年产1500吨浓缩苹果汁项目可行性报告.doc

一、总论 、项目名称 年产1500吨浓缩苹果汁 、项目承办单位及法人代表 吉林省天丰葡萄酒有限责任公司 法人代表： 、项目建设地址 东丰县小四平镇 、项目的提出 东丰县栽培果树有悠久的历史，果树品种较为齐全，适合东北地区生长的果树品种有广泛的种植，特别就改革开放以来，在县委、县政府的正确引导下，全县各乡镇相继涌现了一批具有一定种植规模的果农，水果产量逐年增加，农民收入也有显著增加，小四平镇是东丰县农业大镇之一，近几年随着农业产业结构不断调整，农民弃粮种果意识增强，全镇栽植苹果110万株，年产金红苹果1500万斤，苹果产量增加了，出现了卖果难的问题，为了不打消农民种果的积极性，千方百计地增加农民收入，我们决定成立加工企业，即可就地消化农民卖果难的问题，又可带动产业蓬勃发展，同时还可以把周边乡镇的苹果吸收过来。 中国是世界第一苹果生产大国，由于多种因素的影响，近来，苹果卖难在各苹果主产区此起彼伏，愈演愈烈。于是，果汁加工业被许多地方作为化解卖难，增加农民收入和财政收入；推进苹果产业化进程的新兴支柱产业，各地方政府相继出台了许多优惠政策，重点加以扶持，并得到全面发展，东丰县小四平镇是金红苹果的主产区，有四十多年的栽培历史，形成了一定的生产规模，随着国家退耕还林政策的实施，镇政府做出全面规划，计划三年内退耕还林2000公顷，栽植果树167万株，这批果树成熟结果时，该镇金红苹果的年产量将突破4000万斤大关。给果汁加工业提供充足的原料，为使资源优势变成经济优势，特提出本项目。 、项目建设的必要性和依据 东丰县地处吉林省中南部，属松花江流域，丘陵起伏，地理构成为“五山一水四分田”的半山区。所处的地理位置优越，东与梅河口市毗邻，北与伊通县隔河相望，西与辽宁省以山为界，幅员面积2252平方公里，全县共有23个乡镇，总人口40万人，其中农业人口29万人。属温带湿润气候，全县四季分明，春季多风干燥，夏季湿热多雨，秋季温和凉爽，冬季严寒少雪。 东丰县有着极为丰富的森林资源，有丰富的适合果树生长的土地资源，是全省首批迈入百万亩人工林行列的县份。2002年全县果树面积达到4000公顷，其中苹果面积3100公顷，占果树总面积的77.5%，占水果产量的78%，尤其是小四平镇是远近闻名的果树之乡，2003年，我县按照党中央、国务院对退耕还林提出了具体要求，并做为指令性工作，全县将20以上坡耕地6000公顷纳入东丰县退耕还林计划，同时国家将给予一定的优惠政策，要紧紧抓住这一有利契机，栽植以果树为主的经济林，实现产业结构调整，同时，抓好环境保护，加快生态县建设步伐，让山更绿、水更清、天更蓝，使人们生活在一个环境优美的环境。 小四平镇位于吉、辽两省交界处，地处长白山余脉，哈达岭半山区，属中温带湿润气候，交通发达，土质肥沃，林业资源丰富。 东丰县小四平镇有着多年栽培果树的历史，果树发展较快，是远近闻名的果树之乡，该镇现有果树110万株，水果产量1500万斤，共有八个品种，金红苹果4号、12号是主导产品，K9、1316、468、龙丰、1111、黄太平苹果，产量也逐年上升。 金红苹果色泽鲜艳，个头适中、酸甜爽口并含有大量维生素等，具有皮薄肉厚、核小、水分充足、产量高、结果早、增产快、抗逆性强，尤其耐存储，是苹果当中的姣姣者。主要销往深圳、广州、柳州、上海、浙江等，南方各大省城，形成良好的品牌形象。 为了更好的发挥当地的自然资源优势，大力发展经济林，调整林业产业结构，按照党中央、国务院对20以上坡耕地全部退耕还森林要求，该镇将加快经济林建设的步伐，在现有规模的基础上，在增加栽植面积，加大投入。 该镇通过市场考察，并经过专家论证，一致认为：小四平镇作为东丰县果树之乡，应依托科研单位，提高水果质量，同时在现有的基础上加大种植面积，增加产量，以适应市场的需求。 小四平镇的金红苹果被县政府列为左右全县农村发展的畜牧、中药、果树、鹿业的主导产业之一。 小四平镇的果树开发被辽源市列为全市生态建设重点项目。