职业健康安全环境手册模板.docx

目 录
章 节
内 容
页 码
0.1
序言
2-3
0.2
管理手册说明
4
1
范围
5
2
规范性引用文件
6
3
术语和定义
7
4.1
总要求
8
4.2
环境、职业健康安全方针、目标
9
4.3
策划
10-14
4.4
实施和运行
15-24
4.5
检验
25-27
4.6
管理评审
28-30
附录A
环境、职业健康安全管理者代表任命书
31
附录B
企业组织结构
32
附录C
环境管理体系部门职能分配表
33
附录D
职业健康安全管理体系部门职能分配表
34
附录E
产品工艺步骤图
35
附录F
环境管理体系过程之间相互作用示意图
36
附录G
职业健康安全管理体系过程之间相互作用示意图
37
附录H
各部门环境、安全目标分解值
38-39
附录I
环境、职业健康安全管理体系程序文件清单
40
附录J
环境、职业健康安全管理体系支持性文件清单
41-42

0.1 序言
企业介绍：
百力达太阳能股份于1月注册成立，坐落于中国长江三角洲中心区域浙江省桐乡市河山工业区，距离上海、杭州、苏州均不足100公里，以独特区位优势，深得中国经济发展先机。
企业是一家以太阳能电池生产为关键，以光伏利用为目标太阳能电池制造企业。企业作为一家太阳能电池专业生产企业，做专、做精、做新太阳能电池产品是我们目标。我们和相关硅片和组件专业企业建立了稳定战略合作关系，同时和科研机构进行科研技术合作，实现太阳能电池制造成本下降和电池转换效率提升，努力争取各项技术指标全部达成同行较优异水平。
企业自成立伊始，以“一流设备、一流技术、一流管理、一流产品、一流服务”标准严格要求，奉行“以人为本、科技为先”管理理念。引进德国、美国等国际主流高科技设备，配套中国辅助设备和相关优异试验检测设备，确保企业技术能力和基础条件达成业内领先水平。
企业紧紧把握当今世界备受关注绿色环境保护趋势，加强技术创新，强化质量管理，以严谨务实、开拓进取态度和精神，全心致力于太阳能电池产品开发和生产，努力为世界绿色能源事业不停贡献自己产品和服务。

TEL：+86-
FAX：+86-
邮编：314512
企业地址： 浙江桐乡市河山工业园
环境、职业健康安全管理体系手册颁布令

为了能立即采取国际优异管理理念，适应企业管理发展时尚，提升企业环境管理，加强企业内部职业健康、安全管理，从而最大程度地降低生产事故和疾病发生，遵守国家相关政策、法律法规，依据GB/T24001- idt ISO14001∶《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》要求，编制了《环境、职业健康安全管理手册》A版，现给予同意颁布，并加以实施。
本手册对企业环境、职业健康安全管理体系进行了具体描述，是企业开展环境、职业健康安全管理活动纲领性文件和行动准则，本企业全体职员必需遵照实施。

总经理：
日 期： 年 月 日

0.2管理手册说明

1.本手册描述了我企业环境、职业健康安全体系范围，环境、职业健康安全方针，目标，组织机构及职责，并对管理体系活动、过程及其次序，相互作用和衔接进行了要求；
2.本手册内容符合GB/T24001-idtISO14001：、GB/T28001-标准要求；
3.本手册企业总经理同意后即成为企业内法规性文件，各职员应严格遵守；
4.本企业内部使用和提供给认证机构体系手册属受控文件，因为工作需要外发，不属受控文件，包含体系手册变更信息将不通知非受控文件持有者，持有者应关注质量手册最新版本。
5.管理体系手册管理严格实施《文件控制程序》（BSE-QMS/QP-01）。

1 范围

本手册依据GB/T24001-《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-《职业健康安全管理体系 规范》要求，并结合本企业实际编制而成，是企业环境、职业健康安全管理纲领性文件；
本手册是证实企业本身遵照所申明环境、职业健康安全方针和改善环境行为承诺，能够控制职业健康安全风险并改善其绩效，也是企业进行内部审核和第二方、第三方审核，评价本企业环境、职业健康安全管理体系依据；
本手册适适用于企业太阳能电池生产销售及相关管理活动所包含环境、职业健康安全管理；
本企业已建立了质量管理体系，考虑到GB/T19001-、GB/T24001-、GB/T28001-标准间相容性，本手册中引用了部分质量管理体系方面文件，特此说明。

