60万头生猪屠宰生鲜肉供应港澳产销衔接建设项目可行性研究报告.doc

60万头生猪屠宰生鲜肉供应港澳产销衔接建设项目申报资料60万头生猪屠宰生鲜肉供应港澳产销衔接建设项目目 录一、项目类别：跨区域反季节农产品产销衔接项目1二、项目名称及概况1三、项目建设的必要性和重要性1四、建设单位的基本情况8五、建设规模及内容11六、项目工艺方案12七、项目资源16八、投资估算16九、资金来源18十、效益分析与产业带动作用18附件：22附件一：宁夏中澳伟辉肉食品开发有限公司营业执照23附件二：宁夏中澳伟辉肉食品开发有限公司组织机构代码证24附件三：宁夏中澳伟辉肉食品开发有限公司税务登记证25附件四：宁夏中澳伟辉肉食品开发有限公司法人代表身份证27附件五：项目建设施工合同28附件六：港澳地区销售代理合同3260万头生猪屠宰生鲜肉供应港澳产销衔接建设项目申请报告一、项目类别：跨区域反季节农产品产销衔接项目二、项目名称及概况（1）项目名称：60万头生猪屠宰生鲜肉供应港澳产销衔接建设项目。（2）主管单位：中宁县工业和商务局。（3）建设单位：宁夏中澳伟辉肉食品开发有限公司。（4）单位地址：宁夏中宁县新堡镇新水农产品加工园区。（5）企业性质：有限责任公司。（6）法人代表：陆伟。（7）经营范围许可经营项目：生猪屠宰、加工、肉制品、销售；普通货运、货运代办、信息配载、物流配送；预包装食品、散装食品批发零售。一般经营项目：批发零售、日用百货、宠物食品加工、销售；仓储服务、房屋、冷库出租；非专控农副产品；进出口业务。（8）建设地点：宁夏中宁县新堡镇新水农产品加工园区。（9）建设年限：30个月。从2012年8月至2015年2月。（10）项目占地：180亩。（11）建设性质：新建。三、项目建设的必要性和重要性1、项目背景综述农业大发展的需要我国国民经济和社会发展“十一五”计划纲要中把发展畜牧业作为调整农业和农村经济产业结构的重要内容提了出来，明确指出：“扩大饲料作物种植面积，改良畜禽品种结构，加快发展畜牧业，2010年畜牧业产值占农业总产值的比重达到43%左右”；“加快农产品加工技术和设备的引进与开发，提高农产品加工水平和效益。”近期农业部又确定了畜牧业的发展重点并指出：“今后一段时期我国生猪生产将稳定数量，扩大加工，提高效益。”这一切都为生猪生产及屠宰肉类深加工提供了良好的政策，项目的顺利实施，公司将扩大生猪养殖范围，进一步促进农村农业产业结构的优化和调整，繁荣农村经济，使农民增收增效，带动农民发展致富。中共中央国务院1号文件也明确指出，要充分利用主产区丰富的饲料资源，积极发展农区畜牧业，通过发展养殖业带动粮食增值，促进农民增收。本项目以规模猪场建设为抓手,以生猪标准化生产技术为支撑,以提高生猪品质为目标,做强做大生猪特色产业，工程建设严格执行出口猪肉产品标准，配置一流的软硬件设施，使屠宰、加工、分割储藏和管理各个环节全部达到食品规范的要求，建立了鲜活生猪肉销售流通体系，以建设集生猪屠宰和肉联加工为一体的高标准、现代化的肉制品安全生产企业。目前，宁夏回族自治区绝大多数畜禽产品为初级产品，加工及后续产业严重滞后，畜禽产品加工业产值与畜牧业产值之比仅为0.68: 1，远低于先进省份1:1的比值，与国外5:1以上的比值差距更大。据估算，如果我区动物产品产后加工能力达到目前国内先进水平，仅此一项，农民每年人均可增收500元，这还不包括相关产业的增值效益。因此，认为本项目建设符合中国农业产业化的发展趋势。