随着果树种植面积的大幅度增加，三年后，苹果产量将成倍增加，另外，浓缩苹果汁越来越被人们所认识，国内、外市场求大于供。市场需求量每年以较大的百分比增长。这就给苹果加工业带来勃勃生机。 据此，小四平镇建设年产1500吨浓缩果汁项目是必要的，也是可行的。 、公司概况 吉林省天丰葡萄酒有限责任公司位于中国梅花鹿之乡东丰县小四平镇。是吉林、辽宁两省交界处，地处长白山余脉、哈达岭半山区，属中温带半湿润气候，交通发达。该公司始建于1982年，拥有员工118人，其中专业技术人员36人，占职工人数的30.5%。占地面积1万平方米，建筑面积3000平方米，水、电供应充足，拥有葡萄酒、白酒、陈醋三条生产线。具有一定质检能力。固定资产500万元。该企业主要产品：葡萄酒、白酒、陈醋。产品投放市场以来，深受广大消费者的欢迎，已形成良好的品牌形象。发展前景十分可观。 二、市场预测及拟建规模 、市场预测 1、原料市场预测 生产浓缩苹果汁的主要原料是苹果，公司所在地东丰县小四平镇是远近闻名的水果之乡，有四十多年的栽培历史，仅金红苹果（123苹果）一项就有成龄苹果树110万株，幼龄苹果树167万株，年产金红苹果1500万斤即7500吨，其产量每年以30%的速度递增，到2008年金红苹果产量可达4000万斤，即20000吨。我公司设计年产1500吨浓缩苹果汁项目，每年消耗金红苹果6600吨，原料来源有保证，公司建在原料产地，货源充足、质量好、价格适中，无需长途运输，可节省大量运费和包装及管理费用。 2、产品销售市场预测 、随着我国经济的迅速发展，人们的生活水平在逐步提高，消费意识的不断增强，消费结构正在发生根本性变化，对饮料的需求开始从嗜好型饮料向营养型饮料转变，果汁就非常符合人们的这种消费趋向，同时，我国有13亿人口，又是世界上最大、发展最快的消费市场，因此我国的果汁市场前景非常广阔。目前我国人均果汁消费水平为1KG左右，而发达国家达到40KG，世界平均为10KG。按我国人口的20%消费果汁计算，如果达到世界平均水平也要260万吨果汁，而目前我国果汁生产总量只有150万吨。果汁工业可以在许多方面有很多发展空间，如浓缩果汁可溶性物质含量高、耐贮藏、体积少，作为一种半成品，是很好的食品配料，可以加水还原成果汁成配成饮料，还可以应用于果冻、果酱、果酒、冰淇淋、糕点等的生产；鲜榨果汁工艺处理流程短，杀菌时间也短，能较好地保留产品的风味和营养成分，产品的新鲜度保持得较好，非常受消费者欢迎。 、世界贸易中心(ITC)的市场研究表明，果汁的国际贸易量将在今后一个较长的时间里持续增长，1990年世界果汁出口量为900万吨，到1995年增加到1050万吨，2000年达到1200万吨。我国加工生产苹果汁的时机已成熟，只要保证质量，在正常的国际环境下，出口创汇前景看好。 目前国内饮料市场已经出现了果汁化、营养化、保健化、矿泉化的四化要求。据中国果品研究杂志报道，近几年来，全国果汁消费增长为25，南方沿海一些较发达省、市消费增长45。果汁饮料的国内市场潜力很大，苹果汁，在保证质量的前提下，今后必将在国内饮料市场上具有强大的竞争力。 、目前，柑橘汁和苹果汁是世界果汁消费市场的两种最主要的果汁，我国的情况也是如此，我国的苹果浓缩汁-部分用于供应国内市场，但大部分出口，主要出口地区为美国，日本和欧洲，1999年出口量为9.8万吨，2000年1-9月份达到11万吨。2003年16月份果汁出口22.9万吨，同比增长47.4%；出口创汇1.37亿美元，同比增长51.7%，价格同比增长1.2%。随着欧洲市场对中国低酸浓缩苹果汁的接受，今后出口到欧洲的浓缩苹果汁将会增加。水果种植面积的扩大和种植技术的普及，推动了水果种植的发展，同时也为果汁工业提供了原料保障。果汁加工设备的引进和现代加工技术的应用，为果汁工业提供了质量保证。随着人们生活水平的提高；国内果汁消费市场在不断扩大。我国果汁的国际贸易发展较快，尤其是浓缩苹果的出口有了显著的增长。 