朝阳区工业企业安全生产标准化活动实施办法模板.doc

朝阳区工业企业安全生产标准化活动实施措施（试 行） 为全方面开展安全标准化活动，推进我区生产经营单位加大安全投入，改善安全条件，规范安全行为，提升安全管理水平，依据国务院相关深入加强安全生产工作决定（国发【】2号）、北京市人民政府落实落实国务院相关深入加强安全生产工作决定若干意见（京政发【】24号）、国家安全生产监督管理局相关开展安全生产标准化活动指导意见（安监管政法字【】62号）和北京市安全生产监督管理局相关在机械、冶金、建材、轻纺、烟草等行业工业企业深入开展安全生产标准化活动意见（京安监发【】50号）等文件相关要求及安全标准化相关规范，制订本实施措施。一、适用范围在朝阳区区域范围内登记注册工业企业（危险化学品企业除外），或作业现场在朝阳区区域范围内工业企业。二、安全生产标准化活动实施步骤：第一、企业开展安全生产标准化活动，关键内容包含:1、制订方案：企业根据国家、北京市、朝阳区相关安全生产标准化要求，认真学习朝阳区工业企业安全生产标准化活动考评评分标准（以下简称评分标准）和朝阳区工业企业安全生产标准化活动考评检验表（以下简称考评检验表），制订工作方案，细化企业各职能部门、各生产车间工作职责，依据各自职责范围开展安全生产标准化活动。2、建章建制：企业根据相关法律法规和评分标准要求，依据企业实际情况制订完善各项安全生产规章制度。3、隐患排查：根据考评检验表内容，逐项对企业安全管理、作业场所、设备设施等各方面进行检验和隐患排查，并按要求进行打分，对企业安全生产情况做出基础判定。4、隐患整改：对查出不符合项目和隐患制订整改方案，落实整改责任人、整改资金和完成时间。为提升工作质量，企业可委托含有国家要求相关专业技术资格工程人员提供安全生产管理服务，也能够委托含有对应资质评价机构进行咨询指导。5、开展自评：整改完成后，由企业安全生产标准化负责机构对照考评检验表进行打分，对开展安全生产标准化活动情况做出自评结论，完成自评汇报报送辖区所在街道（地域）办事处安全生产监管部门。第二、区安监局组织复评，具体方法：1、由区安监局确定进行复评企业名单（已经完成或正在申请国家/市级安全生产标准化达标工作企业不再进行区级标准化复评）。2、各街道（地域）办事处安全生产监管部门根据区安监局确定复评企业名单，通知本辖区企业进行复评。3、接到复评通知企业要在复评时间前30天，将以下资料按次序整理装订成册后，一式两份提交给所在街道（地域）办事处安全生产监管部门。需要提交材料包含：由企业编制朝阳区工业企业安全生产标准化活动企业自评汇报(以下简称自评汇报，格式见附件1)，自评汇报应包含被考评企业以下资料：自评过程中发觉问题整改汇报；工商营业执照副本（复印件）；安全生产责任制、安全生产规章制度（复印件）和操作规程目录清单；设置安全生产管理机构和配置安全生产管理人员文件（复印件）；企业关键责任人安全培训证书和安全生产管理人员培训合格证实材料（复印件）；特种作业人员操作资格证书（复印件）；为从业人员缴纳工伤保险费相关证实材料；重大危险源、关键危险点检测、评定、监控方法；职业危害原因作业现场检验汇报（复印件）；事故应抢救援预案，演练计划或演练预案。4、街道（地域）办事处安全生产监管部门收到企业上报资料后，要对资料进行初审，材料齐全、无缺项漏项符合要求将资料上报区安监局。5、区安监局接到各街道（地域）办事处安全生产监管部门上报企业申请资料后，对资料进行审查，符合要求，组织相关教授到企业进行现场复评，出具复评汇报并将汇报反馈给企业所在街道（地域）办事处安全生产监管部门；复评合格企业，由区安监局颁发“朝阳区工业企业安全生产标准化活动合格单位”（以下简称“区级合格单位”）证书。对复评不合格企业，区安监局将联合相关执法部门对企业安全生产工作进行执法检验，督促企业整改隐患。