装库，建设面积100平方米，砖混结构。是分级包装回收鲜菇的库房。16仓库，建设面积60平方米，砖混结构。用于存放包装材料，机械配件，劳动工具的仓库。17车库，建设面积40平方米，砖混结构。存放保鲜运输车辆，每辆占地20平方米。18保鲜冷藏库，建设350立方米，砖混结构。配备制冷设备、设施；按可存放5天的量建设。分为两间，一间温度控制在5左右，一间温度控制在510之间。19标准菇棚，建设周年化生产示范菇棚一栋，面积1500平方米。用于菌种制作的出菇栽培和培训的实习场地。 1）规格：菇棚长100米，宽15米，栽培面积2200平方米。2）骨架：采用镀锌钢管骨架，棚内立柱拱型架结构，拱高0.4米，柱距6米，高3米。3）墙体：菇棚四周砌墙，墙体采用钢架结构，麦草填充，墙体厚度1米，墙面用C15混凝土抹，墙基础采用毛石C15砼结构。20工厂化生产，建设人工气候温室一座1000平方米，长100米，宽10米，墙体采用彩钢夹心板，配置人工气候控制设备。21培训教室，建设面积100平方米，砖混结构。用于对种菇农户进行技术培训。22废料处理场，建设面积300平方米，水泥地面，四周挖排水沟。用于回收存放废塑料袋和废培养料，并作发酵处理。23场区道路，修建场区道路1公里，砂石路面，路宽4米。24绿化，场区绿化1500平方米，主要内容种树、种草、种花及修花坛。25围墙，修建围墙280米，砖墙石基础。26大（小）门，修建大（小）门一套，结构为砖柱，铁栅栏门。27新建养殖场一座，面积1500平方米，钢架结构，墙体为彩钢夹心板。二、设备购置1干湿测定仪2套2大型灭菌柜2组，每天每组灭菌培养料2吨，每天共灭菌培养料4吨。3液种器4台4摇床1台5接种机10个6锅炉及附件1套，锅炉功能4吨。7超净工作台1套8烘干箱2台9恒温箱2台10紫外光消毒设备10组11保鲜运输车2辆12粉碎机2台，每台每小时粉料1.5吨，每天工作8小时，粉碎料24吨。13拌料机2台WT-70型，每台每小时拌料1.5吨，每天工作8小时，拌料24吨。14装袋机5台 MT-08型，每台每小时装料600公斤，每天工作8小时，装料24吨。15冷库库板1200平方米16冷库库门3扇17密封件1200平方米18隔水1100平方米19吊顶装置90套20制冷机组3台，型号BITZER，三间冷藏室各一组。21显微镜1台22灭菌锅3台23接种箱4个24分析天平1台25冰箱2台26台秤3个27玻璃器皿200套28货架140个 29周转筐600个三、技术培训培训种菇及菌草农牧民300人，讲授食用菌出菇管理技术及菌草种植技术，并实地观察实习，使每户有一个种菌草技术“明白人”。第八章 项目建设方案与建设内容一总体思路立足本区域，着眼大市场，以科技为先导，以资源为依托，以“总体规划，分步实施”为建设实施原则，以产业现代化为方向，引进技术，开发新品种，提高服务功能，建立一个生物链、经济链、产业链相互促进的，产、销、技术服务一体化的菌草生产示范基地。二总体目标通过本项目建设和发展，一方面实现*市及周边地区优质食用菌菌种的供应，开发新品种，引进名贵食用菌，填补*市的空白；二是促进菌草技术在*地区的发展；三是吸收农村富余劳动力，增加农牧民收入，带动*市菌草业的发展。三建设方案 根据昌吉州的菌草技术发展现状，以及*市地理环境等特点，本着投资少、周期短、见效快、经济效益高、生态、社会效益好、可持续发展等原则，有针对性的制定实施方案。（1）新建年产100万袋的制种厂，2000菌种培养房一座，100接种房一间，50实验室一间，料库1500，新建办公室及职工宿舍800m2，建设仓库、车间、锅炉房、等厂房2000，购置消毒、接种等设备58（套、件）。（2）引进新品种建立周年化生产示范厂房1500m2。主要用于引进新品种（例如灵芝、姬松茸、紫菇等），进行反季节栽培和周年化生产的种植示范，在标准化的技术体系下，革新传统的种植模式，带动食用菌单产及品质的提高，进而全面提升食用菌生产的经济效益，为反季节生产食用菌提供技术。同时利用菌草食（药）用菌栽培示范场培训菌草生产技术人员。（3）引进菌草种植技术，推广菌草种植，建立菌草原料生产和加工基地，绿化荒山180亩，种植各类树木1500棵。