产业优势明显“猪粮安天下”，猪肉作为人民生活的必需品之一（除个别禁忌的少数民族之外），是与粮食作物具有同等重要地位的基础性战略保障物资。中宁县地处宁夏中部的山川结合部，平均海拔1100米，全县总面积4521平方公里，总人口32.2万，其中：农业人口28.1万，辖5镇6乡，118个行政村；得黄河灌溉之利，盛产枸杞、红枣、粮油、瓜果、畜禽等产品，是国家商品粮、瘦肉型猪和枸杞生产基地县，是全国223个生猪调出大县之一，素有“塞上江南、鱼米之乡”的美称。全县耕地总面积61万亩，其中水浇地面积38万亩。2009年，县委、政府牢固树立和落实科学发展观，以实现又好又快为主题，以构建和谐社会为目标，聚精会神搞建设，一心一意谋发展，迎难而上、攻坚克难，全县经济呈现出逆势而上、增速加快、实力趋强的良好态势。实现地区生产总值54.5亿元，增长16.7%；工农业总产值达到78.7亿元，其中农业总产值达19.7亿元，占工农业总产值的25%，农民人均纯收入达到4630元，增长9.8%。全县生猪饲养量达66.7万头，占全区饲养量的30.2%，出栏达42万头，生猪产值达4.8亿元，全县农民人均来自生猪产业的现金收入达1300元以上。规范屠宰的客观要求由于自治区生猪屠宰业的起点低，不论是生猪品种的改良，还是屠幸技术及肉品的精深加工都比较落后，屠宰业在低水平上徘徊不前，难似融入市场经济的大潮。目前，中宁县生猪屠宰厂的规模普遍偏小，生产工艺落后，卫生条件较差，生产废水不能达标排放，污染周围环境；更有些企业没有严格的肉品质量检验程序，进入市场的肉品质量令人担忧。更有一些不法业户为了追逐利润，在畜禽宰杀时注水，对人体健康产生重大威胁，严重损害了消费者的健康和利益。据权威部门介绍，30多种人类疾病源自畜禽传染。由于食品直接关系到人们的生活质量和身体健康，因此畜禽屠宰管理还待规范和加强。龙头企业需发挥其规模化、产业化、品牌化的特点，依托企业本身加工能力强、检测手段齐全、产品质量信誉好、市场供应比重大的优势，向市场稳定提供新鲜优质、放心猪肉制品及深加工旅游方便食品。食品安全管理与世界接轨是大势所趋世界上发达国家对屠宰管理都是高度重视的，如美国、法国、日本、英国、丹麦、意大利和澳大利亚等国都专门制定了畜禽屠宰管理的法律，不仅法制健全、且依法管理的力度大。在卫生标准方面美国、欧盟、日本等国家都有严格的标准，从饲料原料、生畜健康、饲养环境、屠宰加工全过程的监测，对食品工业实行生产工艺和危害分析关键控制点（HACCP）管理系统强制规定，通过对药物残留、屠宰厂大肠杆菌检验、肉食品沙门氏菌检验等程序，提高肉制品的安全程度。我国兽医和卫生相对滞后，目前大部分肉食屠宰加工企业还未通过HACCP国际认证，黔M体系也不健全，如不在这方面加快基本建设，进入国际市场难度将更大。本项目按照“大（规模大）、高（高水平）、外（外向型）”的要求，按照“优化资源、现代管理、规模发展、增强实力”的思路，发展精深加工、方便旅游食品，扩大畜产品加工制品的比重，提高产品档次，按HACCPA标准设计建设，与世界接轨；为畜产品加工及外销出口打好硬件基础。2、项目提出的理由随着社会的进步和发展，人民生活水平的提高，特别是生活节奏的加快，人们对肉制品品种结构也发生了很大变化，方便、卫生、营养、美味的肉制品越来越受到广大群众的欢迎。猪血是一种非常重要的蛋白质资源，但长期以来猪血却很少被利用，大量作为废弃物被排放掉，以致造成环境污染。猪血中含丰富的蛋白质、铁等。素有“液体肉”之美称。