第三、申请区级达标单位，具体方法：复评合格且分数达成安全生产标准化考评标准要求“朝阳区工业企业安全生产标准化活动达标单位”（以下简称“区级达标单位”）标准，能够向区安监局提出申请，填写朝阳区工业企业安全生产标准化活动达标单位申请表（见附件3），由区安监局组织相关部门及安全评价机构验收确定。验收合格企业，由区安监局发出文件确定，并向社会公布，依据公布名单对“区级达标单位”发放对应证书和牌匾。三、安全生产标准化考评标准安全生产标准化活动复评达标工作，应该根据评分标准要求，采取资料查对、抽查考评和现场查证方法进行。1、评分标准总分为1000分，“区级合格单位”考评总分不得低于700分，“区级达标单位”考评总分不得低于800分。总分=各项目实得分之和/应考评项目总分之和10002、评分标准中安全管理部分设有否决内容，检验过程中，否决内容任何条款经判明为不符合，则对被评企业进行否决，即该企业即使考评得分超出合格或达标分数，也不能评为“区级合格单位”或“区级达标单位”。只有否决内容全部符合后，才能进入下一步考评工作。3、评分标准中检验条款为工业企业通用检验内容，对于检验条款中未包含到内容应依据国家、行业及北京市相关标准进行考评。4、自评时，对企业全部单位和全部设备设施、作业环境要100%进行评价。5、复评时，采取现场随机抽样方法进行，抽样标准为：综合管理考评内容中，对人员抽查考评数量不少于现场（或在册）数量10%；设备设施考评，依据设备设施拥有量，不足10台（套）全抽,10台（套）以上抽10台。四、监督管理（一）区安监局对全区企业安全标准化推广、实施、咨询、考评工作进行监督管理，监督安全标准化工作有序进行。（二）“区级合格单位”和“区级达标单位”使用期为2年，证书使用期满前3个月内，企业向区安监局提出复审申请，填写朝阳区工业企业安全生产标准化活动复审申请表（见附件4），复审合格后换发新证书。复审不合格企业，由区安监局撤销其“区级合格单位” 或“区级达标单位”称号，收回证书和牌匾。（三）发生死亡事故、重大爆炸、泄漏、火灾事故或不再含有“区级合格单位”或“区级达标单位”条件，由区安监局撤销其“区级合格单位”或“区级达标单位”称号，收回证书并公布。（三）证书和牌匾被收回企业，自公布之日起十二个月后，方可根据本措施要求，重新进行申请。五、激励方法（一）定时公布未达成复评合格企业名单，加大执法监察力度，督促其立即整改。（二）将开展安全标准化活动纳入年度安全生产目标管理考评内容。（三）取得“区级达标单位”证书企业在年度安全生产优异评选中享受优先权。六、工作要求（一）企业要将建立安全标准化活动作为提升安全管理水平关键手段，制订工作计划，主动推进安全标准化活动；取得“区级合格单位”或“区级达标单位”证书后应每十二个月开展自评、自查，发觉问题，立即整改，自评汇报报所在辖区安全监管部门立案，有条件企业应继续推进安全标准化活动，使其达成市级标准。（二）各街道（地域）办事处安全监管部门要制订当地域安全生产标准化活动工作方案，确定安全标准化活动工作目标，将安全标准化活动纳入当地域安全监管工作计划，要在每十二个月1月底前将当地域上十二个月度安全标准化活动工作总结及本年度工作计划报送区安监局。附件1：朝阳区工业企业安全生产标准化活动企业自评汇报附件2：朝阳区工业企业安全生产标准化活动企业复评汇报附件3：朝阳区工业企业安全生产标准化活动达标单位申请表附件4：朝阳区工业企业安全生产标准化活动复审申请表附件1： 朝阳区工业企业安全生产标准化活动企 业 自 评 报 告企业名称（盖章）： 单 位 地 址： 标准化活动责任人： 联 系 电 话： 二 年 月 日企业自评汇总表（总应得分1000分，实际总得分 分）序号项目名称应得分实得分备注一、安全管理（应得分280分，实际得分 