阿城区阿什河蔬菜基地项目投资可行性研究报告.doc

第一章 项目概要第一节 项目背景一、社会经济背景党中央非常重视关心农业和农村工作，胡锦涛总书记在“十七大”报告中把解决“三农”问题作为全党工作的重中之重，指出要加强农业基础地位，走中国特色现代化道路，建立以工促农，以城带乡的长效机制，形成城乡经济社会发展一体化新格局，坚持把发展现代农业、繁荣农村经济作为首要任务。中国国民经济和社会发展“十一五”规划纲要中指出，要优化农业产业结构，在保证粮、棉、油稳定增产的同时，积极发展品种优良、特色明显、附加值高的优势农产品，特别是蔬菜生产的发展。哈尔滨市委、市政府一直把城市居民的“菜篮子”问题做为政府重要工作内容，把“一环二带”的蔬菜发展格局作为“十二五”期间农村工作的重点，阿城区被列为重要的蔬菜产业带区，发展蔬菜种植有良好的契机。阿城区委、区政府历来把促进农业产业结构调整、实现农业产业化作为农业发展的重要步骤和措施，在蔬菜生产上制定了一系列的扶持政策。哈尔滨市现有城市人口462万人，其中阿城区总人口58.6万，对蔬菜的需求量非常大，并且地处北方高寒地区，春冬季市场蔬菜严重短缺，需要大量从外地调入，由于运距远、时间长导致蔬菜不新鲜、质量差、价格高，影响了居民的生产、生活。阿城区周边郊区的农民冬季土地大量闲置，资源不能得到有效利用，影响了农民收入的增加。为此，区农业技术推广中心从市场需求和增加农民收入出发，推广反季节蔬菜生产、综合高效蔬菜生产技术，加强蔬菜的保鲜措施，从而改变蔬菜不能周年供应的现状，为哈尔滨市后备蔬菜基地做好前期准备。二、项目区经济作物现状和发展情况背景多年来，阿城区不断扩大蔬菜种植面积，示范发展无公害蔬菜、绿色蔬菜和有机蔬菜种植面积。建设蔬菜深加工企业、蔬菜贮藏设备，加工蔬菜产品比重达到10以上，蔬菜贮藏产品比重达到40%以上；蔬菜的规模化、产业化经营达到50以上。近年来，阿城区蔬菜种植面积明显增加，各涉农部门积极发展蔬菜生产，提高科技含量，发展设施栽培，增加花色品种，积极发展净菜、蔬菜加工及贮藏等产业，实现蔬菜规模化、专业化、集约化生产。建立绿色食品和无公害蔬菜生产基地。二OO九年阿城区经济作物总播种面积13.34万亩，总产量达到40万吨。随着我国经济的发展与世界联系日益紧密，现代农业在科技进步的驱动下迅速发展，使我国传统农业正面临严重的挑战。一是随着现代新技术浪潮的冲击，土地开发强度骤增所带来的土地资源和环境的严重破坏引起人的重视；二是随着人口的发展和我国工业化、城市化的需求不断增加与农业生产力日益缩小的矛盾更加突出，提高农业综合生产效率尤为重要；三是随着社会的不断进步，人们需求不仅是数量上的满足，而且追求质量的提高和品种的多样、营养、保健、绿色等日益成为普通人的追求。第二节 项目范围、规模、内容及工期一、范围项目区位于哈尔滨市阿城区阿什河街道城郊村，地处阿城区中心城区东南，与中心城区接壤。项目区总土地面积313.2万亩，其中耕地面积107.10万亩，占总土地面积的34.20%；林地167.51万亩，占总土地面积的53.48%；天然草场面积1.65万亩，经济作物种植面积13.34万亩，蔬菜年平均亩产3000千克。项目区位于阿城区阿什河街道城郊村，土地总面积4609亩，辐射5个自然屯，农户790户，总人口4436人，其中农业人口3570人，劳动力1700人。二、规模1、该项目种植蔬菜面积0.18万亩；2、造农田防护林5亩。三、内容（一）水利措施1、开挖排水沟道3公里；2、新打机电井2眼，对项目区实施节水灌溉；3、配套喷灌设备2套，移动式小型喷灌设备；（二）农业措施1、机耕路2公里；2、新建温室4栋；3、购置拖拉机1台；4、土壤改良0.1万亩；5、购置良种0.5万公斤。（三）林业措施营造防护林5亩。（四）科技措施1、人员培训1000人次；2、科技推广3项；3、购置仪器设备2套。四、工期该项目计划在2010年秋启动，2011年春灌前投入使用，建设工期为一年。