大型家电仓储管理专项方案.docx

*家电仓储业务管理方案上海*物流沈阳分企业ALLEN WANG目录1制度管理1.1安全制度管理1.2仓库制度管理1.3装卸制度管理2作业程序管理2.1收货作业程序2.2备货作业程序2.3发货作业程序2.4盘点作业程序3人员管理3.1组织架构3.2岗位说明3.3人员配置3.4人员接收方案45S管理5设备管理6单据管理7品质管理安全制度管理1. 目标：本要求方是落实“安全第一，预防为主”方针，消除多种安全隐患，确保仓库财产及人身安全。2.范围： 本要求适用长春办事处美仓库安全管理。3. 职责： 3.1仓库员全部作业均需严格根据操作步骤和规范来作业。 3.2仓库主管监督作业安全性。 3.3综合管理中心（综管部）：安全教育培训及监督。4. 管理制度及条款 4.1安全教育培训 4.1.1综管部应定时组织对职员安全教育培训工作并进行考评；4.1.2新职员入职，须经三级安全培训，即综管部、所属部门、和班组长为其培训并进行对其考评；4.1.3 特殊设备操作人员必需持证上岗； 4.1.4仓库主管负责库区日常作业安全制度落实，项目经理、综管均享受监督权和管理权。 4.2消防设施管理 4.2.1严禁非吸烟区吸烟，违者每次罚款200元/次/人，写书面检验并全企业通报批评，三次以上者，给予劝退； 4.2.2消防设备责任落实到人，由专员负责； 4.2.3消防设备责任人定时对所管辖范围内消防设备进行周（或月）点检，登记立案，发觉故障立即报修；4.2.4对于消防设施损坏、缺失等情况，责任人要在第一时间汇报主管报修，以立即维修、更换设备，确保企业安全生产；4.2.5消防通道严禁堆放物品，严禁任何用途占用消防通道，如需占用须提前申请。消防通道被堵塞，追究相关责任人，处以20元愉快基金处罚，仓库主管连带责任，处以10元处罚。 4.2.6综管部负责对点检表完成情况进行定时检验，未有点检统计，或延迟点检，对相关责任人每次处以20元愉快基金处罚。 4.2.7严禁库区动用明火，如需动用明火作业时，必需申请取得同意后，并做好作业现场防范工作。（动火申请表件附件） 4.2.8综管部每十二个月定时组织消防演练，培训职员消防意识和操作方法。 4.2.9.1发生较小火情时，第一时间采取灭火方法，并上报主管。 4.2.9.2若发生重大火情或存在重大火情隐患第一时间进行报警（电话119），并采取对应方法，最大程度降低企业财产损失。 4.3库区安全管理 4.3.1.1未经同意严禁非本部门人员进入库区。 4.3.1.2非仓库人员因工作需要进入库区者经同意后由仓管人员全程陪同，不得独自进入仓库，违者处于50元罚款，仓库主管连带责任20元。 4.3.2全部些人员不得携带背包、手提袋等进入仓库，违者处以20元罚款。 4.3.3仓库范围内不准会客、不准携带亲友到仓库参观。 4.3.4库区内应保持通风、照明，门窗完好，做好防火、防盗、防潮、防汛、防工伤事故等预防工作。 4.3.5库区内不准人员住宿、休息娱乐，不准使用和工作无关多种电器。 4.3.6化工危险品严禁堆放正常仓库。 4.4叉车作业安全管理 4.4.1叉车责任人定时对叉车车况进行点检，立即发觉安全隐患并排除，不检、漏检、迟检，有隐患不报者，每次每人处以20元罚款，综管部负责监督。 4.4.2叉车司机开启叉车前须对叉车车况进行检验，严禁开病车。 4.4.3叉车司机严禁服药期间带病开车。 4.4.4严禁酒后驾驶叉车作业，违者处以50元罚款，上班饮酒另按企业综管制度进行处罚。 4.4.5严禁驾驶途中耳朵内塞耳机听音乐，违者处以20元罚款。 4.4.6严禁驾驶途中拨打电话或做其它事项。 4.4.7厂区、库区行车速度严格控制在5公里/小时以内。 4.4.8严禁叉车驾驶途中带人乘坐，违者乘车人和司机每人处以20元罚款。 4.4.9叉车叉取货物后，若货物较大，影响前进视线，须倒退行走。 4.4.10严禁叉车超限、超载作业。 4.4.11叉车行驶途中货叉离地面高度应保持在10-15cm，严禁货叉处于较高位置行驶。 4.4.12叉取货物后应将货叉降低到适宜高度后，再行驶，严禁行驶中降低高度。 