危废经营单位危险废物管理核心制度.doc

*危险废物管理制度 签 发 人： 签发日期： 公 章： 目 录一、总则1二、危险废物管理责任制度2三、标识管理制度6四、管理计划制度8五、申报登记制度10六、分类管理制度11七、转移联单管理制度12八、经营许可证制度14九、应急预案立案制度15十、危险废物分析管理制度16十一、危险废物贮运管理制度19十二、危险废物利用设施管理制度20十三、建立危险废物台帐管理制度21十四、人员培训制度24十五、危险废物岗位劳动保护管理制度26十六、内部监督管理方法和制度28十七、环境监测制度30一、总则1 目标为了加强企业危险废物管理，预防危险废物污染环境，保障人身健康，促进经济和社会可连续发展， 依据依据国家相关法规和企业实际情况，特制订本制度。2 编制依据（一）中国环境保护法（二）中国固体废物污染防治法（三）危险化学品安全管理条例（四）国家危险废物名目（）（五）废弃电器电子产品回收处理管理条例（国务院令第551号）（六）废弃危险化学品污染环境防治措施（国家环境保护部总局令 第27号）（七）危险废物贮存污染控制标准（GB18597-） (八）危险废物转移联单管理措施（国家环境保护总局令 第5号）（九） 环境保护图形标志固体废物贮存（处理）场所（GB15562.2-1995）（十） 危险废物经营单位编制应急预案指南（国家环境保护总局公告 第 48号）（十一） *省环境污染防治条例（十二） 危险废物经营许可证管理措施 （十三）危险废物搜集、贮存、运输技术规范（征求意见稿）3.适用范围适适用于企业范围内列入国家危险废物名目（）危险废物产生、搜集、贮存、转运、转移、综合利用等活动。二、危险废物管理责任制度1.第一责任人企业总经理是危险废物管理第一责任人，对全企业危险废物管理负全方面领导责任，并引导危废管理稳步向前发展。2.危险废物管理小组设置以总经理为组长、各部门领导组成危险废物管理小组，对企业各项危废管理工作进行决议、监督和协调。3.危险废物管理小组职责：3.1 组长：总经理对企业危险废物管理小组工作负全方面领导责任，指导和监督企业危险废物管理工作。审查和同意企业危险废物经营和污染防治计划，并监督其实施；审查、同意企业危险废物管理制度、文件和各类报表。主持企业危险废物污染管理小组工作，对企业危险废物污染防治工作作出决议，确保企业生产建设和危险废物污染防治同时协调发展，做到经济效益、社会效益和环境效益统一。3.2 副组长：运作部经理在总经理直接领导下，负责主持危险废物管理职能机构日常工作。全方面了解企业危险废物综合利用、处理和污染现实状况及其改变规律。审批危险废物管理制度，并监督、检验、协调其实施。参与建设项目环境影响汇报书(表)会审、工程设计审查，监督、检验建设项目环境保护“三同时”实施；参与工程完工验收，预防二次污染。组织危险废物污染事故调查，按“事故四不放过”标准，向企业提出调查汇报和处理提议。组织开展企业危险废物污染防治宣传教育和保护业务培训，提升企业职员危险废物污染防治素质。3.3 组员：运作部、行政部、其它相关责任部门 运作部是危险废物污染防治工作关键管理部门，具体负责企业危险废物搜集、分类整理、贮存、转运、转移、综合利用，落实危险废物污染管理小组各项工作实施情况。A、运作部工程师职责组织企业职员学习和落实国家、地方环境保护法律、法规及相关要求、条例和决议，增强环境保护意识。掌握企业资源综合利用、危险废物污染现实状况及其改变规律和发展趋势，立即向上级汇报；组织开展企业日常危险废物污染防治工作，建立建全档案、台帐。组织编制和修定企业危险废物污染防治管理制度，并监督、检验、协调其实施。参与建设项目环境影响汇报书（表）会审、工程初步设计审查，监督、检验建设项目环境保护“三同时”实施；参与工程完工验收，预防新污染。参与危险废物污染事故调查，按“事故四不放过”标准，向企业提出调查汇报和处理提议。