第三节 投资估算和资金筹措一、投资估算阿城区阿什河蔬菜基地项目计划需总投资129万元，其中：水利措施投资22.5万元，占总投资的17.4%；农业措施投资86.7万元，占总投资的67.2%；林业措施投资2万元，占总投资的1.6%；科技推广投资13万元，占总投资的10.1%；项目管理3.7万元，占总投资的2.8%，工程管护费1.1，占总投资的0.9%。二、资金筹措项目区计划需总投资129万元，其中申请中央及省投资100万元，市县乡财政配套资金7万元，以物折资和投劳折资22万元。第四节 综合效益一、经济效益按有无此建设项目前后对比，可获得的直接效益和间接效益进行计算。项目实施前，项目区种植玉米，亩产600公斤，按照平均价格0.6元/公斤，可获得产值64.8万元。项目实施后，新建优质蔬菜基地0.18万亩，亩产蔬菜3000万公斤，按照平均价格2元/公斤，项目区可获得产值1080万元。前后比较项目区新增产值达1015.2万元。二、社会效益蔬菜基地是劳动密集形产业，可以更多地吸纳农村剩余劳动力和城区的下岗职工，可拉动人均增长12个百分点，同时基地的壮大发展对哈市的山野菜市场价格起到重要作用。三、生态效益该项目实施后，可以有效地防止水土流失，对维持区域内生态平衡，发展可持续农业都起到至关重要的作用。第五节 组织领导和管理一、组织领导为了高标准、高质量地建设好该项目，改善项目区基础设施条件，建成高产稳产菜田，实现农民稳步增收，为现代化农业起到示范带动作用，阿城区成立小区项目建设领导小组，项目建设领导小组下设办公室，办公室设在阿城区农业综合开发办公室，负责项目的具体实施工作。二、项目和资金管理（一）项目管理1、市农业综合开发办公室是项目的建设单位，实行项目建设法人负责制。2、水利工程项目建设实行招投标制，选择专业施工队伍施工，聘用声誉好的监理公司对项目建设全过程进行监督。3、建立健全目标管理责任制。奖惩分明，责任落实到人。4、项目检查、验收实行市级“三检制”原则，即施工单位、市农业综合开发办公室和市项目建设领导小组三级检查验收。5、建立健全项目建设档案，做到规范化、科学化、专人化管理。6、项目建设通过三级检查验收后及时办理移交手续，做到管护单位、管护制度、管护人员、管护费用四落实。（二）资金管理阿城区农业综合开发办设立专职会计，开设银行专户，单独建帐，项目资金实行市农业综合开发办报账制，严格执行新会计制度和国家、省农业综合开发项目资金管理办法，并接受审计和财政部门的联合监督，做到专款专用，严禁挤占挪用。第二章 项目区概况第一节 自然概况一、地理位置及范围项目区位于哈尔滨市阿城区阿什河街道城郊村，地处阿城区中心城区东南，与中心城区接壤。项目区总土地面积313.2万亩，其中耕地面积107.10万亩，占总土地面积的34.20%；林地167.51万亩，占总土地面积的53.48%；天然草场面积1.65万亩，经济作物种植面积13.34万亩。二、水文气象（一）气象阿城地处中高纬度，属温带大陆性季风气候。冬季漫长，干燥而寒冷，夏季短温热而多雨。1、气温：年平均气温2.93.8极端最高气温38（1982年7月），极端最低气温零下37（1970年1月），农作物生长积温平均为2600，最高积温为3053，最低积温为2129，境内适合种植中熟和中早熟作物。2、降水：全年平均降水量508583mm，年最多降水量857.2mm，年最少降水量302.8mm，冬季降水量占全年降水量的5%，最大积雪深度为36cm，夏季降水量占全年降水量的60%，为农作物生长提供了有利条件。3、霜期：初霜平均在9月9日出现，（南部地区在9月19日出现，最早在9月7日出现）终霜期平均在4月10日结束，无霜期平均131146天。4、风：全年主导风向为偏南风。年平均风速3.94.6m/s。春季风速较大，平均风速5.1m/s，夏季风速最小，平均风速3.5m/s。年日照2668.9h。5、四季气候特点：春季35月气温变化剧烈，多大风，少雨，易旱回暖和降温过程明显，终霜平均在4月10日结束，大风日平均为15天，占全年大风日数54%，降水量为80mm，占全年降水量的15%，由于少雨，多风，蒸发量大，因而常出现春寒，从建市的1956年至1981年的25年间有70%的年份发生春旱。