在欧洲猪血利用较先进的国家，猪血利用率已达到50%以上。国内外许多研究部门认为猪血是十分理想的蛋白资源，在美国、欧洲从猪血中提取蛋白质已有幼比较成熟的工艺。猪血浆蛋白粉和猪血球蛋白粉就是利用大型屠宰场产生的卫生的猪血资源，采用先进的分离、调制、喷雾干燥工艺生产的高品质添加剂。生产出来的动物蛋白制品不仅能用于医药保健品上，提高免疫力，促进钙的吸收，而且还能用于食品中，添加于各种乳制品中，迅速补充人体所需的蛋白质和氨基酸；添加到面包、蛋糕等食品中，可改善食品的营养结构及产品质量。由此可见生产放心的可应用于食品中的动物蛋白制品，不仅解决了资源的浪费，环境的污染，更提高了产品的质量，适合市场的发展。另外，分割剔下的骨头可以加工成饲料级的骨粉，用于鱼饲料、鸡饲料中。国内已有少数企业从事这方面的工作，根据市场发展趋势，目前供应量远远不能满足市场的需求。公司在建设好本项目的同时，本着可持续发展、循环经济理念，也正在积极探索综合利用课题，利用有限资源充分挖掘项目潜力。3、项目建设的必要性和重要性制约生猪产业发展的“瓶颈”问题依然突出作为一项传统产业来讲，我县生猪产业加工严重滞后，全县没有形成规模的生猪深精加工及生猪副产品加工龙头企业，仅有小作坊式的卤腊制品加工企业，产品档次不高，加工的附加值低。销售以活体贩运为主，没有形成多层次开发、多层次增值的完整产业链，产业化建设中的市场、龙头、基地和养猪户连接不紧密，不具备生产、加工、销售融为一体的能力。规范屠宰是市场对政府的要求长期以来，受人民生活水平与加工水平的影响，全国各地屠宰行业的发展状况并不一致，但大多数地方均是以中小规模的屠宰厂居多，其中还有许多私屠滥宰的行为。随着生活水平的提高和规范市场的需求，国家开始实行生猪定点屠宰，由各地政府监管，保障人民吃上安全放心的猪肉。此方法的实施，在很大程度上抵制了私屠滥宰，保障了人民的权益，但随着时间的发展，也了出现了一定的弊端。在屠宰行业生产水平提高以后，一些大型的现代化的屠宰加工企业（如双汇）相继出现，整合或取代了当地的规模较小的定点屠宰厂。但有个别地方政府定点屠宰的名义限制了大型企业的进入，形成了地方保护。商务部也意识到了这种弊端。在2006年开展生猪定点屠宰企业资质等级认定试点工作，支持大型的定点屠宰企业，限制小规模屠宰企业。在这种背景下，各地政府相继探索了不同的解决方法。北京市放手企业，由企业自由组合，最终形成“五大三小”的格局，由政府给与相应的补贴。重庆市在本世纪初，由政府牵头，将几十家中小型企业组合成四家大型的现代化的屠宰厂。深圳市与重庆市相似，也是政府牵头建立四家大型屠宰厂，其中第一家已动工。以上三个城市，实质上是由政府控制了屠宰行业。在荷兰等西方国家，采取的也是这种模式。屠宰行业是一个涉及到民生大计的行业，控制了屠宰行业，就控制了部分民生；兴建屠宰工程项目，就是在进行民生工程建设。在猪肉价格局高不下的时间里，各地政府的首要任务就是平抑猪肉价格，保证当地人民能吃上放心肉。在上述这种政府控制屠宰行业的体制下，政府的各种调控措施会很快收到效果。另外，一个大型的屠宰厂可以促进当地的养殖业，为农民的增收作出很大的贡献，并且可以为社会创造近千个工作岗位，增加当地的就业率，带来不菲的社会效应。因此，上述政府和屠宰行业的体制是当前屠宰行业发展的最佳途径。食品安全是重中之重宁夏是一个环境旅游大区，长期以来倡导的绿色、健康和安全己深一入人心，但食品安全是一系列安全问题中的重中之重。