公司内部控制审计工作底稿-评价及完成阶段-完成阶段-审计工作完成情况核对表.xls

审审计计工工作作完完成成情情况况核核对对表表被审计单位：取被审计单位信息被审单位名称编制人：取底稿信息编制人截止日期：取项目信息审计区间至复核人：取底稿信息一级复核人核对项目核对结果审计工作是否已按照法律法规、职业道德规范和审计准则的规定执行重大事项是否已提请进一步考虑相关事项是否已进行适当的咨询，由此形成的结论是否得到记录和执行是否需要修改已执行审计工作的性质、时间和范围已执行的审计工作是否支持形成的结论、并已得到适当的记录获取的审计证据是否充分、适当审计程序的目标是否实现索引号：CB-1编制日期：取底稿信息编制日期复核日期：取底稿信息一级复核日期工作底稿索引号