夏季6至8月降雨较多，气温较高，降雨量平均为323mm，占全年降雨量的60%，常有局部降雨，大雨和暴雨的出现，有时伴着冰雹，季平均气温为20，极端最高气温为38。秋季9月至10月气温不稳定下降，霜冻早，一般年份在9月下旬出现，9月末10月初结冰，季降雨量为106mm，占年降水量的20%。冬季11月至次年2月降雪稀少，寒冷而干燥，最低气温为零下37，一般年份11月中下旬，大地、河流先后封冻，最大冻土深度为2.06m，季降雪量为26mm，占年降水量的25%。（二）水文阿什河属半山区河流，地表径流在时间和地区上分布极不均匀，流域内年径流深在40-240毫米之间，在灌溉临界期径流量极小，仅占全年径流的3%，而在6-9月径流量占全年的68%，洪水多发生在7、8月份，由于河床狭窄弯曲，主要靠河滩行洪。水库修建前，旱、洪、涝灾频繁。经水库对上游洪水的调蓄作用，下游各区间的防洪标准由10年提高到了20年一遇标准。三、地形、地貌及土壤项目区位于松嫩平原的东部边缘，属于阿什河淤积、冲刷而成的漫滩地，历史上近河地段在洪水期都淹没过，其地形特征是南高北低、西高东低。第四系地层覆盖全区，厚度10-48米，下伏厚层白垩系碎屑层。小三家子一后沟屯隆起构造从程家店榆树林方向穿过本区，受其影响隆起带边缘及附近，第四系砂砾石含水层变薄或尖灭。阿城区阿什河街道土壤类型有黑土、草甸土、白浆土、水稻土、新积土等五大土类，各类土壤分布有明显的地域性，新积土主要分布于阿什河流域及沿岸地带，占阿什河街道总耕地面积的27%；北部多为草甸土，占阿什河街道总耕地面积的10%左右；西部多为黑土，占阿什河街道总耕地面积的44%。白浆土分布西部边缘，占阿什河街道总耕地面积的9%；水稻土位于阿什河街道的南部与新积土相邻，占阿什河街道总耕地面积的10%。黑土面积最大，黑土具有良好的土壤结构，水热状况适中，保肥和供肥能力较强，耕性良好，适合于蔬菜种植。四、水资源项目区过境水利用率很低，潜力很大。但地下水资源丰富，主要以提地下水进行灌溉为主。（一）地下水项目区近临河流，地下水层较浅，地下水资源较丰富。依据项目区已成井资料分析，项目区机电井成井深度在50-60m之间，单井出水量为30吨/小时，水资源水质好，PH值6.77.3，矿化度介于0.150.74g/L之间。地下水水质好，属重碳酸盐水，水质清澈，污染较小。按着国家地面水环境质量标准，可达到国家同类标准用水。（二）地表水项目区依靠阿什河上游大型水库西泉眼水库水源作保证，通过已建的阿什河渠首溢流坝、渠首进水闸、干渠等水利工程自流灌溉到农田。西泉眼水库总库容4.78亿m3，兴利库容3.07亿立方米，多年平均径流量2.65亿m3，总调节水量（P=75%）1.9亿m3，年可供灌溉水量1.7亿m3，是多年调节的大型水库。项目区间内无控制工程，项目区用水，农民临时叠坝从河内取水，灌溉保证率较低。五、耕地种类、数量及开发潜力项目区总土地面积313.2万亩，其中耕地面积107.10万亩，占总土地面积的34.20%；林地167.51万亩，占总土地面积的53.48%；天然草场面积1.65万亩，经济作物种植面积13.34万亩。通过农业综合开发治理，提高基础设施标准，可改善蔬菜基地0.18万亩，可大大提高项目区农民收入。六、自然灾害项目区属大陆性季风气候，冬季寒冷干燥，春季干旱少雨，秋季降温急剧，气候条件不稳定，变化大，气候灾害频繁。对农业生产来说，气候灾害是干旱，特别是春旱、内涝、持续低温、早霜以及大风、冰雹等。这些气候灾害在阿城市地区出现的频繁比较高，其它气候灾害如早霜、大风、冰雹等也经常发生，使农业生产极不稳定。第二节 社会经济状况一、人口及劳动力哈尔滨市阿城区总人口58.6万，农业人口34.2万，占总人口的58.36%。项目区位于阿城区阿什河街道城郊村，辐射10个自然屯，农户790户，总人口4115人，其中农业人口3570人，劳动力1700人。二、土地利用现状露地蔬菜现状：2009年种植面积8.24万亩，总产量可达24.7万吨。露地蔬菜的发展应因地制宜，向规模化、专业化方向发展，逐渐形成一村一屯一品的格局，主要种植作物有：黄瓜、茄子、辣椒、甘兰、圆葱、马铃薯、胡萝卜、白菜、大蒜、两瓜、叶菜等。