2007年12月19日国务院第201次常务会议修订通过生猪屠宰管理条例，加强了屠宰行业的安全生产力度。去年三聚氰胺事件为整个食品行业敲响了警钟，也使得人们更加重视食品安全。建设节约型社会的重要举措目前中宁县的生猪屠宰厂大多建设时间较早，除了不能满足现行规范以外，普遍存在着高能耗和污染程度相对较高的情况。本项目建设采用先进的设备和管理经验，水电汽的消耗大幅下降；并且污水的排放标准更高，更加节约，更加环保，为当地的节能减排、绿色环保做出贡献。另外，本项目建设还可大大减少运输费用。正是出于节能减排的考虑，宁夏中澳伟辉肉食品开发实业有限公司决定投资建设规模化、高标准、规模化、现代化集生猪屠宰和肉联加工为一体的肉制品安全生产基地，为当地节能减排担负起一个企业应做的社会责任。综上所述，该项目的实施不仅能促进中卫市及周边地区养殖业的发展，而且还将促进相关辅助产业的发展。如促进饲料加工、包装材料、物资流通等方面的发展，同时还可解决剩余劳动力和下岗职工的再就业问题，对稳定民生、保障食品安全、促进节能减排，促进全县的经济发展和稳定社会秩序具有重要意义。四、建设单位的基本情况1、建设单位基本情况宁夏中澳伟辉肉食品开发有限公司拟建的“60万头生猪屠宰生鲜肉供应港澳产销衔接建设项目”是中宁县宁宝红枸杞制品有限公司与澳门德祥洋行共同合资建设的集生猪屠宰和肉联加工为一体的高标准、现代化的肉制品安全工程项目，公司拥有独立的法人。注册资本4800万元。中宁县宁宝红枸杞制品有限公司原系中宁县食品公司（国有企业），创建于1996年，现为个人独资企业。公司总部坐落于中宁县西环路白桥村，占地面积74亩，现有资产8000万元。公司现有二所规模化生猪养殖基地占地面积500亩，分别是盛源养殖场和庆福香生物环保养猪场，年出栏生猪可达11万头。公司下属的宁宝红生猪屠宰厂是自治区人民政府批准的生猪定点屠宰企业，分别在中宁县爱家超市、百隆、银川、大武口等超市建立生猪超市对接销售点30多家。澳门德祥洋行是何家文先生1999年10月创办的一家独资企业，位于澳门何贤绅士大马路无门牌澳门南粤批发市场大厦2楼219AG-221AE号铺。主营进出口业务，食品、百货营销，新鲜或急冻肉类、鱼类、海产及家禽批发零售等业务。业务范围遍及欧美、巴西、东南亚及香港、澳门、湖广等国家和地区。德祥洋行经过十多年的经营壮大，目前已具备了相当的经济实力。近年来，随着国家改革开放的不断深入，何先生积极投身于国家的发展与强盛，在内陆地区投资办厂，赢得了较高的声誉和口碑。2、建设单位的优势公司建址位于中宁县新堡镇新水农产品加工园区西区，下属养猪场及当地周边地区生猪品质和饲养量均能满足项目需求，原料供应有保证；场址能满足项目用地要求，且留有适当的发展用地；地基承载力等条件能满足项目设计要求；该项目属国家产业政策扶持的农产品深加工项目，在征地、动力供应、交通运输等方面都将得到当地政府的大力支持；地形平整、当地建筑材料充足、施工期水电供应方便，施工条件优越。再加上项目单位属于合资企业，合作双方都属于鲜活蔬菜、肉类、食品、农副产品加工、批发和零售行业，经过十多年的不断发展壮大，冷鲜肉的销售在当地乃至周边市县的农产品市场上都占据了一定的份额。尤其是近几年，双方都在不断扩大营销，先后在中宁、银川及临近市县和香港、澳门、广州等地区的超市和农产品市场上，建立了冷鲜肉销售网点，具备了一定的冷鲜肉的销售规模。具有项目建设不可多得的优势和特点。3、人员构成主要股东：由中宁县宁宝红枸杞制品有限公司、澳门德祥洋行组成。