4.4.13叉车停止作业时应停放要求位置，将货叉放置于地面并熄火，拉上手刹。 4.4.14.1叉车配合人员高空作业时必需采取严格、全方面防范方法。 4.4.14.2叉车载人登高作业时，待叉车停到指定区域、拉紧手刹，所载人员必需必需采取安全方法，抓紧扶好，由叉车司机缓慢上升，升至作业空间时，叉车司机必需关闭引擎。违者处以100元罚款，叉车司机50元罚款。 4.4.14.3叉车司机在要进行每一个动作之前，必需要和高空作业人员进行有效交流，并通知要做动作，取得高空作业人员同意后，才能进入下一个动作操作。严禁未交流和未得到许可私自做任何动作。 4.4.14.4高空作业时叉车司机严禁离开作业现场。 4.4.14.5高空作业时严禁拨打电话、玩手机，精神必需保持集中。严禁做其它和此次作业无关事项。 4.4.14.6高空作业人员作业完成但未降至地面时严禁叉车行驶，违者处以叉车司机200元罚款。 4.5货物安全管理 4.5.1严格根据货物堆码要求进行堆放，避免货物过高而倾倒，过重而变形破损。 4.5.2严格根据5S标准进行有效有序堆放。 4.5.3严禁堆放污染源，避免货物被污染。 4.5.4严禁货物堆放在过道、门口和消防通道。 4.5.5严禁未经同意私自挪用、占用或借出库存物品。4.5.6未经项目经理同意，严禁任何人将库存货物私自带离库区，违者视为偷窃，并照货物价值两倍进行处罚，情节严重者，移交司法机关处理。4.5.7 非本项目组人员，严禁进入库区，第一次警告，警告不听者处罚200元，仓库全部些人员全部有监督和拒绝权，视之而无为者，处以20元罚款；4.5.8了解并掌握库存货物属性和货物对储存、堆放、搬运、环境要求，避免因发生物理改变和化学改变而带来财产损失。4.5.9立即搞好库区清洁卫生。仓库管理制度收货管理制度1.1严格遵照收货步骤收货；1.2在货物卸车收货过程中，出现货物短缺、破损变形，收货人应依据实际收货情况进行签单；1.3验货过程中，发觉破损变形等异常信息，在收单上按实际情况进行签单，并立即登记备注，反馈至仓库主管，由主管协调处理，未发觉或未登记异常信息，根据正常品收货者，负担货物损失80%责任，仓库主管负担20%责任；1.4验收完成后，依据仓库管理标准-一批次一仓位标准存放，充足确保优异先出，并正确登记入库仓位，违者每次处以5元愉快基金处罚，自己发觉且做修正，提出口头批评但不做处罚；1.5 货物堆放库区完成后，严格根据要求登记物料卡，确保物、卡一致性和相信正确性，违者处以20元罚款；1.6系统入库完成后，提取信息并由主管安排入库复核，未进行复核者，相关步骤和相关人员处以20元愉快基金罚款；1.7超出收货时效，影响KPI考评，对仓库主管处以每单20元愉快基金处罚；1.8 收货过程中，因操作不妥带来包装箱破损，负担相关损失；1.9 收货过程中，因操作不妥带来货物损坏，依据货值，处罚相应货物价值95%，主管付连带责任5%。2备货管理制度2.1 必需严格遵照备货步骤操作2.2 全部货物必需严格按单取货，未按单取货，出现多拣现象，发觉一次，处罚相关人员10元愉快基金。2.3 备货过程中发觉因库位信息不正确，必需登记并立即通知主管进行处理；2.4备串货须立即处理，复核未发觉及未处理，经过动盘或其它方法发觉多备多发造成企业财产损失，第一时间进行追回，追回，拣货人员和复核人员各处以20元愉快基金罚款；未能追回者，根据货物价值45%由拣货人负担，45%由复核人员负担，10%仓库主管负担；2.5复核人员发觉备串货物须第一时间通知拣货人归还原库位，未将货物立即归还库位，置之不理，对拣货人和复核人员各处于5元每次愉快基金处罚；2.6因拣货人核实数量不清，而复核人员又未能复核出造成少发货物，引发用户投诉后，无条件补发货物，且产生一切额外费用，拣货人负担45%由拣货人负担，45%由复核人员负担，10%仓库主管负担； 2.7 同单货物备放同一区域，严禁同单堆放多个区域，规避串货风险；2.8 不一样单货物，严禁堆放同一区域进行混放，造成串货，损失有备货人负担90%，主管连带10%。