农村建设环境综合整治项目建设可行性研究报告.doc

农村环境综合整治项目可行性研究报告二一年一月目 录第1章项目基本情况- 2 -1.1项目简介- 2 -1.2项目单位简介- 2 -1.3项目背景- 3 -1.4项目内容- 5 -1.5项目投资、筹资- 6 -第2章项目所在地概况- 7 -2.1自然概况- 7 -2.2社会经济- 10 -第3章项目建设的必要性- 11 -3.1项目是稳步推进社会主义新农村建设的需要- 11 -3.2项目是改善农村面貌，提升新农村形象的需要- 12 -第4章项目的规划方案- 14 -4.1项目的总体规划方案- 14 -第5章项目建设的实施方案- 17 -5.1项目建设的内容- 17 -5.2项目建设的过程控制- 22 -第6章项目实施进度与招投标方案- 28 -6.1进度计划确定的原则- 28 -6.2项目进度计划- 28 -6.3拟建项目招标及管理方式- 28 -6.4项目实施中日常管理- 30 -第7章投资估算与资金筹措- 34 -7.1总体投资估算- 34 -7.2资金筹措计划- 38 -第8章效益分析- 39 -第9章项目的环境影响与评价- 40 -9.1施工期环境影响- 40 -9.2运营期环境影响- 41 -9.3环保建议- 42 -第10章结论- 43 -10.1结论- 43 -10.2问题与建议- 43 - 43 -第1章 项目基本情况1.1 项目简介1.1.1 项目名称吉林省*市*区*镇*村农村环境综合整治项目1.1.2 项目性质环境综合整治1.1.3 项目位置*区*镇*村1.2 项目单位简介1.2.1 项目单位*村村民委员会。1.2.2 项目单位概况*市*区*镇*村位于*镇中部，系镇政府所在地，东与*镇丰产村相邻，西与*镇头道村相接，南与*镇青山村、丰产村毗邻，北与*镇振兴村相连。全村幅员面积18.9平方公里，全村总人口1312人，共有农户363户，管辖八个社，分四个屯居住。耕地面积114公顷，林地面积172公顷。*村与公路相邻，交通便利，有利于各产业的发展。汤河流域从*村境内流过，汤河流域系松花江上游，系松花江流域。*村的主要产业结构以种植业和养殖业为主。种植业主要以种植玉米、大豆为主，其中玉米810亩，年产162吨，大豆600亩。养殖业主要以养猪、牛和羊为主。其中7户养猪大户，年出栏1000余头，存栏700头；养羊户2户，年出栏500只，现存栏300只。1.3 项目背景1.3.1 国家新农村建设相关战略农业、农村和农民问题，始终是关系我国经济和社会发展全局的重大问题。建设社会主义新农村，是我们党重视“三农”问题一贯战略思想的继承和发展，是中央全面建设小康社会和推进现代化建设的重大部署，为未来农村改革发展指明了方向。“十一五”时期是我国改革发展的关键时期，也是农业和农村发展的重要机遇期。推进社会主义新农村建设，对全局关系重大，对农村影响深远。国家关于推进社会主义新农村建设的若干意见明确提出：“加强农村基础设施建设，改善社会主义新农村建设的物质条件” ，“大力加强农田水利、耕地质量和生态建设”。 加快乡村基础设施建设。要着力加强农民最急需的生活基础设施建设。在巩固人畜饮水解困成果基础上，加快农村饮水安全工程建设；“加强村庄规划和人居环境治理”。各级政府要切实加强村庄规划工作，安排资金支持编制村庄规划和开展村庄治理试点；重点解决农民在饮水、行路、用电和燃料等方面的困难，引导和帮助农民切实解决住宅与畜禽圈舍混杂问题，搞好农村污水、垃圾治理，改善农村环境卫生。注重村庄安全建设，防止山洪、泥石流等灾害对村庄的危害。 1.3.2 吉林省新农村建设的举措二六年，吉林省人民政府办公厅吉林省20062020年社会主义新农村建设实施纲要文件指出：“建设社会主义新农村，是全面建设小康社会的战略举措和根本途径。有利于解决农村长期积累的突出矛盾和问题，突破发展的瓶颈制约和体制障碍，加快现代农业建设，促进农业增效、农民增收、农村稳定，推动农村经济社会全面进步”。明确提出：“以村容镇貌整治为重点，从道路建设、安全用水、电力供应、清洁能源、房屋改造(路、水、电、气、房)等方面入手，进行村镇整治”；“加大村容镇貌改造力度。