负责综合项目工程物资采购与供应的质量控制.doc

负责工程物资采购与供应质量控制，配合采购物资进场检查，提供质量证明文献，安排不合格品退场或者返修；必要时派出区域采购经理，在区域项目经理领导下，会同区域质量经理进行物资供应与工程施工之间质量协调。3.1 采购部3.1.1 负责制定物资采购工作原则、规章和流程，保证现场物资供应。3.1.2 负责物资采购供应质量、进度、费用控制。3.1.3 负责物资采购分交工作。3.1.4 参加设计审查和设备、电气、仪表重要设计变更审查。3.1.5 负责组织物资订货技术交流、谈判及供应厂商协调会。3.1.6 负责商务谈判和商务合同订立。3.1.7 负责催交设备制造厂商技术资料，及时提供应设计部门。3.1.8 组织重要设备监造和普通物资检查。3.1.9 定期编报检查筹划、检查报告，并准时提交质量部。3.1.10 负责核心物资催交、催运、接运、检查、发放工作。3.1.11 负责联系制造厂商到现场服务，协助解决设备安装过程中浮现技术问题。协助制造厂商解决到货质量问题。3.1.12 负责对物流服务商相应工作组织、指挥、协调及监督。3.1.13 负责对承包商采购工作管理、指引及协调。3.1.14 负责物资采购、供应信息发布及反馈工作。3.2 施工部（区域项目组）3.2.1 负责ERP系统PS模块需求筹划录入和核销。3.2.2 在重要设备订货前，提供供应厂商现场服务筹划，涉及人工时、时间和详细服务规定。3.2.3 负责向采购部提供设备、材料进场筹划及其交货状态规定。3.2.4 依照采购部提交设备、材料供货进度，做好现场接受准备。3.2.5 参加大件、超限设备出厂或运送方案讨论会，并提前做好现场卸货点一切准备。3.2.6 对直接运抵现场设备、材料，提供卸车、检查、保养等服务，并办理移送手续。3.2.7 参加设备、材料进场、进库开箱检查工作。3.2.8 对现场多余材料、备品配件实行回收，涉及硬件和软件资料，登记造册后向采购部移送。为了满足设计文献和工艺文献规定，加强产品检查过程控制，保证产品质量，经综合归纳了公司质量手册和有关程序文献关于条款，结合有关资料，编制了“产品检查过程质量控制”文献。 （1）外购原材料，元器件质量控制 1）采购部门应按照“采购活动流程图”规定，编制“采购清单”。订立“供方承包合同”，经主管副总批准后进行采购。 2）采购物资进货后，采购部门填写“进货品资受检报告单”，并附质量保证书、合格证、理化实验报告和阐明书等采购信息。 3）检查员依照有关原则和资料，对进货品资进行验证和检查，依照检查成果出具检查报告。 4）检查员应填写检查记录，计算该批物资合格率，按月将记录报告总师办一份。 5）经验证合格品，告知仓库保管员接受入库。 6）经验证和实验不合格品，由检查科告知采购部门解决，让步接受或退货。若让步接受应经主管设计师签字，设计部门领导批准，并做好记录。 （2）“外协件”质量控制 1）采购部门应按照“外协活动流程图”规定，编制“外协件清单”，并提供图样和技术文献，订立“外协件承包合同”，经主管副总批准后进行外协加工。物资采购质量控制制度第一节 总 则第一条 为进一步规范和完善我矿物资采购质量控制及质量追查制度，严格控制物资在采购、管理及使用中质量问题，保证矿井安全生产，减少生产成本，提高工作效率和公司经济效益，特制定本制度。第二节 合用范畴第二条 公司采购原材料、燃料、设备、配件、办公用品、微机耗材、劳动保护用品、药物等物资采购质量进行全过程控制与监督检查。第三条 所有外委修理及内部修理设备、配件维修质量等。第四条 其她对质量有规定物资。第三节 本制度所指质量第五条 本制度所指质量涉及物资采购质量和设备维修质量。(1)符合国标、行业原则或矿方使用规定。(2)规格型号、技术参数等与采购筹划相符且能保证现场使用。(3)使用寿命、质保期均符合国家有关规定。(4)安装或使用过程中符合规定。(5)符合合同、合同或技术规定。(6)符合机电设备检修质量原则规定。第四节 采购质量控制第六条 物资采购质量控制应建事前防止、事中控制、事后监督全方位、全过程质量保证体系，并从物资采购筹划编制、物资资源市场供应商筛选、物资采购实行管理控制、物资入库质量检查把关、使用过程质量问题反馈等环节进行严格控制。