金山石佛综合项目可研.doc

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目录第一章总论第一节项目概况第二节可行性研究报告编制根据第三节可行性研究报告编制原则第四节可行性研究报告编制范畴第五节研究过程第六节清原县自然概况第二章项目提出背景及建设必要性第三章市场分析第一节旅游形势分析第二节景区景观特色分析第三节旅游客源市场分析第四章场址选取及建设条件第一节场址选取第二节建设条件第五章建设方案第六章公用工程第一节供水第二节排水第三节供电第四节通讯第七章环保与消防第一节环保第二节消防第八章招标专篇第九章项目实行进度筹划第一节筹划设想第二节项目实行管理要点提示第十章投资估算及资金筹措第一节投资估算根据及范畴第二节投资估算第三节资金筹措第十一章财务经济效益分析第一节经营收入、税金及附加第二节总成本费用估算第三节赚钱能力分析第四节不拟定性分析第十二章社会影响分析第十三章结论与建议第一章总论第一节、项目概况 1、项目名称：中华人民共和国满族之乡清原金山石佛生态旅游风景区项目负责人：李向家 2、项目建设单位：中华人民共和国满族之乡清原金山石佛生态旅游风景区法定代表人：李向家 3、建设规模： 4、总投资估算及资金来源：本项目投入总资金3 1 4 1万元，其资金来源为：(1)自筹资金1 8 OO万元；(2)申请银行贷款1 34 1万元。第二节、可行性研究报告编制根据 1、建设单位委托编制可研报告委托书； 2、《清原满族自治县县城总体规划》(2 O 04—2 02 0)； 3、《清原满族自治县旅游发展总体规划》(2 0 06—2 02 0)； 4、国家计委建设部颁布《建设项目经济评价办法与参数》； 5、项目建设单位提供数据和有关资料等。第三节、可行性研究报告编制原则以《清原满族自治县县城总体规划》(2 0 04—2 02 O)和《清原满族自治县旅游发展总体规划》(—)为根据，充分考虑当前城乡建设步伐与财政状况，运用工程学和经济学原理，对经济、技术以及改进环境质量等方面等进行综合分析、论证、评价提出本工程最佳可行方案。第四节、可行性研究报告编制范畴本可行性研究报告编制范畴为：中华人民共和国满族之乡清原金山石佛生态旅游风景区项目建设内容和投资估算。第五节、研究过程我中心接到任务后，成立了项目编制研究小组，着手进行项目全面研究和准备工作。从熟悉资料一现场踏察一调研整顿一分析与投资估算等阶段开始工作。重要工作如下： 1、一方面理解清原县经济发展规划和旅游发展规划； 2、现场踏察及既有基本资料收集； 3、向关于部门理解项目建设现状及发展规划和政策规定； 4、工程技术论证，工程量计算与投资估算。第六节、清原县自然概况 1、地理位置 1）地理位置清原满族自治县（如下简称清原县）位于辽宁省东部山区，是辽宁东大门，也是抚顺市重点县之一，县城距省会沈阳120公里。县域地理位置在东经124。20′06″—125。28′58″，北纬41。47′52″—42。28′25″之间。中心位置（县城）在东经124。55′，北纬42。05′。它西与抚顺、铁岭两市搭界，南与新宾县毗邻，北与开原市、西丰县相接，东与吉林省东丰县、梅河口市、柳河县接壤，县境东西两极间96公里，南北两极间75公里，全县行政区所辖面积3921平方公里。 2）自然条件 ⑴气象清原县属中温带大陆性季风气候，冬寒夏热，年平均气温为5.3℃，7月份最热，平均气温22.9℃，1月份最冷，平均气温-16℃，极端最高气温37.2℃，极端最低气温-37.6℃；全年无霜期130天左右，东部南部高寒山区无霜期110—120天，初霜普通在9月中旬浮现。终霜在5月中旬；11月中旬土地封冻，3月下旬至4月上旬化冻，最深冻土层169cm左右；全年日照时数为2419小时；春夏多西南风，秋冬多西北风，普通风力3至4级，最大风力7至8级；年平均降雨量为806.5毫米，多集中于7、8、9月，这三个月降雨量占全年总降雨量60%以上，日最大降雨量为116.8毫米；年蒸发量为1275毫米。 ⑵水文清原水源充沛，是浑、清、柴、柳四大河流发源地，境内主、支流共有103条，总流长183公里，其中浑河境内流长83公里，是在抚顺大伙房水库上游；清河境内流长40公里，是在清河水库最上游；柴河境内流长35公里，是在柴河水库上游；柳河境内流长25公里，是吉林磨盘山水库最上游。全县地表总水量10.49亿立方米，地下蓄水量约7500万立方米。 ⑶地貌清原地区位于长白山脉之西南边沿，地貌属侵蚀壮年期低山丘陵，全境地势是东南高峻，西北低缓，中部起伏不平，最高海拔为1100.1米（龙岗），最低海拔为136.2米。重要地貌单元是1000米如下低山和500米左右高丘陵；另一方面是有山间盆地和众多河谷平原，山地上有较陡山坡和峻峭山峰、山脊；尚有少量380米古河床砾石层和800米夷平面；河谷中有级河阶地和河漫滩，另一方面地貌特性是：以起伏崎岖低山为骨架，以众多山间沟谷为网络，形成山地丘陵、河谷平原，河床沟谷交织辉映山险水急地貌景观。 ⑷地质从清原县境内出露岩层看，重要为太古代变质杂岩，约占全县总面积70%以上，另一方面为浑河断陷带分布中生代、新生代沉积层，自上而下为砂岩、砾岩、玄武岩、页岩、火山碎屑岩，少数高山见有震旦亚界长城系灰岩、石英砂岩等地层。从地质构造看，清原属极广大华夏震旦古陆（古老岗岩地核）。20亿年前“吕梁运动”时期，华夏震旦古陆发生断裂，古老清原地块与日后分散地块仍连为一体，形成一种新大地构造单元，即“华北地台”。清原古老地块在地质史演变中曾受到三次巨大地质活动影响，发生了大规模花岗岩化混合岩化作用和变质变形作用。特别多次断裂构造中发育了岩石圈深断裂，即浑河断裂贯通全县，形成宽3—5公里巨大“地堑”。 3）自然资源清原由于森林覆盖率高，水源丰沛，加上特殊地貌和四季分明气候条件，构成了清原良好生态环境和丰实自然资源。被国家列为生态示范县。全县有林面积366万亩，森林覆盖67.7%，是辽宁绿色屏障和重点商品林基地，水源涵养林基地，是全国林改资源管理示范县。清原山多林密，林下资源极为丰实，种类繁多，其中：山野菜年自然生长量达2万多吨；野果年自然生长量达2.4万吨；野生食用菌年自然生长量达5000吨；野生药材560种，资源量达17万吨。清原水资源充沛，是浑河、清河、柴河、柳河四大重要河流发源地，已成为沈阳、抚顺两大都市生产和生活用水水源地。清原是全国电气化县。全县已建成中、小型水库55座，当前已建成7处，其中：红河二级水电站装机5000KW，年发电1481万KW.H。清原山区地理条件独特，山多林多，空气新鲜，盛产诸多无公害土特产品，如：优质大米、人参、鹿茸、中华人民共和国林蛙、烟草、香菇、木耳等，其中：香菇已成为清原主导农产品，年产量近万吨。清原矿产资源丰富，品种多，分布广，开发潜力大，已发现和探明有金、铜、铁、草、炭土等25种，总量4.5亿吨。清原境内峰峦叠峰，风光秀美，景色宜人，旅游资源丰富，知名旅游景区有省级浑河森林公园、红河风景区、夏湖风景区。 4）经济发展概况清原交通便利，通讯及其他基本设施完备，沈吉铁路贯穿清原县境，202国道经由清原县境达93公里，乘车至县城到沈阳桃仙机场仅需90分钟，县境内有国、省、县、乡各级公路32条，总长971公里，多为黑色路面，通讯实现了城乡，传播光缆化，互换程序化，移动通讯和无线寻呼业务已在全县城乡开通，县城供水、供电、供热设施完备，宾馆、酒店及娱乐场合设施完善，功能齐全。清原工业门类齐全，骨干公司200余家，形成了建材、冶金、纺织、食品、木材加工、采矿等二十各种行业，重要产品200余种，其中：千聚海白酒、东霞牌酱油、清河牌大米、天山马鹿。清原品系等为知名品牌。国内生产总值22.43亿元，其中，第一产业6.9亿元，第二产业6.58亿元，第三产业8.95亿元。第二章项目提出背景及建设必要性 2 0 ，温家宝总理到清原与百姓共度除夕。时隔不久，本地村民在群山之中惊奇地发现一尊座北朝南，高1 2．8米、宽1 2．8米，神态逼真，未经任何人工雕琢天然石佛。大佛现身于福山半坡，周边林木掩映，前照后靠，左右有抱，平谷开阔，玉带缠腰，可谓天开静域，吉祥福地。天然石佛呈圆雕造型，头肩腿身，比例匀称，结跏跌坐，法相庄严，惟妙惟肖，神态逼真，天地造化，鬼斧神工，天然大佛，堪称奇观。 