固体制剂车间多品种共线生产风险综合评估报告.doc

编号：FX-SC-002固体制剂车间多品种共线生产风险评定汇报起草部门及职务责任人署名起草日期审核部门及职务责任人签 名审核日期批 准 人责任人签 名同意日期吉林九鑫制药股份二零一五年五月固体制剂车间多品种共线生产风险评定汇报目录1 概述1.1相关品种明细1.2具体设备明细2 风险评定标准3 找出评定风险点4 对提出风险点进行评定4.1原料性质风险评定4.2设备清洁风险评定5 结论1 概述企业生产口服固体制剂品种有39个品种， 39个同意文号,其中片剂品种2个，胶囊剂品种3个，颗粒剂品种2个，水丸、水蜜丸、浓缩丸剂品种5个，大蜜丸剂品种27个。常年生产品种4个。企业配置了优异符合GMP要求生产设备，配套了完善GMP文件软件系统，对生产线各个关键操作步骤进行同时监控。1.1相关品种明细以下：剂型品种名称丸剂大蜜丸偏瘫复原丸、补中益气丸、大山楂丸、二十七味定坤丸（定坤丸）、附子理中丸、舒肝丸、太极丸、天王补心丸、小活络丸、杞菊地黄丸、大活络丸、回天再造丸、琥珀安神丸、八珍益母丸、桂附地黄丸、参桂再造丸、通宣理肺丸、艾附暖宫丸、橘红丸、牛黄上清丸、利膈丸、紫蔻丸、朱砂安神丸、百合固金丸、十全大补丸、人参归脾丸、六味地黄丸、水丸、水蜜丸、浓缩丸清热暗疮丸、六味地黄丸、更年宁、人参再造丸、银翘解毒丸胶囊剂胃乐新胶囊、乙肝扶正胶囊、速感宁胶囊片剂咽炎片、消积健儿片颗粒剂益肾灵、通脉颗粒1.2具体设备明细以下：序号设备名称型号规格设备编号生产厂家1高效强力性竖式混合机SGTJ-046黑龙江省迪尔制药机械2不锈钢粉碎机FS-320SGTJ-013丹东市制药机械3提升转料料斗混合机HZD-1000BSGTJ-024永嘉迦南制药设备4摇摆式颗粒机LYK160SGTJ-018丹东市制药机械5全自动胶囊填充机NGP-1200SGTJ-026瑞安飞云机械厂6旋转式压片机ZPY-129SGTJ-039上海天祥健台制药设备7旋转式压片机ZPY-129SGTJ-031上海天祥健台制药设备共线生产全部品种规格均为一般药品，相互间不存在相互反应或配伍禁忌；共线车间含有了预防污染和交叉污染方法，包含有完善预防差错、预防污染和交叉污染软件体系；生产操作人员和管理人员全部含有对应技术经验和技能，经过培训合格上岗。2 风险评定标准风险系数分数水 平定 义严重性（S）4严重影响直接影响产品质量，此风险造成产品不能使用，直接违反GMP标准，危害人体健康。3高直接影响产品质量要素或工艺和质量数据可靠性、完整性或可跟踪性。2中等影响产品质量要素或工艺和质量数据可靠性、完整性或可跟踪性。此风险可造成产品召回或退回，未能符合部分GMP标准，可能引发检验或审计中产生偏差。1低尽管不存在对产品或数据相关影响，但仍间接影响产品质量要素或工艺和质量数据可靠性、完整性或可跟踪性。此风险可能造成资源极度浪费或对企业形象产生较坏影响。可能性（P）4极高肯定问题，几乎每次全部发生。3高反复出现问题，通常会发生。2中偶然出现问题，有时会发生。1低不太可能出现问题，或极少发生。检测度（D）4极低问题总是检测不到，没有可行检测手段，可认为是无法检测到。3低问题有时能被检测到，不过更倾向于检测不到。2中出了问题有方向能检测到，发生时候很有可能检测到。1高只要出了问题就能被检测到。总风险评定系数（RPN）RPN（定量分级值）计算，将各不一样原因相乘：严重程度、可能性及可检测性，可取得风险系数（RPN = S*P*D） 高风险水平：RPN 16 或严重程度= 4 由严重程度为4 造成高风险水平，必需将其降低至RPN最大= 8。 中等风险水平：16 RPN 8 低风险水平：RPN 7 S-严重程度 1-10，数字越大，严重度等级越高；P-可能性 1-10 数字越大，越轻易发生；D可检测性 1-10 数字越大，越轻易探测；RPN分值越高，风险系数越大。RPN高低并不是唯一判定FMEA风险大小、实施对应对策评价标准。需要综合考虑S、P、D前后次序，和对此三种影响着风险大小了解和评定。RPN：总风险=SPD3 找出评定风险点经过人、机、料、法、环多个方面进行排查: 评定内容风险规避方法风险等级结 论岗位操作人员各岗位操作人员，全部经过岗位职责、设备操作、设备清洗、个人卫生、并经考试合格后方可上岗。低可接收风险设备清洁制订设备清洁操作规程。但存在清洁方法及规程不妥造成清洁效果达不到风险。高不可接收，或需要整改性能设备性能存在风险，需要验证。物料原料共线生产全部品种规格相互间不存在相互反应或配伍禁忌。高不可接收，或需要整改纯化水经过验证符合生产要求。低可接收风险消毒剂经过验证符合生产要求。低可接收风险丝光毛巾经过验证符合生产要求。低可接收风险清洁用手套经过验证符合生产要求。低可接收风险法对应管理及操作文件针对各岗位，已制订了相关岗位操作规程、设备使用操作文件、清洁操作文件、维护保养操作等文件，文件下发前对从事本岗位人员全部进行了培训。低可接收风险环境生产环境关键生产环境属于D级洁净区，配有对应空气净化系统，验证达成对应洁净度标准。低可接收风险4 对提出风险点进行评定 4.1原料性质风险评定风险单元风险点、危害存在风险起始RPN验证侧关键、风险消减方法消减后评定RPNSPDSPD设备清洁对直接接触药品设备部位清洁不到位。危害：对下批生产品种造成污染、交叉污染。42216对该设备和药粉直接接触设备零部件，要全部拆卸下来进行清洗。经过验证后确定清洁操作规程。41144.2设备清洁风险评定风险单元风险点、危害存在风险起始RPN验证侧关键、风险消减方法消减后评定RPNSPDSPD原料性质共线生产品种规格相互间存在相互反应或配伍禁忌。危害：对下批生产品种造成污染、交叉污染。42216对共线生产品种确定出活性成份。经过设备清洁验证等验证确定不会对下批生产品种造成污染、交叉污染。41145 结论经过人、机、料、法、环几方面质量风险点排查，确定了固体制剂车间共线生产中存在风险，对风险点进行评定并采取风险消减方法后，风险值均在可接收范围内，在验证时需对清洗工艺清洗效果及设备性能等项目进行验证，根据风险消减方法实施，确保风险被有效消减，验证结束后针对风险消减方法实施情况对各风险点进行再评定。 总而言之，本企业口服固体制剂多品种共线生产不存在风险，或说风险在可接收程度内。