第七条 采购事前防止：(1)加强质量责任可溯性。筹划编制必要精确、翔实并符合有关原则及规定，因筹划提报不对的或而未按筹划规定采购导致不能满足使用规定，应追究筹划提报人或采购人责任。(2)突出供应商管理，严把质量第一关。对供应商管理，咱们应按照“控制总量、提高质量、优胜劣汰、动态管理”原则，及时清理业务量局限性或不合法经营供应商，并建立供应商资信状况信息库，适时对供应商进行合格供方评价。(3)采购采用比价或招标方式，选取厂家必要资质、证件等齐全，并有良好信誉和售后服务。比价或招标过程中要认真选型、定价，并随时与使用单位及有关技术人员沟通，保证采购物资精确、质优价廉。(4)物资拟定采购后，采购员应按照筹划规定与供应商订立供货合同或合同，对某些高技术、高难度、较复杂项目，筹划提报单位技术人员必要提供书面技术规定并经归口管理部门负责人签字；否则未按期完毕任务或因而发生技术服务费用由筹划提报部门承担。第八条 采购事中控制：物资验收应坚持筹划提报单位验收原则(费用由归口部门出，必要归口部门参加验收)；大型成套设备或系统设备验收应坚持“质量验收小组”(不少于3人专家组)联合验收原则，质量验收小组由物资管理科牵头，物资采购科、审计科、企管办、政工科、筹划提报单位、归口管理部门等科室人员构成。(1)物资入库(涉及设备等)应凭筹划员签字筹划平衡申购表(急用物资无申购表经矿长批准)到物资管理科办理入库手续。(2)对于单台设备价值l0万以上大型设备、成套设备，在生产过程中和出厂前需要检查，物资采购科组织关于人员到厂家按照技术合同和技术原则进行检查。检查人员必要具备高度责任心，严格认真对照原则并做好检查记录，为到货验收提供可靠根据。(3)采购物资在验收时，随机资料应齐全完整；有特殊规定物资，应另附生产允许证、312证、煤安准用证、防爆合格证、阻燃报告、拉力实验报告等证件。货单与产品不符、无筹划材料及超储积压物资一律不予验收入库。(4)大、中、小型设备，技术含量较高物资，单值超过1万元物资，依照规定订立合同或合同物资应严格按程序验收，虽然用单位和归口管理部门把技术质量关，物资采购科把证件关，物资管理科把数量及外观质量关，各单位各把其关，各负其责。物资验收后，各验收人员在“物资验收入库记录”上签字。“物资验收入库记录”一式四份，留存在物资管理科一份，物资采购科一份，使用单位一份，有合同送交企管办一份(见附件1)。(5)成套系统设备应坚持两次验收原则：系统设备、配件到矿后数量、质量验收；整个系统运营后质量验收小组联合验收，写出书面验收报告。(6)验收合格后，随机资料、证件连同质量检查、实验、验收报告等资料由物资管理科统一保管，并定期交矿档案室转档。其她单位需要验收材料由物管科复印后分发。(7)凡论斤计量物资，一律凭物资采购科提供“过磅单”(见附件2)到磅房过磅，物资管理科凭有磅房人员签字“过磅单”办理入库。(8)验收合格入库后物资，物资管理科负责妥善保管好，保证不损坏、不锈蚀、不霉烂、不失效变质。库存金属材料及配件保管员要定期除锈、涂油。第九条 采购事后监督：加强不合格物资事后解决力度，坚持对不合格物资供应商实行“一暂，二停”：“一暂”即浮现l次不合格物资，及时暂停一切入库、结算和付款业务，同步不再与其订立新该项物资订货合同，已订立合同暂停执行；“二停”即同一品种物资持续发生2次或一年内合计2次检查不合格，停止对该供货厂商该种物资订货。凡监督检查不合格物资，见到不合格报告后，及时封存既有存货，并依照合同规定，按质量问题严重限度，及时做出降价、整修、换货、索赔或退货等解决。(1)物资在验收入库后发现质量问题，物资管理科应书面填写退(换)货告知单(见附件3)。退(换)货告知单一式三份，物资管理科、物资采购科、企管办各一份。(2)物资采购科接到退(换)货告知单后，必要在一周内办理完退(换)货，不按规定办理退(换)货，企管办按规定对负责人惩罚20元次（特殊状况向物资管理科阐明，不得影响矿井正常生产，否则物资采购科将承担相应责任），换完货验收合格后，物资管理科重新办理入库。