组织开展企业危险废物污染防治宣传教育和保护、业务培训，提升企业职员危险废物污染防治素质。定时组织危险废物污染事故应急演练工作。B、生产部主管职责全方面学习和掌握国家、地方危险废物污染防治保护法律、法规；在管辖工作范围内果断落实实施国家、地方法规、上级相关保护要求和企业危险废物污染防治管理制度。组织建立立对应档案、台帐。参与编制和修订企业危险废物相关管理制度、管理计划、应急演练方案、操作规程等文件。管辖工作范围内建设项目环境影响评价汇报书（表）会审，工程初步设计审查，监督企业建设项目环境保护“三同时”落实实施情况，参与工程完工验收，预防新污染源产生。参与污染事故调查处理，提出处理意见。参与业务技术培训和环境保护管理经验和技术交流，努力提升本身业务水平和管理能力。负责对职员开展业务、技术培训，监督和指导其工作。落实危险废物按国家相关要求进行搜集、贮存、转移和综合利用具体情况。规范接收、转移危险废物管理，按转移联单制度进行，保管好转移联单，并报危废管理小组立案。C、生产部职员职责液废组职员：具体负责废液利用设施运行及其污染处理工作固废组职员：具体负责固体废物综合设施运行及其污染处理工作负责将外来危险废物送至危险废物专用储存、利用场所，并由专员管理危险废物入、出库及利用登记。 落实危险废物接收、利用、贮存种类、数量，帮助运输单位装卸事宜。危险废物储存点日常检验，不得放置其它物品，应配置相关消防器材及危险废物标识。保持储存点场地清洁，危险废物堆放整齐，不得有泄漏和流失，发觉问题，根据技术要求立即处理。针对危险废物利用过程中产生危险废物，由各生产产生步骤定时搜集转运至暂存场所，暂存场所由专员管理，危险废物一定量时，专管员要立即上报，方便企业立即联络危险废物处理单位办理危险废物转移相关手续。负责企业危险废物利用设施日常运行及处理台账统计。落实管理小组分配其它相关危险废物管理工作。 D、其它相关部门 行政部负责和危险废物处理资质单位联络审查工作；负责环境保护部门及其它政府部门接待及联络工作；负责协、助危险废物相关方审查工作；负责帮助危险废物事故应抢救援相关联络工作。负责危险废物相关资料保管工作。 配合企业危险废物管理需要，组织接触危险废物相关工作人员业务及相关法律、法规、规章及制度培训。 财务部 负责危险废物贮存、利用物资供给、危废委托处理相关财务工作，配合相关费用缴纳，和危险应急等其它资金保障工作。 物资部负责环境保护设备，仪器、药品和备件等物资供给工作，做好有毒有害物料管理，预防在运输、贮存和发放时逸散泄漏污染环境。负责按各责任单位制订采购计划立即采购劳防用具，核实所采购劳防用具符合国家相关标准。 行政部保安科 负责运输危险废弃物车辆进出入管理和登记工作，预防无关人员进入厂区。 经过全厂监控系统实时对进出危险废物贮存、处理设施进行不间断监控，发觉异常情况立即上报。在事故救援过程中，负责现场保护、车辆管理和人员疏散工作。 运作部设备组配合危险废物贮存、利用设备、设施维护、维修工作。三、标识管理制度1.危险废物容器和包装物必需设置危险废物识别标志。2.搜集、贮存、运输、利用、综合利用危险废物设施、场所，必需设置危险废物识别标志。危险废弃物容器不能有破损、盖子损坏或其它可能造成废弃物泄漏隐患。废弃物搜集容器应粘贴危险废弃物标签，显著标示其中废弃物名称、关键成份和性质，并保持清楚可见。 3.危险废物标识必需符合危险废物贮存污染控制标准（GB18597-）及环境保护图形标志固体废物贮存（处理）场所（GB15562.2-1995）要求。附1：危险废弃物贮存、利用场所警示牌样式：附2：危险废弃物贮存场所标识牌样式：附3：危险废弃物包装、容器标识样式：四、管理计划制度1. 每十二个月1月15日之前由各部门责任人依据危险废物搜集、产生、贮存、利用、转移台账汇总年度企业危险废物情况，总结上年度危险管理工作进展及存在问题，并在此基础上提出下十二个月度危险废物减排计划、危废减量化及整改方法。