2 08月2 5日，清云寺释宝和大师为天然大佛主持开光典礼，4千多名各届人士目睹了这一盛况，8月2 7日辽宁电视台播发了新闻专项，由此，清原发现天然石佛消息，讯传关东。同年9月1 6日，辽宁佛教协会会长照元大和尚专程朝拜大佛，赞叹有加，嘱咐保护佛像，兴建寺庙，供奉香火，举办佛事。天然石佛问世，引起相称大轰动效应。天然石佛不但是自然奇石景观资源，并且还因其呈现佛身佛形，又赋予了它浓厚佛教文化色彩，故而，亦可称之为弥足贵重人文景观资源。虽然清原县旅游业近几年发展较快，但与全省乃至全国旅游业发展状况相比，相差极为悬殊，2 0 清原旅游综合收入为2．3亿元，在全县国内生产总值中所占比重较低。为了加快清原旅游业发展速度，迅速缩小与全国旅游业差距，县委、县政府提出要调节产业构造，坚持五业(特色种养、食品、医药、矿产、旅游)并举，建设生态大县。要以开发生态旅游业、发展新兴服务业为重点，哺育人流、物流、资金流、信息流，激活县域经济整体活力。要使清原旅游业与其他四业并举，要使清原旅游业参加全国旅游市场竞争，就必要有自己特色、有自己品牌，而不能“邯郸学步’’。为了创出精品，打出品牌，县委、县政府组织专家学者通过广泛考察调研，决定扬己之长避己之短，充分运用王家堡森林资源和石佛景观，实现清原旅游“扩面”战略形成，使清原旅游业再上新台阶。中华人民共和国满族之乡清原金山石佛生态旅游风景区既是清原一种特色鲜明自然景区，又为红河峡谷漂流项目实现了配套。是本地又一种重要原生态旅游景区。通过本项目建设不但可以打造清原旅游精品，使清原旅游业参加国内乃至国际旅游市场竞争，并且可以带动整个中华人民共和国满族之乡清原金山石佛生态旅游风景区开发建设乃至整个清原旅游业及第三产业发展，创造就业机会，为清原社会稳定和经济发展做贡献。本项目建设既有经济效益又有社会效益，因而，项目建设是十分必要。第三章市场分析第一节、旅游形势分析据专家分析，当前发达国家已进入休闲娱乐时代，发展中华人民共和国家也正在逐渐向此方向迈进，相信不久将来，休闲娱乐这一新经济大潮即将到来。为迎接这一新经济大潮到来，在迈向2 1世纪经济发展中，许多国家和地区都把发展旅游作为社会经济发展中新增长点，旅游也正以“朝阳产业”姿态呈现出强劲发展势头。随着国内经济发展和改革开放不断进一步，人民生活水平不断提高，国内旅游业发展迅猛，全国旅游收入增长速度远高于GDP增长速度。为了扶持旅游业发展，勉励消费，国家相继出台了许多有关政策，并延长了几大节日休假时间，为旅游业发展打开了空间，可以相信，国内加入wTO后来，随着国际经济一体化进程加快，国内旅游业发展前景将十分辽阔。清原县各级领导对旅游业发展非常注重，早已把旅游业作为县增进全县经济发展支柱产业来抓。为保证旅游业有序发展，及旅游资源有效运用，县政府组织关于专家编制了清原县旅游总体规划。通过县政府和全县人民共同努力，清原旅游业得到了长足发展，据记录资料显示，清原县接待游客65万人次。规划到2 01 O年接待游客1 6 0万人次。由上述分析可见，无论国内外旅游业发展形势，还是清原县旅游发展总体规划都为本项目发展提供了良好契机。第二节、景区景观特色分析中华人民共和国满族之乡清原金山石佛生态旅游风景区位于清原满族自治县南口前镇王家堡村，东距清原县城3 O公里，西距抚顺6 0公里，距沈阳11 O公里。王家堡村由王家堡、吕家堡、黄金堡、罗坎甸四个自然屯构成，面积62．7KM2(9．4万亩)。全村有林面积8．6万亩，森林覆盖率92％，其中6万亩是天然林。王家堡村被辽宁省政府命名为“辽宁省林业第一村”，多次受到国家林业部表奖，也是省级文明村，年产陆地香菇百万余吨。区内水资源丰富，全长1 5公里来鹿沟河从村内流过，尚有金水河、福溪河，均有很高开发价值。主景区内群峰叠翠，呈两山夹一川之势。两厢山峦夹峙，宛若两条巨龙纵卧，中间一条清溪，林木掩映，小桥流水，一道三堡，山里人家，田园风光，清纯秀丽。在区内北部龙山半坡处，一尊天然石佛结跏跌坐。未经任何人工雕琢，却呈高浮雕造型，头肩腿身，比例匀称，坐北朝南，正子午向，法相庄严。石佛自开光以来，引起了相称大轰动，观瞻者络绎不绝。