产品防护和交付控制程序模版.docx

产品防护和交付控制程序第1章 总则第1条 目的规定了公司产品在搬运、贮存、包装、防护和交付过程中的控制方法和要求，确保产品质量，防止产品变质、损坏和丢失，满足顾客生产及服务要求。第2条 适用范围本程序适用于公司采购的生产性材料和生产的成品在搬运、贮存、包装、防护和交付过程中的控制。第3条 职责1. 采购部负责采购材料和生产成品的搬运、贮存、防护和交付。2. 销售工程师负责协调合同中的产品交付过程。第2章 仓库收发货管理第4条 采购产品入库1. 采购产品到公司后，仓库管理员负责核对产品名称/型号、数量和标识，贴上带有三色标识的检验标识卡，放在待检区域，按要求登录系统账中，核对后发现不符合规定的产品执行不合格品控制程序。2. 仓库管理员用“报检单”通知检验员进行检验。检验员检验后，在“报检单”、“标识卡” 上签字并标明状态，通知仓库管理员。对于合格产品，由仓库管理员填写“零件入库单”并办理入库；检验员判定为不合格品的，执行不合格品控制程序，仓库管理员在系统账上将不合格品转移至待处理库位。第5条 成品入库管理1. 成品经检验员检验合格后贴上“标识卡”，由仓库管理员拉货至仓库。2. 当日生产完成后，生产线组长或指定人员根据“生产物料对账单”上的成品报交部分填写实际报交成品的数量，仓库管理员核对后在系统账上登录。第6条 材料出库1. 生产用的材料，由制造部填写“生产物料对账单”发至仓库，仓库管理员按此单要求发料至生产车间。当天生产完毕后由仓库填写“生产物料对账单”上的实际发料部分，生产线组长或指定人员核对无误后签字确认，仓库根据“生产物料对账单”在系统账上登录。2. 非生产零件领料时，领用部门要填写“非生产领料单”，仓库凭“非生产领料单” 发料并在系统账上登录。3. 报废材料由生产线组长或指定人员确认，并于当日生产完毕后在“生产物料对账单” 上的“报废”一栏填写报废数量与报废原因等，仓库管理员核对数量后在系统账上登录。因供应商来料质量缺陷而拒收的材料，经质量工程师确认，由生产线组长或指定人员于当日生产完毕后在“生产物料对账单”上的“拒收”一栏填写拒收数量和原因等，仓库管理员核对数量后在系统账上登录， 具体按照不合格品控制程序执行。第7条 报废品处理仓库将已确认的报废品放入报废品区域，由仓库于每季度安排统一处理。第3章 搬运第8条 搬运的方式1. 铲车搬运的具体要求参见铲车作业指导书。2. 液压手推车搬运。使用液压手推车搬运时，应堆放平稳，保证上小下大、上轻下重，且堆放高度不得超过1.5米。3. 堆高机搬运的具体要求参见堆高机作业指导书。4. 人工搬运。人工搬运时，不得蛮干，应轻拿轻放。第9条 搬运人员培训公司对搬运人员应进行培训，对劳动部门有安全要求的工种由有关部门进行培训，员工经考核合格后持证上岗。第10条 搬运质量控制1. 搬运人员必须听从有关人员的指挥。2. 搬运人员在搬运前，应核对产品的单据、产品标识及货位，确认无误后，才能开始搬运作业。3. 选择合适的搬运方式、工具进行搬运，禁止不正当的、损坏物品的及危险的、可能伤害人员的搬运行为，搬运过程中应防止产品的跌落、损坏和标识丢失。4. 按规定将物品搬运堆放到指定位置，搬运工要按规定高度、层数及规定位置堆放。5. 搬运时，如发现损坏，应立即通知部门主管和质量管理部人员，具体按照不合格品控制程序执行。第11条 搬运设备的维护和保养1. 仓库及生产车间妥善保管各自使用的搬运设备，并与专门服务人员商定保养期。2. 搬运工具用毕应停放在规定的位置。3. 对气囊产品及气体发生器的搬运应小心轻放，采用适当的搬运方式和搬运路径并放置醒目的警示标志，具体按照安全气囊气体发生器及气囊模块操作手册执行。第4章 贮存第12条 贮存场地本公司的贮存场地有本公司仓库、生产现场临时堆放区和外借仓库。第13条 贮存质量管理1. 贮存环境。贮存场地要安全、可靠、通风，注意防水、防火、防盗。2. 根据产品的不同特点，按照技术条件采用必要的防锈、防损措施，确保贮存物资不变质和损坏。3. 贮存产品的标识。产品贮存应分类保管、整齐堆放，有明显标识。当产品已指定给某客户，但尚在本公司仓库内时，仓库管理员应对此产品做好标识并妥善保管，防止损坏或挪作他用，对过期标识应及时清除。4. 贮存寿命。产品贮存应遵守“先进先出”的原则，对有贮存寿命的产品，仓库管理员严格控制该物质的存储时间，保证原有的质量水平。5. 定期检查。仓库管理员应在每季度盘点时检查产品的贮存质量并填写“仓库检查记录表”，如发现变质、损坏、超过贮存期限等，应及时通知质量管理部人员，具体处置方法按照不合格品控制程序执行。第14条 库存控制1. 采购部将外购外协件按照采购金额划分为A、B、C 类物资。2. 最高存量和最低存量的控制（1）最高存量和最低存量由采购部根据销售预测和采购周期确定并登录至系统。（2）采购及计划员协同仓库人员根据最高存量和最底存量对占库存金额较大的A、B 类物资进行控制。仓库人员对C 类物资和非生产物资进行控制。（3）当某种零件库存量大于最高存量或小于最低存量时，仓库管理员应通知计划员和采购员进行调整。3. 存货周转优化（1）财务部每月月末应通过系统计算成品和零件的周转率。（2）采购部人员对每月的库存周转率变化情况应进行分析，并采取持续改进措施，向采购部经理汇报。第5章 包装第15条 包装设计工程部根据客户要求对产成品进行包装设计（包含标签），编制产品包装图样。第16条 包装检验质量管理部按照包装设计或顾客要求， 在产成品检验过程中对包装和顾客要求的标识进行验证。第6章 防护第17条 搬运的防护见本程序第3章。第18条 储存的防护见本程序第4章。第7章 交付第19条 交付种类本公司交付分为本公司送货及委托中转库交付两种。第20条 通知仓库备货程序销售及市场部根据运输周期提前1个工作日将系统中打印的“送货通知单” 交至仓库，告知具体的送货时间和送货地点，并通知质量管理部对待发送产品进行交付审核。第21条 本公司送货交货人按“送货通知单”要求填写“成品出库单”并到仓库提货、装车发运，驾驶员或押运人员要求客户在“送货通知单”上签字交与销售及市场部，仓库管理员录入软件系统。第22条 委托中转库交付货物由质量管理部审核后，由仓库发往中转库。有发货任务时，销售及市场部打印出系统中相应的“送货通知单”，仓库按照“送货通知单” 的内容向中转库发出发货指令，中转库根据发货指令中指定的时间和内容向客户送货并将经客户确认的“收货单” 传真至本公司仓库，仓库交与销售及市场部并录入软件系统。第23条 产品保护当产品受本公司控制时，应采取适当的保护产品质量的措施，这种保护应延续到产品到达交付的目的地。第24条 交付通知如果顾客要求采用电子通信及装运通知系统，则按顾客的要求实施。