重点做好改水、改厕、改灶、改路和清理围墙院落、清理垃圾粪便、清理边沟污泥、清理乱堆乱建工作，彻底改变村镇面貌。到2010年，规模化畜禽养殖场污水排放达标率达到60%，村屯绿化达标3607个”；“加大对农业和农村发展的政策扶持。统筹城乡发展，实行工业反哺农业、城市支持农村的方针，坚持“多予、少取、放活”，重点在“多予”上下功夫，扩大公共财政覆盖农村的范围。增加农田水利、农业科技、扶贫开发和农业综合开发投入，加强减灾防灾体系、动物防疫体系、农村流通体系和安全饮水等农村基础设施建设”。1.3.3 *区新农村建设的规划*区计划经过5年努力，全区农村基本达到“经济社会发展、群众生活安康、环境整洁优美、思想道德良好、公共服务配套、人与自然和谐”的目标。*区“十一五”规划关于“加强农村基础设施建设，改善农村生产生活条件”，也做出了以下部署：第一，积极推进中心村建设。第二，进一步完善农业基础设施。第三，切实加强农村环境保护。这为*区新农村建设的具体实践指明了方向。1.4 项目内容1.4.1 水源地保护1、建设截污坝。在水源地蓄水井一侧修建截污坝建设长300m截污坝，可有效防止水源地一侧污染物随地表径流进入水源，造成水源污染；清理水源地上游垃圾150亩，建蓄水池2处。2、建设防护网。在水源四周禽畜易通过的地方设置高2m防护网，防护网总长为400m，防止禽畜进入水源地活动。3、在水源地设置警示牌3块，界碑2块。1.4.2 生活垃圾处理按照“户分类、村收集、镇转运、县处理”的城乡生活垃圾一体化处置模式进行生活垃圾处理。1、设立垃圾网点30处。垃圾分类处理，采用每户村民自觉将垃圾分类，分为可回收、不可回收利用两类垃圾，分别将分类投放到定点垃圾网点。2、建垃圾中转站一处，解决垃圾存放问题。垃圾收集、转运处理，需购置垃圾手推车6台，垃圾清运车2辆，负责将垃圾及时运至垃圾填埋场。1.4.3 畜、禽养殖污染治理建畜、禽类粪便储池4座。设置防渗粪便收集池，对畜、禽类产生的粪便、尿液等进行收集定期外运作农肥。1.5 项目投资、筹资1.5.1 项目投资项目总投资266.2万元，建设工期为9个月。项目筹资：项目总投资266.2万元，资金来源中，其中国家专项资金120万元，村自筹96.2万元，地方政府配套资金50万元。第2章 项目所在地概况2.1 自然概况2.1.1 项目所在地基本情况介绍*镇位于*区东部，东与抚松为邻；西与湾沟接壤；南与临江市桦树镇、闹枝乡衔接；北与靖宇县、抚松县毗邻。辐域面积241平方公里，全镇辖12个行政村4个街道，总人口37000人。有汉、满、回、壮、朝、蒙6个民族。*村位于*镇中部，系镇政府所在地，全村幅员面积18.9平方公里，全村总人口1312人，共有农户363户，管辖八个社，分四个屯居住。耕地面积114公顷，林地面积172公顷。*村与公路相邻，交通便利，有利于各产业的发展。汤河流域从*村境内流过，汤河流域系松花江上游，系松花江流域。*村2.1.2 气候境内气候属北温带大陆亚湿润季风气候，四季分明，干湿适中。气候特点是春季干旱多风，夏季温暖多雨，秋季晴朗温差大，冬季寒冷而漫长。全年积温26002800。C，个别年份2400。C，农作物有效积温18002200。C；最低气温-35。C，最高气温36。C，平均气温5.3。C，无霜期一般为115125天，年降雨量760800毫米左右。2.1.3 土壤该项目区位于*区。*区全区总土地面积134639.3公顷，其中耕地21847.9公顷，占总土地面积的16.23；园地面积496.1公顷，占总土地面积的0.37；林地面积102131.6公顷，占总土地面积的75.86；居民点及工矿5529.5公顷，占总土地面积的4.11；交通用地927.1公顷，占总土地面积的0.69；水域面积583.6公顷，占总土地面积的0.43；未利用土地面积3123.4公顷，占总土地面积的2.32。