物资管理科将办理完退（换）货证明交企管办。(3)对出库使用物资存在质量问题，发现问题单位应及时填写“物资质量信息反馈表(见附件4)”(经归口管理部门负责人签字)一式三份，交物资采购科、企管办各一份，自己留存一份。物资采购科接到物资质量问题反馈表，在一周内解决完毕，写明解决办法交企管办，企管办负责人签字后交物资管理科留存建档。使用单位知而不报，一旦影响生产或浮现其她事故，一切损失均由隐瞒单位负责，情节严重将追究行政或刑事责任。(4)物资在质保期内浮现质量问题，若现场能解决或损失较小，物资采购科应在使用单位规定期间内联系供应商进行解决(现场维修或回厂维修，均应免费)；若使用一、两个月浮现比较严重质量问题或质保期内浮现损坏，并且维修费用超过原值50，物资采购科必要规定供货单位换货或退货，否则使用单位可规定财务科不予付款。(5)物资质量问题比较严重，影响生产及安全，由企管办牵头，组织政工、工会、使用单位、归口管理部门、物资采购科、物资管理科、审计科、财务科等有关单位参加分析，分析结论及解决意见报矿领导审批。(6)物资在使用过程中非因质量问题损坏，而是使用不当或维修不到位引起，由有关单位负责人按设备原值10承担损失。(7)矿领导及各使用单位、各归口管理部门、财务、政工、使用单位(归口部门)一填写“质量问题信息反馈表”一物资采购抖、企管办一解决状况，物资采购科一企管办一物资管理科(建档)。第十条 物资质量问题信息反馈流程（1） 库存物资质量问题反馈流程：物资管理科填写“退（换）货告知单”物资采购科、企管办退（换）完，物资管理科填写“退（换）货证明”（见附件5）会管办。（2） 出库物资质量问题信息反馈流程：使用单位（归口部门）填写“质量问题反馈表” 物资采购科、企管办解决状况，物资采购科企管办物资管理科（建档）第五节 设备、配件维修质量控制第十一条 维修质量应从维修程序、验收程序、质量问题反馈、设备维护保养等方面进行严格考核才干进行有效控制。第十二条 维修程序：(1)严格按照“设备外修管理办法”执行设备外委修理。不按“设备外修管理办法”进行设备外修，惩罚采购科负责人100元次。(2)充分调研市场，按照招标或比价拟定择优选取承修单位，承修单位资质(参照煤矿重要设备检修资质管理办法拟定)、工艺装备、工程技术人员，以及相应检测办法必要齐(3)依照矿方技术人员提供技术规定及其她有关规定，物资采购科应与承修方订立维修合同。第十三条 验收程序：维修设备验收执行国家统一维修技术原则委托方技术规定，国家暂无统一原则，执行市技术监督部门原则。(1)矿方有专门质量验收小组对外修设备进行鉴定及验收。(2)设备外修通过“一鉴定两验收”。“一鉴定”即维修设备拆卸完后，物资采购科组织质量验收小组各部门对需要维修或更换部件进行鉴定，并按机电设备、配件维修管理办法中原则执行；“两验收”是指对维修完设备矿方进行厂内验收，合格后方能送货。货到矿后，物资管理科再组织有关部门进行入库前验收。(3)设备大修验收必要按技术文献中标明内容完毕，并按精度(性能)原则检修。(4)对于外修设备验收，应依照维修技术文献中验收原则和合同中阐明并以满足生产工艺规定为基本验收条件。(5)矿内验收除进行物资外观、各类证件、技术规定把关外，特殊设备还要进行简朴实验。如电气设备必要送电实验，排水设备必要吸水实验，浸水带电设备必要浸水24h实验，成套设备按设备主管部门规定做联合实验或单机实验，实验和测试数据记录齐全。(6)对鉴定完更换下来报废件(特别是大部件)，维修厂家必要送返回矿，以保证设备更换都是新件。第十四条 质量问题反馈：(1)设备在验收过程中发现质量问题，物资采购科应责令承修单位及时整治，待重新修完后，物资管理科再组织人员进行验收，直到合格为止。(2)承修方在设备维修后不能向顾客提供所有技术数据资料及证件，物资采购科应按质量问题及时向承修方规定解决，物资管理科有权回绝收货。(3)设备验收合格，在使用中发现异常问题，使用单位应按“出库物资”质量信息反馈流程执行。第十五条 加强维修设备维护保养。(1)维修完设备实行“谁使用、谁管理、谁维护”原则，包机到人、责任严格贯彻到人，并建立健全各种规章制度及记录。