油气资源事业部管理手册记录竖.doc

风险辨识、评价和风险控制过程的有效性评审记录
YQZY/HSE-SC-JL09 NO：
评审主持人

评审时间

评审地点

参与人（签字）：
风险辨识充足性评审：
风险评价合理性评审：
风险控制措施有效性评审：
存在的问题和改善措施：
记录人

保存地点： 保存期3年
组织机构变化风险辨认、评价表
YQZY/HSE-SC-JL14 №：
评价主持人

评价时间

评价地点

参与人（签字）：
建议的机构变化方案（涉及因素、方案及相关规定）：
存在的风险和也许产生的后果：
需采用的风险控制措施
责任部门/人
完毕时间
备注

记录人

审核人

保存地点： 保存期3年

岗位工作说明书
YQZY/HSE-SC-JL15 №:
一、基本信息
所属部门或单位

岗位名称

岗位类别

岗位等级

直接上级

岗位说明书编制时间

直线责任下级

属地管理范围

二、工作概要和重要责任

三、岗位职责
影响限度

四、岗位权限

五、任职条件规定（能力规定）
学 历

专业技术职务任职资格及专门职业资格

专业背景

工作经验或工作经历

完毕工作及工作质量能力规定

接受新事物能力规定

岗位风险辨认、评价和风险控制能力规定

应急能力规定

综合素质及其它规定

六、工作环境
工作场合

工作时间

七、备注

编制人： 审核人： 审核时间：
保存地点: 保存期:3年

油气事业部岗位履职情况检查表
YQZY/HSE-SC-JL16 顺序号:
姓名

性别

年龄

所在部门

职务

职称

学历

参与工作时间

本岗位任职时间

岗位职责履行能力：

工作质量及完毕任务情况：

工作/服务态度与顾客/下属满意情况：

遵守安全制度和规定的情况：

与其他岗位的配合、互助情况：

管理/工作技能提高情况（涉及改善、论文等）：

存在问题：

检查人

检查方式

检查时间

保存地点: 保存期: 6年

安全生产投入和资源配置计划变更申请表
YQZY/HSE-SC-JL18 №：
申请变更项目

申请变更理由

申请变更情况
变 更 前
变 更 后

申请部门

年 月 日
批准人

年 月 日
保存部门： 保存期限：6年
安全生产投入和资源配置计划变更风险辨认、评价表
YQZY/HSE-SC-JL19 №：
评价项目

价主持人

评价时间

评价地点

参与人（签字）：
建议的变更方案（涉及因素、方案及相关规定）：
存在的风险和也许产生的后果：
需采用的风险控制措施
责任部门/人
完毕时间
备注

记录人

审核人

保存地点： 保存期3年
安全生产投入和资源配置计划实行情况检查表
YQZY/HSE-SC-JL20 №：
被检查单位： 检查人；
序号
检查内容
实行情况
需改善的问题
备注
1
是否编制了资源投入和资源配置计划并经批准