*区农业用地区按照地貌条件，气候条件分三个单元：一是浑江上游低山窄谷温凉区，耕地土壤主要有灰棕、白浆土和冲积土、土层厚、土壤肥沃、地形平坦，光能充足，雨量充沛，背风朝阳，无霜期长，是*区粮食生产基地，占耕地面积的29；二是老岭龙岗中低山冷凉区，这里主要是灰棕壤、白浆土和冲积土。光能充沛，基本降雨适宜，地势缓坡，是*区稳产粮区，占耕地面积的35；三是汤河低山窄谷寒冷区，这里主要是灰棕壤、白浆土和冲积土。海拔高度在700米左右，降雨充沛，但无霜期短，气候变化无常，昼夜温差大，属高寒山区，粮食产量低，占耕地面积的36。*区林业用地区规划期林业用地区面积101418.2公顷，占总土地面积的75.3，主要分布在龙岗、老岭山脉、土壤大多是白浆土和灰棕土，有较充足的水资源满足树木的生长。项目区土壤多为灰棕和白浆土。部分地区为采矿渣土覆盖，或裸露岩石。2.1.4 水文泥沙项目区流域为汤河水系汤河干流流域，汤河水系流域面积511平方公里，其中干流长44公里，流域面积288平方公里，年地表径流量3700万立方米。汤河为山区性河流，坡面及河道比降大，汇流速度快。下垫面上游河源区植被良好，受森林和植被的调蓄影响，退水较缓慢。洪水过程37天，洪水主峰过程陡涨陡落，多出现在24小时内。目前，汤河沿未进行有效开发，水资源利用率极低，通过开发，将提高水资源的利用率。2.2 社会经济项目区所在地*镇是*区的一个重要工业大镇。近年来，*镇始终坚持依托资源，发挥优势，紧紧围绕建设“三大一强”这一奋斗目标，合理调整煤炭布局和农业产业结构，突出工业立镇和工业强镇这一工作思路，使全镇经济不断发展。一是延长产业链条，工业强镇富民。在产业发展上立足煤炭资源，重点抓好煤炭产业精深加工的项目开发，提高产品的效益和高附加值。二是大力林下农业经济。共建起山野菜、中药材、经济果树、食用菌和养蛙五大基地。其中：以富兴村为龙头的林下综合开发基地已形成规模，以五味子、贝母、细辛为主要品种的中药林面积已达到500余亩。2008年，实现国内生产总值81000万元，全口径财政收入5900万元，居民可支配收入10567元，农民纯收入5667元。第3章 项目建设的必要性3.1 项目是稳步推进社会主义新农村建设的需要党的十六届五中全会对社会主义新农村的描述是“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”。这是对新农村的全景式描绘，也是我们建设新农村的具体目标和任务。新农村建设具有十分丰富的内涵，它涵盖了农业、农村和农民发展的多个角度和方面，是新形势下促进农村经济社会全面发展的重大战略部署，是改变我国农村落后面貌的根本途径，是系统解决“三农”问题的综合性措施，从目前情况看，应主要从发展现代农业、打造农民新面貌和培育新型农民三个方面着手进行。*市“十一五”规划提出：“扎实推进社会主义新农村建设，经过5年努力，全市农村基本达到经济社会发展、群众生活安康、环境整洁优美、思想道德良好、公共服务配套、人与自然和谐的目标。”“坚持统筹城乡发展，加大以工促农、以城带乡力度。”“大力发展现代农业，壮大农村经济，切实增加农民收入。”“加强农村基础设施建设，改善农村生产生活条件。”这在宏观上为整个*市稳步推进新农村建设定下了基调。3.2 项目是改善农村面貌，提升新农村形象的需要目前，项目区环境较差。主要体现在三个方面。一是汤河两岸居民生活垃圾污染。由于历史原因，多年来生活垃圾一直存放在汤河边150亩水毁地上，使汤河岸边形成了较大的垃圾存放场地，不仅影响了村民的生活环境，而且对汤河水域造成了污染，垃圾污染面积达150亩。汤河流域属松花江上游，流经湾沟镇、*镇，流域面积较大，由于生活垃圾污染，将对下游松花江两岸人民饮用水安全带来较大威胁。二是*村村民日常生活垃圾不能及时处理,随意堆放在街道路口,严重污染村民生活环境。*村生活垃圾产生量约为1.1t/d，村庄未设置生活垃圾集中处置设施，存在对土壤、地下水、大气环境等的潜在威胁。这需要建定点垃圾网点30处，购置垃圾收集手推车、清运车及时处理垃圾。三是*村水源地污染破坏严重，多年来产生的垃圾一直存放在水源地上游，严重污染威胁水源地保护。