新建年产2000万套卫浴产品电镀加工生产线项目申请立项可行性研究报告.doc

XX 新建年产 2000 万套电镀加工生产线项目建议书 1 目录目录 目录.1 第一章 项目总论.3 1.1 项目背景.3 1.1.1 项目名称.3 1.1.2 项目承办单位.3 1.1.3 项目拟建地区、地点.3 1.2 项目承办单位概况.3 1.3 建设内容与规模.3 1.4 建设年限.4 1.5 投资概算.4 1.6 效益分析.4 第二章 项目投资的必要性和条件.5 2.1 项目建设的必要性.5 2.2 建设条件情况.6 2.2.1 自然环境概况.6 2.2.2 社会环境概况.9 2.3 行业准入分析.10 第三章 建设规模与产品方案.12 3.1 建设规模.12 3.2 产品方案.13 第四章 技术方案、设备方案和工程方案.13 4.1 工艺技术方案.13 4.1.1 产品标准.14 4.1.2 工艺流程和技术参数.14 4.1.3 主要工艺设备选择.17 4.1.4 主要原辅材料消耗公用系统消耗量.18 4.2 总平面图和运输.18 4.2.1 总平面图布置.19 4.2.2 竖向布置.19 第五章 投资估算和资金筹措.19 5.1 投资估算.19 5.2 建设投资估算.20 5.2.1 固定资产投资估算.20 5.2.2 项目总投资估算.21 5.3 资金来源.21 5.4 资金使用计划.21 第六章 效益分析.22 6.1 销售收入.22 6.2 成本费用估算.22 6.3 利润与税收.23 XX 新建年产 2000 万套电镀加工生产线项目建议书 2 6.4 投资回收期和投资利润率.23 第七章 结论和建议.24 XX 新建年产 2000 万套电镀加工生产线项目建议书 3 第一章第一章 项目总论项目总论 1.11.1 项目背景项目背景 1.1.11.1.1 项目名称项目名称 新建年产 2000 万套卫浴产品电镀加工生产线项目。1.1.21.1.2 项目承办单位项目承办单位 XX，法定代表人：XX。1.1.1.1.3 3 项目拟建地区、地点项目拟建地区、地点 拟建项目位于 XX 工业经济开发区（征地 20 亩）。（具体位置按园区统一规划确定）1.21.2 项目承办单位概况项目承办单位概况 企业名称：XX 所在地：XX 企业基本类型：个人独资企业 XX 在集团化进程中，为了扩大生产规模，XX 在浙江省 XX 开发区，已经投资建设 150 亩地的工业园区。本项目厂区设原料仓库、生产车间等合计土建面积 48000 m2。厂区绿化面积可达 16.8%左右。容积率 120%，绿地面积 4900 m2，绿地占有率 16.8%。1.1.3 3 建设内容与规模建设内容与规模 本项目为浙江省 XX 表面处理工程有限公司（筹）新建年产 2000万套卫浴产品电镀加工生产线项目，根据生产规模需求，拟在 XX 征地 20 亩，新建生产车间及相关配套设施。建设概要：浙江省XX表面处理工程有限公司新建2000万套卫浴产品电镀生XX 新建年产 2000 万套电镀加工生产线项目建议书 4 产线项目，主要包含两部份内容：第一部分：新征土地，建生产车间及相关配套设施，安装全自动电镀工艺生产线；第二部分：满足承办单位卫浴产品电镀加工的要求，并预留一定量的加工余量，为周边地区辐射，为社会上其他需电镀加工企业提供加工服务，形成规模效益；预计 2012 年 12 月基本竣工并投产试运行。1.1.4 4 建设年限建设年限 项目建设从 2011 年 6 月开始至 2012 年底结束，建设期为 1.5年。1.1.5 5 投资投资概算概算 本项目需征用土地、新建厂房、新建生产线及“三废”处理设施等辅助设施，固定资产投资 3300 万元，流动资金 700 万元，共计总投资 4000 万元。