广州地铁管理规划项目业务流程调查表模板.doc

广州地铁管理信息系统计划及方案设计项目业务步骤调查表广州市地下铁道总企业汉普管理咨询（中国）填表人林德辉所属总部（部、室）资源总部综合部二级部门领导签字项目组签字项目组签字日期-04-17日期填表说明：1 本项目是依据广州市地下铁道总企业发展战略计划和信息技术发展，结合实际资源约束，制订科学、系统、优异、含有较高操作性管理信息系统计划，为未来广州地铁总企业信息系统建设提供依据和蓝本。2 本项目中需要对总企业所属部门及3个子企业业务现实状况步骤进行识别、描述、分析；步骤优化潜力评定、选择、优化提议等，同时需要对管理信息系统需求进行搜集、整理、分析，为后期进行管理信息系统计划和方案设计时，提供基础信息。3 本文档下发到广州市地下铁道总企业11个职能部门和3个子企业，累计14份。4 请总部领导分发到所辖各部室，并由二级部门领导指定专员负责填写。5 本调查表内容以电子文档形式提供。电子文档名称格式统一由地铁项目组制订。6 作为附件请提供现在工作中使用书面表单。7 在4月17日10：00前提交到综合部林德辉处。8 各部门如有疑问请联络汉普项目组魏威，电话83106606。10本项工作已纳入经营管理目标考评范围步骤名称：协议管理工作步骤步骤目标依据中国协议法、广州市地下铁道总企业协议管理措施、资源开发事业总部相关业务管理授权及其它相关法规要求，为加强广州市地下铁道总企业资源开发事业总部协议管理工作，明确相关管理规范。适用范围本步骤用于地铁总企业资源开发事业总部步骤描述（附步骤图）见所附(提交)步骤图“协议管理.vsd”步骤图中活动说明：活动说明处理方法（手工、传真、电话、系统等）活动中信息系统名称输入文档输出文档活动监控关键点活动1、编制可行性汇报、办理相关手续手工编制可行性汇报协议活动2协议审核登记手工监督项目立项及招投标进行活动3协议审核手工活动4总部领导审批手工 项目总体统筹活动5办理协议签定，办理协议请款手工填报协议台帐，上报汇报协议文件及电子文本总结协议实施情况 跟踪协议实施情况，活动6建立协议总帐手工、电话、内部电子邮件汇总建立协议总帐 监督协议实施情况活动7总企业协议管理步骤手工活动8活动9活动10活动11步骤评价一、您认为现有业务步骤存在哪些问题？能够从成本，响应速度，周期，内部用户及外部用户满意度角度等进行分析1. 协议资料库电子化管理2. 响应速度有待改善3.二、假如本步骤中包含信息系统，请回复以下问题：1 你认为信息系统支持对本步骤：（很关键/关键/无关紧要）很关键2 你认为目前信息系统对步骤支持：（满足要求/需要改善/无法使用）需要改善3你认为步骤中有哪些活动可使用信息系统进行自动化，或由信息系统提供支持，可改善步骤运作？1、协议登记，协议电子档案库建立，针对每份协议形成一个档案，对协议实施情况进行跟踪监督，自动生成每个月应收款、应付款、汇总数等数据。2、会签过程自动化，要使会签加紧，上述第一点建立是必不可少，在第一点基础上，将电子协议档案库结合到会签过程中，为各级会签人员提供对应调阅权限。