需要将垃圾清离水源地保护区，修建截污设施截水坝、修建蓄水池、修建隔离设施和水源地保护警示标志，将水源地真正保护起来。四是畜、禽养殖污染村民生活环境。*村现有养猪户7户，年出栏1000余头，存栏700头；养羊户2户，年出栏500只，现存栏300只。畜类养殖户较为分散，均未设置粪便集中收集设施，致使畜类粪便随意排放；而禽类养殖均为散养，禽类在村内活动致使粪便随地可见，造成环境脏乱，污染地表水体。因此，为了改变农村面貌，提升*村整体形象，为经济的发展和居民生活提供一个良好环境，就必须对项目区的环境进行彻底整治。第4章 项目的规划方案4.1 项目的总体规划方案4.1.1 总体指导思想整个项目的规划以社会主义新农村建设的稳步推进为根本指导思想，将促进现代农业发展、打造农村新面貌作为两大突破口。在这一根本思想的指导下，根据具体情况，将每项工程划分为主体工程和附属工程两大类，有重点、有区别地加以建设，每个项目对应具体的实施目标。具体到各项目中，要以改善农民生产生活条件为主要目标，以保护人民健康为任务。4.1.2 总体原则根据*村的实际情况以及项目区的现状和特点，项目规划应确立以下原则：1因地制宜，从实际出发原则按照新农村建设的总体要求，必须结合*本地的自然概况、社会经济发展状况、基础设施和文化资源情况，因地制宜，制定项目建设的总体战略规划。2统筹安排原则从整体上全面把握项目的情况，统筹规划各分项目的实施；并根据各个项目的具体目标，完善各项配套，逐步形成项目实施的强有力支撑平台。3重点突出原则根据项目区的具体情况，制定规划时必须要层次清楚、重点突出，将一些对新农村建设影响重大的项目作为主攻方向，优先实施，保证资金的充足供给。4.1.3 总体规划方案 1项目区基本情况*村位于*镇中部，系镇政府所在地，东与*镇丰产村相邻，西与*镇头道村相接，南与*镇青山村、丰产村毗邻，北与*镇振兴村相连。全村幅员面积18.9平方公里，全村总人口1312人，共有农户363户，管辖八个社，分四个屯居住。耕地面积114公顷，林地面积172公顷。*村与公路相邻，交通便利，有利于各产业的发展。汤河流域从*村境内流过，汤河流域系松花江上游，系松花江流域。 *村的主要产业结构以种植业和养殖业为主。种植业主要以种植玉米、大豆为主，其中玉米810亩，年产162吨，大豆600亩。养殖业主要以养猪、牛和羊为主。其中7户养猪大户，年出栏1000余头，存栏700头；养羊户2户，年出栏500只，现存栏300只。2主要建设内容（一）、饮用水水源地保护1、建设截污坝。在水源地蓄水井一侧修建截污坝建设长300m截污坝，可有效防止水源地一侧污染物随地表径流进入水源，造成水源污染；清理水源地上游垃圾150亩，建蓄水池2处。2、建设防护网。在水源四周禽畜易通过的地方设置高2m防护网，防护网总长为400m，防止禽畜进入水源地活动。3、在水源地设置警示牌3块，界碑2块。（二）、生活垃圾处理主要采用“户分类、村收集、镇转运、县处理”的城乡生活垃圾一体化处置模式进行生活垃圾处理。1、垃圾分类处理，采用每户村民自觉将垃圾分类，分为可回收、不可回收利用两类垃圾，分别将分类投放到定点垃圾网点。共需建垃圾网点30处。2、垃圾收集、转运处理，由村统一组织收集，再由镇转运，最后由区里统一处理。收集处理，需购置垃圾手推车6台，将沿街垃圾收集至垃圾网点。转运处理，需购置垃圾清运车2辆，负责将垃圾及时运至垃圾填埋场。3、建一处垃圾中转站，解决垃圾存放问题。（三）畜、禽养殖污染治理建畜、禽类粪便储池4座。设置防渗粪便收集池，对畜、禽类产生的粪便、尿液等进行收集定期外运作农肥。第5章 项目建设的实施方案5.1 项目建设的内容本项目建设包括水源地保护、垃圾处理和环境治理三个工程。5.1.1 水源地保护项目的建设内容水源地保护主要包括建设截污坝和建设防护网等项工程，主要工程内容如下：序号项目主要内容规模结构1截污坝300延长米浆砌石2水源井2处浆砌石3防护网400米钢混桩、铁丝网4水源地整理150亩清除垃圾、土地清理及植树5其他工程警示牌3块，界碑2块5.1.2 垃圾处理工程的建设内容按照垃圾分类处理原则，建设垃圾网点、中转站等项工程。