(2)坚持筹划检修、寻常维修、巡回检查与设备状态监测、故障诊断结合原则。(3)在用设备不准带病运营，发现问题及时采用办法或告知承修单位来现场分析。(4)留库待用设备，归口管理部门应安排人员定期进行保养。(5)为保证维修质量追究，外委修理费用结算分期付款，且强调质保金支付必要有使用单位及归口管理部门负责人订立维修设备正常运转证明。1. 范畴 本规范规定了原材料、外购件、外包件进货检查基本检查规定和接受准则。 本规范合用于军品生产产品所用原材料、外购件、外包件进货检查、验证。 2. 分类检查原则 原材料、外购件、外包件进货检查执行按材料分类检查原则，材料按其在产品中地位和作用分为A、B、C三类，材料分类根据Q/GET05-采购控制程序规定。表列之外材料分类设计图样和工艺文献没划分类别规定则不受此控制。 3. 检查根据原则 检查根据产品质量筹划、设计图样提供材料执行原则及技术规定关于规定进行检查、验收。 4. A类材料进货检查 4.1 A类原材料化学成分、机械性能技术规定应符合该类别材料原则所列原则规定。 4.2 A类零部件外观质量、重要几何尺寸检查根据图样设计规定、产品原则及定货合同技术规定。 4.3 对质量证明书审核 审核质量证书内容与否齐全，与否符合采购合同规定及设计图样规定。质量证明书（合格证）应涉及重要内容有： （1）供方名称 （6）钢号 （2）需方名称 （7）炉罐号、批号、交货状态、重量和件数 （3）生产日期 （8）品种名称、尺寸和级别 （4）合同书 （9）原则中规定各项实验成果和性能指标 （5）材料制造原则 （10）技术监督部门印记 所提供质量证明书，必要是经材料生产单位质量检查部门盖章确认原件。从非材料生产单位获得原材料，要获得材料质量证明书原件或加盖供材单位检查公章和经办人章有效复印件。 4.4 当质量证明书检查内容不全时，对材料力学及弯曲性能或化学成分有怀疑或顾客合同规定对所缺项目进行补项检查或进行复验，补项检查或复验成果应符合材料原则规定。 4.5 原材料标记检查： 原材材料标记检查，材料明显部位至少应标有材料牌号、规格、炉（批）号，且与材料质量证明书一致。 使用我司库存原材料外包加工零部件应标有公司材料代号标记。 4.6 焊接材料（焊条、焊丝、焊剂）按不同焊接材料产品原则进行检查、验收。 5. B类材料进货检查 5.1 B类材料中金属材料制作零部件需提供材料质量证明书，审核内容同A类材料检查规定。 5.2 B类材料进货外观质量、重要几何尺寸检查根据图样设计规定、部件产品原则及定货合同技术规定。 5.3 B类材料原则件验证其零件合格证。 6. C类材料进货检查 C类材料为生产过程辅助物资，检查其初次提供样件及质量证明文献，验证合格。 7. 外包过程零部件检查 7.1 外包过程是指普通零件机械外协加工过程、无损检测、理化实验检查过程。 7.2 普通零件机械外协加工外观质量、重要几何尺寸检查根据图样设计规定、零件产品原则及技术规定检查、验收。 7.3 机加工件未注尺寸公差极限偏差： 机加工面自由尺寸容许偏差按GB/T1804中M级精度。 非机加工面自由尺寸容许偏差按GB/T1804中C级精度。 焊接构造件尺寸公差与形位公差级别执行在JB/T5000.3-1998焊接构造件未注尺寸公差与形位公差 设计图样、工艺文献有专项规定按规定规定执行。 7.4 无损检测 无损检测原则JB/T4730-承压设备无损检测。 无损检测项目、办法、检测比例、合格级别根据图样规定和原则规定进行检查、验收。 7.5 理化实验检查 理化实验原则： GB钢制压力容器 GB/T228-1987金属拉伸实验办法 GB/T232-1988金属弯曲实验办法 GB/T229-1994金属夏比缺口冲击实验办法 JB4708-钢制压力容器焊接工艺评估JB4709-钢制压力容器焊接规程 JB4744-钢制压力容器产品焊接试板力学性能检查 理化实验试件试样、编号、名称、规格、数量、材质、焊接办法、坡口形式、合格原则等根据图样规定、执行原则和理化实验委托单进行检查验收。 