分）1安全生产方针和目标202安全生产责任制253安全生产规章制度154安全管理机构和人员205安全教育和培训286工伤事故和职业病处理107“三同时”安全管理108安全投入109危险源管理1010特种设备安全管理1611相关方安全管理1212安全技术操作规程1013班组安全活动1214劳动保护用具1015职业卫生管理1416消防安全管理1417安全检验1018应抢救援1419安全生产管理档案1020安全生产管理电子化信息档案10二、防火防爆（应得分200分，实际得分 分）21工业气瓶2022危险化学品2723油库、油罐3524压力容器2825锅炉和辅机3526空压站2527工业管道1028涂装作业场所20三、工业电气（应得分180，实际得分 分）29变配电系统2030固定式低压电气线路1031动力照明箱（柜、板）1832电网接地1033防雷装置2434电焊机2535手持电动工具2536移动电气设备1637临时用电线路1438照明电器18四、机械设备（应得分200分，实际得分 分）39起重机械5040厂内机动车辆1641电梯1242炊事机械1843输送机械1444机械化生产线1045行业专用设备5046其它专用设备30五、作业环境（应得分140分，实际得分 分）47厂房建筑1048厂区环境2049车间作业环境1050仓库作业环境2051生产场地采光1052生产设备布局1053物料码放1254生产区域地面情况1055高空作业梯台（平台、走台、移动梯台）1856有毒有害作业点治理1057职业健康防护设备10注：企业自评汇总表后附企业自评汇报其它材料。附件2：朝阳区工业企业安全生产标准化活动企 业 复 评 报 告企业名称： 二 年 月 日企业复评汇总表（总应得分1000分，实际总得分 分）序号项目名称应得分实得分备注一、安全管理（应得分280分，实际得分 分）1安全生产方针和目标202安全生产责任制253安全生产规章制度154安全管理机构和人员205安全教育和培训286工伤事故和职业病处理107“三同时”安全管理108安全投入109危险源管理1010特种设备安全管理1611相关方安全管理1212安全技术操作规程1013班组安全活动1214劳动保护用具1015职业卫生管理1416消防安全管理1417安全检验1018应抢救援1419安全生产管理档案1020安全生产管理电子化信息档案10二、防火防爆（应得分200分，实际得分 分）21工业气瓶2022危险化学品2723油库、油罐3524压力容器2825锅炉和辅机3526空压站2527工业管道1028涂装作业场所20三、工业电气（应得分180，实际得分 分）29变配电系统2030固定式低压电气线路1031动力照明箱（柜、板）1832电网接地1033防雷装置2434电焊机2535手持电动工具2536移动电气设备1637临时用电线路1438照明电器18四、机械设备（应得分200分，实际得分 分）39起重机械5040厂内机动车辆1641电梯1242炊事机械1843输送机械1444机械化生产线1045行业专用设备5046其它专用设备30五、作业环境（应得分140分，实际得分 分）47厂房建筑1048厂区环境2049车间作业环境1050仓库作业环境2051生产场地采光1052生产设备布局1053物料码放1254生产区域地面情况1055高空作业梯台（平台、走台、移动梯台）1856有毒有害作业点治理1057职业健康防护设备10朝阳区工业企业安全生产标准化活动企业复评汇报企业名称地 址联 系 人联络电话复评结论复评人员签字： 二 年 月 日企业在安全生产标准化方面存在关键问题及改善提议企业主要负责人签字：（单位公章） 二 年 月 日朝阳区安全生产监督管理局意见：（单位公章）二 年 月 日备注参与复评人员名单序号单位姓名职务职称1234567附件3：朝阳区工业企业安全生产标准化活动达标单位申请表企业名称地 址联 系 人联络电话企业概况自评得分复评得分企业意见我单位已按朝阳区工业企业安全生产标准化活动工作要求进行了自评，经复评符合“朝阳区工业企业安全生产标准化活动达标单位”条件，现申请对我单位进行验收。