序号项目主要内容规模结构1垃圾点6平方米/个，30个砖混、防渗处理2垃圾中转站1处砖混、防渗处理3其他工程警示牌3块，界碑2块一、垃圾点： 底面采用砼结构，围裙采用砖混结构，平面布置采用2M3M布置，围裙高0.7米，三面环绕，正面留空；底面防渗处理。垃圾中转站建设要求：二、垃圾中转站（1）建设标准国标生活垃圾转运站技术规范 CJJ 47-2006（1）占地标准：根据生活垃圾转运站技术规范 CJJ 47-2006要求：垃圾中转站占地要求如下：根据*村垃圾产生量和中转要求，本项目垃圾中转站属于小型V类标准，为未来发展预留一定空间，本项目取建设面积200平方米。转运站的设计规模可按下式计算： QD = KsQc 式中QD转运站设计规模（日转运量），t/d； Qc服务区垃圾收集量（年平均值），t/d； Ks垃圾排放季节性波动系数，应按当地实测值选用；无实测值时，可取1.31.5。 转运站服务半径与运距应符合下列规定： 采用人力方式进行垃圾收集时，收集服务半径宜为0.4km以内，最大不应超过1.0km。 采用小型机动车进行垃圾收集时，收集服务半径宜为3.0km以内，最大不应超过5.0km。 采用中型机动车进行垃圾收集运输时，可根据实际情况扩大服务半径。 2、总体布置 转运站的总体布局应依据其规模、类型，综合工艺要求及技术路线确定。总平面布置应流程合理、布置紧凑，便于转运作业，能有效抑制污染。 转运站应利用地形、地貌等自然条件进行工艺布置。竖向设计应结合原有地形进行雨污水导排。 转运站的主体设施布置应满足下列要求： 转运车间及卸、装料工位宜布置在场区内远离邻近的建筑物的一侧。 转运车间内卸、装料工位应满足车辆回车要求。 转运站配套工程及辅助设施应满足下列要求： 计量设施应设在转运站车辆进出口处，并有良好的通视条件，与进口厂界距离不应小于一辆最大运输车的长度。 按各功能区内通行的最大规格车型确定道路转弯半径与作业场地面积。 站内宜设置车辆循环通道或采用双车道及回车场。 站内垃圾收集车与转运车的行车路线应避免交叉。因条件限制必须交叉时，应有相应的交通管理安全措施。 转运站绿地率应为2030，当地处绿化隔离带区域时，绿地率指标可取下限。 3、工艺要求 垃圾转运工艺应根据垃圾收集、运输、处理的要求及当地特点确定。转运站的转运单元数不应小于2，以保持转运作业的连续性与事故状态下或出现突发事件时的转运能力。 转运站应采用机械填装垃圾的方式进料，并应符合下列要求： 有相应措施将装载容器填满垃圾并压实。压实程度应根据转运站后续环节（垃圾处理、处置）的要求和物料性状确定。 当转运站的后续环节是垃圾填埋场或转运混合垃圾时，应采用较大压实能力的填装/压实机械设备，装载容器内的垃圾密实度不应小于0.6t/m2。 应有联动或限位装置，保持卸料与填装压实动作协调。 应有锁紧或限位装置，保持填装压实机与受料容器结合部密封良好。 5.1.3 环境治理项目主要为防治畜禽业粪污对环境的污染。本项目建设畜、禽类粪便储池4座。项目建设内容序号项目主要内容规模结构1粪水分离式储便池4座砖混、防渗处理采用粪水分离式储便池，分地上部分和地下部分，地下部分3直径，深3M，容积21M，采用钢筋砼结构，防渗处理。地上部分MM2.5 M，地面砼结构，防渗处理，墙体砖混结构，离地面高1.5米防渗处理。工程选址要选在下风向，要进行防透气透水处理，防止污染环境，影响居民生活。5.2 项目建设的过程控制5.2.1 项目建设的组织机构1项目的组织结构图项目组织是保证工程项目正常实施的组织保证体系。为确保项目建设高效率运行，*村将成立“*村农村环境综合整治工程指挥部”，由村委会主任担任组长，村委会成员任成员，协调指挥工程的建设，并负责项目建成后的管理。组织结构如下图所示。组长成员水源地保护垃圾处理环境治理*村农村环境综合整治项目管理组织结构图5.2.2 项目建设的费用控制将从以下3个方面来控制项目建设的费用：1建立费用估算与控制流程项目投资的有效控制是工程建设管理的重要组成部分。所谓项目投资控制，就是把项目投资发生的费用控制在批准的投资限额以内，随时纠正发生的偏差，确保项目投资管理目标的实现。