区内民间尚有许多哙灸人口传说故事。区内气候四季分明，春季山花烂漫，夏季清爽宜人，秋季野果累累，漫山红透，冬则白雪皑皑。天然石佛周边有清幽秀丽山水风光，汇青山、秀水、森林、古木、峡谷、山溪、奇岩、怪石、涌泉、珍禽、奇花、异草于一地，集神奇、钟秀、原始、清新、幽静于一体，构成“神、奇、野、幽、秀”为特色自然风光。遵循河川战略，整合溪流河川资源，大力打造水体景观。山间溪流要打导致瀑布和叠水景观。石佛附近山体，在山上截豁成湖，以人工建造瀑布景观。山下溪流能开发，都要清理溪底碎石和杂乱草木，清理淤塞废土，或凿以成潭，或成叠水。 6KM长北吕线可建设成独具特色景观带，其中涉及路边来鹿沟河。来鹿沟河采用生物防护和人工防护工程办法，能拓宽处加以拓宽，将清理出河内乱石和淤泥陪衬在路基旁，以便建造绿化带和花廊。可开发一道三堡(北吕线、黄金堡、王家堡、吕家堡)特色旅游村。能充分挖掘三堡农耕文化、田园文化、民俗文化、历史文化内涵，打造乡土味特色鲜明又文明高雅观瞻与休闲景观与活动场合，如百亩露地香菇种植区，色叶作物种植区，观赏及采摘果园、瓜园，建设绿色长廊，以五味子、山葡萄、南瓜、五角枫等爬藤植物造景等。通过有筹划有环节引导村民改造住房，逐渐将平简秃陋住房改导致与自然田园风光融为一体起脊式瓦房。引导村民发展庭院经济，美化庭院环境，发展旅游接待户。同步可在北吕线两侧风景和外地市场开拓力度局限性，开发潜力很大。游客对各景点爱慕限度排序依次为红河峡谷漂流、清原天然石佛生态旅游风景区浑河源森林公园、夏湖军旅生活度假区。到红河峡谷漂流新客源市场开发和老市场游客重游率，新具备强劲吸引力旅游产品开发，对清原旅游业发展至关重要。游客对清原总体印象是：森林生态先进，空气质量绝佳；河谷景观秀美，山水文化突出；景区规模较小，旅游产品单一；中转交通不畅，管理有待加强。 (二)旅游市场定位 1、市场形象定位：天然大佛，千古奇观，佛教文化，特色鲜明；生态旅游，天人合一，山水风光，清幽秀丽；田园风光，农旅合一，民俗文化，风情浓郁。 2、市场区域定位一级客源市场：以清原、抚顺、沈阳游人与佛教信众为主体，构成核心客源市场；二级客源市场：辽宁省外都市地区慕名王家堡生态旅游品牌而来游客；三级客源市场：辽宁中部都市一一辽阳、鞍山、本溪、铁岭，辽宁西部都市一一盘锦、锦州、阜新、朝阳、葫芦岛，辽宁东部都市一一大连、营口、丹东、吉林西部都市一一梅河口、长春、吉林、四平、通化等构成潜在高增长市场。 3、景区客源分析中华人民共和国满族之乡清原金山石佛生态旅游风景区规划近期游人量为4 0万人。本项目区周边沈阳、抚顺、铁岭、东风、柳河、梅河等市(当天可来回)有居民1 35 O万人，按每1 0人当中有一人来旅游计算为1 3 5万人，按每天接待6 0 0人，每年2 O 0天计算，可满足本项目1 1．2 5年接待能力。清原县旅游局记录数据表白，2 O 清原县共接待国内外游客6 5万人次，2 01 O年接待游客1 6 0万人次，按这些游客5 O％计算，每年客源为80万人次。由上述分析可见，本项目客源充分，前景良好。 (三)旅游市场潜量预测近1 O年来，清原客源市场年增长率呈现跳跃式发展趋势。 1 9 9 7年接待旅游人数为1．5万人次，比上年增长1 9％；1 9 9 9年接待旅游人数为3．9万人次，比上年增长140％；接待旅游人数为2 7．6 5万人次，比上年增长4 0％；2 0 接待旅游人数为4 0万人次，比上年增长了4 5％。随着旅游产品不断开发，基本设施、服务设施和环境质量档次不断提高，清原旅游在近中期内还将是高速增长期。第四章场址选取及建设条件第一节、场址选取一、选取原则本项目为旅游资源开发类，场址选取应综合考虑如下原则：1、场址选取应符合清原县旅游资源总体规划规定； 2、拟选场址规模应能满足本项目规定及生态环境可持续发展规定； 3、交通运送、给水、排水、供电、通信等基本设施可运用条件、增容潜力较好，建设成本较低； 4、场地较为平整，费用较低。二、场址拟定依照上述场址选取原则，结合本项目实际需求，本项目建设选址于清原满族自治县南口前镇中华人民共和国满族之乡清原金山石佛生态旅游风景区内。