1.61.6 效益分析效益分析 建设项目基本情况：项目建设规模 项 目 名 称 单 位 数 量 备 注 卫浴产品 万套 2000 电镀加工 年运营天数 天 300 单班制 项目定员 人 50 年耗水量 吨 100000 年耗电量 万千瓦时 120 年耗原煤量 吨 240 折合标煤 吨标煤 项目总投资 万元 4000 XX 新建年产 2000 万套电镀加工生产线项目建议书 5 固定资产投资 万元 3300 铺底流动资金 万元 700 经济能耗指标（达产年）年销售收入 工业增加值 产值能耗 增加值能耗 本项目具有较强的获利能力，投资利润率为 25.29%，大大高于筹资成本率；所得税后内部收益率 18.53%，大大高于同期借款利率；税后静态投资回收期 5.5 年，小于基准回收期。对项目技术和经济分析结果表明，本项目是可行的，应给予支持，使项目尽早实施发挥效益。项目具有较好的经济效益和社会效益，项目的建设时必要的。第二章第二章 项目投资的必要性项目投资的必要性和条件和条件 2 2.1 1 项目建设的必要性项目建设的必要性 随着我国经济与科技的高速发展，世界制造业的重心已逐步向我国转移。与此同时，电镀行业以其独有的性能显得越发重要。由于其具有较强的装饰性与功能性，且通用性强、应用面广等特点，已成为我国制造业中不可或缺，并且不断发展的行业。全国现有15000 家电镀生产厂，5000 多条生产线和 2.5-3 亿 m2电镀面积生产能力。电镀行业年产值超过 100 亿元人民币。电镀技术在传统工业中不断演出着重要角色。我国的电镀加工基地主要集中在广东的珠江三角形洲地区和浙江的温州地区。许多规模较大的五金生育企业，一般自己有配套的电镀加工车间或分厂。XX 新建年产 2000 万套电镀加工生产线项目建议书 6 国外电镀加工订单及自己的货物如灯饰、锁具、眼镜、打火机、洁具、汽车、内燃机车配件、饰物五金、电料部件等的输出，对电镀工艺提出越来越高的技术要求。在十二五期间整个电镀行业热点的发展，从我们机械、轻工业转向钢铁电子，从最开始单纯的防护性装饰构成变成功能性构成，从分散到整合。中国电镀大国，这也是根据我们整个制造业的发展而发展。整个电镀大国在这期间，整个热点领域产生了一些变化，先进制造业必然会带动先进的电镀企业。先进的电镀企业也会有助于先进制造业发展。本筹建项目位于 XX。XX 地区共计电镀企业十余家，但部分电镀企业技术工艺落后，污染防治等手段还不够完善等现实条件，无法满足先进的制造业发展的需求，矛盾相对突出。XX 随着汽车、电子、家用电器、洁具行业、建筑工业及相应的装饰工业的发展和人们对美化生活需求的提高，对电镀产品的装饰性和抗蚀性的需求将有明显的增加。当地的电镀企业加工能力及加工要求已经无法满足其它生产企业的加工要求。XX 地区生产的卫浴、阀门等企业所需电镀加工产品不得不运至宁波等地进行加工，这大大加大企业的生产成本及企业的发展的速度。因此，XX 相关单位按照调整结构、降低消耗、加强治理、促进发展、保护环境的原则，积极淘汰设备工艺落后的电镀生产线和环保不达标的电镀企业，引进先进的电镀生产线及厂家，使其满足 XX其它制造企业的电镀要求。2 2.2 2 建设条件情况建设条件情况 2 2.2 2.1 1 自然环境概况自然环境概况 （1 1）地理位置）地理位置 XX位于浙江西部，钱塘江上游。地理坐标东经11801到11920，北纬 2814到 2930。它南接福建，西连江西，北邻安XX 新建年产 2000 万套电镀加工生产线项目建议书 7 徽，省内与杭州、金华、丽水三市相衔。XX 是浙西的交通枢纽和政治、经济、文化中心，素有四省通衢、五路总头之称，历来为兵家必争之地。1985 年经国务院批准建立省辖市，下辖江山市、龙游、常山、开化县、（县级）和衢江区（县级）。全市现有 46 个乡、47个镇、2597 个行政村、13 个街道办事处、62 个城市社区。