本项目将建立贯穿于项目全过程的费用估算与控制流程。一个项目从立项开始，涉及到投资决策、设计、施工、设备材料的采购、保管、供应等各个方面，每一个环节都离不开费用控制。2设计阶段的投资控制限额设计要正确处理在项目建设过程中技术与经济的对立统一关系，在强调限额设计的同时，项目也要运用价值工程的原理，处理好成本与功能这一对立统一的关系，提高它们之间的比值，使设计与概算形成有机的整体，克服相互脱节的状态，使功能和成本处于最佳配置。在设计阶段，将对限额设计进行跟踪，对偏离控制基准的费用进行分析，对限额设计工程量清单之外的变更项进行补充，对非发生不可的变更，尽量提前实现，尽可能把设计变更控制在设计阶段初期，尤其对影响工程造价的重大设计变更，更要用先算帐后变更的办法解决，使工程造价得到有效控制。3工程建设实施阶段的投资控制（1）设备、材料采购的投资控制。设备、材料采购是工程建设中的重要工作之一。采购货物质量的好坏和价格的高低，对项目的投资效益影响极大。为采购阶段全面实现费用控制，制定限额采购工作包及工作包价格，实行限额采购，并对限额采购进行跟踪，对偏离控制基准的费用进行分析，对限额采购清单之外的变更项补充限额单价。设备、材料采购费用控制的基本原则是：在满足设备和材料使用功能的前提下，尽量降低费用。（2）工程施工的投资控制。施工阶段的投资控制，不仅靠控制工程款的支付控制，还应靠组织、经济、技术、合同等措施多方面控制投资。组织措施：在项目管理班子中落实投资控制人员、任务分工和职能分工。编制阶段投资控制工作计划和详细的工作流程图。经济措施：编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标。进行工程计量。复核工程付款帐单，签发付款证书。在施工过程中进行投资跟踪控制，定期进行投资实际支出值与计划目标值的比较；发现偏差，分析产生偏差的原因，采取纠偏措施。对工程施工过程中的投资支出作好分析与预测，经常或定期向有关部门提交项目投资控制及其存在问题的报告。技术措施：对设计变更进行设计比较，严格控制设计变更。继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性。合同措施：作好工程施工记录，保存各种文件资料，特别是注有实际施工变更的图纸及通知单，注意积累素材，为正确处理可能发生的索赔提供依据。参与合同的修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响。在项目管理过程中，投资控制贯穿于自始至终，对可能发生的投资偏差要注意主动控制和动态控制，尽可能实现投资控制目标。5.2.3 项目建设的进度控制将从以下4个方面来控制项目建设的进度：1根据项目编制项目进度计划表被认可的项目进度表（又称基准进度）是项目总计划的一部分。它提供了度量和报告进度执行情况的基础。2根据项目的进展编制项目执行情况报告执行情况报告提供进度进展方面的信息。如哪一活动如期完成了，哪能一活动未如期完成。报告中也可提醒项目团队值得注意的问题。3对进度的改变进行规范要求改变进度的形式为书面方式。这些具体的改变要求的结果可能是加快进度也许是进度的延长。4及时采取纠正措施指采取纠正措施使进度与项目计划一致。在时间管理领域中，纠正措施是指加速活动以确保活动能按时完成或尽可能减少延迟时间。5.2.4 项目建设的资金控制将从以下6个方面来控制项目建设的资金：1资金计划管理每月由资金管理部门根据其它业务口的资金使用量报资金使用计划，严格按计划进行资金管理，但制定计划时应考虑一些灵活因素在内。2材料计划采购工程材料根据工程量和进度有序购买，减少资金的积压。3减少工程返工加快施工进度，施工工程要保质保量，减少因施工返工等原因带来的工程成本增大，造成额外的资金支出。4控制非生产性支出重点控制非生产性支出，确保生产资金需求。5严格管理分包单位在委外施工分包队伍的资金使用上，按其进度拨款，不能包而不管，而是要花时间精力对其资金使用项目做到心中有数，防止其资金转移给项目经理部带来资金压力。