中宁县宁宝红枸杞制品有限公司：宁夏中宁县工商局注册，法人代表陆建和。何家文先生： 澳门德祥洋行总裁。4、人员力量公司现有职工150人，其中管理人员8人，销售人员10人，技术人员12人，饲养及其他工作人员120人。本公司以人为本，注重人才的吸纳、培养和使用。公司要求大专以上学历的员工占45%以上。科技人员中有动物营养、饲料加工、食品加工、畜牧兽医等专业人才，知识结构合理，为项目的实施提供强有力的人力资源保证，也为公司产业链的建立和顺利运作打下坚实的基石。5、技术依托本项目实施后，除本公司现有专业技术人才外，技术依托主要有中国农业大学、宁夏大学、宁夏农业科学研究院和内贸部屠宰科技研究所、双汇集团等科研院校和知名大中型企业为项目建设的技术部支撑单位，组成以教授、专家和研究员为主的项目建设及企业产品运营专家指导小组，指导该项目的实施，解决技术难题，攻克技术难关，保证项目建设和企业经营的科学性和规范性。五、建设规模及内容1、建设规模1）屠宰生猪60万头/年，冻结量120吨/天，冷库冷藏量3000吨；2）冷链物流量200吨/天；项目建设总规模为年储运量50000吨。2、建设内容1）屠宰加工生产线。主要包括：引进一条2000头/日宰量的屠宰生产线及深加工生产线，实行流水线作业；建设2条真空包装生产线，购买20台真空包装机，对肉制品进行分割包装；同时，建设2条火腿肠生产线，2条肉类熟制品生产线。项目建设的主要设备设施均采用先进的进口无害化设备，高标准的自动流水线和先进的自动化控制设备。2）肉食品检测检疫中心。主要包括：400平方米检测、检疫中心办公设施，购置肉品质量检测检疫设备质谱联用仪、原子吸收分光光度计、旋转蒸发器等全套检测、检疫设施设备。3）购置电击晕机、放血机、全自动打毛机、全自动劈半机、开胸机、开肛机等主要设备638台（套）。4）附属办公设施。主要包括：一幢3000平方米的办公大楼和二幢可容纳336人居住的职工安置房10000平方米。5）冷链物流体系建设。主要包括：新建3000吨肉品冷藏库，120吨速冷库，购置冷藏封闭箱式悬挂配送车辆30辆，建立冷鲜肉配送体系，新增超市销售网点50个，购置超市销售网点保鲜柜200个，建设冷鲜猪肉超市销售网络，按照不同的消费人群，积极研发鲜猪肉精细化分割产品，形成适宜高、中、低消费层次的系列化产品，完善“屠宰加工+物流配送+超市”的经营运作机制，使消费者吃到“放心肉”。六、项目工艺方案1、工艺方案说明为了确保肉制品的质量，符合对外开放的要求，一个现代化的屠宰加工厂首先应当有符合卫生标准的建筑物，能满足先进的工艺流程安排，具有完善的检验措施和先进的加工设备。另外，屠宰工艺流程要做到清洁区与非清洁区严格分开，防止产品受到交叉污染，所有加工车间均采用单层水平布置，局部设二层，作车间办公和生产辅助用房及观光走廊。屠宰加工采用流水线生产，从非清洁区开始随工艺流程逐渐进入清洁区。非清洁区设有待宰、淋浴、放血、烫毛、打毛等工序，半清洁区设有胴体加工、同步检验等工序，清洁区设有冷却排酸、剔骨分割、包装、鲜销、入库等工序。生产区和生活区也应有明显的区分，各车间内部设有卫检、消毒设施和高压清洗设备，并设有男女更衣室、淋浴室和厕所，入口处均设有洗手盆及消毒池。为了保证产品质量，冷却工艺采用两段式冷却，即检验合格的胴体经过分级后通过轨道送至-20的快速冷却间，冷却90分钟，而后进入0-4冷却间，使胴体中心温度达到7。剔骨分割工艺采用目前的冷分割工艺，即中心温度达到7的冷却胴体，在8-10的环境中进行剔骨分割。