企业责任人签字： （单位公章） 二 年 月 日企业所在街道（地域）办事处安全生产监督管理部门意见（单位公章）二 年 月 日安全评价机构意见（单位公章）二 年 月 日朝阳区安全生产监督管理局意见 （单位公章） 二 年 月 日备注附件4：朝阳区工业企业安全生产标准化活动复审申请表企业名称地 址联 系 人联络电话上次自评得分上次复评得分企业概况此次自评得分此次复评得分企业意见我单在 年 月 日取得“朝阳区工业企业安全生产标准化活动 单位”证书已到期，现申请对我单位进行复审。企业责任人签字： （单位公章）二 年 月 日企业所在街道（地域）办事处安全生产监督管理部门意见（单位公章）二 年 月 日安全评价机构意见（单位公章）二 年 月 日朝阳区安全生产监督管理局意见 （单位公章） 二 年 月 日备注朝阳区工业企业安全生产标准化活动考评评分标准序号项 目适用范围否决内容考评方法应得分一、安全管理2801安全生产方针和目标企业安全管理工作无安全生产方针和目标按101表考评202安全生产责任制各级人员、各职能部门未制订安全生产责任制按102表考评253安全生产规章制度各项安全管理工作未制订安全生产规章制度按103表考评154安全管理机构和人员安委会、安全部门、专兼职安全员无安全生产管理网络；按要求应设置安全管理机构和安全管理人员而未设置； 按104表考评205安全生产教育和培训全体职员、相关方人员企业关键责任人、安全管理人员、其它从业人员未进行安全教育和培训；特种作业人员未取得操作资格证按105表考评286工伤事故和职业病处理工伤保险、工伤事故、职业病管理未参与工伤社会保险；发生死亡事故或重伤事故超标按106表考评107“三同时”安全管理新建、改建、扩建项目未按要求进行“三同时”安全管理按107表考评108安全投入安全技术方法费用未按要求提取和使用安全资金按108表考评109危险源管理多种危险源未进行危险源辨识按109表考评1010特种设备安全管理企业拥有各类特种设备特种设备未按要求进行定时检验按110表考评1611相关方安全管理外来施工单位、承包和租赁方、外来人员和承包方、租赁方、外来施工单位未签署安全管理协议按111表考评1212安全技术操作规程生产和辅助工种按112表考评1013班组安全活动生产和辅助班组按113表考评1214劳动保护用具生产和辅助岗位职员未按要求配置、发放及使用合格劳动保护用具按114表考评1015职业卫生管理有毒有害岗位按115表考评1416消防安全管理全厂范围按116表考评1417安全检验全厂范围按117表考评1018应抢救援综合、专题及关键部位现场处理预案未有针对性地编制事故应抢救援预案按118表考评1419安全生产管理档案全部安全生产管理档案按119表考评1020安全生产管理电子化信息档案全部安全生产管理档案管理信息档案内容填写不全按120表考评10二、防火防爆20021工业气瓶适用多种永久性气体气瓶按201表考评2022危险化学品适用危险品库房及储量超出三天存放场所按202表考评2723油库、油罐适用接收、储存和发放柴油及闪点低于45度甲、乙类油品半吨以上，机械油储量大于2吨油库按203表考评3524压力容器适用工作压力大于0.1兆帕固定或移动式压力容器按204表考评2825锅炉和辅机适用固定式蒸汽锅炉按205表考评3526空压站适用固定式空压机按206表考评2527工业管道适用输送带压、可燃、易爆、腐蚀性和有毒介质管道按207表考评1028涂装作业场所适用喷漆、涂装作业场所按208表