土地总面积为 8836.52 平方公里。（2 2）气象气候特征）气象气候特征 XX 域属亚热带季风气候区。全年四季分明，冬夏长、春秋短，光热充足、降水丰沛、气温适中、无霜期长，具有“春早秋短、夏冬长，温适、光足，旱涝明显”的特征。全年冬季风强于夏季风，最多风向市区、常山为东北偏东风向，龙游、江山为东北风，开化为北风。境内地貌多样，春夏之交，复杂的地形条件有助于静止锋的滞留，增加降水机遇。盛夏之际，台风较难深入境内，影响较小，静热天气较多。南北山区降水多于中部平原，西部降水多于东部。XX 主要气象灾害有洪涝、干旱、大风、冰雹和大雪。（3 3）水文特征）水文特征 XX 河流众多，分属二大水系：钱塘江水系和鄱阳湖水系。钱塘江水系有衢江、常山港、江山港、马金溪、乌溪江、芝溪、灵山港。鄱阳湖水系的信江。衢江为钱塘江的上段，全长 229.4 公里，流域面积 11138.1 平方公里；常山港全长 164 公里，流域面积 3355 平方公里；江山港全长 131 公里，流域面积 1970 平方公里；乌溪江流域全长 161.5 公里，流域面积 2587 平方公里。流域内建有全市最大的湖南镇水库，其总库容为 20.6 亿米 3。XX 河流的水文特性是水量丰富，含沙量较小，洪水陡涨陡落，水位变幅大。上游有江山港和常山港。江山港有白水坑、峡口、碗窑三个大中型水库，总库容为 5.3 亿方；河道中还有须江、双塔等多个径流式发电站调节河道的行洪能力；常山港有茅岗、齐溪、狮子口、千家XX 新建年产 2000 万套电镀加工生产线项目建议书 8 排四个中型水库,总库容为 0.89 亿方,以及在建的芙蓉水库(库容0.96 亿方)，下游有支流乌溪江的湖南镇水库和黄坛口水库,总库容为 21.49 亿方,以及铜山源水库(库容 1.7 亿方)；常山港干流及各支流中有密赛、长风、天马等多个电站。（4 4）地形、地貌、地质）地形、地貌、地质 XX 地貌类型以山地丘陵为主，境域为金衢盆地西段，北东向延伸的走廊式盆地奠定了地貌的基本格局。其特征为以衢江为轴心，自西向东倾斜，南北对称展布，海拔高度逐级提升。衢江两侧为河谷平原、外延为丘陵低山，再扩展上升为低山和中山。东南缘为仙霞岭山脉，有境内最高峰大龙岗（海拔 1500.3 米）；西北及北部边缘为白际山脉南段和千里岗山脉，西部多丘陵低山；中部河谷平原，低丘岗地交错分布，东部以河谷平原为主，地势平稳，有境内最低处龙游县下童村（海拔 33 米）。境内有大小盆地 20 余处，面积大者 1000 多平方公里，小者仅数平方公里，错落分布于丘陵山地之间。其中最大的金衢盆地：XX 位于盆地西部，西起于衢县沟溪、航埠、江山四都一带，东止于龙游东部边界，呈东北向展布，面积 1100 平方公里。XX 丘陵占全市总面积 36.4%，集中分布在河谷平原向南、北山地过渡地带。丘陵土壤以红、黄土壤为主。XX 的山地占全市总面积的 49%，分布在盆地外侧西北缘和东南缘根据地质构造格局、空间分布及山体形态，大体以浙赣铁路为界、分为西北山地和东南山地。西北山地有千米以上的山峰 160 座，最高峰为开化的白石尖，海拔 1453.7 米；东面山地有千米以上的高峰105 座，最高峰为江山市的大龙岗。全市土壤分为 11 个类型，主要有红壤、黄壤、紫色土、粗骨土、黑色石灰土、水稻土、基中性岩土、石质土、新积土、山地草甸上、潮土等。水稻土分布于河谷河岸和盆地平原，约占全市土壤总面积XX 新建年产 2000 万套电镀加工生产线项目建议书 9 的 16.8%；粗骨土全市各县（市、区）均有分布。植被与土壤的分布密切相关，XX 植被有天然和人工两大类，境内天然林占 52.3%,人工林占 47.7%。由于开发历史久远，天然原生植被在海拔 1300 米以下残留甚少，绝大多数已反复改造利用，多为次生状态。植被分为四个型组，即常绿阔叶林、针阔混交林、针叶林、灌丛。