2 规范性引用文件

下列文件中条款经过本手册引用而成为本手册条款。通常注日期引用文件，其随即全部修改单（不包含勘误内容）或修订版本不适适用于本手册，然而激励依据本手册达成协议各方研究是否可使用这些文件最新版本。通常不注日期引用文件，其最新版本适适用于手册。

3 术语和定义

本手册除采取GB/T24001-《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-《职业健康安全管理体系 规范》标准中术语和定义外，另定义以下：
3.1本企业：百力达太阳能股份；
3.2管理手册：环境、职业健康安全管理手册。

4.1总要求
1目标
说明本企业建立、实施并保持环境、职业健康安全管理体系及对环境、职业健康安全管理体系文件编制总要求。
2．范围
适适用于对本企业太阳能电池生产、销售活动及相关管理活动所包含环境、职业健康安全管理文件建立控制。
3．职责
3.1总经理
3.1.1负责领导本企业建立、实施和保持环境、职业健康安全管理体系；
3.1.2制订、公布环境、职业健康安全方针，同意实施管理手册；
3.1.3主持管理评审，对全企业环境、职业健康安全负责任。
3.2管理者代表
3.2.1确保按标准建立、实施和保持环境、职业健康安全管理体系要求；
3.2.2确保向总经理提交环境、职业健康安全管理体系绩效，以供评审，并为改善环境、职业健康安全管理体系提供依据；
3.2.3表明对环境、职业健康安全绩效连续改善承诺。
4程序
4.1环境、职业健康安全总要求
4.1.1根据《环境管理体系要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系规范》要求，
建立并保持环境、职业健康安全管理体系；
4.1.2对环境、职业健康安全管理体系中各个要素，均按P（策划）-D（实施）-C
（检验）-A（改善）循环管理模式，对环境、职业健康安全管理体系有效性进行连续改善，不停完善管理体系。
4.2总经理应对企业环境、职业健康安全方针进行定时评审，依据需要进行修改或补充，使其保持连续适宜性和有效性。

4.2环境、职业健康安全方针、目标

本企业环境、职业健康安全方针：
依法防治污染；
连续节能降耗；
保障健康安全。
环境、职业健康安全管理目标：
1.危险废弃物得到分类妥善处理；
2.预防火灾爆炸发生；
3.控制噪声达标排放；
4.降低水、电年使用量；
5.职业病发生率为0；
6.控制重伤及以上人身伤亡事故率为0，轻伤事故每十二个月少于5起；
7.特种设备取得国家运行认可率100%，特种工作人员持证上岗100%。
企业各部门依据企业目标结合各自情况，在相关职能和层次上分解，制订目标和指标，并进行合适量化，方便考评测量。