考评20三、工业电气18029变配电系统适用10千伏及以下变配电站，和柴油发电机为主自有发电系统按301表考评2030固定式低压电气线路适用固定式低压电气线路按302表考评1031动力照明箱（柜、板）适用进户隔离开关、有分配保护功效动力照明箱（柜、板）按303表考评1832电网接地适用低压配电系统接地、高压电力设备接地按304表考评1033防雷装置适用多种建筑物、构筑物，和可能遭受雷侵入设备和场所按305表考评2434电焊机适用固定式、移动式电焊机按306表考评2535手持电动工具各类手持电动工具按307表考评2536移动电气设备多种移动式用电设备按308表考评1637临时用电线路适用非固定低压电气线路按309表考评1438照明电器多种照明电器按310表考评18四、机械设备20039起重机械适用桥式、门式、汽车起重机、轮胎式、履带式、铁路起重机、塔式、门座式起重机、冶金专用起重机、电动葫芦、简易起重设备和吊索具按401表考评5040厂内机动车辆适用国家监管厂内机动运输车辆按402表考评1641电梯多种货梯、客梯按403表考评1242炊事机械食品加工、烹饪设备按404表考评1843输送机械适用悬挂运输机、鳞板输送机、铸型输送机、装配输送机、皮带输送机按405表考评1444机械化生产线适用机械化、半机械化生产线、装配线按406表考评1045行业专用设备适适用于北京市专用设备考评标准中企业拥有设备按407表考评5046其它专用设备适适用于北京市专用设备考评标准中没有专用设备按408表考评30五、作业环境14047厂房建筑适用所属建筑物、构筑物按501表考评1048厂区环境适用车间以外所属区域按502表考评2049车间作业环境车间以内区域按503表考评1050仓库作业环境适用多种原料库、产品库、备料库按504表考评2051生产场地采光适用生产和辅助作业区域采光按505表考评1052生产设备布局适用生产和辅助设备按506表考评1053物料码放适用生产、辅助车间和露天场所物料按507表考评1254生产区域地面情况适用生产和辅助作业区域地面按508表考评1055高空作业梯台（平台、走台、移动梯台）适用多种直梯、纲斜梯、活动扶梯、轮式移动平台、升降平台、高空走台、梯间平台、作业台等按509表考评1856有毒有害作业点治理适用有毒有害作业场所按510表考评1057职业健康防护设备适用防尘、防毒、通风、净化、降噪等防护设备设施按511表考评10朝阳区工业企业安全生产标准化活动考评检验表第一部分：安全管理1.1 安全生产方针和目标（101表）序号条款关键内容考评方法应得分实得分1安全生产方针（1）有最高管理者签发文件化安全生产方针（2）安全生产方针传达成全体职员，张贴在显著位置（3）定时评审安全生产方针适宜性，最少每十二个月一次（4）安全生产方针要有针对性，易于了解结合相关项目考评，一项不合格扣2分102安全生产目标（1）每十二个月全部设置文件化安全生产目标和指标（2）安全生产目标和指标要进行层层分解（3）安全生产目标和安全生产方针保持一致性（4）安全生产目标和指标要确保完成结合相关项目考评，一项不合格扣2分101.2 安全生产责任制（102表）序号条款关键内容考评方法应得分实得分1关键责任人安全生产职责（1）建立、健全并督促落实安全生产责任制（2）组织制订并督促落实安全生产规章制度和操作规程（3）确保安全生产投入有效实施（4）设置安全管理机构或人员（5）召开安全会议，研究安全生产重大问题（6）督促、检验安全生产工作，立即消除事故隐患（7）组织制订并实施事故应抢救援预案（8）立即、如实汇报事故和职业病病例结合相关项目考评，一项不合格扣1分52相关职能部门安全生产职责（1）设备、动力部门（2）技术、工艺、设计部门（3）生产、调度部门（4）人事、劳资、教育部门（5）计划、财务部门（6）供给、储运和销售部门（7）消防、保卫部门查文本及推行情况，少一个部门或一处不合格扣1分83各级各类人员安全生产职责（1）分管责任人（2）安全管理机构责任人（3）专职/兼职安全管理人员（4）车间主任（分厂厂长）/相关职能部门责任人（2）班组长（工段长）（3）各岗位职员查文本及推行情况，少一级或一处不合格扣2分121.3 