棚室蔬菜现状：2009年棚室蔬菜种植面积0.69万亩，总产量2.8万吨。其中温室蔬菜面积758.6亩，大棚蔬菜面积6157.9亩。主要种植作物：黄瓜、蕃茄、豆角、小叶菜等。其它经济作物现状：包括马铃薯、两瓜、食用菌、果树、中药材等，面积为4.41万亩。三、农业生产水平近几年，阿城区为发展蔬菜生产，提高种植效益，增加农民收入，在蔬菜生产上，逐步扩大无公害、绿色蔬菜种植面积，示范发展有机蔬菜种植，实现规模化、标准化；同时走农业产业化的发展思路。鼓励社会各界投资，建设高标准生产基地和蔬菜加工企业，力争到2015年，全区蔬菜种植面积达到15万亩，逐步形成规模化生产、产业化经营。四、地方财政和农民收入项目区所在阿什河2009年全乡财政收入470万元，农民人均收入4300元。五、农业科技服务体系状况项目区有1个乡（镇）级农业技术服务站，现有人员5名，其中：高级农艺师1名，农艺师2名，助理农艺师2条。他们常年深入农业生产第一线，与市农业技术推广中心科技人员一起包村、包屯、包地块，指导项目区农户蔬菜种植技术，科技服务水平较高。第三节 基础设施一、水利工程现状项目区域周围水利措施齐备，排水干渠、斗渠分布合理，基本做到了旱能灌，涝能排。露地蔬菜生产区，有机电井2000眼；棚室蔬菜生产区，有机电井2000眼。经过多年运行的田间水利工程沟渠老化、年久失修，田间道路混杂，排水亦不畅，各别年份地势低洼地块常受洪涝灾害。二、农业机械与农机服务设施项目区内农业机械化程度高，项目区现有农业机械1400台。有1个乡（镇）级农机服务站和1个农机加油站。三、交通与电力项目区内现有变压器20台套，电力充足。农田线路有高压线路4公里，低压线路3公里，能够满足基地项目用电需求。项目区交通十分通利，位于哈市近郊，公路纵贯全境，村屯公路全部砂石化。各自然屯均架有10KV输电线路，通讯网络覆盖整个小区。第三章 项目建设的必要性和可行性第一节 项目区农业和农村经济发展的制约因素项目区农业和农村经济发展的主要制约因素：一是土地分散，人均不足2亩地；二是种植品种单一，主要为玉米和大豆。农业生产技术得不到普及,农民科技素质低，导致粮食生产发展缓慢。三是地方财力不足，无资金投入；是农民自身收低，无能力投入较大资金改善项目区蔬菜生产；五是田间道路混杂，排水不畅，地势高低不平，给粮食生产和运输都造成了困难；这些制约因素严重影响了项目区农业生产和农民收入的提高。第二节 项目建设的必要性蔬菜生产项目建设对促进阿城区以及哈尔滨市“菜篮子”工程建设有极为重要的作用。随着哈尔滨市城区的扩大，阿城区种植业结构已由原来的产粮区逐渐过渡为供菜区，要充分利用地处哈市周边的区位优势，逐渐扩大蔬菜生产规模，积极发展蔬菜生产，逐渐满足哈尔滨市及周边市场的需求，丰富哈尔滨市城区居民的菜篮子。本项目在蔬菜生产过程中禁止使用化学合成的农药、化肥、除草剂、生长调节剂，以及基因工程生物及其产物等物质，遵循自然规律和生态学原理，采取一系列可持续发展的农业技术，协调种植平衡，保持农业生态系统持续稳定发展。一、是壮大蔬菜产业的需要阿城区地处哈尔滨市中心城区东南23.5公里，有较好的地缘优势，生产的瓜、果、蔬菜可以直接进入哈尔滨市场。因其成本低、果品新鲜，价格优势明显，所以有较强的市场竞争力。但阿城区蔬菜生产技术滞后、基础设施差、农民科技素质不强，再加上种植品种单一、老化、设施农业落后、田间管理不当等诸多方面的原因，制约了蔬菜生产的发展，致使阿城区蔬菜生产一直发展较慢。该项目的建设可以为阿城区周边农民起到引导、示范、带动作用，引导农民学科学、用科学的积极性和主动性，提高农业的科技含量，从而进一步壮大我区的蔬菜种植产业。二、是调整农业和农村产业结构，促进农业产业化经营，提高农民收入的需要通过项目建设可以进一步优化阿城区农业产业结构，逐步把以粮为主，变为粮、菜、果并举，实现农业资源的综合开发利用。通过产业结构调整提高土地的产出率和附加值，增加农民收入。