2
查资金投入是否充足，使用是否合理

3
是否按计划进行了实行（按计划逐项查）

4
计划实行中发现的问题是否能及时解决

5
通过与员工交谈，QHSE投入和资源配置是否符合需求

6
资源投入和资源配置变更是否进行风险辨认和评价

7
通过与员工和相关方交谈，QHSE投入和资源配置是否满意

8
对下属单位资源投入和资源配置是否进行了检查，发现问题是否实行了纠正措施。

检查结论

保存部门： 保存期：3年

管理人员和专业技术人员能力评价表
YQZY/HSE-SC-JL21 顺序号:
姓名

性别

年龄

所在部门

职务

职称

学历

参与工作时间

本岗位任职时间

岗位职责履行能力：

评价人： 年 月 日
工作质量及完毕任务情况：

评价人： 年 月 日
参与培训及能力提高情况：

评价人： 年 月 日
接受新事物、新的管理方法的能力：

评价人： 年 月 日
风险辨认、评价和风险控制能力：

评价人： 年 月 日
应急能力：

评价人： 年 月 日
本部门评价：

本部门负责人： 年 月 日
主管领导评价：

主管领导： 年 月 日
评价结论：

行政部： 年 月 日
保存地点: 保存期: 6年

操作人员能力评价表
YQZY/HSE-SC-JL22 顺序号:
姓名

性别

年龄

所在部门

职务

操作工级别

学历

参与工作时间

本岗位任职时间

岗位职责履行能力：

评价人： 年 月 日
工作质量及完毕任务情况：

评价人： 年 月 日
参与培训及能力提高情况：

评价人： 年 月 日
操作技能提高、改善能力：

评价人： 年 月 日
岗位风险辨认、评价和风险控制能力：

评价人： 年 月 日
应急能力：

评价人： 年 月 日
班组评价：

班组负责人： 年 月 日
本单位评价：

本单位负责人： 年 月 日
评价结论：

行政部： 年 月 日
保存地点: 保存期: 6年

HSE活动记录
YQZY/HSE-SC-JL27 №：
单位

活动时间

参与人员

活动内容：

活动记录：

效果评价：

记录人：
保存部门： 保存期：3年

培训计划变更申请
YQZY/HSE-SC-JL28 顺序号:
培训项目

变更理由：
变更前的情况
变更后的情况
原培训项目：

变更后的培训项目：
原计划培训时间：

变更后计划培训时间：
原培训对象：

变更后的培训对象：
原培训内容：

变更后的培训内容：
本单位意见：

批准人： 年 月 日
人事劳资科意见：

批准人： 年 月 日
保存地点: 保存期: 6年

培训效果评估表
YQZY/HSE-SC-JL29 序号：
培训项目

培训对象

培训时间

培训教师

培训内容

培训教材

培训效果评价
评价项目
设定分值
评价分数
评价说明或不满意之处
培训准备
10

培训时间的合理性
10

培训内容和形式
10

培训设施
10

培训老师的素质与教学能力
10

培训教材
10

培训后的考核成绩
20

培训对员工工作的帮助
20

其他补充事宜：

评价总分数

评价人员
部门
职务
评价人员
部门
职务

针对评价中的问题采用的相应措施：（注：评价总分数< 70时，综合办必须采用相应的改善措施，并将措施填写在本栏目中）

编制/日期 批准/日期
信息交流记录
YQZY/HSE-SC-JL32 顺序号：
信息收到部门

信息收届时间
年 月 日 时
信息名称

信息内容：
本部门解决意见：

解决人： 年 月 日
领导意见：

签字： 年 月 日
交接部门

交接时间
年 月 日 时
接受部门解决意见：

解决人： 年 月 日
备注

保存地点： 保存期限：3 年
受控文献明细表
YQZY/HSE-SC-JL33 顺序号:
序号
文献名称
文献编码
数量
备注

填写人： 年 月 日
保存地点: 保存期:6年

文献发放（回收）登记表
YQZY/HSE-SC-JL34 顺序号:
序号
文献编号
文献名称
分发号
发放份数
接受部门
签收人
回收份数
回收时间
回收人

填写人： 年 月 日
保存地点: 保存期:6年

在用法律、法规目录
YQZY/HSE-SC-JL35 顺序号:
序号
法律法规名称
发布时间
实行时间
数量
备注

填写人： 年 月 日
保存地点: 保存期:6年
在用标准目录
YQZY/HSE-SC-JL36 顺序号:
序号
标准类别
标准号
标准名称
数量
备注

填写人： 年 月 日
保存地点: 保存期:6年
文献更改申请表
YQZY/HSE-SC-JL37 顺序号:
更改文献编号

更改文献名称

申请科室

申请人

申请更改因素：

申请时间： 年 月 日
原文献内容：
更改后文献内容：
申请科室领导意见：

负责人： 年 月 日
文献主管部门意见：

负责人： 年 月 日
公司领导审批：

负责人： 年 月 日
保存地点: 保存期:6年
文献更改告知单
YQZY/HSE-SC-JL38 顺序号:
更改文献编号

更改文献名称

原文献内容：
更改后文献内容：
更改方式规定：
更改文献开始实行时间：

本文献更改从 年 月 日开始实行。
发告知人（签字）：
发告知时间：

年 月 日
接受人（签字）：
接受时间：

年 月 日
备注：
保存地点: 保存期:6年
供应方评价表
YQZY/HSE-SC-JL50 №：
供方名称

评价时间
年 月 日
所供产品
序号
产品名称
规格/型号
执行标准
备注

资质审查
提供的资质
资质有效性
评审结果

质量审查
产品质量情况
评审结果

HSE审查
产品的安全、健康与环境性能和HSE管理情况
评审结果

评价结论

评价人
（签字）

批准人
（签字）

年 月 日
保存部门： 保存期限 3 年
注：所有参与评价的人员都应签字。