第二节、建设条件一、自然环境条件中华人民共和国满族之乡清原金山石佛生态旅游风景区清原县境内，清原地处辽宁省东部，位于东经1 2 4。2 0’一1 2 5。2 8’、北纬4 1。4 7，一4 2。2 8’之间，总面积39 2 1平方公里，有“八山一水半分田，半分道路和庄园”之称，是浑河、清河、柴河、柳河四条河流发源地，有“四河之源’’称谓。中华人民共和国满族之乡清原金山石佛生态旅游风景区属中温带半湿润大陆性季风气候。春季回暖快，夏季炎热多雨，秋季凉快，冬季寒冷且持续时间长。年平均气温5．3℃。7月份最热，平均气温2 2．9℃。1月份最冷，平均气温一1 6℃。极端最高气温37．2℃，极端最低气温一3 7．6℃。夏季凉快，冬季寒冷，无霜期1 3 0天左右，初霜普通在9月中旬浮现，终霜在5月中旬。11月中旬土地封冻，4月下旬化冻，最深冻土层1 6 9厘米左右。全年总日照时数为2 42 3小时。春夏多东南风，秋冬多西北风，风力平均3—4级。年平均降雨8 1 O．8毫米，多集中于6、7、8三月，占全年总降雨量6 O％以上。河水结冰期约为4个月，每年降雪期为11月中旬至来年3月，平均积雪日数为1 05天，年最大积雪深度为3 7厘米。王家堡村林木种类繁多，共有植物1 02科，4 1 7属、11 1 2种。代表树种重要有红松、沙松、胡桃楸、毛榛、裂叶榆、绣线菊、黄菠罗、色木槭、紫椴、暴马子丁香、花曲柳、水曲柳等，其他动植物资源也十分丰富。丰富森林资源是王家堡村最具特色自然旅游资源，有山则绿，有水则清，林相完整，观赏性强。逶迤雄浑山峦，葱茏苍茫林海松涛，无不显示其原始、秀丽、幽奥和壮观。游客可以尽情地享有古树参天、林雾袅袅、幽静迷人景色，领略群山起伏、林海苍茫壮观，感受大自然博大与美丽，并且四季风光各显情趣，俨然一副美妙诗意画卷。该景区丰富森林资源与良好水源、气候条件，哺育出较为完善林下植被体系，为野生经济植物生长发育提供了适当生态环境，繁衍出品种繁多优势经济生物资源。通过普查发现，该地土特产资源重要有中药材、山野菜、野果、菌类等。土特产资源品种多，质量高，既是旅游商品开发重要内容，又是特色农业旅游重要构成某些，对旅游者极具吸引力。近些年来，土特产资源开发生产为该地区带来了较好经济效益，也为旅游商品开发奠定了良好基本，同步还为开展特色农业旅游创造了基本条件。二、公用设施条件本项目大佛核心景点距国道2 02线1 O公里，距沈吉铁路1 2公里，距高速公路南口前出口11公里。景区内供电及电信设施齐全，地下水资源丰富，可觉得本项目提供生活用水资源条件。第五章建设方案一、指引思想通过强有力发展筹划实行，使景区逐渐成为生态农业观光游、天然氧吧森林游、民俗文化风情游、天然石佛启运游为一体名胜风景区，并在尽量短时间内打开旅游局面，进入区域旅游网络，成为清原旅游圈中重要一环。二、资源开发 1、自然风景资源开发充分挖掘中华人民共和国满族之乡清原金山石佛生态旅游风景区自然风景资源，充分结识其发展潜力，在保护、保全自然风景资源基本上，拓展旅游项目和观光内容，使其成为景区旅游业发展主线。 2、人文景观资源进一步理解中华人民共和国满族之乡清原金山石佛生态旅游风景区风景资源历史、老式、客观存在文化内涵，特别是满族民俗文化，并以此为主题，提炼、组合、强化能适应当代旅游人文主题类型游览观光活动。 3、森林植被维护区域自然生态平衡，优化自然环境，突出地带性植物，增进植被资源多样性发展，使其成为开展风景旅游良好环境基本。 4、野生动物资源采用全面、切实、有效办法，保护区域内野生动物资源。特别是珍稀、濒危国家保护动物，同步进行积极驯养，有效繁殖和合理运用，使其成为旅游一项重要内容。 5、旅游产业客观预测景区在一定期期内旅游发展规模和内容，合理布置旅游接待服务设施，规划产业发展方向，使景区旅游业发展有弹性调控指标。 6、游憩项目通过游憩项目导入，为游人提供具备地方特色，极富吸引力活动内容，合理调节旅游节奏，缩小旅游季节导致淡旺差别。 7、交通设施改进外部交通条件，完善内部游览网络，保证旅游便捷性和通达性。 8、环境治理按照环境生态学和环境工程学原理，协调人与自然关系，改进景区环境质量，保证环境效益体现。 