安全生产规章制度（103表）序号条款关键内容考评方法应得分实得分1安全生产规章制度应制订以下安全生产规章制度，并有效实施（1）安全生产教育和培训制度（2）安全生产会议制度（3）安全生产检验及事故隐患整改制度（4）较大危险原因生产经营场所、设备和设施安全管理制度（5）危险作业审批管理制度（6）劳动防护用具配置和管理制度（7）安全生产奖励和处罚制度（8）伤亡事故和职业病汇报和管理制度（9）安全生产“三同时”管理制度（10）相关方安全管理制度（11）危险源管理制度（12）女工劳动保护要求（13）特种设备安全管理制度查文本，少一个扣1分；结合现场查证，一个实施不力扣1分151.4 安全管理机构和人员（104表）序号条款关键内容考评方法应得分实得分1安全生产管理网络（1）企业建有统一协调安全安全管理网络。（2）各职能部门、各车间全部有主管安全领导和专（兼）职安全员，且推行职责。（3）企业、车间、班组三级工会推行监督职能。关键考评三级管理网络建立情况。查文件设置及网络图，无安全管理网络不得分，实施不力扣3分72安全管理机构（1）矿山、建筑施工单位和危险物品生产、经营、储存单位，和从业人员超出300人生产经营单位，应设置安全生产管理机构（2）安全生产管理机构应有机构编制，能独立推行安全管理职能，有相对独立考评权查机构设置文件，没有机构不得分，机构实施不力扣3分73安全生产管理人员（1）管理人员年纪、文化程度、业务能力符合需要（2）各生产车间应有车间和班组两级专职或兼职安全员查人员任命文件，人员不足扣2分；人员老化、不符合业务需要扣2分61.5 安全生产教育和培训（105表）序号条款关键内容考评方法应得分实得分1安全教育培训内容（1）安全生产法律、法规和管理制度（2）安全技术操作规程和岗位安全技术要求（3）安全防护装置、设施、工具维护、使用要求（4）劳动保护用具穿戴要求（5）事故防范意识、技能、应急方法，和自救互救知识（6）工伤事故和职业病案例少一个内容全扣62安全教育培训课时要求（1）生产经营单位关键责任人接收安全教育每十二个月不少于8课时（2）从业人员接收安全教育每十二个月不少于8课时（3）安全管理人员接收安全教育每十二个月不少于8课时（4）新职员，包含实习、代培人员接收安全教育不少于24课时（5）转换工种、离岗6个月以上人员接收安全教育不少于4课时（6）从事新技术、新设备、新工艺和新材料人员接收安全教育不少于4课时发觉一处不合格全扣53特种作业人员安全培训要求（1）必需接收当地政府组织专业安全技术培训，取得特种作业资格证后，方可上岗作业（2）每两年参与当地政府组织特种作业复训（3）企业应定时组织厂内特种作业人员安全教育培训一人不符合扣2分44转工种、复工人员安全培训要求（1）转换工种，或离岗超出十二个月以上重新上岗人员上岗前应接收安全教育（2）转换工种、复工人员应进行车间、班组安全教育一人不符合全扣35“四新”人员安全培训要求（1）凡接触新技术、新工艺、新设备和新材料作业人员，上岗前应接收安全教育（2）“四新”人员安全教育应有针对性地进行（3）教育效果应有测试成绩一人不符合全扣36全员安全教育要求每十二个月应组织一线职员参与安全教育活动全员教育效果应有测试成绩一人不符合全扣37其它形式安全教育要求（1）企业依据安全工作需要，还应开展以下形式安全教育：1）中层及中层以上干部安全教育2）班组长安全教育3）违章及事故人员安全教育4）有毒有害作业人员职业健康教育5）应抢救援人员培训和演练6）外来相关方人员安全教育（2）应有教育计划、教育内容、教育统计中要有受教育人和教育人签字（3）教育应覆盖全部教育对象，不得有遗漏一人不符合扣2分41.6 