1、山东维丰工贸有限公司安全风险分级管控体系建设实施指南编制：亓文涛 审核：苗健批准: 亓刚 2016年9月3日目 录1.适用范围22.编制依据33.总体要求、目标与原则34.职责分工45.术语和定义56.风险点识别方法77.风险评价方法78.风险控制措施策划79.风险分级管控考核方法710.风险点识别及分级管控记录使用要求8附件8附件A:风险点分类标准9附件B 风险评价方法14附件C风险分级管控程序框图19附件D过程管理表格样表（详见山东维丰工贸有限公司风险分级管控体系样表）201.适用范围为落实山东省人民政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，特制定风险分级管控体系实施指南。
2、本实施指南规定了山东维丰工贸有限公司落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，实现安全生产管理工作关口前移、风险导向、源头治理、精确管理、科学预防、持续改进的目标，落实安全生产主体责任，持续改进和提高安全管理水平，遏制各类安全生产事故的发生。本实施指南适用于山东维丰工贸有限公司及所属管理部门、车间范围内的风险识别、评价、分级、管控。2.编制依据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国劳动法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国消防法中华人民共和国特种设备安全法冶金等工贸企业安全生产标准化评定标准国家安全生产监督管理总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的
3、通知山东省安全生产条例山东省安全生产主体责任规定（山东省人民政府令2016年第303号）山东省工业生产建设项目安全审查要点（山东省人民政府令2016年第213号）机械行业较大危险因素辨识与防范指导手册山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知鲁安办发201610号关于印发50主要装置停工大规模、公司外重大国内影响4潜在违反法规丧失劳动30主要装置或设备部分停工企业内严重污染行业内、省内3不符合企业的安全生产方针、制度、规定6-10级工伤10一般装置或设备停工企业内范围中等污染本市内影响2不符合企业的操作程序、规定轻微受伤、间歇不适10受影响不大,几乎不停工装置范围
4、污染企业及周边区内影响1完全符合无伤亡无损失没有停工没有污染形象没有受损B2.3风险矩阵 严 重 性可 能 性123451123452246810336912154481216205510152025B2.4风险分级风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25不可容忍风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,且应对改进措施进行评估。立即15-16巨大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序；定期检查、测量及评估。立即或近期整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通。2年内治理4-8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查。条件具备时整改4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录。附件C风险分级管控程序框图风险分级管控程序框图附件D 过程管理表格样表（详见山东维丰工贸有限公司风险分级管控体系样表）
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