（4）新建菌草加工厂一座1500m2，新建菌草养殖厂，利用菌草发展养殖业，研究菌草以及菌糟养殖技术。计划利用菌草和菌糟混合养牛10头，一般饲养方式养牛10头，对比菌草和菌糟混合饲养方式与一般饲养方式的的效果，找到菌草和菌糟混合料的最佳配比，利用菌草养羊100只。（5）利用山坡有利的条件，新建300吨保鲜库一座。通过示范点，把菌草技术依据当地实际情况本土化、简单化、标准化和系统化，使农户参加菌草生产的技术风险降到最低程度，使千家万户都可以掌握、都可以参与，形成规模化。每一个示范点从原材料到产品加工和销售到废菌料的循环使用，形成完整的产业链。避免了推广过程常出现的“四处开花，无一结果”的局面，短期见效，确保项目、产业可持续发展，同时还可以为当地农民提供就业机会第九章 环境保护与安全生产一、环境影响评价该项目是特种农业种植项目，主产品的栽培生产食用菌，不会对生态环境造成污染，但菌袋生产所增置的锅炉，会产生部分烟尘，二氧化碳、二氧化硫、炉渣及废气，对环境有一定污染。二、对策及措施为了防止环境污染，修建废低压聚乙烯及其它废料处理场，集中回收上交作再生塑料制品或就地深埋处理。锅炉选用高效节能产品，按环保要求安装高效旋风式除尘器；燃料尽量选用高热低硫低灰优质燃煤，减少烟尘废气中的粉尘和二氧化硫，二氧化碳的排放，炉渣和粉煤灰要集中堆放，定期运到场外，做为铺路和建筑材料。第六章 投资估算与资金筹措第十章 组织管理与实施进度一、组织机构与职能划分1组织机构该项目由*市城关镇南湾村天玉菌草农民专业合作社承建，项目建成后成立专门机构负责经营管理。实行厂长负责制，并根据产品规模，生产工艺需求，下设生产管理，财务管理和供销管理三部分。机构设置如下：场 长生产财务供销副场长 长 2职能划分场长：主要销售计划的制定， 内外业务的协调以及重大问题的决策。副场长：主要负责生产计划的制定、生产管理、技术问题指导。生产：由专业技术人员组成，负责生产计划的实施，生产菌种和菌袋以及农户种菇的技术指导。财务：负责生产资金的预算、决算、协助场长作好经营管理。供销：由经验丰富的销售人员组成，主要负责销售计划的实施；负责产品在省内外的销售，并及时反馈食用菌市场信息。3劳动定员管理人员：该项目设场长1名，副场长1名，生产（技术人员）2人，财务人员2名，供销人员5人名，共11人。生产人员：该项目为季节性生产，每年实际工作90天，以聘用季节工人为主，临时用工3830个工日。其中：粉碎，拌料人员6人，工作量540个工日；装袋人员5组，每组2人，共10人，工作量900个工日；锅炉房人员4人，二班制，每班2人，工作量360个工日；接种人员10人，工作量900个工日；灭菌5人，工作量450个工日；培养室人员2 人，工作量180个工日；其它用工：500个工日。二、经营管理该项目经营采用“公司建基地”，“基地带农户”的形式组织实施；由菌袋场提供菌种、菌袋，提供技术，收购、加工、销售产品。公司是初级产品和技术的提供者及产品的销售者；菌袋作价卖给农户或赊给农户，收购食用菌产品时再扣回菌袋款。农民分散栽培，是产品的生产者。公司与农民以合同形式相连接，指导价生产，保护价收购，最大限度的保护农民的基本利益，降低公司的经营风险，农民和公司独立核算、自负盈亏、互惠互利、共同发展。企业实行岗位责任管理制，各岗位或工序制定明确细致的责任和目标。建立符合市场经济运行规律的权、责、利管理制度。管理人员要一专多能，实行竞争上岗，岗位承包制度。产品经营：由菌袋厂向食用菌种植农户提供菌袋，并无偿进行技术培训和现场技术指导，农民生产的鲜菇由菌袋厂按保护价或市场价统一收购、统一销售。三、经营管理措施1工程管理菌袋场建设从设计、施工，到验收是工程建设的基本环节。从工程组织管理上，明确项目责任人，切实加强领导和管理。工程设计必须与可研相一致，力求做到科学性、可操作性，确保设计文件规范化、合理化。项目施工管理由责任人负全部责任，严格做到按工序进行施工，前一道工序有向后一道工序负责的义务，后一道工序有向前一道工序监督、验收的权利，任何一道工序都必须按要求完成任务。项目管理部门成立项目监测、监督小组，对项目的设计、施工负责，指导项目实施，保质保量完成工程项目。