9、经营管理健全景区管理机制和体系，保障旅游业健康发展。三、建设规模景区总面积1 5平方公里，总建筑面积5 0 0 0平，年接待能力3 0万人次。四、建设内容景区重要内容涉及：1、新建各类建筑总面积5 0 0 0平方米；2、修建交通及游览道路2 0公里，停车场1 5 0 0 0平方米；3、景区内各景点建设；4、景区内各种游乐、游览、服务设施建设；5、景区内供电、通讯、有线电视、供排水、污水解决、消防、环保等公用配套设施；6、修建景区内其他服务设施。(详见建设内容一览表) 建设内容一览表 ┏━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━┓ ┃ 再号 ┃ 项目名称 ┃ ，工程量 ┃ ┣━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━┫ ┃ 1 ┃ 道路 ┃ 2 0公里 ┃ ┣━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━┫ ┃ 2 ┃ 路基改造 ┃ 2 0公里 ┃ ┣━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━┫ ┃ 3 ┃ 路面铺设 ┃ 2 0公里 ┃ ┣━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━┫ ┃ 4 ┃ 桥涵 ┃ 5座 ┃ ┣━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━┫ ┃ 5 ┃ 水利设施 ┃ ┃ ┣━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━┫ ┃ 6 ┃ 自来水 ┃ 2眼井 ┃ ┣━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━┫ ┃ 7 ┃ 河道防护 ┃ 2 0公里 ┃ ┣━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━┫ ┃ 8 ┃ 拦水坝 ┃ 3座 ┃ ┣━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━┫ ┃ 9 ┃ 配电工程 ┃ ┃ ┣━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━┫ ┃ 1 0 ┃ 变压器 ┃ 1台 ┃ ┣━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━┫ ┃ 1 1 ┃ 配电线路 ┃ 8 0 00米 ┃ ┣━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━┫ ┃ 1 2 ┃ 景区建筑 ┃ ┃ ┣━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━┫ ┃ 1 3 ┃ 景区大门 ┃ 2座 ┃ ┣━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━┫ ┃ 1 4 ┃ 停车场 ┃ 1 5 0 0 0平 ┃ ┣━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━┫ ┃ 1 5 ┃ 莲花池 ┃ 1座 ┃ ┣━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━┫ ┃ 1 6 ┃ 莲花湖 ┃ 1个 ┃ ┣━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━┫ ┃ 1 7 ┃ 服务用房 ┃ 5 0 00平 ┃ ┣━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━┫ ┃ 1 8 ┃ 景区绿化 ┃ ┃ ┗━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━━┛ ● 五、景区划分在景区范畴内，依照景观资源相似性，景观体系完整性及空间界面特性，将其划分为入口景区、农家游接待区、石佛景观区、旅游服务区、自然生态旅游区。