根据省固废中心要求填写危险废物管理计划。2. 危险废物管理计划经企业危废管理小组责任人签字盖章，交吉安市环境保护局，同时抄送江西省环境保护厅和井开区环境保护局立案。五、申报登记制度1.企业接收、综合利用、库存，和危废利用过程产生危险废物种类、性质、数量、浓度、转移(或综合利用)去向、危险废物贮存、利用场所，严格根据国家要求内容和程序，如实进行申报登记。2. 每十二个月1月15日之前依据省固废中心要求结合企业实际情况填写上十二个月度固废申报记录表，经危废管理小组确定后签字盖章，送交吉安市环境保护局审核，再上交一份至省固废管理中心。3.年度固废申报记录表一式三份，一份由江西省固体废物管理中心存档，一份由设区市环境保护部门存档，一份盖章认可后由产生单位存档，于每十二个月2月底前完成上报工作。六、分类管理制度1.搜集、贮存、转移危险废物时，严格根据危险废物特征结合 国家危险废物名目（）对危险废物进行识别并分类，预防混合搜集、贮存、运输、转移性质不相容而未经安全性处理危险废物。2.贮存危险废物时严格根据国家环境保护标准防护方法，严禁将危险废物混入非危险废物中贮存。表6-1：企业综合利用危废（废液）种类及场所序号种类危废编号贮存、利用场所12表6-2：企业综合利用危废（固废）种类及分布场所序号种类危废编号贮存、利用场所1234567910表6-3：企业产生危废种类及暂存场所序号种类危废编号产生量t/a七、转移联单管理制度由企业安环科负责危险废物转移联单领用、填写、报送、归档、保留等工作，危险废物转移严格遵守危险废物转移联单管理措施。（1）危险废物在转移前，应该提前向吉安市环境保护局申请领取联单。（2） 危险废物产生每转移一车同类危险废物，填写一份转移联单，特殊情况如同时向同一家接收单位转移不一样种类危废且每种危废数量较少，可考虑合并在一份转移联单上，但每种危废名称、类别、数量等信息必需填写清楚。（3）针对企业生产过程中产生且不能自行利用危险废物，企业作为危废产生单位在危废转移管理中需注意以下事项：依据转移立案表及实际转移情况如实填写联单中产生单位项目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核试验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其它各联交付运输单位随危险废物转移运行。（4）针对企业作为危废接收单位，对外来危险废物进行综合利用，在危废转移管理中需注意以下事项：危险废物运输现在企业危废运输时委托有危废运输资质运输单位，在转移时应督促危险废物运输单位如实填写联单运输单位栏目，根据国家相关危险物品运输要求，将危险废物安全运抵联单填写接收地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移危险废物交付危险废物接收单位。危险废物接收根据联单填写内容对危险废物核试验收，如实填写联单中接收单位栏目并加盖公章，接收单位应该将联单第一联、第二联副联自接收危险废物之日起十日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在二日内报送移出地环境保护行政主管部门；接收单位将联单第三联交付运输单位存档，将联单第四联自留存档，交联单第五联自接收危险废物之日起二日内报送接收地环境保护行政主管部门。（5）在完成一次危险废物转移复核无误后，自留联原件交行政部存档。联单保留期限为五年，贮存危险废物，其联单保留期限和危险废物贮存期限相同，环境保护部门认为有必需延长联单保留期限，应该根据要求延期保留联单。八、经营许可证制度1、企业产生危险废物，需委托其它危废处理单位处理：依据国家相关法律法规及江西省固废管理中心要求，结合企业实际产生危险废物种类、数量，企业产生危险废物，除能自行利用，考虑就近标准，均须委托符合条件危险废物处理单位进行处理。