7.6 外包检测、实验完毕后，由质量部检查人员对返回底片、试件试样、无损检测报告、理化实验报告进行审核认定，签字或盖章承认。 8. 检查接受准则规定 8.1 供方有经国家批准生产允许资质、提供产品有第二方检查报告，可采用供方提供检查和实验记录，检查员查验供方提供合格文献。 8.2对外包无损检测、理化实验项目和数量，检查员根据工艺人员提供无损探伤委托单、理化实验单委托进行检查、验收。 8.3 当产品规定在供方现场实行检查、验证时，检查员根据采购信息拟验证安排和产品放行规定进行产品检查、验证，并保存实行验证记录。 8.4 原材料、外购件、外包件浮现如下问题，原则上不得办理入库手续： a. 原材质证明书及附件，不符合相应材料原则或技术条件； b.原材料证明书、合格证不清晰； c.原材质证明书、合格证以及附件与实物不符； d.材料按炉批号复验不合格； e. 经检查零部件外观质量、重要几何尺寸不合格。 8.5 为缩短生产周期，原材料资料凭证在材料入库之前没到，容许先按实物炉批号挑料，质量证明文献，入库凭证到达后，方可验收入库。 8.6 不合格不予验收入库原材料、外购件、外包件按Q/GET02.05-采购控制程序、Q/GET02.012-不合格品控制程序规定执行。型钢原材料检查规范1 目通过对型钢原材料检查保证本厂生产产品符合生产工艺及顾客规定。2 范畴合用于本厂生产用所有型钢类原材料检查。3 验收规则3.1 型钢质量由供方技术监督部门检查和验收；3.2 供方必要保证交货型钢符合关于原则规定，本厂有权按相应原则规定进行复查。3.3 型钢标志可采用打钢印、喷印、盖印、挂标牌、粘标签、放置卡片或涂色等方式。标志应笔迹清晰、牢固可靠。3.4 型钢到厂应附有证明该批型钢符合原则规定和订货合同质量证明书。4 热轧圆钢和方钢4.1 外观规定4.4.1 圆钢和方钢以直条交货。4.4.2 方钢不得有明显扭转。4.4.3 圆钢和方钢两端切斜度不得不不大于该圆钢直径、方钢边长30%。4.4.4 圆钢和方钢端头容许有局部变形。4.4.5 圆钢和方钢不容许有明显爆铁、烂铁现象。4.2 圆钢直径和方钢边长容许偏差圆钢直径和方钢边长5.520 mm 容许偏差0.4mm、2030 mm 容许偏差0.50、3050 mm 容许偏差0.60 mm、5080 mm 容许偏差0.80 mm、80110 mm 容许偏差1.1 mm。4.3 长度及容许偏差圆钢直径和方钢边长25 mm 钢材长度4-10m、25mm 钢材长度3-9m。5 热轧扁钢5.1 外形5.1.1 扁钢不得有明显扭转。5.1.2 扁钢端头应剪切正直，切斜不得不不大于如下规定：宽度100mm 扁钢，不得不不大于8mm。5.1.3 扁钢外形不容许有明显爆铁、烂铁现象。5.2 扁钢截面尺寸容许偏差宽度尺寸：1050mm+0.5/-1.0、5075 mm+0.6/-1.3、75100 mm+0.9/-1.8厚度尺寸：316 mm+0.3/-0.5。5.3 扁钢理论重量宽度（mm）厚度（mm）7.851000（kg/m）。5.4 长度及容许偏差普通长度（理论重量19 kg/m 扁钢）3-9 m，本厂规定不低于4 m。6 热轧等边角钢和其他类型型钢类材料6.1 外观规定6.1.1 不得有明显扭转和变形，表面不得有裂纹、结疤、折叠、夹杂和分层。6.1.2 表面容许有不超过负偏差局部发纹、气泡、压痕、刮伤和麻点。6.1.3 不容许有明显爆铁、烂铁现象。6.1.4 凡属使用后也许导致性能缺陷外观不良均不予接受。6.2 尺寸规定型钢尺寸均应符合订货合同中规定或样板尺寸规定，对未明确提出规定，应符合有关原则规定或行业规定。7 对于有必要进行合用性鉴定供方，由品管部拟定可实验13 件材料特性做为试产初步鉴定。8 因工程变更而需做相应规定变化时，以最新工程图纸、样品为准。9 其她型材类原材料检查参照此原则某些规定进行，并以工程图纸、样品为鉴定根据。10 有关记录IQC 检查报告非生产类物料及辅助物料检查规范-08-21 19:241 目对非生产物料及某些辅助物料符合性、合用性进行初步验证，使采购物资能初步符合使用效果。