2资金管理建立资金使用监督机制。实行资金的内部审计制度，进行定期或不定期抽查、监督、审核资金的使用情况，及时纠正错误，杜绝漏洞，对挪用、滥用、浪费、截留资金的现象，一经发现要追究有关责任。3信息管理建立和完善档案管理制度，抓好项目可研、设计、批文、计划、财务、科技、信息、人才，基础设施等环节的档案管理工作，强化基本管理知识，掌握技术资料的建档、归档方面的专业管理技能，每年都要逐级上报，逐级汇总，每年都有新的档案数据出台，以利于调控和决策。四、技术培训在项目建设的同时对管理和生产人员及农户进行技术培训。培训内容主要是设备的正确操作、管护、维修技术以及产品的生产工艺技术，食用菌栽培技术，储存技术以及营销技术等。培训方法：聘请专家、技术人员现场指导员工和农户生产，所有生产人员经培训考试合格后方可正式上岗。对公司急需的技术人员和管理、营销人员可采取调入或聘用的方式解决。五、劳动保护与安全卫生该项目生产过程中要使用一些易燃和有腐蚀的试剂、农药等，要严格按照农药、试剂使用规范使用，并由专人严格管理，防止发生意外伤害事故。第十一章 投资估算和资金筹措方案一、项目建设投资估算1依据土建工程项目：按新疆98统一建筑工程预算定额估算；设备按生产厂家报价估算；其它按照上年市场平均价格估算；建设投资估算；固定资产投资：固定资产投资895.49万元，其中725.49万元，生产设备投姿100万元，其它投资16万元，预备金54万元。流动资金：该行业生产、经营的资金周转情况为每年一次性投入，当年回收并考虑本项目的实际需要，以经营成本估列流动资金为110万元。建设期利息：银行贷款偿还期间按年利率5.49%计提，利息为5.49万元（建设期利息减半）。总投资：根据上述估算内容，项目总投资为：总投资=土建工程投资+设备投资+其它投资+预备金投资流动资金+建设期利息=720+100+16+541105.49=1005.49万元二、资金筹措该项目总投资1005.49万元，其中申请财政部贴120万元，银行贷款380万元，企业自筹505.49万元。三、资金的使用和管理1资金使用方向贷款主要用于生产流动资金和固定资产投资；企业自筹资金主要用于菌种菌袋厂建设，地方配套资金用于厂房建设、科技培训。2资金管理项目严格按财务管理制度，实行专款专用，设立专项帐户，专人管理，定期审核、审计，保证各项资金按项目批复和可行性研究的建设投资标准，投资额等资金计划和规定使用。第十二章 经济、社会效益分析一、经济分析1财务评价依据本项目财务评价按国家现行的农业企业财务制度和新税制的有关规定进行。评价方法参照国家计委和建设部联合颁发的建设项目经济评价方法和参数进行。 项目计算期1年 税收税率：农业综合税金及附加=6.5%+附加2%所得税率33% 银行贷款利率：年息5.49%贴现率8%二、财务估算1销售收入食用菌菌袋厂达产年生产100万个菌袋，每袋装料1.5公斤，共装料1500吨，生物转化率以100%计，年产鲜菇1500吨，每公斤以10元计，年经营收入为1500万元。2农业综合税金及附加农业综合税金按销售收入的6.5%计纳，为131.95万元；附加税按主税的2%计纳为2.64万元。二项合计为134.59万元。3总成本及经营成本估算单位原材料生产成本 栽培1000袋食用菌原材料成本（配方一） 菌种 0.30元/袋 300.00元 菌袋 12公斤12元/公斤 144.00元 木屑 800公斤0.4元/公斤 320.00元 麸皮 168公斤0.9元/公斤 151.20元 红糖 15公斤4.0元/公斤 60.00元 石膏粉 10公斤0.1元/公斤 1.00元 石灰 5公斤0.2元/公斤 1.00元玉米粉 30公斤1.2元/公斤 36.00元小计 1013.20元 装袋、灭菌、消毒、封口、接种用具 200.00元 菌袋运送费 30.00元 合计 1243.20元总成本估算：1原材料总成本=1243.201400=174.05万元2人员工资18.66万元，其中固定工作人员年薪1万元/人，共11万元，临时工每个工日20元，共7.66万元，工资总额为18.66万元。3燃料与动力20.66万元4折旧费；土建工程按30年折旧、设备按15年折旧、残值以5%