因特殊原因暂不委托处理，且存放期限超出十二个月，需向县级以上环境保护部门上报同意。在签署委托处理危险废物协议时，须核实接收单位危险废物经营许可证、运输单位持有交通主管部门核发道路危险货物运输经营许可证，查对危险废物经营许可证所列危废种类是否和企业需转移相符。在签署协议后需保留以上证实材料复印件。和接收单位签署危险废物处理协议（协议)后，应立即填写危险废物立案表，经协议双方及双方所在地环境保护管理部门盖章后生效。以上危废处理单位危险废物经营许可证、道路危险货物运输经营许可证、委托处理协议、转移立案表等相关材料统一由行政部保管。2、企业作为危废经营单位，对危险废物进行综合利用： 对于全部企业进行需进行综合利用危险废物，应严格根据危险废物经营许可证管理措施（中国国务院令 第408号）要求申请领取危险废物经营许可证，经环境保护部门验收合格后方可生产。危险废物管理小组应定时核实企业危险废物经营情况，如有以下情形之一，应重新申请领取危险废物经营许可证：该表危险废物经营方法；增加危险废物类别；新建或改建、扩建原有危险废物经营设施；超出原同意年经营规模20%以上。九、应急预案立案制度1.依据企业厂区范围内危险废物搜集、贮存和利用过程中可能出现爆炸、燃烧、泄漏、扬散等意外事故，企业危废管理小组制订了*危险废物事故应急预案。2.应急预案由各应急指挥和应急队伍负责确定，经签发盖章后交吉安市或井开区环境保护局立案。每十二个月或危险废物种类、处理方法发生显著改变时，且原预案不能满足事故应急处理要求时需要由指挥领导小组进行修订并更换旧版并重新报备。3.依据*危险废物事故应急预案要求，企业每十二个月应举行不少于一次危险废物事故应急演练。演练由行政部主导，演练前需要制订演练方案（计划），演练后编写演练汇报，针对演练中发觉问题从人员、机械、物料、规章制度和环境等方面进行整改，从而确保在危险废物意外事故发生时，应急预案有效实施。十、危险废物分析管理制度1、目标对进入企业待处理危险废物进行检验分析，以确保废物得到正确搜集、贮存和利用，符合企业标准化要求。2、适用范围适适用于本企业待处理危险废物检验。3、责任人QC技术员4、工作步骤4.1废物入厂确定危险废物入厂时，应先查对危险废物标签上信息和转移联单、经营协议上所列危险废物类别是否一致，如有问题应依据标签上所标明联络人取得联络。确定无误后，再进行过磅计量称重，计量人员应做好危险废物包装容器有没有破损检验工作，并将情况反馈给装卸人员，方便第一时间进行处理。4.2 取样方法废物采样应根据工业固体废物采样制样技术规范HJ/T20-1998中要求进行操作，依据不一样批次、废物产生日期分别定量取样，所取样品应含有代表性、正确性和可靠性，从而取得正确、可靠监测分析数据，为危险废物分类利用做好准备工作。4.3 测试分析方法结合危险废物类别及化验室相配套化验器材，制订对应分析方法，危险废物进行综合利用前，必需进行化验分析取得数据。4.4 接收标准依据化验室所提供数据，判别是否接收，方可开展装卸工作，装卸前，先确定危险废物包装容器是否完好，再取样分析，若有破损，必需做好危险废物包装容器更换工作。4.6 不予接收退运方法针对危险废物各项分析数据经化验分析达不到接收标准，做退运处理。一定要立即做好情况上报、废物隔离、不合格品标签标出和原因分析这几步骤。然后，第一时间通知危险废物产生单位，并通知其退货原因，让产生单位做好接收危险废物准备。附：危险废物分析及试验统计模板： 废物样品具体分析单分析单编号：废物编号：废物名称：废物类别/代码：产生单位：废物重量：任务部署人：部署日期：要求完成日期：说明：测试项目测试结果单位测试人校核人备注废物样品小试汇报单分析单编号：废物编号： 废物名称： 废物类别/代码：产生单位：送 样 人： 接样人： 接样日期：废物信息：小试目标：试验内容及结果：试验者：试验日期：校核者：试验部门责任人：十一、危险废物贮运管理制度1.