2 范畴合用于非产品用途小五金配件、易燃化危品、工具、切削刀具、机电维修配件、模夹具材料、办公用品、厂房维修物料等，以及用于产品某些辅助物料、低值易耗物料。3 检查细则3.1 物资供应商应为合格供方。（暂时供方物资由使用部门试用证明合格后方可确认。）3.2 验证物资合格证、阐明书或其他证明资料。3.3 查验与否有图纸规定、规格型号规定或其他特殊规定等资讯。3.4 检查物资合用性及结实耐用、安全性。3.5 部件、配件与否齐全。3.6 电器构件应安全可靠，符合国家电器安全规范。3.7 接电实验后无异常声音、运转灵活，其应用性能完好。3.8 验证有有效期限物资与否在有效有效期限内。3.9 物资有无变形、变质、掺杂或沉淀严重等现象。3.10 如属用于产品上新物料，应做关于实验或试用。3.11 计量器具验证如下内容：产品合格证、生产厂家、厂址、出厂编号及出厂日期，检查外观应完整无损、配件齐全，按有关内校检查规范进行校验或送外校。* 易燃化危品在验证时应注意远离火源，做好现场防护。3.13 焊接工艺用设备、电焊条、防护罩涉及特殊过程增长如下检测内容：a 电焊条药皮不能有裂纹、气泡、杂质、剥落、凸节、破头等缺陷。b 电焊条要进行抽样23 条试焊确认。c 焊接设备应进行接电调试并做试焊确认。d 防护罩应做试装后强光检查。e 焊接工艺所需物资验证由特殊过程巡逻进一步确认。3.14 水泥进料应做如下检测：a 水泥由指定供应商提供指定牌号、标号。b 水泥验证外包装与否符合规定，无淋湿、结块。c 特殊过程巡逻时应做塌场实验。3.15 物资使用性能由使用部门试用后确认3.16 以上检测内容依照物资用途、实用性可选取执行，但必要满足能拟定与否合用初步评估。4 验证确认4.1 对该类物资验证合格后在采购凭证背面鉴名确认。4.2 不合格物资贴上不合格标贴，将不合格状况口头告知仓管员、采购部，并在采购凭证背面注明因素。钢板类原材料检查规范-08-21 19:251 目通过对钢板类原材料检查保证本厂生产产品符合生产工艺及顾客规定。2 范畴合用于本厂生产用冷轧钢板、热轧钢板、不锈钢板、电解钢板。3 验收规则3.1 钢板质量由供方技术监督部门进行检查和验收；3.2 供方必要保证交货钢板符合关于原则规定，本厂有权按照相应原则规定进行复查。3.3 钢板到厂应附有证明该批板材符合原则规定和订货合同质量证明书。4 外观质量4.1 钢板表面不得有气泡、裂纹、结疤、拉裂和夹杂，钢板不得有分层。4.2 钢板表面上局部缺陷应用修磨办法清除，但不得使钢板厚度不大于最小容许厚度。4.3 冷轧钢板两面容许有厚度公差一半范畴内不不不大于钢板最小厚度下列缺陷：轻微麻点及局部深麻点、小气泡、小拉裂、划伤、轻微划痕及轧辊压痕。容许有局部蓝色氧化色，反面容许有厚度公差范畴内。不不不大于钢板最小厚度下列缺陷：轻微麻点、小气泡、小拉裂、轻微划痕和轧辊压痕。4.4 热轧钢板两面容许有在厚度公差范畴内不不不大于钢板最小厚度下列缺陷：轻微麻点、局部深麻点、小气泡、小拉裂、划伤、泥土痕迹、划痕及轧辊压痕。反面容许有在厚度公差范畴内且每一平方米不多于两个斑痕和压坑。表面容许有薄层氧化铁皮。4.5 电解钢板及不锈钢板外观规定等同于冷轧钢板外观规定，但电解钢板表面划痕容许在不伤及基材前提下有少量擦花。5 尺寸偏差（见表1）6 对于有必要进行合用性鉴定供方，由品管部拟定可实验13 件材料特性做为试产初步鉴定。表1 钢板类原材料尺寸偏差表7 因工程变更而需做相应规定变化时，以最新工程图纸、样品为准。8 有关记录IQC 检查报告钢管类原材料检查规范-08-21 19:261 目通过对钢管类原材料检查保证本厂生产产品符合生产工艺及顾客规定。2 范畴合用于本厂生产用所有钢管类原材料。3 验收规则3.1 钢管类质量由供方技术监督部门进行检查和验收；3.2 供方必要保证交货钢管符合关于原则规定，本厂有权按照相应原则规定进行复查。3.3 钢管到厂应附有证明该批材料符合原则规定和订货合同质量证明书。4 外观质量4.1 钢管内、外表面不得有裂缝、折叠、分层、龟裂、裂纹、轧折和结疤缺陷存在，这些缺陷必要完全清除掉，清除不得超过其边长和壁厚负偏差。