工伤事故和职业病处理（106表）序号条款关键内容考评方法应得分实得分1参与工伤社会保险全部从业人员全部应参与工伤社会保险少一人扣1分32工伤事故目标管理（1）应确定工伤事故控制指标，并进行分解（2）对工伤事故控制指标完成情况应进行考评、评选，对相关单位应进行奖励和处罚发生死亡事故或重伤事故超标全扣23按“四不放过”处理工伤事故和职业病（1）不查清工伤事故和职业病原因不放过（2）不查明工伤事故和职业病性质和责任不放过（3）不处理事故责任者不放过（4）不采取防范方法不放过查事故处理汇报，少一个不放过扣2分34原始档案工伤事故和职业病处理应建立档案。查档案资料，少一个或不完善扣1分21.7 “三同时”安全管理（107）序号条款关键内容考评方法应得分实得分1管理范围（1）新建、扩建、改建等建设项目（2）大型技术改造项目（3）采取新材料、新技术、新工艺、新设备少一项全扣22设计阶段（1）在编制初步设计、施工设计文件时，应同时编写劳动安全卫生专篇（2）劳动安全卫生专篇内容应确保安全生产和职业健康效果查文本，有一处不合格扣2分33施工阶段（1）严格按设计要求和施工图纸施工，确保职业安全健康防护设施和主体工程同时施工（2）建设项目在试运行时，应同时调试职业安全健康设施，并统计其运行情况、效果、检测数据、存在问题等查施工统计，有一处不合格全扣14验收阶段（1）需要经过安全性预评价建设项目，在正式验收前应进行劳动安全卫生预评价，对提出问题应按期整改（2）对通常建设项目，应依据劳动安全卫生专篇进行验收，验收情况应统计在案。（3）生产、储存危险物品建设项目，应进行安全条件认证和安全评价查验收汇报，有一项不合格扣2分41.8 安全投入（108表）序号条款关键内容考评方法应得分实得分1安全方法费用投入范围安全方法费用应专题用于下列安全生产事项：（1）安全技术方法工程建设（2）安全设备、设施购置、更新和维护（3）安全生产宣传、教育和培训（4）劳动防护用具配置（5）其它保障安全生产项目查项目清单，一处不符合全扣22计划编制安全健康技术方法项目编制内容，应符合安全健康实际需要现场查证，一处不合格全扣13安全健康技术方法资金提取（1）应有明确资金起源文件。（2）有确定提取百分比和方法。（3）按要求百分比提取安措费用。提取不足或不能说明情况全扣34安全健康技术方法完成情况（1）每个安全健康技术方法项目全部要有项目内容、责任单位、责任人、实施进度、完成时间和费用支出情况（2）项目完成后应有验收手续和运行情况评价一项未按期完成扣2分41.9 危险源管理（109表）序号条款关键内容考评方法应得分实得分1危险源识别危险源识别应以工作岗位为单元进行，最少每十二个月组织一次。遗漏一处扣1分32危险源管理和控制（1）应制订危险源管理制度，包含安全检验、隐患整改、通知、标识及控制方法等内容（2）对危险源采取分级管理（3）对危险源定时进行检测、评定、监控，采取技术控制、人行为控制和管理控制等控制方法（4）岗位职员必需熟悉危险源分布、控制方法和作业事项一处不合格扣1分23重大危险源管理（1）重大危险源识别依据：根据GB18218重大危险源辩识识别重大危险源（2）生产经营单位对重大危险源应该登记建档（3）重大危险源必需制订应抢救援预案（4）对重大危险源进行公告：凡存在重大危险源设备设施或场所，应挂牌公告，注明重大危险源名称、地点、性质、可能造成危害、控制方法和紧急情况下应采取应急方法（5）重大危险源从业人员和相关人员应熟知危险源分布、控制方法、作业事项和在紧急情况下应该采取应急方法（6）生产经营单位应将本单位重大危险源和相