产品包装也根据产品的种类、档次采取了不同的包装方法。2、生产工艺（1）猪屠宰加工工艺卸赶称重待宰冲淋三点电击晕宰杀 放血机械脱毛去头去尾胴体处理自动开肛自动开胸取内脏全自动分检检疫骨肉分割分级包装入库冷却原料肉锯三段锯脚圈按部位分割剔骨剔骨锯三段包装脱盘冻结装盘分割号肉、号肉、号肉（2）剔骨分割工艺（3）工艺技术要求及有关说明1）在生产区内分净区和污区，产品与污畜、废弃物进出走不同的通道。生产工艺流程由非清洁区逐步向清洁区移动，防止迂回，避免交叉感染。2）活畜在宰前必须断食12小时，并充分给水，活畜运输卡车进厂后在专用卸车站台卸车，经兽医检验后送入待宰栏（圈）待宰。如有可疑病畜将分栏存放观察，必要时送急宰间急宰。3）胴体、肠胃、心肝肺、头、蹄实施同步检验。如发现可疑病胭体，将它打入悬挂轨道的岔道，并同时将其红、白内脏保留，以备进一步检验，也可将疑病胭体送入疑病胭体间。4）应设置运送病体及废弃内脏的不渗水密闭专用车，并带有明显标志。5）在有关工位设置水冲淋，保证胴体干净、无残血、骨渣、毛等污物。6）胴体、头、蹄和内脏实施同步检验。7）从宰杀到内脏净膛完毕，不超过30分钟。8）从宰杀到胴体进入冷却间排酸，不超过45分钟。9）刀具应每加工一只消毒一次。10）冷却间排酸室温0-4，其中心温度达到7。11）剔骨分割在轨道或传送带上进行，在传送带上进行分割。12）分割工艺采用目前国际上较先进的冷分割，车间室温为810。分割成品大部分经包装后装铁盒冻结，一部分成品进入0-4保鲜库内鲜销。13）分割产品在-35冻结间冻结，16小时后，当肉中心温度达到-15以下时，再经更换包装（装纸箱内衬塑料膜）后送入-20冷藏库中冷藏。14）副产品大部分经加工整理后鲜销，未销售的副产品先冷却后再进行大包装冻结入库。15）急宰后须作无害处理的送无害化处理间作为废弃物处理化制为工业油。3、项目采用的主要新技术、新工艺（1）在生猪饲养环节主要采用和推广生物环保养猪技术、人工授精及三元杂交猪生产、生猪标准化养殖、生猪疫病防治等技术，进一步提高科学养猪的水平。（2）在生猪屠宰肉食品加工环节上为了确保肉制品的质量，符合对外开放的要求，重点采用符合卫生标准的建（构）筑物，食品生产中的抑菌、减菌、杀菌、灭菌技术，以满足先进的工艺流程安排和先进卫生的生产流水线以及自动化程度较高的屠宰、分割、冷藏、加工设备和全自动中央控制系统。（3）在食品安全检测技术示范中心的建设上，重点采用先进的食品安全检测技术和措施，确保安全技术检测能够很好的起到示范中心的作用。（4）在流通环节上重点采用卫生包装、冷冻保鲜、冷藏运输等鲜活农产品流通技术，以提高特色鲜活生猪肉的质量和品质，达到安全、节能、环保的目的。七、项目资源该项目主要依托实施单位所属的中宁县盛源养殖场的生物环保生猪养殖技术和“60万头出口生猪屠宰加工项目”。再加上，近年来当地政府大力发展特色农业，加快生猪养殖产业的发展，以及对周边外省、区、市、县时鲜农产品的保鲜和储运，这些都使项目实施具备了丰富的资源优势和广阔市场前景。八、投资估算本项目总投资15043万元，其中：固定资产投资13043万元（包括：建筑工程投资4089万元，设备购置费5910万元，安装费646万元，预备费591万元，建设期利息630万元和工程建设其他费用1177万元），占86.7%；流动资金为2000万元。