2 2.2 2.2 2 社会环境概况社会环境概况 （1 1）XXXX 社会概况社会概况 近年来，XX 生产总值、地方财政收入、农民人均纯收入等年均增幅高于浙江省平均水平。2009 年度 XX 地区生产总值为 617.50 亿元，按可比价格计算增长 11.1%，增幅比全省高 2.2 个百分点，在全省十一个地市中，继续保持全省第1位水平。全市实现人均GDP 24764元（按户籍人口计算），合 3625 美元。分产业情况看，第一产业增加值 60.02 亿元，同比增长 4.1%；第二产业增加值 337.24 亿元，同比增长 12.8%，其中工业增加值为279.65 亿元，同比增长 12.9%；第三产业增加值 220.24 亿元，同比增长 10.7%。三次产业增加值结构由上年的 9.9：55.3：34.9 变化为9.7：54.6：35.6。一、二、三产业对经济增长的贡献率分别为 4.0%、60.7%和 35.3%，其中工业对经济增长的贡献率达到 50.9%。目前，XX 已荣获国家历史文化名城、国家级生态示范区、国家园林城市、中国优秀旅游城市、中国投资环境百佳城市、全国水土保持生态环境建设示范城市、全国双拥模范城市、全国科技工作先进市等称号，正在创建国家生态城市、国家环保模范城市、全国文明城市工作先进市，历史文化名城和山水园林城市相辉映的城市特色正在显现。（2 2）社会概况）社会概况 XX 新建年产 2000 万套电镀加工生产线项目建议书 10 柯城是浙江省 XX 的中心城区，全区总面积 609 平方公里，人口40.86 万，下辖 2 镇、8 乡、7 个街道（其中黄家乡、白云街道委托市管理），310 个行政村、30 个社区居委会。近几年来，坚持以科学发展观为统领，深入实施“工业立区、商贸兴区、生态建区”发展战略，克难攻坚，务实奋进，全区经济社会发展进入一个较快发展时期，到 2009 年底，全区实现地区生产总值 59.74 亿元，财政总收入 3.76 亿元，其中，地方财政收入 2.57亿元，完成全社会固定资产投资 36.70 亿元，社会消费品零售总额74.57 亿元，出口总额 6987 万美元，市区居民人均可支配收入 19539元，农村居民人均纯收入 7920 元，人口自然增长率控制在 3以内，城镇登记失业率为 3.7%。在促进经济社会又好又快的发展，努力构建和谐社会中，柯城计划成为经济繁荣、商贸兴旺、绿色生态、宜居创业的中心城区。2 2.3 3 行业准入分析行业准入分析 （1）浙江省电镀产业环境准入指导意见 根据浙江省电镀行业环境准入指导意见的要求，本筹建项目投资共计 4000 万元，符合意见中新建、扩建的电镀项目总投资不得低于 3000 万元的要求，同时建设项目选址符合城市总体规划、土地利用总体规划、产业布局规划、生态环境功能区划和环境功能区划的要求。所选项目区域水环境功能区目标为类，允许新建电镀项目。在工艺设备方面：（一）项目积极推广无氰电镀工艺，低六价铬和无六价铬钝化以及低 COD 除油剂等先进技术、先进工艺。（二）项目应采用电镀过程全自动控制的节能电镀装备，安装生产用水计量装置和车间排放口废水计量装置；产生空气污染物的生产工艺装置设立局部气体收集系统和集中净化处理装置，净化后的XX 新建年产 2000 万套电镀加工生产线项目建议书 11 气体由排气筒排放。（三）项目采用工业废水回用、多级回收、逆流漂等节水型清洁生产工艺，水循环回用率不低于 50%。这些措施均符合电镀行业的准入要求。在污染防治方面：（一）水污染防治措施 电镀企业内部车间废水应分质分类处理，处理后的电镀废水纳入污水处理厂，企业出水污染物指标应达到电镀污染物排放标准（GB21900-2008）中相关要求。（二）大气污染防治措施 废气应通过局部气体收集系统收集，经净化处理后高空排放。