4.3策 划
1目标
进行环境、职业健康安全管理体系策划，以制订环境目标和指标、职业健康安全目标，并要求必需运行过程和相关资源，以实现目标和指标，为确保环境目标和指标
和职业健康安全目标实现和完成企业应制订响应环境、职业健康安全管理方案，加以实施，以改善企业环境、职业健康安全绩效。
2职责
2.1体系办
2.1.1负责搜集和本企业环境、职业健康安全控制相关法律、法规和其它要求；
2.1.2负责对环境原因识别和评价归口管理。
2.2 安环办
2.2.1负责对危险源辨识、风险评价和风险控制策划；
2.2.2负责对环境、职业健康安全管理方案制订和实施；
2.2.3落实实施国家、企业安全生产方针、法律法规、政策和制度，在总经理和安全管理委员会领导下负责企业安全管理、监督工作，做到安全卫生工作“五同时”；
2.2.4负责对职员进行安全教育和培训；
2.2.5组织制订、修订本企业职业安全卫生管理制度和安全技术规程，编制安全技术方法计划，并监督检验实施情况；
2.2.6参与新建、扩建、改建及大修、技术工程“三同时”监督，使其符合消防和职业安全卫生技术要求；
2.2.7组织安全大检验，实施事故隐患整改制度，督促相关部门完成隐患整改工作；深入现场检验安全制度实施情况，监督直接作业步骤，纠正、阻止违章行为；
2.2.8指导基层安全工作，对各单位安全工作进行考评，检验监督各单位搞好安技、消防设备设施维修、保养及管理工作；
2.2.9配合设备部搞好压力容器、压力管道和大机组安全监督工作；
2.2.10落实实施国家和上级相关工业卫生、职业病防治法规，管理职员劳保用具及保健费发放合和合理使用；
2.2.11负责安全确保金管理和计划使用；
2.2.12负责基建和生产联络、配合及交接工作；审查施工队伍资质，对不含有安全施工能力不予发包，负责组织对外来施工人员组织安全教育工作及施工中安全管理，在签署施工协议中必需有安全责任条款或签署安全协议；
2.2.13在新建、改建、扩建工作中推行安全和职业卫生“三同时”管理职责，组织技措项目标设施、施工和投入使用时“三同时”审查，落实好各阶段审查中提出问题；
2.2.14负责各类事故汇总、统计上报工作，主管人身伤亡、火灾、爆炸事故调查、处理，参与各类上报事故调查、处理和工伤判定。
2.3各相关部门负责本部门环境原因识别、危险源辨识。
3环境策划
3.1环境原因
对企业环境原因加以控制，体系办应建立并保持《环境原因识别和评价控制程序》，以最大程度地识别出本企业在活动、产品或服务中能够控制和能够期望对其施加影响环境原因，评价关键环境原因并立即更新，确保环境原因得到有效控制。
3.2环境原因识别
各相关部门经过开会、现场观察、过程分析等方法，识别各自范围内能够控制和可望施加影响环境原因。识别时要针对企业活动、产品或服务全过程，应充足考虑向大气排放、向水体排放、废弃物管理、土地污染、原材料和自然资源利用、其它当地环境问题和小区问题，将识别情况报体系办汇总。
3.3环境原因评价
体系办组织相关部门对环境原因进行综合评价，确定关键环境原因，以作为制订环
境目标和指标依据。
3.4环境原因更新
依据企业活动、产品、服务和法律、法规发生改变、相关方要求及企业环境方针发生改变和更新时，应立即进行环境原因重新识别和评价。
4对危险源辨识、风险评价和风险控制策划
加强对职业健康安全管理体系运行，策划是职业健康安全管理体系基础，策划输出是实施运行输入。
体系办建立并保持《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，使企业能够连续地识别、评价和控制其职业健康安全风险。
4.1危险源辨识
4.1.1危险源辨识范围覆盖企业生产现场、办公区域；
4.1.2企业内存在危险源地方关键有：
4.1.2.1企业常规活动；如：正常生产、正常办公；
4.1.2.2企业很规活动；如：临时抢修设备；
4.1.2.3全部进入工作场所人员活动，包含用户、供货商和访问者活动；
4.1.2.4工作场所内本企业内部设施；如：企业内部建筑物、生产设备、物资
等；
4.1.2.5工作场所内由外界所提供设施；如：用户所提供物资等。
4.1.3企业能够依据其现在和相关过去活动、过程、产品和服务相关输入和输出来确定企业危险源和职业健康安全风险；
4.1.4危险源辨识方法有：现场观察、问询、交谈、查阅企业事故统计、安全检验表等。