、近几年发达国家果汁消费量正以每年13的速度增长，从而导致国际市场对浓缩苹果汁的需求量持续攀升，而目前我国年产浓缩苹果汁20万吨左右，尚不到全球需求量的1/4。而且，近几年国际苹果浓缩汁市场价格一直是稳中有升，售价最高时一吨达1500美元。同时，随着我国居民生活水平的逐步提高，国内市场对果汁的需求量也越来越大，但国产果汁饮料特别是苹果汁、橙汁等饮料却都是主要依靠进口浓缩果汁勾兑而成。加入世贸组织后，果品是我国农业优势最突出的产业之一，因为美国、日本、新西兰和欧洲一些果业较发达的国家劳动力成本太高，导致这些国家的苹果和果汁自给率急剧下降，欧美国家由10年前的89降为47，日本由8年前的84降为41。而我国则经过近些年的农业结构调整，迅速成为世界最大苹果生产国，浓缩苹果汁加工业虽起步较晚，但发展迅猛，态势良好。 、美国大量进口中国浓缩苹果汁。截至6月1日，美国一共进口了相当于11.94万吨糖度为70的浓缩苹果汁，比去年同期上升23。中国仍为最大的供应国，出口美国几乎是去年前5个月的总额的两倍。国际市场需求增长较快。浓缩苹果汁是加工果蔬汁饮料的原料产品，是仅次于橙汁的世界第二大果汁消费品，在国际市场上的销量不断增长。中国苹果汁出口市场已遍布五大洲。特别是加入浓缩苹果汁的混合果汁、蔬菜汁中加入苹果汁、啤酒中加入苹果汁越来越成为时尚，带动了世界浓缩苹果汁总需求量的快速增加。现在，人们已认识到喝苹果汁的好处 (美国16岁以下儿童的主要饮品是苹果汁)，有消费能力的人越来越多。特别是把浓缩果汁变成小包装，进入家庭很方便，浓缩果汁加水可以做到三个100：100保证不加糖，100保证不加色素、防腐剂，100果汁含量，其价格只是市场其他饮料价格的15，可以说是超值享受。我国浓缩苹果汁的出口量持续保持着快速的上升趋势，部分原因还由于国内劳动力成本等因素使我国可以以比竞争对手相对较低的价格供应浓缩苹果汁。因此，据有一定市场竟争能力，市场前景是非常乐观的。 、拟建规模 根据充分的市场考察，结合本地资源和公司实际情况，并考虑到筹集资金的可能，公司领导层经科学论证后决定，在水果之乡东丰县小四平镇建设年产1500吨浓缩苹果汁生产线，建设这样一条生产线既是经济的、合理的，又是可行的，并能取得较好的经济效果。 三、工程方案 、技术工艺及设备的选择 1、技术 新鲜水果经过取汁和杀菌等工艺制成的天然饮料。果汁含有多量的水分，以及糖、酸、维生素、色素和无机盐等果实组成物质，它的色泽、香气、风味和营养成分都十分接近于新鲜水果。果汁以其加工工艺和制品状态分为不浓缩果汁、浓缩果汁、果汁糖浆和果汁粉等几种。不浓缩果汁又称原果汁或直接果汁。例如苹果汁和葡萄汁混浊果汁呈均匀混浊状态，含有果肉微粒，营养常比透明果汁好，例如各种橘类果汁。浓缩果汁由原果汁浓缩3-6倍而成，可溶性固形物含量达40-60%，最高65%，橙汁常为42-43%。原果汁的主要加工过程有原料选择和处理、取汁、调整、粗滤、澄清过滤或均质脱气、包装和杀菌等。浓缩果汁还需浓缩，果汁粉则需脱水。 超市卖的果汁分为四类，具体的类型、果汁的含量在标签上都有注明。 原（纯）果汁：是用新鲜或冷藏的水果果肉直接榨出的原汁，包括浑浊型果汁和过滤后的澄清果汁。 鲜果汁：由原果汁加水稀释，再用砂糖、柠檬酸等调制而成，即市场上的果汁饮料，根据国家标准，果汁含量不低于10的称为果汁饮料。 浓缩果汁：为鲜果汁经脱水处理，浓缩16倍的产品。 果肉饮料：果汁含量不低于30的称为果肉饮料。 浑浊型果汁最有营养 果汁的营养要看果汁的含量和加工的工艺，同一种类型的果汁含量越高，加工工艺越简单，果汁的营养保存越完整。浑浊型果汁如果加工工艺合理，可与新鲜水果媲美，最有营养。其他的果汁品种已不是“原汁原味”的果汁了，比如澄清原果汁，其中的纤维素、胡萝卜等营养素也会被滤去。 什么样的果汁口感更好呢？其实这和果汁类型无关而和各人的喜好有关，但原果汁不添加任何东西，是水果的本来味道，所以在口感上反而不及添加了砂糖的浓缩果汁能让人接受。但将果汁放在冰箱里，口感会更好。 