三、是提高农产品市场竞争力，提高社会、经济效益，增强服务“三农”的需要通过对阿城区农业技术推广中心的项目扶持，加大科技投入力度，提高农产品的产量和质量，提高市场竞争力，增加经济效益和社会效益。农技中心在项目建设的同时，为农民提供示范和技术服务，为农民提供优良品种，还可以把更多的农业先进技术传授给广大农民，把他们吸引到用科学、讲科学的道路上来，更好地帮助政府解决好“三农”问题，提高技术部门服务社会的能力。第三节 项目建设的可行性一、政策的可行性该项目符合国家产业政策，符合哈尔滨市阿城区农业产业结构的调整方向。项目建设有基础，技术有保障，政策环境好，市场有需求，示范带动能力强，可行性研究报告论证合理，项目经济效益、社会效益、生态效益十分显著，切实可行。二、项目建设品种及技术的可行性（一）主要蔬菜品种黄瓜、蕃茄、辣椒、豆角、小叶菜、白菜、马铃薯等（二）主要技术来源的可靠性、可行性种植技术及品种来源为省农科院园艺分院、东北农业大学农学院园艺分院，是我省农业蔬菜生产、研究领域的权威院所，在蔬菜种植方面有技术水平先进、经验丰富的专业人才和国内、省内领先的科研成果，可为该项目提供优良品种和技术服务。技术属国内先进，稳定可靠。三、项目区自然地理及资源条件优越（一）阿什河街蔬菜种植资源优势明显阿什河街道与阿城区城区接壤，交通便利，地势平坦，土质肥沃，水土资源丰富，气候适宜，常年活动积温2785.5，常年无霜期在145天，完全可以满足蔬菜生长的需求。另外阿什河街道为我区的主要蔬菜产区，农民有较好的种菜经验，接受先进农业技术的能力较强，有较好的人力资源。（二）市场优势市场有潜力、销售有出路。阿什河街道邻近阿城区城区，蔬菜运输距离近，运输成本低，并且可以保证其新鲜度，所以和外埠蔬菜相比有较强的市场竞争能力，地缘优势较明显。另外阿城区总人口58.6万，哈尔滨市城市人口462万，每年对蔬菜的需求量在100万吨以上，而地产蔬菜仅有70万吨左右。只要注重农产品品质，不断更新品种，一定会受到消费者的青睐。蔬菜生产市场潜力较大，前景广阔。（三）科技支撑条件项目技术依托单位阿城区农业综合开发办，是一支综合素质高，业务能力强的技术队伍，现有职工9人，其中高级农艺师4人，中级农艺师3人。另外项目实施单位阿城区农业技术推广中心，现有高级农艺师9人，中级农艺师16人，初级农艺师4人。可为全区农业生产提供技术支撑。另外由省农科院、东北农业大学作为技术扶持单位，有雄厚的科研实力做支撑，完全可以保证蔬菜种植的技术需求。（四）基础设施条件一是水利工程配套，项目区基础设施较齐备。项目区周围排水干渠、斗渠分布合理，基本做到了旱能灌，涝能排；二是交通便利，位于哈市近郊，公路纵贯全境，村屯公路全部砂石化；三是电力设施完备，项目区内现有变压器20台套，电力充足。农田线路有高压线路4公里，低压线路3公里，能够满足基地项目用电需求；四是农业机械化程度高，项目区现有农业机械1400台。第四章 水土资源评价及供需平衡分析第一节 水资源评价及供需分析一、项目区水资源概况项目区过境水利用率很低。地下水资源丰富，可以提取地下水进行灌溉。项目区近临河流，地下水层较浅，地下水资源较丰富。依据项目区已成井资料分析，项目区机电井成井深度在20-60m之间，单井出水量为30-60吨/小时，水资源水质好，PH值6.77.3，矿化度介于0.150.74g/L之间。地下水水质好，属重碳酸盐水，水质清澈，污染较小。按着国家地面水环境质量标准，可达到国家同类标准用水。二、项目区可供水量计算地下水可开采量Q可采=qNtN=F/4R2式中：Q可采计算区地下水可开采量（m3/年） q单井出水量（m3/h） N计算区平均布井数（眼） t机电井年开泵时间（h） F计算区适宜布井面积（km2） R单井影响半径从区水利局实验站多年抽水实验和当地实际调查得出数字，机电井成井深度为4060m，井径为300mm，设计单井出水量q为3060m3/h，影响半径R为200m。则N=F/4R2=（666.671/102）/（40.202）=41眼，本次项目区共规划2眼井。Q可采=qNt=60t/h21200h=14.4万m3三、项目区规划后用水量计算项目区规划蔬菜种植面积为0.18全部实施喷灌。