承包方评价表
YQZY/HSE-SC-JL51 №:
承包方名称

承担的施工、服务项目

评估内容
当前情况
评价结论
1、过去三年质量、安全、健康、环保业绩和表现

2、相关法律法规遵守情况

3、是否建立了质量、健康、安全与环境管理体系或开展了质量、健康、安全与环境管理。是否认可本公司的HSE管理。

4、是否通过质量、健康、安全与环境认证审核，并取得认证证书。

5、三年内是否发生过质量、健康、安全与环境事故或事件。

6、提供的公司资质名称和资质是否真实、齐全、可靠。

评估结论（涉及存在的问题和需改善的规定）：

评价参与人（签字）：

年 月 日
领导审批（签字）：

年 月 日
保存地点： 保存期限：3年
注：所有参与评价的人员都应签字。

供方年度评价记录
YQZY/HSE-SC-JL60 №：
供方名称

评价时间
年 月 日
所供产品
资质审查
提供的资质
资质有效性
评审结果

产品质量审查
产品质量情况
评审结果

H
S
E审查
产品的安全、健康与环境性能和HSE管理情况
评审结果

发生问题的整改
产品提供过程中发生问题的整改和态度
评审结果

变化与改善
机构、产品、管理的变化与改善
评审结果

评价结论

评价人
（签字）

批准人
（签字）

年 月 日
保存部门： 保存期限 3 年
注：所有参与评价的人员都应签字。

承包方年度评价记录
YQZY/HSE-SC-JL61 №:
承包方名称

承担的施工、服务项目

评估内容
当前情况
评价结论
1、提供服务的质量、安全、健康、环保业绩和表现

2、相关法律法规遵守情况

3、机构、服务项目、管理的变化和改善。

4、资质的变化和有效性。

5、事故和事故解决情况。

6、监督检查和对问题的解决情况。

评估结论（涉及存在的问题和需改善的规定）：

评价参与人（签字）：

年 月 日
领导审批（签字）：

年 月 日
保存地点： 保存期限：3年
注：所有参与评价的人员都应签字。

油、气、水井施工开工令
YQZY/HSE-SC-JL65 №：
井号

施工/服务单位

需开工工作内容

现场设施完整性验收意见：

检查验收人： 年 月 日
现场安全、健康和环保验收意见：

检查验收人： 年 月 日
准备工作质量验收意见：

检查验收人： 年 月 日
现场监理意见：

现场监理： 年 月 日
存在问题和整改规定：

签发人： 年 月 日
整改情况反馈：

现场负责人： 年 月 日
是否批准开工：

签发人： 年 月 日
备注：

保存地点： 保存期：3年
打开油、气层开工令
YQZY/HSE-SC-JL66 №：
井号

层位

需开工工作内容

现场设施完整性验收意见：

检查验收人： 年 月 日
现场安全、健康和环保验收意见：

检查验收人： 年 月 日
防喷措施安装、验收情况：

检查验收人： 年 月 日
现场监理意见：

现场监理： 年 月 日
存在问题和整改规定：

签发人： 年 月 日
整改情况反馈：

现场负责人： 年 月 日
是否批准打开油、气层：

签发人： 年 月 日
备注：

保存地点： 保存期：3年
动火作业许可证
YQZY/HSE-SC-JL68 №：
作业单位

作业地点

作业内容描述：

是否附安全工作方案 口是 口否
其他附件(危害辨认等)：
是否附图纸 口是 口否
图纸说明：
有效期： 从 年 月 日 时到 年 月 日 时
作业许可级别： 口一级 口二级 口三级 口四级
动火作业类型：
口焊接 口气割 口切割 口燃烧 口明火 口研磨 口打磨 口钻孔 口破碎 口锤击 口其他
口使用非防爆的电气设备 口使用内燃发动机设备 口其他特种作业
也许产生的危害：
口爆炸 口火灾 口灼伤 口烫伤 口机械伤害 口中毒
口辐射 口触电 口泄漏 口窒息 口坠落 口落物 口掩埋 口噪声 口其他
安全措施（符合“√”，不符合“×”）
口设备已排空、置换、吹扫
口动火区域可燃物已清除
口消防设备准备妥当
口设备已有效隔离
口动火区域通风已合格
口消防监护到位
口设备已上锁挂签
口需要其他特种作业许可证
口设备机具、检测仪器符合规定
口动火区域已设立围栏和标记
口动火监护人已到位
口人员培训合格
口气体检测合格
口个人防护装备齐全
口其他应急设施和人员已到位
口特种作业人员持证
口窨井、沟渠、地漏等已封堵
口其他
气 体 检 测:
测试时间

测试位置

氧气测试浓度，%

可燃气体浓度LEL，%

有毒气体浓度，%

动火作业许可证（二）
作业人员
类别
姓名
资质证件
证件是否有效
现场负责人

施工作业人员

相关方人员

书 面 审 批
动火申请基层队或承包方
直属单位
分公司

年 月 日

年 月 日

年 月 日
业务主管部门
安全环保部
主管领导审批

年 月 日

年 月 日

年 月 日
现 场 审 核（措施确认）
本人在工作开始前, 已对工作内容进行了现场检查,作业前安全措施已贯彻，已接受交底。

作业负责人签字： 月 日
本人在工作开始前, 已对工作内容进行了现场检查,接受了交底。作业前安全措施已贯彻，并将对作业过程中进行全过程监护。

现场安全监护签字： 月 日
本人在工作开始前, 已对工作内容进行了现场检查和交底,作业前安全措施已贯彻，并将对作业过程中进行全过程监护。

现场安全监督签字： 月 日
本人（受 委托）在工作开始前, 已对工作内容进行了现场检查和交底,作业前安全措施已贯彻，批准作业。

现场作业批准人签字： 月 日
作 业 延 期
延期因素：
延期有效期: 从_____年____月____日________时到_____年____月____日_______时

作业延期申请人： 作业延期批准人： 月 日
作业 关闭
工作结束，已经确认现场没有遗