4.2 风险评价
4.2.1体系办应组织各部门在危险源辨识后对现阶段危险源从可能性和后果两方面来确定风险并进行评价分级，最终确定重大危险源；
4.2.2体系办应组织对每一个危险源所带来风险采取定量计算方法进行评价。
4.3 风险控制
各责任部门应依据评价结果，提出并实施风险控制方法，在确定方法时需考虑：
4.3.1对于不可许可风险，需采取对应方法以降低风险，使其达成可许可程度；
4.3.2对于可许可风险，需保持对应方法，并不停监视，以防其风险变大以至超出可许可范围；
4.3.3风险控制方法应和企业运行经验和能力相适应。
4.4 更新危险源辨识、风险评价和风险控制过程
企业生产、管理活动全部在不停地发生改变，外部社会对企业要求和法规及其它要求也在改变，所以，危险源和风险也会因为外部改变而改变，危险源辨识、风险评价和风险控制也应动态地适应这些改变，立即更新相关信息，必需时调整危险源辨识、风险评价和风险控制方法。
5法律和其它要求
5.1企业建立并保持《法律、法规和其它要求控制程序》，用来确定企业活动、产品和服务中适用法律法规和其它应遵守要求，并建立获取这些法律、法规和其它要求渠道；
5.2体系办负责搜集本企业环境、职业健康安全控制活动相关法律、法规和其它要求，确定其适用性，经管理者代表审批后发到企业其它相关部门；
5.3当上述文件更新时，体系办负责将新内容补发至相关部门，并按《文件控制程序》要求对旧文件做对应处理；
5.4 目标、指标和管理方案
为确保企业环境和职业健康安全目标、指标和管理方案在预期内得以实现，体系办负责组织编制《目标、指标和管理方案控制程序》对目标、指标和管理方案制订、评审和修订步骤和方法做出要求。
5.4.1目标和指标
5.4.1.1 体系办组织相关部门制订企业环境、职业健康安全目标和指标，经管理者代表审核，总经理同意后公布。
企业环境、职业健康安全目标见方针、目标颁布令；
环境、职业健康安全指标见《环境、职业健康安全目标指标一览表》。
5.4.1.2 企业相关部门依据企业目标和指标，结合各自情况，在相关职能和层次上分解，制订具体目标和指标，并进行合适量化，方便考评测量。
5.4.1.3 目标、指标制订依据
(1)企业环境、职业健康安全方针；
(2)国家法律、法规和其它要求；
(3)用户、相关方期望和要求；
(4)企业经济情况和资源投入；
(5)技术优异性和可选方案；
(6)企业本身环境、职业健康安全管理情况。
5.4.1.4 目标、指标检验和修订
(1)企业体系办组织相关部门每六个月对环境目标和指标及职业健康安全目标实现情况进行一次检验（必需时可增加次数，也可在内审时进行），并将检验结果汇报给管理者代表；
(2)各部门检验本部门目标、指标实施情况。当环境原因和危险源发生改变时，应立即修订环境目标、指标和职业健康安全目标；
(3)企业目标和指标经过管理评审进行修订。
5.4.2环境、职业健康安全管理方案
5.4.2.1企业制订并保持环境、职业健康安全管理方案，环境目标和指标和职业健康安全目标。方案应针对重大环境原因、重大危险源制订。
5.4.2.2管理方案内容和要求：
(1)明确实现目标和指标；
(2)明确可行技术方法及资源配置；
(3)注明完成时间和进度要求；
(4)明确责任部门及对应职责和权限。
5.4.2.3管理方案编制、审批和实施
(1)体系办负责编制企业环境管理、职业健康安全方案，经管理者代表审核，总经理同意后，由责任部门实施；
(2)各部门负责依据企业环境、职业健康安全管理方案，对应地逐步细化，能够具体到部门运行基础要素。各部门管理方案应报企业体系办立案。
5.4.2.4管理方案评审
管理者代表主持，体系办组织相关部门对企业环境管理方案、职业健康安全管理方案适宜性和有效性每六个月评审一次，必需时应针对企业活动、产品、服务或运行条件改变对管理方案进行修订。
6相关文件
6.1《环境原因识别和评价控制程序》（BSE-EHS/SP-22）；
6.2《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》（BSE-EHS/SP-23）；
6.3《法律、法规和其它要求控制程序》（BSE-EHS/SP-21）；
6.4《目标、指标和管理方案控制程序》（BSE-EHS/SP-28）。