排放指标执行电镀污染物排放标准（GB21900-2008）中的大气污染物排放限值要求。（三）固废污染防治措施 根据“资源化、减量化、无害化”的原则，对固废进行分类收集、规范处置。对镀槽废液、废渣及废水处理站污泥按照危险处置要求进行综合利用和无害化处理。（2）环境准入指标 表 2-1 环境准入指标 指 标 镀锌 镀铜 镀镍 装饰铬 硬铬 XX 新建年产 2000 万套电镀加工生产线项目建议书 12 第第三三章章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案 3 3.1 1 建设规模建设规模 1、根据市场需求预测，本项目拟在 XX 柯城工业经济开发区，在规划预留的 20 亩土地，新建厂房，购置先进适用的生产设备，年电镀能力达到 2000 万套卫浴产品的加工规模。2、项目全部完成后，生产能力达到 2000 万套卫浴产品电镀加规 模 电镀项目总投资3000 万元 工 艺 积极推广无氰电镀工艺 装 备 电镀企业应采用电镀过程全自动控制的节能电镀装备，有生产用水计量装置和车间排放口废水计量装置，内部车间废水应分质分类处理；新建、扩建电镀项目原则上应使用自动化生产线。资源利用指 标 单位产品能耗（kwh/m2）4 新鲜水用量指标（t/m2）单层镀0.2 多层镀0.4 金属原料综合利用率 锌85 铜85 镍95 铬酐60 铬酐60 水循环回用率 50 污染物排放指标 单位产品废水排放(L/m2)单层镀100 多层镀200 污染物排放指标 mg/L（车间或生产设施废水排放口）总铬1.0，六价铬0.2，总镍0.5，总镉0.05，总银0.3，总铅0.2，总汞0.01，总铜0.5，总锌1.5，总铁3.0，总铝3.0 XX 新建年产 2000 万套电镀加工生产线项目建议书 13 工，为 XX 地区卫浴产品、阀门企业产品表面处理提供便利服务，产品质量，产品档次将得到大幅提升，企业成本大幅降低。3、项目完成后，生产过程中产生的“三废”均经过妥善处理，生产废水由污水处理场统一处理达标后排入污水管网。4、厂区设计时做到科学、合理、经济实用、布局流畅，整体外观做到协调一致。3 3.2 2 产品方案产品方案 本项目主要为卫浴产品、阀门及其他五金产品提供电镀加工，项目的产品方案，如表 3-1：表 3-1 产品方案表 序号 产品名称 单位 年产能力 备注 1 卫浴产品电镀 套 2000 万 加工 第第四四章章 技术技术方案、设备方案和工程方案方案、设备方案和工程方案 4.14.1 工艺技术方案工艺技术方案 切实贯彻执行国家基本建设的方针政策，发扬自力更生精神，本着经济、合理、适用的原则，搞好本工程工艺技术设计，降低工程造价，减少基本建设的盲目投资。遵循切合实际、技术先进可靠、经济合理、安全适用的原则，积极采用经过生产考验的先进成熟的新工艺、新技术、新设备，努力XX 新建年产 2000 万套电镀加工生产线项目建议书 14 提高机械化、自动化水平，节约能源，减轻劳动强度，改善操作条件，提高劳动生产率，力求达到投资少，见效快，质量好，成本地的效果。4.1.14.1.1 产品标准产品标准 本项目执行的标准为国家标准 GB/T 9800-1988 电镀锌和电镀镉层的铬酸盐转化膜 GB/T 12333-1990 金属覆盖层工程用铜电镀层 GB/T 9799-1997 金属覆盖层钢铁上的锌电镀层 GB/T 17462-1998 金属覆盖层锡-镍合金电镀层 GB/T 2056-2005 电镀用铜、锌、镉、镍、锡阳极板 GB/T 9797-2005 金属覆盖层镍+铬和铜+镍+铬电镀层 QB/T 3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价 4.1.24.1.2 工艺流程和技术参数工艺流程和技术参数 1、生产工艺流程图 *活化 