2.9全部待发货物，严禁备货至库区外，违者，带来损失有责任人负担90%损失，主管负担10%。3发货管理制度3.1全部发货，必需严格遵守发货步骤；3.2无单发货，视为偷窃行为，须负担企业全部损失，且移交公安机关处理；3.3 发货过程中，做好门口货物清点和交接，门口无人清点，发货人20元愉快基金，仓库主管20元愉快基金，由此带来损失，发货人负担90%，主管负担10%；3.4 发货过程中，因为发货人对于整件未做清点或清点不清，多发货物损失由发货人负担90%，主管负担10%；3.5发货过程中，因为发货人对于整件未做清点或清点不清，造成少发货物，产生额外费用由发货人负担；3.6发货过程中，向承运商索要钱财、礼品，一经查实，给予劝退；3.7发货过程中有意刁难承运商，对其处罚200元/次愉快基金；4 盘点管理制度4.1 动盘必需在发生业务后第一时间进行盘点，周盘在每七天日进行盘点，月底进行大盘，入库复核盘点必需在系统入库后第一时间盘点；全部盘点遵照盘点步骤操作；4.2 应根据企业要求，配合加班盘点，未能参与盘点者，请提前请假，未请假者，按旷工处理；4.3 盘点应根据盘点计划和上级主管安排进行盘点，盘点数据务必正确和真实，出现差错时，每一差错处于对盘点人5元愉快基金处罚；4.4 盘点出现差异后，主管应立即查清原因进行处理，未进行处理，每次20元愉快基金处罚 ；4.5 盘点每七天一次，无故不盘点，每次处以仓库主管20元愉快基金罚款；4.6 动态盘点，每有业务发生时均需安排动盘；出现差异，相关人员立即查找原因并处理，主管未安排动盘工作，每次处以20元愉快基金罚款；客服未能分析和汇报盘点数据，每次处以10元愉快基金罚款；仓库人员不能主动配合动态盘点，每人每次处以10元愉快基金罚款。5破损管理制度5.1 全部货物，严格根据这类堆码属性，堆码要求进行堆码摆放，若因堆码不合理，造成货物坍毁、破损，变形、漏液等因仓库保管不妥，带来企业财产损失，由仓库主管提供入库人员，入库人员负担90%损失，仓库主管负担10%责任；5.2 建立异常货物区，制订异常货物标签，标示问题所在5.3出现异常货物，需上报，进行立即处理，违者，主管每次处以20元愉快基金处罚。6退货入库和返厂管理制度 6.1 根据退货指令，接收退货；无指令，无单据退货，仓库不予收货； 6.2 验收所退货物，并按区域入库堆放，登记信息，并标示物料卡，做到物卡一致性，严禁乱堆乱放，以免造成二次货物受损；6.3 退货收货制度参考收货管理制度；6.4 退货返厂，须有返厂指令和相关手续，方可办理，其它细节参考发货管理制度。2.4装卸制度管理1.1 主动服从领导、仓管员工作安排，动作要快速，按要求装卸、搬运、堆码货物，不得消极怠工，应严格服从领导人员安排或调遣； 1.2 同事之间应团结合作，避免发生冲突，如有严重争吵、辱骂、 打架等现象将给主动方500元罚款，被动方200元罚款；情节严重者，给予开除并移交司法机关 1.3 在装车过程中要避免货物磨损，确保货和货之间缝隙小，规避应装卸不妥而产生挤压、变型和破损，造成企业无须要损失，如发觉货物破损变形，装卸工有责任和义务挑出并通知发货员； 1.4 提升装车效率，装车质量，有效率完成装车作业； 1.5 配合收发货员完成装卸车工作任务，不能以自我为中心，要做好自己本职员作，不予配合，每次20元愉快基金处罚； 1.6树立尊客爱货思想，确保货物完好无损，杜绝蛮干野蛮装卸，以免造成事故；违者，处以对应货物损失价值罚款 1.7 在装卸车作业时，要轻拿轻放，不得抛掷 翻滚 或脚踢，在地上拖拉货物等野蛮动作，违者处以20元-100元愉快基金处罚； 1.8发生事故立即组织抢救和保护好现场，并立即向领导汇报，认真吸收教训； 1.9 对于劳动主动，对工作认真负责，对领导安排工作能够立即有效率完成者，给奖励。 3 人员管理3.1 长春美项目组织架构图3.2 岗位说明3.2.1项目主管岗位说明岗位名称项目主管人员数1人所属部门美项目部负责项目美仓储项目直接上级分企业总经理下属部门客服组 仓储组 装卸组下属人数16人岗位目标确保项目运作质量，提升作业效能工作内容一、外部工作：1.