本项目投资估算见表 项目投资估算表 单位：万元序号项 目估 算 费 用占固定资产投资的%单位单位费用(元)数量合 计（万元）一建设工程投资10644.870.8 1建筑工程投资409827.2 1.1屠宰加工车间及冷库m210001932019321.4肉食品检疫检测中心m2800400321.5综合办公楼m280030002401.6职工安置房m2800100008001.7锅炉房m28001209.61.8配电室m280010081.9外卖窗口个6005031.1站台m2600200121.11附属用房m2m2600300181.12绿化、硬化、美化及道路m2600160009601.13堆场m260088052.81.14循环、沉淀、排污等水池（6个）m360036021.62设备、设施及工器具投资591039.3 2.1屠宰加工设备及生产线台/套19830512.2冷库保温设备、设施台/套1629602.5检测中心设备、设施台/套481502.6综合办公设备、设施台/套681002.7保安设备、设施台/套30862.8锅炉房设备、设施台/套86952.9供电设施、设备台/套491862.1供排水设施、设备台/套891002.11消防设施、设备台/套692402.12冷藏车辆辆100000303002.13装车提升机台106000101062.14外卖窗口冷藏柜个200002004002.15信息化建设台/套60802.16后勤生活设施台/套20563安装工程费（注明安装之外）645.844.3 3.1安装工程费（设备购置费的10%）10%4968496.83.2运杂费（设备购置费的5%）5%4968149.04二其它费用11777.8 1土地使用权购置费亩500001809002土地平整费亩1005前期工作费万元606招标费万元207工程监理费万元208建设单位管理费万元77三预备费用5913.9 1基本预备费（一二）5%591四建设期利息万元年利率7%90006304.2 小计固定资产万元13043100 五流动资金万元2000合计一二三四五万元1504322九、资金来源项目总投资15043万元人民币。其中：固定资产13043万元人民币，流动资金2000万元人民币。资金来源一是由企业自筹5234万元，主要用于建设生猪屠宰及肉食品加工车间厂房、综合楼、办公楼、宿舍楼及部分设备的购置。二是申请银行贷款9000万元，（其中：固定资产贷款7000万元，流动资金贷款2000万元），主要用于屠宰生产线、火腿肠生产线、熟制品生产线、真空包装生产线和肉食品检疫检测等关键重点设备的购置以及生产启动的流动资金。三、申请扶持补贴资金800万元，主要用于跨区域农产品产销衔接软硬件设施建设，投入重点是冷冻、冷藏库建设和30辆长途冷藏运输车辆及200个外卖窗口冷藏柜的布局的购置。十、效益分析与产业带动作用（一）经济效益1、营业收入（1）白条肉销售：产肉量按70%计算，全年生鲜肉产量52500吨。白条销售按总产量的80%计算，总量为42000吨（其中：内陆市场按30%白条肉销售，销量12600吨，每公斤20元，收入25200万元；港澳及国际市场按70%白条肉销售，销量29400吨，每公斤售价40元，收入117600万元），合计白条肉年销售收入142800万元。（2）3000吨冷库和50个销售网点的200个冷鲜肉销售冷柜年销售收入预计可达5000万元。（3）其他生猪屠宰后可综合利用的猪血、猪骨、肠衣、眼球、猪毛等营业收入至少也在2500万元左右。（4）本项目产品的年销售收入累计为150300万元。