苹果浓缩汁是选用新鲜、成熟的苹果为原料，经破碎、压榨、酶澄清处理，膜过滤分离，低温真空浓缩、瞬时高效杀菌并经无菌包装等先进工艺加工而成。它的关键技术是酶澄清处理技术、果汁热敏性处理技术和成品果汁及时调入冷库。只要熟练掌握相应技术规律及合理配方，及时入库冷藏，即可解决难题，该项技术属九十年代国内先进水平。其应用领域有：直接饮用消费；作为果汁饮料和果味型碳酸饮料的基础原料；作为化工、生化制品的基础原料。由于应用领域广、国际国内市场需求极大，有着广阔的发展前景。 2、工艺技术路线 原料清洗选果破碎压榨预杀菌澄清超滤浓缩巴氏杀菌检验无菌灌装成品冷库储存 3、主要设备的选择 本项目的建设规模在国内属于中型浓缩果汁加工企业，一些关键设备我国目前还不能生产，为确保项目建成后，迅速转入正常生产，一定要选用技术先进，运行可靠，能耗低的设备，一些大型关键设备，国内不能配套的设备均从国外进口。其它一些国内可以生产，且性能和技术指标可以满足是本项目的技术要求的设备，则在国内购置。这样可以节约资金，又可保证生产线的技术水平。 主要生产设备拟引进瑞典乐拉伐公司的浓缩果汁生产线，该果汁生产线国际一流，自动化程度高；采用低温（4555）负压浓缩，最大相对地保证了原果中的各种营养成份不丢失，颜色纯正；浓缩过程中香气回收，充分保证了浓缩果汁具有原果香气和风味；采用全封闭杀菌、无菌包装，保证了产品不会产生二次污染。产品质量达到国际上通用的德国RSK标准。（详见固定资产投资一览表） 四、建设内容 该项目建设本着投资少、见效快的原则，在保证产品质量的基础上，生产线主要设备全部引进瑞典乐拉伐公司的成套设备，辅助设备从国内购进，新建一座1000平方米的生产车间，1000吨冷藏库一座。办公室、库房、水、电及公用工程设施尽量利用公司原有设施，按计划要求进行改造，以满足生产需要。 五、企业组织及劳动定员 、企业组织原则 项目建成后的浓缩果汁生产线是一个自主经营，自负盈亏，独立核算的股份制企业，有法人资格。厂部下设若干管理部门和生产车间。 、企业组织系统简图 生产车间 生产科 成品、材料库 技术质量科 化验室 供销科厂长 财务科 副厂长 环保治安科 办公室 、全厂定员 1、工作制度 浓缩果汁生产线采用连续化生产方式，每年除正常检修和法定假日外，一般不停机，年工作日：300天/年，每天工作24小时三班生产，为确保生产连续进行，定员劳动出勤率不低于95%. 2、劳动定员全厂人员定编表序号部门生产工人辅助工技术人员管理人员合计1正副厂长222生产科30203533技术质检科664供销科2355财务科226环保治安科337办公室33322061674 六、劳动保护 职业安全卫生 果汁厂严格按照中华人民共和国卫生法的规定，在生产车间设计时，充分考虑了卫生条件要求，引进国外当代先进设备，具有预杀菌超滤，巴氏杀菌和无菌包装功能；制订了严格的工业卫生与操作规范，产品达到国家级卫生标准。 、劳动保护 1、主要生产车间设备布置有合理手工艺操作和维修空间，以便于操作和维修。 2、操作平台应设防护栏。 3、对高噪声设备破碎机、风机等采用隔音、消声控制，使工人操作区的噪声在国家允许的分贝以下。 4、设备暴露的传动部分均有防护罩并有明显标志。 5、车间内设有更衣室 6、夜间生产使用高效节能灯具照明，保证充足光线。 、消防及安全防护 1、操作工人上岗之前应接受有关安全生产教育，电工持证上岗。 2、场内应制定有关操作规章制度。 3、全厂设有消防系统，车间等建筑物配备放火措施，操作人员具备消防知识。 4、车间内所有传动设备应配有防护罩，各种电器设备必须接地。 5、在车间建筑物设置防雷击装置，确保建筑物避雷安全。 、工业卫生 浓缩果汁是人们日常生活中的饮用食品，为了保障人民的身体健康，项目设计及今后生产应严格执行工业企业设计卫生标准、饮料加工卫生标准等有关规定。 1、采购的原料必须符合国家有关的标准和规定。 2、主车间、包装车间配有更衣室并配备洗手、消毒等设施，操作人员进车间前必须更衣洗手。 