第六章公用工程第一节、供水景区用水重要为生活用水，按日接待游客5 O O人次，工作人员1 0 O人计算，每天用水量为5 O立方米。本景区内没有城乡供水设施，但地下水源丰富，且符合饮用水原则，故本项目拟采地下水为生活用水水源。为保证用水以便，本景区拟打机井2眼。景区消防用水可直接取用河水。第二节、排水景区排水重要为生活污水，生活污水排放总量为每天4 6立方米。为保证水质不受污染，拟对建成后景区内产生污水分区解决，达标后排放。景区拟设有机污水解决设备一套，生活污水经解决后可以达标排放，经化粪池解决后即可达标排放。第三节、供电景区用电重要为照明用电、办公用电和生活用电，由于沿线较长，不便于集中供电，故可采用分散引线方式供电。第四节通讯为保证景区建成后通讯需要，拟在景区设程控电话10门。第七章环保及消防一节、环保景区拟建锅炉房1座，烟尘和灰渣可以达标排放。生活污水所有经集中解决后达标排放，固体废弃物所有集中统一解决。综上所述，景区建成后不对周边环境导致不良影响，也不破坏生态保护区生态环境。第二节、消防景区所有建筑设施均按《建筑设计防火规范》(GBJl 6—87)设计建造，氖建筑防火间距均符合规范规定。景区建筑体量较大，按规范需设室内消火栓，室外消防用水可直接取用河水。对于森林防火拟采用如下办法： 1、实行消防管理制度化，指定区域专人管理，建立观测哨，组织联防。 2、建立防火规章制度，杜绝一切野外用火，严防火警、火灾发生。 3、积极宣传防火意义，提高游人防火意识。 4、备有充分数量防火器材及设备，准时检查，及时补充，使也许发生火险消灭在萌芽中。第八章招标专篇根据《中华人民共和国招标投标法》，为了保护国家利益、社会公共利益和招标活动当事人合法权益，提高经济效益，本工程对工程施工、设备及材料采购等进行招标。一、项目业主：中华人民共和国满族之乡清原金山石佛生态旅游风景区二、招标范畴重要招标范畴涉及：中华人民共和国满族之乡清原金山石佛生态旅游风景区项目设计、施工、监理及设备、材料采购等。三、招标组织形式招标工作小组由业主单位委托具备法人资格代理招标单位负责构成。受委托单位负责承办招标技术性和事务工作，决策仍由业主决定。四、招标方式采用公开招标方式。由招标单位通过省发改委指定媒体发布招标信息，投标单位依照招标信息，在规定日期内向招标单位申请投标。五、工程分包依照本工程构成，分五个合同包进行招标： 1、设计包；2、监理包；3、设备采购包；4、材料采购包；5、施工包。第九章项目实行进度筹划第一节、筹划设想 1、2 0 3月完毕项目可行性研究报告 2、2 O 3月一2 0 6月项目勘察设计工作。 3、2 0 7月一2 O 为施工建设期。第二节、项目实行管理要点提示 1、项目实行重要原则为：符合国家建设项目建设、审批程序，要建立专门机构，负责项目实行、组织、协调工作。 2、工程组织机构重要任务：工程筹划管理，要按预期筹划完毕项目建设任务。财务管理，要将建设资金控制在批准投资额范畴内。技术管理，要保证施工质量、负责施工安全及工程验收、做好技术文献档案管理、组织对员工培训考核等工作。 3、实行办法：施工要按照国家专业技术规范与原则执行，工程施工各环节应衔接好。第十章投资估算及资金来源第一节、投资估算本项目投资内容为：中华人民共和国满族之乡清原金山石佛生态旅游风景区基本设施建设。项目投资编制根据《辽宁省工程造价信息》，工程建设参照近期同类项目，投资估算重要参数如下：建设单位管理费按建筑工程费用1．2％估算。工程监理费按建筑工程费用1．4％估算。勘察费用、设计费用分别按建筑工程费用1％、2％。预备费按工程费用和其他费用共计8％估算。一、建设投资估算本项目建设投资费用按工程费用性质分类如下：1、建筑工程费用1 2 7 6万元。2、工程建设其他费用1 8 6 5 元。