2、税金及附加进入正常经营期的年产品税为8416.8万元。（一般为营业税、城建税教育费附加和地方教育基金，其中：营业税=销售收入5%=7515万元，城建税教育费附加=营业税10%=751.5万元，地方教育基金=营业税2%=150.3万元）。3、年度销售利润总额本项目正常经营年度的销售利润总额为15064.7万元（销售利润=销售收入-成本-税金及附加）。4、所得税进入正常运营期的所得税按销售利润的25%计算，为3766万元。5、年度净利润：11298.5万元净利润=销售利润（1-25%）。（二）社会效益1、项目建成后，它将是当地最大的、也是最先进的生猪屠宰、加工企业，可大大减少和降低鲜活生猪肉等特色农产品的销售流通风险和种植风险，提高养殖收入，提升鲜活生猪肉的品质，促进鲜活生猪肉的流通，带动生猪养殖产业的扩增，增加农民收入。两年内可实现年屠宰、加工、销售优质商品猪60万头，五年后形成生猪年屠宰加工能力100万头，年出口猪肉8万吨，上缴税金1.2亿元，带动生猪养殖的扩张性发展，推动当地生猪养殖水平的全面提升，使全县生猪养殖在“十二五”末突破100万头，达到项目建设的预期目标，为县域经济的发展和当地农民增收做出更大的贡献。同时，项目建设还可满足鲜活农产品跨地区产销衔接的需要，满足港澳地区对生猪生鲜肉的需要，满足肉制品食品安全的需要，为提高人民生活水平做出更大的贡献。2、通过本项目的实施，优化项目单位的产品结构，提高宁夏中澳伟辉肉食品开发有限公司和当地生猪养殖的市场知名度和竞争力，推动西部地区肉食品工业的健康快速发展，促进农业产业结构升级，提高企业的核心竞争力和经济效益，扩大市场占有率。3、本项目属劳动密集集型产业，项目的实施，可带动养殖业、饲料工业、种植业、兽医兽药等配套行业的快速发展，增加地方财政收入，转移农村剩余劳动力，直接增加社会就业岗位336个，有利于社会稳定和农民增收，对促进地方经济的繁荣发展和建设中国特色社会主义新农村都具有积极的推动作用。4、项目实施可提高资源的综合利用率，使当地自然资源和建设单位的合资合作优势得到最大限度的发挥。能够大大提长当地种植和养殖业的水平，既可优化环境，保护生态，又可降低成本，提高资源的综合利用率。5、本项目技术装备比较先进，设备选型自动化程度高，劳动强度低，且工艺技术可靠，通过肉类深加工，产品技术含量延伸范围扩大，为项目建设的可行性提供了切实的保障。（三）生态效益项目建成后，可对全县生猪进行定点屠宰和检测、检疫，并对屠宰污物和污水以及病死猪进行生化和无害化处理，生猪待屠的粪便和屠宰后的胃容物等无公害物料可用作本项目配套建设的沼气原料，沼气既用于屠宰中燎毛工段，同时还可作为周边居民生活用燃气。屠宰生产废水经厂内污水处理站进行预处理，达到排放标准后，是很好的有机肥料，可用于厂区绿化用水。因此，目建设具有非常良好的生态效益。目 录一、项目类别：跨区域反季节农产品产销衔接项目1二、项目名称及概况1三、项目建设的必要性和重要性1四、建设单位的基本情况8五、建设规模及内容11六、项目工艺方案12七、项目资源16八、投资估算16九、资金来源18十、效益分析与产业带动作用18附件：22附件一：宁夏中澳伟辉肉食品开发有限公司营业执照23附件二：宁夏中澳伟辉肉食品开发有限公司组织机构代码证24附件三：宁夏中澳伟辉肉食品开发有限公司税务登记证25附件四：宁夏中澳伟辉肉食品开发有限公司法人代表身份证27附件五：项目建设施工合同28附件六：港澳地区销售代理合同32