6严格资金审批程序施工工程项目资金管理也应同实行目标成本管理那样严格控制，大额资金的使用采取一些制约措施，如上要经请示，下要项目经理部领导集体讨论，严禁个人说了算，严肃财经、资金结算纪律。要严格执行财务管理各项规定，不得越权开支。只有做到这些，才能保证资金良性循环，确保资金使用行为规范化、程序化、制度化。第6章 项目实施进度与招投标方案6.1 进度计划确定的原则1为保证项目顺利实施，在项目开工建设前，需充分做好项目建设方案的设计和审定、资金计划安排等相关准备工作。2依据资金到位情况、工程特点、施工的难度合理地安排工期。3保证工程质量。4按时竣工，交付使用。6.2 项目进度计划本项目严格执行工程建设程序,合理有序地安排项目建设进度,根据本项目建设方案预测项目建设周期为9个月。拟定项目批准之日，为本项目实施进度的开始之日(即第1月)。2010年2月 项目可研报告编制审批2010年3月5月 项目报建、招标并办理开工手续2010年6月-10月 建筑施工2010年10月 竣工验收、交付使用6.3 拟建项目招标及管理方式本项目建设方式是指建设工程的发包方式。按照国家有关规定，项目实施工程招标管理，业主在确定施工投标单位后与之在承包合同中具体签订工程承包的形式。按惯例一般为按实际中标单位取费级别，以施工图预算、设计变更、工程洽商及政策性调整文件为准进行工程决算。在实践中，决算价一般情况下与投标价出入不大。本项目通过工程监理、跟踪审计、质量监测等制度来保证项目的工程质量、工期进度和成本控制。项目可研报告及投资计划批复后，从方案设计至竣工验收的阶段为项目的建设期，根据项目的实际情况，项目建设工程预计到2010年10月完成。本项目属农村环境综合整治项目，项目建设资金必须要做到专款专储，保证资金足额到位，不得拖欠农民工工资，并严格执行“四制”，确保工程质量和按期完工。1、项目法人制项目可研报告报批的同时组建项目法人筹建组，项目投资计划下达后，正式成立项目法人。按有关规定确保资金按时到位。同时，项目法人应严格按照关于实行建设项目法人责任制的暂行规定履行自己的职责，制订严格的考核奖惩制度。本项目的法人按照市政府要求组建，然后行使权利。2、项目招投标制为维护建设市场秩序，保护国家和人民利益，本项目施工单位管理单位的选定和建材的采购等均应严格按照中国人民共和国招标法、吉林省关于中华人民共和国招标法实施办法和杏林省工程建设项目施工招标管理办法的有关规定执行，制订规范的招标方式，并严格按照招标文件所规定的时间、地点开标，要做到公平合理。3、工程监理制本项目的实施过程中，项目法人应通过公开招标程序选定有相关监理资质的单位进行工程监理，监理程序严格按照工程建设监理规定和吉林省工程建设监理规定有关内容执行。4、项目合同制项目合同制是一个逐渐演变的概念。开始，为加强重点建设项目的管理，明确重点建设项目有关各方的责任，保证重点建设项目按合理工期组织建设，提高投资效益，按照中华人民共和国经济合同法规定,本项目的建设进度和组织程序严格按合同制进行。6.4 项目实施中日常管理按照国家发改委加强在建项目管理有关要求，实行项目管理七项制度。1、建立按时报告制度。一是每年初，在建项目承担单位根据项目规定的工期要求，制定年度建设投资计划；二是建立项目定期报告制度。在规定时间，项目单位要以书面形式向上级管理部门提出项目进展情况报告。项目进展情况报告内容包括项目进度情况、存在的问题、解决问题的具体措施和时间等。项目承担单位要确定专人按时提出进展情况报告；三是重大事项及时报告，如变更项目负责人、建设内容、投资规模及资金构成等，须经管理部门批准。本项目在运行前，已配备统计人员和档案员各一人，并有完善的报表制度。2、建立项目调度制度。从“十五”计划开始，区发展改革局对全区项目实行定期不定期调度制度，集中了解项目建设进度，看是否按进度要求完成工程量、建设中存在的主要问题等。遇有省市发改委重大检查、稽查等情况，随机进行调度。3、建立重大问题协调制度。