负责和用户（美集团及商超用户）对接，协调处理各项事情；2.负责和承运商对接，立即安排收发货物。二、内部工作：1、负责项目成本分析和成本控制；2、负责项目每个月利润分析；3负责编制各项项目管理制度，经总经理同意后实施；4监督检验各项制度实施情况，督促部门职员加强对仓库管理；5根据企业仓库存放品物理性质合理设计存放区域；6依据存放品价值、危险性、敏感性等原因设计合理摆放地点、摆放位置和摆放规则，确保库容得到最大化利用；7督促、监督仓管员认真办好货物出、入库验收手续；8督导客服人员建立货物进、存、发、退等系统入账，做好账务管理工作；9定时盘库，定时向财务部等相关部门提交库存盘点数据；10每日提供正确物资库存量数据、库存日报表、发货明细表等；11主动寻求有效方法，提升库房各项资源利用率，降低单位成本；12组织人员对仓库环境进行日常清理和维护，预防货物受潮、老化、变质；13保持货物存放状态和货物安全放置，对出入库货物进行安全质量检验；14根据企业相关要求，落实安全防范方法，做好防火、防盗、防爆工作；15定时检验仓库卫生清洁工作，确保库内清洁、整齐；16协调本部门各项工作，做好人员调配；17控制本部门各项费用支出；18组织部门职员培训、考评工作，不停提升本部门职员业务水平和工作能力。3.2.2 客服岗位说明岗位名称客服人员数2人所属部门美项目部负责项目美仓储项目直接上级项目主管下属部门无下属人数0人岗位目标做好账务管理，确保用户之间业务往来、信息沟通通畅工作内容一、外部工作：1.负责和用户（美集团及商超用户）对接，协调处理各项事情，并上报经理；2.负责和承运商对接，立即安排收发货物二、内部工作：1仓库账务管理；2仓储系统操作；3单据制作和打印4、单据交接和单据保管；5数据分析；6督促、监督仓管员认真办好货物出、入库验收手续；7提供多种盘点报表并做好盘点登记；8帮助经理做好仓管员和装卸工职员考勤；9每日提供正确物资库存量数据、库存日报表、发货明细表等；10做好办公室6S工作；11.领导交代其它事项；3.2.3仓管员岗位说明岗位名称仓管员人数6人所属部门美项目部负责项目美仓储项目直接上级项目主管下属部门无下属人数0人岗位目标做好仓库业务操作管理，确保收发货物运作质量和仓库管理质量工作内容：1.仓库收、验、存、盘、发、退、返等业务操作和手续办理；2.叉车驾驶；3.5S管理；4.库区管理；5.物料卡建立并登记、更换、保管；6.库区安全管理，消防设施检验并登记，立即关闭门窗，做好仓库防火防盗防潮防汛等工作；7.仓库机械设备检验；8.领导交代其它事项。3.2.4岗位名称装卸工人数6-8人所属部门美项目部负责项目美仓储项目直接上级项目主管下属部门无下属人数0人岗位目标做好仓库装卸、理货，确保收发货物运作质量和仓储管理质量工作内容：1.配合仓管员做好装卸工作；2.确保装卸过程中货物安全性；3.5S操作；4.库区堆码摆放等操作；5.帮助仓管员物料卡建立并登记、更换、保管；6.帮助仓管员进行库区安全管理，立即关闭门窗，做好仓库防火防盗防潮防汛等工作；7.领导交代其它事项。3.3 人员配置 岗位人员数主管1人客服2人仓管员6人装卸工6-8人3.4安得相关岗位人员接收方案：岗位人员数备注主管0人本企业指派客服1人本企业指派1人仓管员5人本企业指派1人装卸工6-8人全部接收最终接收方案和细节须听取安得物流和被接收人员意见，经综管人员报至总部立案。被接收人员，享受本企业规章制度中所要求赋于职员一切福利待遇，接收后会对大家做本企业人事制度等相关制度培训，由沈阳综管部人员负责培训。4 5S方案实施内容4.1仓库卫生要求 4.1. 1 每班次下班前将地面灰尘打扫洁净，不许可出现纸 木屑 白色垃圾等； 4.1. 2 办公桌桌面 电脑 窗台天天全部要打扫，不许可出现堆积灰尘； 4.1. 3仓库门口除了消防器材 托盘 手托车 机动（或电动）叉车车外，其它物品不许可摆放； 4.1. 4 仓库设置6S工具摆放区，使用完成后统一摆放。 4. 