各部门绩效考核指标及细则.doc

各部门绩效考核指标
一、财务方面：
一、财务方面：
1、评价经济效益指标
产品销量、销售原成差、边际贡献、利润额
2、资产运营状态指标
原材料周转天数、产成品周转天数、应收帐款周转天数、逾期应收帐款额
3、偿还负债能力指标
资产负债率、流动比率、速动比率、营运现金流量、净现金流量
4、衡量发展能力指标
营业额增长率、新产品百分比、高档产品比率
5、成本费用指标
吨产品可控销售费用、吨产品可控管理费用、吨产品制造费用
6、其他财务指标
产销率、分部门费用明细

二、顾客方面：
（一）顾客核心成果量度?
1、市场占有率
产品1市场占有率、产品2市场占有率、市场覆盖率

2、客户维系力
客户流失数、客户维系率
3、顾客取得力
新客户数、新客户销售量、新客户开发成本
4、顾客满意度
顾客满意率、客户投诉率
5、企业获利率
净毛利率、新产品获利率、新客户获利率
（二）顾客价值主张
1、产品和服务特征
?? 功能：产品的使用定位
一般需求、特定使用需求
?? 质量：售出产品不良率
内在质量不良率、包装质量不良率、运输质量不良率
?? 价格：价格行情指数
产品1、产品2
?? 时间：按时交货率及服务响应
车皮最长到达时间、汽车运货最长到达时间、库房汽车发货效率、现场顾客最长等待时间、技术服务最迟到达时间、最长商务处理时间
2、顾客关系
顾客关系综合评价、对顾客的经营影响度、双向信息沟通、业代对客户的拜访次数、公司对客户的拜访次数

3、形象和商誉
包装形象、促销手段、广告支持、宣传品支持、产品诉求点
（三）内部顾客服务
1.财务之于各部门
税收与资金筹划满意度、采购付款计划完成率、出纳、收款服务满意度、部门帐务满意度、会计报表准确性与及时性、报帐核销满意度、原成差、利润预测之准确性与及时性、存货管理
2.办公室之于各部门
文秘工作满意度、车辆管理满意度、行政后勤满意度、员工食堂满意度、信息系统满意度、安全保卫满意度、人事管理满意度
3.技术品管之于储运、生产、销售
原辅料检验满意度、生产过程控制满意度、产品质量控制满意度、计量工作满意度、质量事故处理满意度、ISO质量体系有效性
三、内部营运流程：
（一）创新（改良）流程
新产品比例、独家产品比例、新产品上市速度、新产品计划进度、新产品设计质量、BET(收支平衡时间）
（二）营运流程
1、采购环节
采购计划完成率、原料合格率、包装物合格率、辅料合格率、原料价格指数、车皮计划准确率、合同履约率、采购及时率、质量目标达成度
2、储运环节
原料吨装卸费、产品吨装卸费、零工费用、破袋回机比例、车皮接收满意度、车皮发出效率、集装箱发出效率、装运准确率、盈亏比率、仓储管理满意度、装卸队伍管理满意度
3、加工环节
技术方案满意度、生产计划完成率、技术参数执行率、产品合格率、净生产率、单位产品电耗、安全运转率、工艺故障率、电气故障率、机械故障率、入库出库损耗比例、生产回机比例
4、检验环节
一次交验合格率、不合格产品数量、百万产品不合格率、成品合格率
5、销售环节
销售计划完成率、产品1比例、产品2比例、销售退货比例、滞销产品比例、不合格销售记录数
（三）售后服务流程
对帐单签回率、收货确认单签回率、技术服务比例、技术服务满意率、退货速度、商务处理成本
四、学习与成长：
1、员工能力
员工满意度、员工离职率、员工流动率、行政管理员工培训率、生产技术员工培训率、业务人员培训率、事故发生率、员工生产率
2、资讯系统
信息系统支持流程能力、员工获取外界信息能力、员工获取内部数据能力
3、激励、授权、整合度
员工建议数、员工建议采纳数、重要流程的实际改进速率、临时工转正比例、新员工比例、员工晋升比例、员工发表论文数、个人与组织的整合度、团队的意识与绩效

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