1 二级逆流漂洗 碱性镀铜 回收 二级逆流漂洗 废水 废水*活化 2 二级逆流漂洗 镀焦铜 回收 二级逆流漂洗 废水 废水 上挂具 超声波除蜡 二级逆流漂洗 电解除油 二级逆流漂洗 油污 废水 废水 油污*活化 3 二级逆流漂洗 酸性镀铜 回收 三级逆流漂洗 废水 废水 镀镍 二级逆流漂洗 镀铬 回收 回收 废水 回收 XX 新建年产 2000 万套电镀加工生产线项目建议书 15 图图 4 41 1 电镀电镀生产工艺流程简图生产工艺流程简图 2、工艺流程说明 1、除油 除油是电镀前处理的一项重要工序，如除油工作做得不彻底，就会影响镀层与基体金属的结合力或者使镀层发花。电镀工业常用的除油方法有：有机溶剂除油、化学除油、电化学除油、超声波除油等，该企业主要用化学除油和超声波除油。化学除油是利用热碱液对油脂进行皂化和乳化作用，来除去皂化性油脂，利用表面活性剂的乳化作用，来除去非皂化性油脂。碱液主要成分为 NaOH、Na2CO3等。超声波除油的原理是由超声波发生器发出的高频振荡信号，通过换能器转换成高频机械振荡而传播到介质（清洗溶剂）中，超声波在清洗液中疏密相间的向前辐射，使液体流动而产生数以万计的微小气泡。这些气泡在超声波纵向传播成的负压区形成、生长，而在正压区迅速闭合。在这种被称之为“空化”效应的过程中，气泡闭合可形成超过 1000 个气压的瞬间高压，连续不断地产生瞬间高压现象一连串小“爆炸”不断地冲击物件表面，使物件的表面及缝隙中的污垢迅速剥落，从而达到物件表面净化的目的。2、活化（酸洗）XX 新建年产 2000 万套电镀加工生产线项目建议书 16 酸洗可中和前处理残留在零件表面的少量碱，除去金属零件表面上的氧化皮和锈蚀物，使零件呈出基体金属的结晶组织，可提高零件的光泽，同时使零件表面活化，提高与镀层的结合度。常用的酸洗药剂有硫酸、盐酸、硝酸等，项目采用浓度为 1：1的盐酸溶液进行酸洗。3、镀铜 镀铜层是一种重要的预镀层，同时是一种重要的中间镀层。一般有预镀铜和光亮镀铜。其中预镀铜采用焦磷酸盐镀铜，光亮镀铜采用硫酸盐镀铜。硫酸盐镀铜的电镀液温度在 10-350C 之间，硫酸铜含量为 150-220g/l，硫酸含量为 50-70g/l。4、镀镍 镍具有良好的机械强度和韧性，能抵抗大气腐蚀，耐酸耐碱，镍镀层结晶细致平滑，因此是防护-装饰性的主要镀层。光亮镀镍能直接套铬，而省略传统的抛光工序，并为电镀的机械化自动化创造了条件，镀液中硫酸镍盐的含量一般在 250-300g/l，是目前应用最广的镀镍工艺。5、镀铬 由于铬表面很容易形成钝化膜，在空气中很稳定，不易变色和失去光泽，而成为最重要的防护装饰镀层之一。镀铬液为铬酐、硫酸、少量添加剂等，为抑制铬酸雾产生，有时加抑雾剂，溶液中铬酐含量为 250-350 g/l。镀硬铬属于功能性镀铬，镀硬铬是为了提高被镀件的硬度和耐磨性，延长制品的使用寿命。6、清洗 清洗是电镀工艺中必不可少的组成部分。清洗的质量好坏对电镀工艺的稳定性和电镀产品的外观、耐蚀性等质量指标有重大影响。清洗方法一般有直流清洗法和逆流清洗法。所谓逆流清洗是由若干XX 新建年产 2000 万套电镀加工生产线项目建议书 17 级清洗槽串联组成，在末级槽进水，从第一级槽排水，其水流的方向与镀件清洗方向相反，逆流清洗的特点是随着生产方向移动的镀件越洗越干净，而清洗水中污染浓度越洗越高。它用水量少，清洗效率高，最终排除的水浓度较高，有利于综合利用。清洗是电镀废水的主要来源。4.1.34.1.3 主要工艺设备选择主要工艺设备选择 1、设备选型原则（1）设备选型需保证高质量生产。设备具有一定的先进程度，能够提升企业的装备水平，与国内同行相比有一定的超前性。（2）设备在保证性能指标的同时，需要综合考虑价格、服务等各方面的因素。在同等条件下，优先选用国产设备，以节省投资。