4.2 划痕容许深度不不不大于0.40mm4.3 钢管内、外表面应光滑，容许有深度不超过0.08 mm 少量凹坑、擦伤和细小划道，但这些缺陷必要在壁厚公差范畴内。5 钢管尺寸容许偏差5.1 外径610mm 容许偏差0.20mm；不不大于1030 mm 容许偏差0.40mm；不不大于3050mm，容许偏差0.45mm；不不大于50mm，容许偏差1.0%。5.2 壁厚0.51.0 mm，容许偏差0.15mm；不不大于1.03.0 mm 容许偏差15%；不不大于3.0 mm 容许偏差+12%-10%。5.3 钢管长度：外径30mm 为26m；外径3070mm 为310m；外径70mm 为410m。同批次材料长度偏差不超过1%。5.4 钢管理论重量（密度为7.85）按公称尺寸计算,其计算公式为P=0.02466S（D-S），其中D 为钢管公称外径；S 为钢管公称壁厚。5.5 表面镀层钢管其质量鉴定可参照电镀件检查规范执行。6 对于有必要进行合用性鉴定供方,由品管部拟定可实验13 件材料特性做为试产初步鉴定。7 因工程变更而需做相应规定变化时，以最新工程图纸、样品为准。8 有关记录IQC 检查报告铜板原材料检查规范-08-21 19:261 目通过对铜板原材料检查保证本厂生产产品符合生产工艺及顾客规定。2 范畴合用于本厂生产用铜板原材料。3 外观规定3.1 铜板表面应清洁，不应有起刺、氧化铜等缺陷。3.2 不应有分层、裂缝、起皮、夹杂和绿锈，但允许有轻微、局部、不使板厚度超过其容许偏差划伤、斑点、凹坑、压入物、辊印和修理痕迹等缺陷。3.3 轻微氧化色、发暗和轻微局部油迹、水迹，不作为缺陷根据。3.4 板材应平直，但容许有轻微波浪。3.5 板材边应切直，无裂边、卷边，容许有轻微毛刺。4 尺寸规定厚度1.35mm（-0.1mm），长度、宽度供参照比照。5 因工程变更而需做相应规定变化时，以最新工程图纸、样品为准。6 有关记录IQC 检查报告其他板材类原材料检查规范-08-21 19:271 目对于量小，品种变化较大不惯用板材进行检查，保证对于生产物料检查符合规定。2 范畴合用于本厂生产用未有明确检查项目规定板材类材料检查，此规范为通用规范。3 验收规则3.1 板材质量由供方技术监督部门进行检查和验收；3.2 供方必要保证交货板材符合关于原则规定，本厂有权按照相应原则规定进行复查。3.3 板材到厂应附有证明该批板材符合原则规定和订货合同质量证明书。4、外观质量4.1 板材表面应清洁，不应有裂口、裂纹、分层、气泡、压折、夹渣现象。4.2 板材表面容许有轻微擦伤、划伤、压坑、凸起、凹陷、辊印和修理痕迹等缺陷。其深度不应超过厚度负偏差，且保证板材最小厚度。4.3 板材边沿应切齐，不容许有裂边和毛刺。4.4 凡属使用后也许导致性能缺陷外观不良均不予接受。5、尺寸规定板材尺寸均应符合订货合同中规定或样板尺寸规定。对未明确提出规定，应符合有关原则规定或行业规定。6、因工程变更而需做相应规定变化时,以最新工程图纸、样品为准。7、有关记录IQC 检查报告U-PVC 管原材料验收规范-08-21 19:271 目通过对U-PVC 塑料原材料检查保证本厂生产产品符合工艺规定及顾客规定。2 合用范畴本原则合用我司U-PVC 塑料产品所用原材料验收。3 抽样办法抽样按GB2828 正常单次抽样筹划级执行。4 验收原则4.1 标志：包装袋应标明产品名称、商标、产品原则号、净重、型号、批量、级别和生产厂名称。4.2 包装：包装袋及封口应完整，无破损、无污染。4.3 净重：应符合标志重量；4.4 原料应附有相应质量保证书、合格证或检查报告。5 原材料外观见下表26 因工程变更而需做相应规定变化时,以最新工程规定、样品为准。7 有关记录IQC 检查报告五金件进料检查规范-08-21 19:281 目对用于产品五金件进行进料检查，保证其质量符合工艺规定或客户规定。2 范畴合用于产品用五金件检查。3 检查规范3.1 外观检查表面光滑、无划痕、裂纹、凹凸点、扭曲变形等缺陷。边沿无毛刺。3.2 材质检查材质符合工程图纸规定或样品规定。3.3 电镀层检查参照电镀件检查规范。