项目建设中出现外部环境影响项目进度，项目承担单位难于解决的问题，如招标投标问题，环境评价，规划等有关手续问题，项目承担单位及时上报有关部门协调解决。4、建立责任追究制度。项目在建管理，要层层确定项目责任人。从项目承担单位、项目管理部门、区政府都要层层负起责任，按期完成建设任务。5、项目调整、终止和撤销制度。（1）项目调整。项目主要建设内容、技术方案、项目法人名称进行变动、调整的，需报政府管理部门审核，以上各项如发生重大变化或投资规模幅度调整超过30%的，需重新报批。（2）验收说明。对逾期一年不能验收的项目，项目建设单位应向管理部门提出推迟验收的说明报告，说明原因、措施和计划验收日期；对逾期二年不验收的项目，发展改革局将根据项目具体情况给予通报批评直至核销项目。（3）项目终止。对于确因其他不可抗拒原因，失败或无法继续实施的项目，管理部门将根据具体情况对项目给予终止处理，认真组织对项目的总结并提出报告，找出项目失败原因教训。（4）撤项。对于因重大违规行为导致项目失败或无法继续实施，发展改革局给予撤项处理，并给予处罚。本项目为区政府批准预算，资金有保证，建设单位实力雄厚，项目法人已确定，不会出现以上问题。6、项目竣工验收制度项目建成后，项目法人要编制验收报告，经发展改革局审核后，由发展改革局负责组织邀请同行业技术、经济专家和有关部门负责人组成验收委员会或验收组进行验收。7、项目奖惩制度对项目申请报告具有重大虚假内容的；擅自改变项目建设规模、内容和项目法人的；财务管理制度不健全，会计核算不规范的；资金未按规定要求实行专款专用，专户存储的；违反项目资金使用规定，截留、挤占和挪用的；有重大工程质量问题，造成经济损失和社会影响的；未按规定要求报送项目执行进度和投资完成情况的；配套资金严重不落实的，拖欠农民工工资情节严重的，有关部门将给予处理，本项目将力争避免以上现象的发生。第7章 投资估算与资金筹措7.1 总体投资估算7.1.1 编制依据（1）国家发展计划委员会审定出版的投资项目可行性研究指南（试用版）计办投资(2002)15号；（2）国内设备购置费，依据厂家报价和现行市场价格； （3）建筑工程费，依据建筑工程估算指标及同行业指标；（4）基本预备费：为第一、二部分费用之和的87.1.2 投资估算本项目投资主要有建筑物投资、设备投资和其它投资三部分主要建筑物序号项目主要内容规模结构一水源地保护1截污坝300延长米浆砌石2水源井2处浆砌石3防护网400米钢混桩、铁丝网4水源地整理150亩清除垃圾、土地清理及植树5其他工程警示牌3块，界碑2块二垃圾处理6垃圾点6平方米/个，30个砖混、防渗处理7垃圾中转站1处砖混、防渗处理8其他工程警示牌3块，界碑2块三环境整治9粪水分离式储便池4座砖混、防渗处理主要购置设备序号设备名称规格数量垃圾手推车6垃圾清运车4T垃圾压缩机1其它2（一）、饮用水水源地保护1、对水源地上游汤河河流采取截污，对汤河上游水源地垃圾清理，修建截污设施。水源地上游土地清理及绿化150亩，合计： 35万元。截污截水坝1座，300延长米，850元/平方米合计300米850元/米=25.5万元蓄水池2处，每处投资32万元，合计：2个32万元/个=64万元饮用水水源地隔离设施，建400延长米防护栏，综合投资150元/米。合计：400米0.015万元/米=6万元3、建水源地保护警示牌和界碑标志，建3块警示牌，2块界碑。合计：1.4万元3块0.2万元/块=0.6万元2块0.4万元/块=0.8万元（二）、*村生活垃圾处理垃圾网点30处，每个投资2000元，合计：30个0.2万元/个=6万元购置垃圾手推车6台，每台2000元，合计：6台0.2万元/台=1.2万元购置垃圾清运车2辆，每辆5万元，合计：2辆5万元/台=10万元建垃圾中转站一处。建筑面积200平方米，购置垃圾压缩机一台，合计：42万元（三）畜、禽养殖污染治理建畜、禽类粪便储池4座，每座投资3万元，合计：4座3万元/座=12万元总投资见估算表项目总投资估算表序号项目主要内容土建投资设备及安装其它投资合计一主要工程188.921.2210.1（一）水源地保护131.9131.91截污坝25.5