4.4实施和运行
1结构和职责
企业依据环境、职业健康安全管理体系要求，对各职能部门及人员职责、权限提出明确要求，以确保管理体系有效运行。
1.1企业组织机构设置
企业组织机构设置详见附件 “企业组织机构图”。
1.2企业管理职能分配
企业职能分配情况详见附件 “管理体系企业各部门职能分配表”。
1.3企业领导、各部门管理职责和权限
1.3.1总经理
1.3.1.1负担环境、职业健康安全最终责任；
1.3.1.2同意企业环境、职业健康安全方针、目标，任命管理者代表，确保环境、职业健康安全管理体系实施；
1.3.1.3确定组织机构设置、管理职能分配，用文件要求其职责和权限；
1.3.1.4主持管理评审工作，确保资源配置，确保管理体系连续改善；
1.3.1.5负责企业内外部沟通，确保信息通畅。
1.3.2管理者代表
1.3.2.1确保按标准建立、实施和保持环境、职业健康安全管理体系；
1.3.2.2确保向总经理提交环境、职业健康安全管理体系绩效汇报，以供评审，并为改善环境、职业健康安全管理体系提供依据；
1.3.2.3监督检验环境、职业健康安全管理体系实施情况，组织内审，以检验环境、职业健康安全管理体系符合性和有效性。
1.3.3体系办
1.3.3.1负责体系文件编制、发放、保管工作；
1.3.3.2负责环境、职业健康安全管理体系范围内全部统计管理；
1.3.3.3负责对环境、职业健康安全目标实现检验，管理方案归口管理；
1.3.3.4参与对重大安全、环境保护事故分析处理工作；
1.3.3.5负责组织环境、职业健康安全管理体系内部审核，连续改善企业管理水平；
1.3.3.6负责对环境原因、危险源辨识识别和评价及归口管理；
1.3.3.7负责对环境、职业健康安全管理体系运行控制和监视、测量；
1.3.3.8负责对环境、职业健康安全运行控制和绩效监视和测量；
1.3.3.9负责搜集相关环境、职业健康安全法律、法规及其它要求文件；
1.3.3.10负责本部门环境原因、危险源控制；
1.3.3.11负责搜集MSDS及相关法律法规。
1.3.4行政管理中心（总经办、人力资源部）
1.3.4.1负责企业行政工作综合协调；
1.3.4.2负责企业职员教育、培训和考评工作；
1.3.4.3负责女职员劳动保护和未成年工使用管理工作；
1.3.4.4负责劳动保护用具管理工作；
1.3.4.5负责环境和职业健康安全运行控制应急响应工作。
1.3.5市场中心（采购部、销售部）
1.3.5.1负责对相关方施加环境、职业健康安全方面影响；
1.3.5.2参与对重大安全、环境保护事故分析处理工作；
1.3.5.3负责本部门环境原因、危险源控制。
1.3.6 技术中心（研发部、工艺部）
1.3.6.1负责环境、职业健康安全运行技术改善方法推广及审核工作；
1.3.6.2对从事绩效监测工作人员配置设备仪器，对测试手段、管理制度健全及责任，负责技术指导和领导责任；
1.3.6.3参与对重大安全、环境保护事故分析处理工作；
1.3.6.4负责本部门环境原因、危险源控制。
1.3.6 生产部
1.3.6.1负责本部门环境、职业健康安全目标落实和实现；
1.3.6.2参与女职员劳动保护和未成年工使用管理工作；
1.3.6.3负责劳动保护用具使用管理工作。
1.3.7 设备部
1.3.7.1负责对本部门环境原因、危险源辨识识别和评价管理；
1.3.7.2负责对本部门环境、职业健康安全运行控制和应急响应工作；
1.3.7.3负责对本部门环境、职业健康安全管理体系运行检验；
1.3.7.4负责对重大安全、环境保护事故分析处理工作；
1.3.7.5负责本部门环境原因、危险源控制。
1.3.8 财务部
1.3.8.1按企业财务管理制度负责本企业财务管理工作；