依据相关法律法规要求，企业生产排放和接收危险废物，必需送至危险废物专用储存点。并由专员管理危险废物入、出库登记台账。2.危险废物储存点不得放置其它物品，应配置相关消防器材及危险废物标识。3.应保持储存点场地清洁，危险废物堆放整齐。4.产生危险废物部门，应立即联络危险废物暂存场管理部门做好厂内储运工作。 5.运作部相关责任人按相关管理制度对危险废物暂存场进行规范管理，做好危险废物产生、暂存、堆场库存台帐，台帐每个月报危废管理小组立案。6.贮存场专管人员天天必需对贮存危险废物进行检验，贮存场所必需采取防扬散、防流失、防渗漏或其它预防污染环境方法；不得私自倾倒、堆放、丢弃、遗撤危险废物。发觉问题，根据技术要求立即处理。7.当危险废物贮存一定量时，专管员要立即上报行政部，由行政部通知运作部门核实是否能够综合利用，不能综合利用，立即办理危险废物转移相关手续。8.严格根据国家对危险废物相关要求和企业相关要求办理危险废物转移工作。9.在由危险货物运输车辆装车之前，必需对车辆所运输危废类别及其数量和转移联单进行查对确保无误。10.危险废物贮存库必需符合中国固体废物污染环境防治法相关要求，同时符合消防安全相关要求。10.在贮存库显眼位置必需设置危险废物标识，同时设置危险废物危险通知牌和相关管理制度。11.根据安全消防巡查制度进行每日巡查，发觉隐患问题，应立即处理，不能立即处理要立即汇报相关领导。12.根据要求定时对安全消防设施和器材进行维护、保养和检验工作，确保安全消防设施在位有效，确保安全疏散通道和安全出口通畅。十二、危险废物利用设施管理制度1.危险废物利用设施应确保办理相关环境保护手续，并由行政部保留环评、批复文件等相关材料。2.危险废物利用设施应由专员运行管理，管理人员应经过危险废物管理相关培训，熟悉该设施运行工艺。3.建立危险废物利用台账，如实统计危险废物利用情况。4.定时组织对利用设施进行污染物排放环境监测，确保符合相关标准要求。5.定时对利用设施进行维护保养，确保利用设施长久稳定运行，设施出现故障应立即通知维修部门处理。十三、建立危险废物台帐管理制度1.建立危险废物台账依据 固体法第五十三条要求“产生危险废物单位，必需根据国家相关要求制订危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物种类、生产量、流向、储存、处理等相关资料。”2.建立台账1.建立危险废物台账，如实记载产生危险废物种类、数量、利用、贮存、流向等信息，提升危险废物管理水平和危险废物申报登记数据正确性、可靠性。 2.危险废物产生数量、去向必需有严格台账统计，统计危险废物产生和流向情况，确保危险废物不非法流失，正当利用或处理。附：危险废物接收、产生和利用/处理统计、台账企业生产产生危险废物搜集、转移统计：危废搜集统计表日期危险废物名称搜集量贮存位置统计人企业生产产生危险废物转移统计：危险废弃物转移统计表日期危废名称接收方经手人重量(KG)外来危险废物入库统计入库日期：年 月 日入库单编号： 危废产生单位转移联单号时间危废编号危废名称物理状态存放位置包装/容器及容量包装/容器个数重量12本批总重：废 物 运 输 部 门： 废 物 运 输 车 号：废 物 运 输 人 员：（署名） 贮 存 部 门 经 手 人：（署名）企业综合利用危险废物出库统计出库日期：年 月 日出库单编号： 时间危废编号危废名称物理状态出库位置送达位置废物利用处理方法代码容器及容量容器个数重量12本批总重：贮存（或物流） 经手人：（署名）利用部门：利用部门经办人：（署名） 企业综合利用危险废物利用统计利用/处理日期：年 月 日 利用/处理单编号： 废物编号废物名称出库位置废物利用处理方法代码接收和处理最终日期重量12本批总量利用/处理部门： 利用/处理部门经手人：（署名）危险废物台账汇总表:企业生产产生危险废物台账批次日期危险废物名称搜集量累计贮存量贮存位置统计人转移量转出单位经手人企业综合利用危险废物台账批次日期危险废物名称产生单位 接收人接收量利用量累计库存量贮存场所经手人十四、人员培训制度1.