依据菜田灌溉定额计算，年蔬菜亩灌水定额为76.8m3。0.18万亩年总计用水量为13.8万m3。四、水资源供需平衡分析项目区地下水年可供水量为14.4万m3。项目区蔬菜灌溉年总计用水量为13.8万m3。年可供水量大于年用水量，满足项目发展蔬菜种植需要。第二节 灌溉制度一、菜田灌水定额项目区的土壤田间持水量取田=28%（占干土重的百分数），适宜土壤含水量的上、下限分别为田间持水量的80%和60%，即1=0.22，2=0.17。土壤湿润深度取35cm，喷灌水利用系数为0.85。故设计灌水毛定额m为：m=100h（1-2）/式中：m设计灌水毛定额，mm； 土壤容重，kg/cm3； h计划湿润层深度，cm； 1、2适宜土壤含水量上,下限的量百分比，%；喷灌水利用系数，取0.85；经计算m=28.8mm，m0=19.2m3/亩。二、设计灌水周期灌水周期是在连续无雨条件下，某种作物需水临界期的允许最大灌水间隔时间，灌水周期一般采用下式计算： T=（m/W）式中：T设计灌水周期，d； W作物日耗水量，mm/d；取蔬菜的日需水量为W=3.8mm/d，则设计灌水周期为7天。三、灌水定额根据蔬菜生长期以及需水量情况，一般灌水次数在4次左右，则蔬菜亩灌水定额为76.8m3。第五章规划设计第一节指导思想以“科学发展观”重要思想为指导,认真贯彻落实中央农村工作会议及全国财政工作会议精神。重视先进科学技术的示范和推广应用，牢固树立和认真落实科学发展观，适应农业和农村经济进入新阶段的形式要求，大力加强农业基础设施和生态环境建设，改善农业生产条件，建设高标准基本农田,提高农业综合生产能力，积极推进农业和农村经济结构的战略性调整。提高农业综合效益，为增加农民收入做贡献。第二节选项原则以发展质量效益型农业为目标，以改善项目区农业生产条件为重点，实行山、水、田、林、路全面治理，坚持流域治理和小区开发相结合，工程措施，生物措施和科学技术推广相结合，保护和改善生态环境，集中治理，连片开发，实现开发一片，效益一片，即要讲经济效益，又要讲社会效益和生态效益。第三节建设标准一、农田防洪标准十年一遇洪水，P10%。二、农田排涝标准为五年一遇，P20%。三、灌溉用水保证率P80%。四、林地结合，渠路造林，防护林、绿化林形成网络，经济林成片开发，成活率85%，保存率保证75%。五、主干路：路宽6m，路基高于地面0.7m，路面铺风化砂20cm；农田路：路宽4m，路基高于地面0.5m。第四节 建设规模一、建设优质蔬菜种植基地，规模为0.18万亩。二、造林面积5亩。第五节规划布局规划新打机电井2眼，并配套2套小型移动式喷灌设备，实施节水灌溉。配套灌溉渠道，对菜田进行灌溉。维修主干路和农田路5条2km。并在渠、路两侧和村屯周围种植农田防护林5亩。第六章开发任务和主要建设内容第一节开发任务一、建立蔬菜基地0.18万亩。二、植树造林（农田防护林）5亩。第二节主要建设内容一、水利措施1、新打机电井2眼，对项目区实施节水灌溉；2、配套喷灌设备2套，移动式小型喷灌设备；3、完善项目区原有排水系统，开挖排水沟道3km。二、农业措施1、机耕路长度2km，路面宽5m，水泥白色路面；2、新建节能日光温室4栋；3、土壤改良0.1万亩。三、林业措施营造防护林5亩。四、科技措施1、人员培训1000人次；2、技术推广病虫害防治等3项；3、购置仪器设备2套。第七章投资估算和资金筹措第一节投资估算一、投资估算依据（一）水利部分1、编制原则本预算以加强施工管理，降低工程造价，讲究效益为原则。2、编制依据本次预算编制依据水总2002116号文件精神，定额采用水利部颁发的水利建筑工程预算定额、水利水电设备安装工程预算定额、及水利工程设计概（估）算编制规定。3、材料预算价格材料原价以市场调查价，汽车运费按黑龙江省交通厅、黑龙江省物价局，黑交发1998280号文件规定计算，装卸费按黑交发1996326号文件规定计算。4、费率其他直接费：建筑工程为5.5%，安装工程为6.2%。现场经费：土方工程为4%，石方工程为6%，模板工程为6%，砼工程为6%。