3、车间所有操作人员必须是经过健康体检并无传染疾病的身体健康者。 4、严禁一切人员在车间内吃食物、吸烟、吐痰，保证生产环境的卫生和整洁。 七、环境保护 、环保依据 根据国家环境保护的有关规定，对于新建项目，必须把“三废”的控制与主体工程同时设计，同时施工，同时投入。本项目的实施严格执行国家有关和法规。 1、建设项目环境保护设计规定 2、大气污染物综合排放标准 3、工业企业噪声设计规范 、环境评价 在环保方面，浓缩果汁生产对周围环境无污染，洗果、冲缸水经处理后循环使用，锅炉烟尘采用有效方式除尘，达到国家规定的烟尘排放标准，锅炉风机配套封闭及消音装置，噪音小，达到国家标准。注重企业 排放物综合利用，锅炉废渣用于制造建筑材料及铺设道路，果渣用于肥沃养地，做饲料等。 建设生产区栽种常青灌木，生活区建绿化带，栽花种草，以改善环境。 八、土地利用 、建设地址概况 本项目的建设地址位于东丰县小四平镇，是吉、辽两省交界处，地处长白山余脉，哈达岭半山区，属中温带湿润气候，交通发达，土地肥沃，林业资源丰富，地下水资源丰富，水质优良，可以满足生产、生活需要。 、新增土地说明及容积率 拟在公司临近处新征土地5000平方米，建立生产车间和冷藏库1500平方米，简易库等1400平方米。 土地容积率为78%. 九、项目进度安排 、项目实施各阶段安排 1、实施准备阶段 2003年10月11月 完成项目建议书，立项、批复。 2003年12月2004年2月 落实项目资金 2004年3月 完成土地征用手续，平整土地。 2004年4月 完成设备选型，设计 2004年5月 完成施工图设计，订购设备。 2004年6月7月 完成土建施工，设备制造和人员培训工作。 2004年8月 土建工程验收，设备安装、调试 2004年9月 试生产 、项目实施进度表 本项目预计2004年10月正式投产 年度 工作 月份建设周期20032004101112123456789立项 批复项目建议书落实项目资金土地征用 平整设备选型 设计施工图 设备订购土建 设备制造人员培训土建验收 设备安装调试试生产 十、投资估算及资金筹措 、投资估算 项目总投资1750万元 其中：固定资金投资1250万元（详见固定资金投资一览表） 流动资金按详细估算法估算为500万元。 、资金筹措 项目投资通过融资办法解决 十一、经济效益分析 、基础数据 1、产品销售按现行市场价格计算。 2、税率：产品增值税率为17%；城市维护建设税为7%，教育附加税率为2%，所得税率为33%。 3、折旧：折旧期为15年。 4、工资：每人每年平均按6000元计算。 、成本估算 1、原材料：年需原材料成本为410万元。 2、燃料动力 、耗煤：450吨160元/吨=7.2万元 、耗电：216万度0.64元/度=138.24万元 、耗水：25000吨1元/吨=2.5万元 年需燃料动力成本为：147.94万元。 3、工资及福利：年工资及福利为44.4万元。 4、折旧费：79.15万元 5、维修费：23.75万元 6、管理费：24万元 7、销售费用：60万元 正常年份总成本为：789.26万元 、销售税金及附加 浓缩苹果汁销售平均价格按8000元/吨，则年销售收入为1200万元。年销售税金附加为148.14万元 、利润估算 正常年份浓缩苹果汁利润为262.6万元、副产品果渣（5000吨，100元/吨）50万元。 正常年份利润分配 1、所得税为利润总额的33%，金额为86.66万元。 2、法定公积金、公益金为税后利润的15%，金额为26.39万元 由销售利润评价的两个指标为： 投资利润率=年销售利润/总投资100%=17.86 % 投资利税率=年销售利税/总投资100%=26.33% 投资回收期为3.6年 还款来源：税前利润、设备折旧、大修理费全部用于还款。 十二、结论与建议 综上所述，本项目原料有保证，有广阔，投资及规模设计经济合理，建设方案可行、工艺技术先进，经济社会效益明显，符合国家和地方产业政策，建议做好项目前期准备工作，尽早实施。16