3.4 尺寸检查依照有关图纸或样品用游标卡尺检查，尺寸应在规定范畴内。3.5 装配检查与有关零件进行实配试装顺利、无错位、翘曲、变形等不良现象。4 因工程变更而需做相应规定变化时，以最新工程图纸、样品为准。5 有关记录IQC 检查报告电子元件进料检查规范-08-21 19:301 目对电子元件进行进料检查，保证其质量符合工艺规定和客户规定。2 范畴用于电讯机箱产品各类电子元件。3 检查规则3.1 外观检查3.1.1 电子元件表面光滑、色泽均匀，不得有裂纹、气泡、凹缩现象。3.1.2 形状一致，不得有缺损、变形现象。3.1.3 元件脚无松动、氧化现象。3.1.4 极性标记清晰、一致。3.2 尺寸检查对有尺寸规定电子元件用游标卡尺进行尺寸测量，应符合图纸规定。3.3 性能检查将万用表调至有关档位，测试电子元件。应无如下缺陷：极性反、击穿、沑漏电、参数超差、短路、开路。4 因工程变更而需做相应规定变化时，以最新工程图纸、样品为准。5 有关记录IQC 检查报告塑料件进料检查规程-08-21 19:301 目对用于产品塑料件进行进料检查，保证其质量符合工艺规定或客户规定。2 范畴合用于所有产品用塑料件检查。3 检查规则3.1 外观检查3.1.1 在离眼30cm 距离处作外观检查，及时发现外观缺陷，如顶白、缩水、缺料、气泡、混色等不良现象及划伤、压痕等。3.1.2 表面光滑，不得有裂缝等缺陷。3.1.3 在离眼30cm 距离处作外观检查，45 秒才发现外观缺陷，均为轻微缺陷。3.2 构造检查3.2.1 翘曲变形不得不不大于鉴板或实配无严重变形。3.2.2 柱位完整、不得有弯曲、变形等不良现象。3.2.3 加强筋等薄壁处无变形、损伤。3.3 颜色整批颜色一致（同样品比较），不得有色差、色泽不均匀等现象。3.4 丝印丝印清晰、对的、无污渍。3.5 螺纹孔位螺纹底孔深度足够，无堵塞、无欠注现象，内孔直径符合图纸规定。3.6 实配实配顺利、无卡壳、错位、翘曲，接缝配合紧密。4 因工程变更而需作相应规定变化时，以最新工程图纸、样品为准。5 有关记录1.管件检查1、管子、管件、阀门及卷管板材必要具备制造厂合格证明书。2、管子、管件及阀门在使用前应按设计规定核对其规格、材质和型号。3、管子、管件及阀门在使用前应进行外观检查。4、外表无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷。5、不超过壁厚负偏差锈蚀或凹陷。6、螺纹密封面良好，精度及光洁度达到规定和规定原则。2 钢管检查1、钢管应抽检 5%且不少于一根，并进行外表面无损检查，不得有超 过壁厚负偏差缺陷。2、探伤前应清除钢管表面氧化皮、锈迹及油污等。3、钢管外表面探伤应按下列规定进行：（1）公称直径不大于 6mm 磁性钢管普通采用磁粉探伤法。（2）非磁性不锈钢管普通采用荧光法或色渗入探伤法。4、经探伤不合格钢管某些应予切除，经检查合格钢管应按规定填 写记录。5、合金钢应用光谱分析或其他办法复查其重要元素并作好标记。6、设计温度低于-20钢管（奥氏体不锈钢管除外）应按金属低 温复比实验法GB4159-84 规定进行冲击韧性实验，其指标不应低于规定 值下限。7、设计规定进行晶间腐蚀实验不锈钢管，如产品质量证明书未注明 晶间腐蚀实验成果时，必要按不锈耐酸钢晶间腐蚀倾向实验办法GB1223-75 中下列办法进行复验：（1）工作介质为氧化性酸类管道采用“X”法；（2）含钼不锈钢管道采用“干”法；（3）其他管道采用“T”法。3 管道附件检查1、管件产品合格证书应涉及化学成分、力学及工艺性能和合金钢管 件金相分析成果，如发现指标不符合原则，应从该批管件中抽 2%且不少 于一件，复查其硬度和化学成分。2、钢制无缝管件不得有裂纹、疤痕、过烧几其他有损强度和外观缺 陷，内表面应光滑，无氧化皮，锻制管件应无影响强度麻点、结疤、缺 肩、重皮等缺陷。3、弯头、异径管、三通和管帽等应测量其外径、壁厚、椭圆度等尺寸， 其偏差应符合表 2.3 规定。4、高压管道管件应抽 2%且不少于一件，进行表面无损探伤，如有 缺陷应予以修善。修善后壁厚不应不大于公称壁厚 90%。5、法兰偏差应符合规定。6