1.3.8.2负责企业管理体系所需资金计划安排和落实工作；
1.3.8.3参与对重大安全、环境保护事故分析处理工作。
1.3.9 关键环境、重大危险源岗位(电工、机修、驾驶员、操作工、清洁工)：
1.3.9.1主动接收企业组织关键岗位人员培训学习；
1.3.9.2根据操作规程要求进行操作，依据要求对适宜工艺参数和生产特征进行监控，填写相关监控统计；
1.3.9.3对生产设备进行维护保养，以确保生产设备保持良好状态，杜绝危险事故发生可能。
1.3.9.4对关键环境原因、重大危险源控制管理方案认真学习培训并加以实施。
1.3.10 内审员
1.3.10.1对企业环境、职业健康安全管理体系建立、实施和有效运行起带头和监督作用；
1.3.10.2参与环境、职业健康安全内审，编制检验表、客观地进行检验、评定、搜集客观证据、编写不合格汇报，参与管理体系有效性评价；
1.3.10.3受委派时，验证纠正方法有效性；
1.3.10.4对审核公正性负责，保守审核所包含机密。
1.3.11 职员代表
1.3.11.1负责领导层和相关部门和职员之间就环境、职业健康安全管理体系多种要求和提议沟通；
1.3.11.2参与商讨影响环境、职业健康安全任何改变和决议工作；
1.3.11.3参与环境、职业健康安全事务调查和处理。
1.3.12 企业职员
1.3.12.1了解企业环境/安全方针及和本身工作岗位相关重大环境原因、危险源；
1.3.12.2参与企业环境安全管理工作，了解符合体系运行关键性和偏离体系运行潜在后果。
1.3.13 消防员
1.3.13.1每个月进行消防设施检验、维护保养；
1.3.13.2维持消防通道通畅；
1.3.13.3每三个月对义务消防员去向进行检验；
1.3.13.4新增车间、仓库时，消防器材配置工作。
1.3.13 维修工
1.3.13.1负责设备检修及维护；
1.3.13.2负责对应活动中环境原因、危险源控制。
1.3.14 清洁工
1.3.14.1对固体废物进行统一搜集，并进行分类放置；
1.3.14.2对垃圾进行分类放置。
1.4 依据产品特点，配置和提供对应人力、专题技能、技术、物力和财力资源。
2能力、培训和意识
2.1人力资源部负责企业人力资源管理工作，负责按建立《人力资源控制程序》实施；
2.2 依据《人力资源管理程序》中相关条款要求要求，针对从事影响质量、环境、职业健康安全工作人员要求对应工作能力，选择和配置能胜任工作人员；
2.3 对从事质量、环境、职业健康安全活动各类人员均进行不一样层次有针对性岗位培训，每十二个月制订培训计划，除业务技能培训，还应包含企业环境、职业健康安全方针、体系文件及法律、法规标准培训及应急准备和响应培训等；
2.4 经过培训使岗位人员含有对应知识和能力，并对培训进行有效性评价；
2.5 确保企业每一职员全部能意识到自己所从事活动或工作对环境、职业健康安全方针和管理体系关键性和多种活动之间关联性，和怎样为实现企业环境、职业健康安全方针、目标和管理方案做出贡献；
2.6 保留每名职员教育、经验、培训和岗位资格认可合适统计，由人力资源部负责保留。
3信息交流和协商
3.1企业建立并保持《信息沟通控制程序》，体系办负责相关环境管理方面、职业健康安全方面信息交流和协商控制，从而促进企业内各职能、层次间和企业和用户、其它相关方之间信息交流，增强职员参与管理主动性，促进了解和提交管理体系有效性。
3.2内部信息交流和协商
3.2.1 总经理应确保企业职能部门和不一样层次间就环境、职业健康安全方针、目标及管理方案完成情况、关键环境原因、重大危险源控制及实施有效性进行沟通，达成相互了解、相互信任、实现全员参与效果；