间接费：土方工程炒4%，石方工程为6%，模板工程为6%，砼工程为4%，机电金属结构设备安装工程为人工费的50%。计划利润：7%。税金：3.22%。（二）其它部分农业、农机、林业等措施中机械、仪器设备等价格以厂家市场销售价为准，其它以市场价具实计算。二、投资估算阿城区阿什河蔬菜基地项目计划需总投资129万元，其中：水利措施投资22.5万元，占总投资的17.44%；农业措施投资86.7万元，占总投资的67.2%；林业措施投资2万元，占总投资的1.55%；科技推广投资13万元，占总投资的10.1%；项目管理3.7万元，占总投资的2.9%，工程管护费1.1万元，占总投资的0.81%。详见下表7-2-1。项目总投资估算表表7-2-1 单位:万元工程或费用名称单位数量单价总投资合 计129.0一、水利措施22.51、机电井眼25.010.02、喷灌设备套24.59.03、开挖排水沟万m3/公里1.1/31.173.5二、农业措施86.71、机耕路公里27.8515.72、温室栋414.558.03、购置拖拉机台155.0三、林业措施2.01、农田防护林亩50.42.0四、科技推广13.01、人员培训人次10000.0055.02、技术推广项31.6753、仪器设备套21.53五、项目管理费3.7六、工程管护费1.1第二节资金筹措方案计划共需总投资129万元。资金来源渠道由三部分构成，一是中央财政投资；二是地方财政配套资金；三是以物折资和投劳折资。按照国家农业综合开发土地治理项目投资比例1：0.4：0.1：0.3计算，该项目申请中央及省投资100万元，市县乡财政配套资金7万元，群众以物折资和投劳折资22万元。第八章 综合效益分析第一节 经济效益项目实施后，新建优质蔬菜基地0.18万亩，亩产蔬菜3000万公斤，按照平均价格2元/公斤，项目区可获得产值1080万元。前后比较项目区新增产值达1015.2万元。第二节 社会效益一、壮大蔬菜产业，促进结构调整分析（一）该项目建设可以稳定发展哈尔滨市及阿城区新鲜蔬菜生产。哈尔滨市场对蔬菜的需求量很大，每年蔬菜的需求量在100万吨以上，而地产蔬菜供应不到70万吨。我区现有蔬菜种植面积仅有8.93万亩左右，远远不能满足市场的需求。该项目建设后，可以促进农村产业结构的调整，引导、带动农户进行蔬菜生产，壮大蔬菜产业发展。（二）该项目建设可以调节蔬菜反季节供应。哈尔滨市阿城区属于高寒地区，夏秋季蔬菜大量上市，市场出现供过于求，导致蔬菜价格偏低，损失浪费也很大。春冬季节，市场上新鲜蔬菜严重短缺，需大量从外地调入，由于运输距离远，成本高，导致蔬菜质量差、不新鲜、价格高，给城市居民生活带来很大影响，所以北方利用温室进行反季节蔬菜生产，可以弥补春、冬季节市场的不足。（三）通过蔬菜种植项目的建设可以进一步优化阿城区的农业产业结构，逐步把以粮为主，变为粮、菜、果并举，实现农业资源的综合利用。通过产业结构调整提高土地的产出率和附加值，增加农民收入。农业相关部门通过项目扶持，可以为蔬菜种植业的今后发展注入新的活力，提高规模化、现代化种植水平，从而发展壮大蔬菜种植产业。二、与农户利益连接机制分析本项目利用现代化节能日光温室、喷滴灌、植保等先进适用农业技术发展蔬菜生产，可以带动阿城区蔬菜生产走上现代化设施农业种植的道路，真正实现科学种田。农业技术推广中心为阿城区蔬菜生产基地提供技术指导和咨询服务，中、省、区财政部门为农户提供资金支持，解决农民后顾之忧，逐渐形成技术部门+基地+农户的科学发展格局，使科学技术与农户利益相连接，促进蔬菜种植业发展。三、带动蔬菜生产基地分析本项目蔬菜种植面积0.13万亩，建设现代化节能日光温室4栋。采用先进的农业生产技术，生产环节严格按照无公害农产品生产进行操作，为农户起到试验、示范的作用，从而引导、带动农户进行蔬菜无公害标准化生产，生产出优质、安全的蔬菜品种，保证农产品质量安全。从而带动全区8.93万亩的蔬菜生产，到2015年实现蔬菜种植面积15万亩的奋斗目标，逐渐担负起哈尔滨市居民“菜蓝子”工程的重担。