危废管理小组依据实际情况每十二个月年底向安环科提交下十二个月危险废物管理相关培训需求，并和人事科协调安排年度培训计划。2.企业危险废物管理培训对象是全厂人员。3.培训内容关键有危险化学品培训、岗位知识培训、危险废物规范化管理培训等，培训方法为现场讲授结合PPT演示，培训人员为企业管理人员。4.培训具体时间由人事科依据企业总体培训计划统一安排，具体人员由各部门提交，行政部审核。具体培训内容由危废管理小组提交，人事部保留统计。5.培训过程由安环科跟进，并负责保留培训教材、签到、考评等培训相关统计。危废管理小组能够依据需要向安环科申请提取培训相关统计表14-1：人员培训统计表培训组织部门培训时间培训老师培训地点培训目标培训主要内容培训人员名单（署名）姓名部门姓名部门附表14-2：应急预案演练统计表演练组织部门演练时间演练地点演练目标演练主要内容演练人员名单（署名）姓名部门姓名部门姓名部门十五、危险废物岗位劳动保护管理制度1.环卫科负责编制危险废物岗位劳防用具和保健品发放标准，并按生产实际立即做出调整。2.各责任单位按要求拟订归口劳防用具和保健品采购计划，并报采购部门采购。 3.依据作业性质、条件（空气中氧含量、毒物种类、浓度等）、劳动强度及相关技术标准，正确选择和采取适宜防护用具器具发放到各操作岗位。4.生产管理、人员、保卫、安全检验和实习、外来参观者等相关人员，应依据其常常进入生产区域，配置对应劳动防护用具。5.多种防护器具全部应定点存放在安全、方便地方，并有专员负责保管，定时校验和维护，每次校验后应统计或铅封，主管人应常常检验。6.各单位负责按核批劳防用具和保健品种类、数量正确领取、发放劳防用具和保健品，并建立本单位劳动防护用具和保健品发放台账。 表15-1 职业卫生防护器具及个体防护用具管理台帐序号名称规格存放地点配置数量单位生产日期使用期配置日期检验周期管理人使用人工种报废日期备注十六、内部监督管理方法和制度危废管理小组应制订检验方案（包含拟检验问题类型及检验频率），由安环科主导，定时对生产经营过程中针对以下情况进行排查：危险废物装卸区等易发生泄漏区域是否存在泄漏；危废利用设施及隶属设备（如泵、阀门、传送设施、管道）是否存在泄漏和无组织排放；防火通道是否通畅；污染防治设施是否正常运行；危险废物搜集过程、贮存场所是否存在分类不规范现象。 表16-1 内部检验方案案例区域或设备检 查 要 素 和 内 容检验频率1 安保设施监视系统检验操作是否正常天天一次警示标识检验标识是否存在每三个月一次关键道路 检验是否有坑、洞，或其它路面损坏每七天一次2 安全及应急设备防护设备检验供给是否充足检验是否老化、损坏每个月一次每个月一次抢救设备检验供给是否充足每个月一次应急淋浴及洗眼设施检验是否正常开启和关闭每七天一次警报系统是否正常操作每七天一次内部及外部通讯联络系统是否正常操作天天一次灭火器检验封口，确保未被使用过检验标签，确保每十二个月均由专业部门维护过检验通向灭火器通道未被堵塞每个月一次每个月一次每七天一次4 贮存、利用设施贮存场所检验贮存场所是否根据要求分类贮存检验贮存场所标识、标签是否规范检验贮存场所是否有防风、防雨、防渗方法是否落实，是否有泄漏天天一次每七天一次每个月一次反应罐检验罐体外部是否有裂缝、漏隙或其它显著变形检验罐体厚度及完整性天天一次每十二个月一次压力或温度仪表等泄漏探测设备核查压力或温度仪表数据是否正常天天一次贮存容器检验容器是否老化、漏隙或膨胀检验是否溢漏每七天一次每七天一次装卸区域检验是否存在泄漏物质检验地板、排水坑是否有裂缝、缺口等天天一次天天一次十七、环境监测制度企业应定时(通常每十二个月一次）组织进行环境监测，由行政部主导，联络相关有监测资质单位，对废水处理、大气污染排放、噪声等进行监测。财务部帮助监测经费缴纳工作。