3.2.2 职员应参与和协商环境、职业健康安全方针、目标和管理方案制订和评审；参与商讨影响环境、职业健康安全任何改变，参与环境、职业健康安全事务，通常包含环境原因识别、危险源辨识、评价和控制方法和事故调查处理等；全部职员应该了解谁是环境、职业健康安全职员代表和管理者代表。
3.3 外部信息交流和协商
3.3.1 外部沟通内容通常包含：向相关方宣传企业环境、职业健康安全方针；沟通相关环境原因识别、危险源辨识、评价和控制要求和结果，沟通相关法规和其它要求，接收并回复相关方咨询、提议、投诉等信息；
3.3.2 采购部、销售部负责和外部沟通，并将沟通内容反馈到体系办。
3.4 协商和交流信息方法，采取会议、信息联络单、文件、培训、统计、意见箱、通报、调查表、内部刊物、宣传栏等，体系办应定时检验协商和沟通工作情况，发觉问题立即纠正。
4文件
4.1企业环境、职业健康安全管理体系，包含：
4.1.1环境、职业健康安全管理手册（包含环境、职业健康安全方针、目标，对管理体系各个要素及其相互作用描述，对相关文件指出查询路径）；
4.1.2程序文件（程序文件清单见附录四）；
4.1.3环境、职业健康安全管理方案，确保各要素运行和控制文件（见附录五）；
4.1.4国家、上级颁发法律、法规、规章、标准和规范（见法律法规和其它要求清单）；
4.1.5各类统计（附录六）。
4.2 企业文件形式：
书面文件形式或电子媒体形式，现在关键以书面文件形式为主。
5文件控制
5.1文件控制目标是要企业管理体系运作有章可循，确保人员操作依循文件是现行有效；
5.2文控室是文件控制关键职能部门，并按已建立《文件控制程序》中要求实施，只是将控制程序中适用范围：质量管理体系文件扩大到环境、职业健康安全管理体系文件，对文件发放、更改、管理、失效文件处理等均按程序文件中要求实施；
5.3 管理体系文件编号：
5.3.1 管理手册编号方法：
BSE – *** /﹡﹡-﹡﹡-﹡﹡﹡﹡
文件公布年号；
文件次序号；
文件等级缩写（手册为SM）；
体系名称缩写（环境、职业健康安全：EHS）；
企业名称缩写（百利达太阳能股份）。
备注：
一级文件等级代码：环境、职业健康安全管理体系：SM；
文件公布年号由四位数字组成，如：；
文件次序号由两位数字组成，如01；
比如：环境、职业健康安全手册：BSE-EHS/SM-02-；
5.3.2 程序文件编号方法：
BSE – *** /﹡﹡-﹡﹡-﹡﹡﹡﹡
文件公布年号；
文件次序号；
文件等级缩写（程序文件为SP）；
体系名称缩写（环境、职业健康安全：EHS）；
企业名称缩写（百利达太阳能股份）。
备注：
二级文件等级代码：环境、职业健康安全体系：SP-（体系程序文件）；
文件公布年号由四位数字组成，如：；
文件次序号由两位数字组成，如01；
比如： 环境、职业健康安全管理体系二级程序文件《过程运行控制程序》文件编号：BSE-EHS/SP-20-。
5.3.3支持性文件（管理制度等）编号方法：
BSE – *** /﹡﹡ - ﹡﹡- ﹡﹡ -﹡﹡- ﹡﹡﹡﹡
文件公布年号；
文件次序号；
所属二级文件序号；
文件类别（管理类、技术类）；
文件等级代码（缩写）；
体系名称缩写（环境、职业健康安全：EHS）；
企业名称缩写（百利达太阳能股份）。
备注：
三级文件等级代码：环境、职业健康安全：SW-(环境、职业健康安全体系支持性文件)；
文件类别：管理类文件缩写：GL；技术类文件缩写:JS；
文件公布年号由四位数字组成，如：；
文件次序号由两位数字组成，如02；
所属程序文件序号由两位数字组成，如03；
比如： 环境、职业健康安全体系：BSE-EHS/SW-GL-03-02-。
5.3.4 各类统计、表格编号方法：