第三节 生态效益通过项目区的建设，一方面可以改良土壤，培肥地力，改良了土壤养分结构善，另一方面可以通过灌溉，渠林、路林、村屯林的建设改善了农田小气候条件和人们的生存条件，其次由于项目区生态环境的改善，为农业的可持续发展奠定了坚实的物质基础。由此可见，该项目区的生态效益可观。该项目实施后，可以有效地防止水土流失，对维持区域内生态平衡，发展可持续农业都起到至关重要的作用。第四节 财务盈利能力分析一、效益按有无此建设项目前后对比，可获得的直接效益和间接效益进行计算。项目实施前，项目区种植玉米，亩产600公斤，按照平均价格0.6元/公斤，可获得产值64.8万元。项目实施后，新建优质蔬菜基地0.18万亩，亩产蔬菜3000万公斤，按照平均价格2元/公斤，项目区可获得产值1080万元。前后比较项目区新增产值达1015.2万元。详见效益分析表： 二、费用（一）固定资产投资该项目固定资产投资129万元。（二）年运行费该项目年运行费主要包括工程维修，修理费、材料费、燃料及动力费等，经分析，年运行费按固定资产投资的4%计算：年运行费=1294%=5.16万元（三）年生产费平均每亩增加生产成本4167元/亩，经测算年生产费750万元。三、财务指标计算本项目财务指标计算期定为15年。其中建设期为1年，生产期为14年。（一）财务内部收益率（FIRR）财务内部收益率是项目在计算期内，各年净现金流量值累计等于零时的折现率。其表达式为：式中：FIRR财务内部收益率CI 现金流入量（万元）C0 现金流出量（万元）(C1C0)第t年的净现金流量（万元）n计算期由电子表格计算得财务内部收益率FIRR=151.7%大于行业基准收益率8%，则该项目在财务上是可行的。（二）财务净现值（FNPV）财务净现值是按8%的行业基准收益率将项目计算期内各年净现金流量折现到建设初的现值之和，其表达式为：it财务基准收益率由电子表格计算得财务净现值为1374.6万元，大于零，则该项目在财务上是可行的。（三）经济效益费用比（EBCR）经济效益费用比是项目效益现值与费用现值之比，其表达式为：式中：EBCR经济效益费用比CIt第t年的效益（万元）C0t第t年的费用（万元）由电子表格计算得经济效益费用比EBCR=1.2（四）投资回收期(Pt)投资回收期(Pt)投资回收期是项目的净现金流量等于零时所需要的时间（以年表示）从建设开始年算起。其表达式为：式中：N投资回收期投资回收期N=1.7年，故此项目在财务上是可行的。全部财务现金流量见下表。33第九章 组织实施和运行管护第一节 组织机构设置一、组织机构为保证项目建设顺利实施，成立“哈尔滨市阿城区蔬菜种植项目管理委员会”，主要职责是：发展计划局主要负责项目可行性研究工作；建设局主要负责土建工程设计，固定资产评估、工程预算、工程管理等工作；国土资源局负责土地使用审批；财务、审计部门主要负责建设项目资金使用，专项管理，工程决算等资金的审计工作；农业综合开发办主要监督、检查项目的进展、实施；农业委员会负责项目的动作、协调、实施；农业技术推广中心负责项目的实施，技术指导，日常管理等工作。管理委员会框架图阿城区蔬菜种植项目管理委员会农业委员会农业开发办发展改革局财政局农技中心水务局林业局审计局阿什河街道主 任：刘晓明（阿城区人民政府主管农业副区长）委 员：许淑敏（阿城区财政局局长）张云峰（阿城区发展改革局局长）王福德（阿城区农业委员会主任） 张文彦 (农业综合开发办主任) 陈晓武（阿城区农业技术推广中心主任）罗忠志（阿城区水务局局长）杭文兴（阿城区林业局局长）王丽娟 (阿城区审计局局长)杜凤学（阿什河街道办事处书记）二、组织实施机构与职能分工为保证项目顺利实施，完成各项技术工作，成立蔬菜种植项目领导小组。组长由主管农业的副区长刘晓明担任。主要职责是全面负责蔬菜种植项目建设的运行、指导、监督、检查、验收、固定资产移交等工作。领导小组下设办公室、技术组、工程组、财务组和综合验收组五个组，分别负责综合协调与可行性研究、初步设计及施工图设计、技术指导工作，工程施工工作，资金管理、竣工结算和决算工作，工程监理工作，竣工验收、固定资产移交等工作。领导小组框架图办公室技术小组工程小组财务组验收小组组 长：刘晓明（阿城区人民政