（3）设备应具有较大的适应性和兼容性，能满足企业产品的不断更新换代，更好的适应市场需求。2、具体新增设备清单 表 4-1 主要工艺新增设备一览表 序号 配套设备名称 规格 单位 数量 备注 1 自动镀铜铬镍生产线 定制 条 3 2 抛光机 定制 个 5 3 超声波清洗剂 SGSGT28-2400 组 4 4 纯化水设备 2T/h 台 1 5 过滤机 SH-2010-2 台 10 6 冷冻机 3hp-50hp 台 2 7 燃煤锅炉 1t/h 台 1 XX 新建年产 2000 万套电镀加工生产线项目建议书 18 8 整流器 1500A 台 10 4.1.44.1.4 主要原辅材料消耗主要原辅材料消耗公用系统消耗量公用系统消耗量 1、主要原辅材料消耗情况 表 4-2 原辅材料消耗量 序号 物料名称 单位 年消耗量 备注 1 铬酸 吨 50 2 氰化钠 吨 5 3 片碱 吨 190 4 锌锭 吨 30 5 镍板 吨 70 6 磷铜板 吨 20 7 电解铜 吨 10 8 硫酸镍 吨 5 9 硫酸铜 吨 2 10 氯化锌 吨 2 11 盐酸 吨 200 12 硫酸 吨 30 2、公用系统消耗 表 4-3 公用系统消耗量 序号 名称 单位 年消耗量 备注 1 总用水量 m3 10 万 2 总用电量 Kwh 120 万 3 用煤量 t 240 4.24.2 总平面图总平面图 XX 新建年产 2000 万套电镀加工生产线项目建议书 19 4.2.14.2.1 总平面图布置总平面图布置 布置原则：根据电镀行业对生产环境的要求，结合厂区四周环境条件，在充分利用考察厂区平面布置的前提下，力求生产流程顺畅，交通运输方便，满足安全防火间距与洁净卫生的要求，节约能源，节省土地和便于生产管理。本工程总平面布置力求做到功能分区明确，管线走向短捷，交通组织合理，环境良好，厂容厂貌整齐美观，有利于安全生产管理。4.2.24.2.2 竖向布置竖向布置 厂区场地地势平坦，场地竖向设计为平坡式布置，厂区内场地排水为暗管排水，雨水经暗管收集后排入河流。第第五五章章 投资估算和资金筹措投资估算和资金筹措 5 5.1.1 投资估算投资估算 本项目为浙江 XX 表面工程有限公司（筹）项目。投资估算包括土建工程、设备购置、安装工程以相应的其他建设费用、预备费和建设期贷款利息。项目总投资 4000 万元，其中固定资产投资 3300万元，流动资金 700 万元。XX 新建年产 2000 万套电镀加工生产线项目建议书 20 5 5.2 2 建设投资估算建设投资估算 5 5.2 2.1.1 固定资产投资估算固定资产投资估算 1 1）设备费用估算）设备费用估算 项目购买主要生产设备 3 条自动化流水线，辅助生产设备 33 台（套），共计 1240 万元。设备费用估算详见表 5-1。表 5-1 设备费用估算表 单位：万元 一、主要生产设备 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 单价 金额 1 自动镀铜铬镍生产线 定制 条 3 300 900 2 抛光机 定制 个 5 10 50 3 超声波清洗机 SGSGT28-2400 组 4 15 60 4 纯化水设备 2T/h 台 1 10 10 5 过滤机 SH-2010-2 台 10 2.5 25 6 冷冻机 3hp-50hp 台 2 7.5 15 7 燃煤锅炉 1t/h 台 1 8 8 8 整流器 1500A 台 10 5 50 9 其他设备-122 10 合计 36 1240 2 2）土建工程费用）土建工程费用 项目新征土地、新建厂房及辅助设施，本项目共需土建工程费用1440 万元。3 3）固定资产投资估算）固定资产投资估算 项目的固定资产投资估算为 3300 万元，包括设备购置费 1240万元，安装工程 368 万元（包括电线、管路），建筑费用 1440 万元，其它配套费用 252 万元。