BSE – *** /﹡﹡ - ﹡﹡ -﹡﹡- ﹡﹡﹡﹡
文件公布年号；
文件次序号；
所属二级文件序号；

文件等级代码（缩写）；
体系名称缩写（质量：QMS；环境、职业健康安全：EHS）；
企业名称缩写（百利达太阳能股份）。
备注：
四级文件代码：环境、职业健康安全：SR-(环境、职业健康安全体系统计表单)；
文件公布年号由四位数字组成，如：；
文件次序号由两位数字组成，如02；
所属程序文件序号由两位数字组成，如03；
比如： BSE-EHS/SR-20-02-
5.3.5 如同一次序号，还有其它分层次文件，则可加分次序号；
5.3.6 外来文件采取原文件名称、版本号、不在另行编写。
5.4 文件编写和审批、发放。
5.4.1 管理手册由企业体系办组织编写，管理者代表审核，总经理同意公布，体系办负责发放；
5.4.2 程序文件、支持性文件由体系办组织各相关部门编写，部门责任人审核，管理者代表同意，体系办发放；
5.4.3 各类统计表格由体系办组织相关人员编制，管理者代表审批， 负责登记、编号和印制；
5.4.4 发放范围：凡对环境、职业健康安全体系有效运行含相关键作用岗位，全部可得到并使用现行有效版本文件和资料；
5.4.5 文控室负责立即将失效文件和资料（包含法律、法规）从所发放和使用场所撤回。参考使用时应盖“作废保留”章加以标识，预防误用，实施《文件控制程序》中相关条款。
5.5 文件评审和修改
体系办结合平时使用情况对文件进行适时评审，结合管理评审，对体系文件进行适宜性、充足性和有效性评审。当活动、过程、设备发生改变时，应对文件给予修改。更改后文件应得到授权人同意，并按原发范围发放，实施《文件控制程序》相关条款。
5.6 文件管理
文控室负责对文件进行标识，建立文件发放记录表、文件清单或目录，确保文件易于检索和保留。
6运行控制
6.1为了确定企业和关键环境原因、重大危险源相关运行和活动，确保它们在程序要求条件下进行；
6.2企业建立并保持《过程运行控制程序》，其中编制了《环境保护管理要求》、《废气排放管理要求》、《工业噪音管理要求》、《污水排放管理要求》、《固体废弃物管理要求》、《用电安全管理要求》、《危化品管理要求》、《消防安全管理制度》、《劳动防护用具管理要求》、《女职员和未成年工保护制度》、《职业病防治管理要求》等管理制度，详见《管理制度汇编》；
6.3企业在程序文件和管理制度中，对所认定和重大环境原因、重大危险源相关运行和活动提出控制要求；
6.4各相关部门负责运行控制程序具体实施，并将企业相关控制程序和要求通报供方和协议方；
6.5体系办负责对运行控制程序和相关要求实施情况进行监督检验。关键环境原因和重大危险源，每六个月最少检验一次；通常环境原因和通常危险源，每十二个月最少检验一次。
7应急准备和响应
7.1企业建立并保持《应急准备和响应控制程序》和《事故、事件调查处理控制程序》，以确定对潜在事故或紧急情况做出响应，并预防或降低可能伴随环境影响，引发疾病和伤害；
7.2企业在识别和评审关键环境原因、重大危险源时应明确可能会出现潜在事故和紧急情况，并对潜在事故和紧急情况进行分析并制订预防方法，明确可能伴随环境影响和危害。当事故和紧急情况发生时，要反应快速，采取有效方法以降低环境影响、疾病和伤害；
7.3必需时，尤其是发生事故和紧急情况后，企业应对《应急准备和响应控制程序》进行评审和修订；
7.4在可行条件下，企业进行应急演练，以判定应急设备及程序有效性，用来预防和控制紧急情况。
8相关文件
8.1《信息沟通控制程序》（BSE-EHS/SP-19）；
8.2《人力资源控制程序》（BSE-QMS/QP-05）；
8.3 《文件控制程序》（BSE-QMS/QP-01）；
8.4《过程运行控制程序》（BSE-EHS/SP-20）；
8.5《应急准备和响应控制程序》（BSE-EHS/SP-25）。

4.5检 查
1绩效测量和监视
企业应建立并保持《绩效测量和监视控制程序》，经过测量和监视来发觉并处理问题，确保环境和职业健康安全绩效符合性和环境、职业健康安全管理体系有效运行。
1.1 环境监测和测量内容，通常包含：
1.1.1企业环境绩效；
1.1.2相关运行控制；
1.1.3目标、指标实现程序和环境管理方案实施效果。
1.2 职业健康安全绩效测量和监视内容，通常包含：
1.2.1职业健康安全方针和目标是否得到实现；
1.2.2风险控制是否实施，而且有效；
1.2.3是否从危险事件（事故、未遂事件或疾病）中吸收教训；
1.2.4职员和相关方意识、培训、沟通和协商方案是否有效；
1.2.5能够用于评审和改善职业健康安全管理体系情况信息是否正在建立和使用。
1.3 企业在程序文件中明确对环境、职业健康安全绩效监视和测量方法、频率、内容和标准；
1.4安环办负责环境、职业健康安全绩效测量和监视；
1.5对绩效测量和监视所用设备，企业实施已建立《监视和测量装置控制程序》，对监视和测量设备进行定时校准、维护，确保能提供所需测量精度。
2合规性评价
2.1企业每十二个月对法律法规及其它要求遵照情况进行一次评价，评价关键包