2货物码放及标签要求 4. 2.1 同批次货物卸车码放时要求件数一致，码放高度一致，最终一码为尾数； 4. 2.2 货物归位对应货区，保障同批次同位，靠库位最深自内向外摆放，一竖排放满后再放另一竖排，保障货物优异先出标准；严禁优异货物堆在里面。 4. 2.3 货物码放按箱体上标识要求 字体方向码放，不许可倒置 平躺等现象发生；（码放标准：大不压小 重不压轻 木不压纸 干湿分离等） 4. 2.4货物位置：根据地标线摆放，不得压线(特殊情况除外）。4.3 物料卡要求4.3.1物料卡填写要字体工整，字迹清楚，严禁字体潦草4.3.2物料卡需在最终一托张贴，具体登记货物信息，不准乱涂乱画，业务操作相关人员要严格根据要求填写。 不许可倒置，标签统一贴在整托盘货物左上角。 4.3.3物料卡要求：名称、型号、出入库日期、出入库件数、即时库存、和操作人名字等信息，标准谁操作谁登记，严禁她人操作。4.4托盘及运作工具摆放要求 4.4. 1 未使用托盘，按15个/垛进行摆放，并放置对应区域； 4.4.2 手托车叉车，闲置时放在指定区域；4.4.3 严禁人员站立在手托车上面滑行，严禁机动（电动）叉车上面坐立其它人员，以保障人员安全。 4. 5监督检验及整改机制 4. 5.1 每日仓库均需进行清洁打扫，充足保持库区整齐度； 4. 5.2 每日由仓库责任人不定时进行检验，将检验结果通知对应责任人； 4. 5.3 对于现场检验不合格事项，进行现场改善，同意改善者，改善后按合格实施，拒绝现场改善进行对应处罚5元/次； 4. 5.4 对于连续三次不合格者进行面谈，发出整改事项，在要求时间内进行整改，整改合格者按合格实施，整改不合格者进行处罚10元/次。4.5.5 每两周一次由项目主管带客服进行库区6S检验，并按实际情况登记6S检验表，并将检验结果以邮件方法汇报分企业经理。5仓库设备管理5.1 仓管员负责仓库设备使用和日常检验，和故障报修；5.2登记仓库机械设备信息，每台设备给编号并落实责任人；5.3主管负责设备调度、管理和外协维修；5.3 特殊设备（叉车）须经培训并取得特种设备操作证后方可操作，无证人员严禁驾驶操作；5.4 未经企业同意，仓管员严禁将设备私自外借；5.5 未经同意，严禁将设备带离日常工作区；5.6 须交接设备，建立交接表登记在案；5.7 RF手持终端，下班时须交至办公室，存放橱柜内并锁定；5.8 叉车、地牛在下班前停至于指定区域，并做好安全防护方法；5.9 叉车须在每日首次操作前，进行点检，严格根据点检表所要求项目进行检验，并依据实际点检情况进行登记在案，出现异常，第一时间报修，严禁开病车；5.10 定时定时对特殊设备进行保养；5.11 加强设备5S管理，确保车身整齐度和安全系数；5.12 其它请参考安全管理制度6单据管理6.1单据整理措施：6.1.1 按单据属性，将不一样属性单据单独存放；6.1.2 按单据产生时间，将同属性单据按时间进行排序；6.1.3 按单据单号前后次序进行整理；6.2单据管理要求：6.2.1 相关责任人每七天对所管辖单据依据整理措施进行装订成册；6.2.2 责任人在装订单据必需有封面，在封面上注明 装订人、整理日期、单据类型、单据单起止单号、第几册等相关信息；6.2.3 责任人每个月将单据封存管理，单据外包装须注明单据类型及月份册号等信息；6.2.4单据封存完成后存放库房干燥处，由库房统一管理；6.2.5 库房管理人员应本着防潮、防盗、防鼠、防火标准去管理；6.3 单据管理期限6.3.1 依据用户要求期限进行保留；6.3.2 依据企业要求进行保留，最低保留期限为3年；6.4库房内单据属于原始凭证保管期满单据销毁程序6.4.1库房提出销毁意见，编制库房单据销毁清册，列明销毁单据名称、册数、起止年度和单据类型、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容；6.4.2由财务部在单据销毁清册上签署意见并经总部审批；6.4.3销毁单据，应该由财务部会同库房主管一同将单据销毁；6.4.4销毁单据后注明相关统计。，