XX 新建年产 2000 万套电镀加工生产线项目建议书 21 4 4）建设期利息估算）建设期利息估算 本项目固定资产投资 3300 万元，资金企业自筹 3300 万元，申请银行贷款 0 万元，建设期利息 0 万元。5 5）流动资金估算）流动资金估算 根据企业生产销售的实际情况，项目的流动资金估算，约为 700万元。5.5.2 2.2.2 项目总投资估算项目总投资估算 本项目总投资 4000 万元，其中固定资产总投资为 3300.0 万元，流动资金 700 万元，其中:建筑工程：1440.0 万元，占投资 36.00%；设备购置：1240.0 万元，占投资 31.00%；设备安装：368.0 万元，占投资 9.20%；其他费用：252.0 万元，占投资 6.30%；流动资金：700.0 万元，占投资 17.50%。5 5.3 3 资金来源资金来源 本项目总投资 4000 万元，全部由企业自筹。5 5.4 4 资金使用计划资金使用计划 本项目建设周期为 1.5 年，固定资产投资 3300 万元在建设期内投入；在项目建成投产后，流动资金 700 万元将根据项目的开工率逐步投入。本项目资金用款计划根据项目进度计划安排，建设期为18 个月。XX 新建年产 2000 万套电镀加工生产线项目建议书 22 第第六六章章 效益分析效益分析 6 6.1 1 销售收入销售收入 本项目建成后，位于产品电镀平均 2.5 元/每套，创造产值 5000万元。6 6.2 2 成本费用估算成本费用估算 1）有关专业提供原辅材料消耗定额，燃料及动力消耗定额，调查所得产品及原辅材料、燃料动力价格；XX 新建年产 2000 万套电镀加工生产线项目建议书 23 2）构成成本的各项费用根据 建设项目经济评价方法与参数（第三版）计取；3）总定员 50 人，工资和福利按人均 3 万元/年计，工资和福利费共计 150 万元/年。4）固定资产按综合直线折旧法分 10 年折旧，残值率 5%。根据项目的生产规模，项目年总成本费用 3735.4 万元。总本费用包括原辅材料费用、燃料动力费用、工资及福利费用、摊销及折旧费用、年修理费用、其他费用（销售费用，企业管理费用等）。表 6-1 成本估算表 序号 费用名称 万元 备注 1 原辅材料 2550 2 燃料动力 135.2 3 工资及福利费用 150.0 4 摊销及折旧费用 385.2 5 年修理费用 165.0 6 其他费用 350 7 合计 3735.4 6 6.3 3 利润与税收利润与税收 本项目投产后年利润为 1011.5 万元，本项目产品应交的增值税税率为 17%，城市维护建设费为流转税的 5%，教育税为流转税的5%。根据税法规定，按抵扣法计算，预计销售税金及附加为 253.1万元（年均）。6 6.4 4 投资回收期投资回收期和投资和投资利润率利润率 投资回收期约为 5.5 年。投资利润率为 25.29%。XX 新建年产 2000 万套电镀加工生产线项目建议书 24 第第七七章章 结论和建议结论和建议 本项目符合浙江省电镀产业环境准入指导意见对于新建项目的要求。项目承办公司对本项目的建设非常迫切。本项目实施后，不仅有利于解决企业的产品电镀加工问题，加快发展步伐，提高核心竞争力，有利于当地卫浴生产企业的发展；而且为当地提供较多的就业机会和增加较多的财政收入。该项目财务评价指标良好，财务内部收益率大于基准收益率，项目回收期不长，对经营成本、销售价格、产量及固定资产变化具XX 新建年产 2000 万套电镀加工生产线项目建议书 25 有较强的抗风险能力，具有较好经济效益。建议项目建成后继续引进先进的管理模式，开拓更广阔的市场，寻找新契机，充分发挥该企业的各种优势，并通过增收节支，多创利润，争取早日收回投资。希望上级部门尽早批准本项目实施。