共计31 4 1万元以上内容详见附表：1 二、本项目建设总投资为31 4 1万元。第二节、资金来源本项目建设总资金为31 4 1 万元。 ’ 本项目资金来源有如下几种渠道： 1、自筹资金投入1 8 0 0万元。 2、申请银行贷款1 34 1万元。以上内容详见附表2 第十一章财务经济效益分析本可研编制重要根据《建设项目经济评价办法与参数》二版、行业关于法规以及现行财税制度。本项目投资参加经营某些投资为2 3 8 5．2万元，其他费用某些(重要为道路投资1／2，和水利设施投资1／3)2 2 9．8万元不参加经济核算，因而本项目建设投资总额为：2 3 8 5．2万元(经营某些)。如下经济指标及财务分析都以此数据进行计算。重要参数：基准财务内部收益率 6％综合折旧率 4．5％营业税税率 5％都市建设维护费 1% 教诲费附加 4% 所得税 33% 盈余公积金 10% 公益金 5% 第一节、经营收入、税金及附加一、经营收入估算经营收入估算表 ┏━━━━━┳━━━━━┳━━━━━┳━━━━━┓ ┃项目名称 ┃人均票价 ┃日游客量 ┃经营天数 ┃ ┣━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━┫ ┃投产期 ┃4 O ┃ 6 0 0 ┃ 1 2 5 ┃ ┣━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━┫ ┃达产期 ┃4 O ┃ 6 0 O ┃ 2 5 O ┃ ┗━━━━━┻━━━━━┻━━━━━┻━━━━━┛ 由以上表格计算正常经营年份经营收入为：6 00万元；投产期按其1／2计算为：300万元。二、税金及附加估算本项目执行营业税，营业税率为营业收入5％。依照规定还要缴纳增值税额1％都市维护建设税收政策和4％教诲费附加。由此计算出正常经营年税金及附加为：3 1．5万元。第二节、总成本费用估算一、动力费经测算年动力消耗费用为：1．6 2万元。二、工资及附加人员20 0人，按人均工资3 00元估算，年工资及附加为：300*200*140％*12=67.2万元。三、摊销、管理费用年摊销费用为2 6．2 8万元，摊销为5年期；年管理费用按年销售收入1 0％估算。以上详见附表3 第三节、赚钱能力分析一、赚钱状况本项目在计算期内实现利润总额总计为3 3 7 3．44万元，合计上缴税金及附加299．25万元。以上详见附表3 第四节、不拟定性分析一、盈亏平衡分析本项目经营期内(达产年)年经营收入为：6 0 0万元，年总成本费用为2 5 5．6 3万元，年可变成本为：1．6 2万元，年固定成本为：2 5 4．01万元。年税金及附加为：3 1．5万元。盈亏平衡点=2 5 4．01／(6 00一1．6 2—31．5)*10 0％=4 4．8 1％这阐明本项目只要达到经营能力4 4．8 1％时即可达到盈亏平衡。以旅游人数表达为年接待2．69万人，就可达到盈亏平衡。三、敏感性分析项目对建设投资、经营成本费用和经营收入诸因素变化敏感性分析见下表：不拟定因素变化幅度财务内部收益率基本方案　 11.36% 建设投资 +10% 10.35% -10% 12.52% 经营成本 +10% 10.97% -10% 11.94% 经营收入 +10% 12.99% -10% 9.69% 从敏感性分析图可以看出：项目对经营收入变化比较敏感。容许经营收入减少幅度在32．1％左右，因而可见，本项目具备一定风险能力。在实际工作中一定要注意节约成本，保证收入。第十二章社会影响分析 1、开发该生态项目，将使其自然资源得到深层次开发，从而增进生态科学发展，失去国内、国际和谐往来，加强科技文化合伙，这对建设生态大县，繁华地方经济提高民族素质具备重要意义。 2、旅游业是创汇行业，带动有关农业、工业、交通运送、商业、建筑、邮电、卫生教诲等发展，增进地方基本设施建设，协助本地居民脱贫致富。据测算，旅游收入每增长1元，可给国民经济有关产业带来3．7元倍增效应，为社

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