康复辅具研发及体验中心综合项目可行性研究应用报告.docx

康复辅具研发及体验中心项目可行性研究汇报北京某区康复辅具研发及体验中心项目可行性研究汇报第一章 总论第一节 项目概况一、项目名称北京某区康复辅具研发及体验中心项目二、项目承建单位三、项目建设性质四、项目地点五、项目建设规模及内容项目占地面积*亩，总建筑面积*平方米，容积率*。主体工程建筑面积*平方米，包含;辅助配套工程建筑面积*平方米，包含;园区外工程包含道路、停车场和绿化等。六、项目实施进度七、项目总投资九、资金筹措第二节 项目结论一、经济效益计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出;从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看，营运期各年现金流入均大于现金流出，累计盈余资金逐年增加，项目含有财务生存能力。二、社会效益第三节 编制依据及研究范围第四节 项目单位介绍第二章 项目建设环境分析第一节 项目建设背景一、政策背景1、国务院相关加紧发展康复辅助器具产业若干意见(国发60号)康复辅助器具是改善、赔偿、替换人体功效和实施辅助性诊疗和预防残疾产品。康复辅助器具产业是包含产品制造、配置服务、研发设计等业态门类新兴产业。中国是世界上康复辅助器具需求人数最多、市场潜力最大国家。多年来，中国康复辅助器具产业规模连续扩大，产品种类日益丰富，供给能力不停增强，服务质量稳步提升，但仍存在产业体系不健全、自主创新能力不够强、市场秩序不规范等问题。目前，中国经济发展进入新常态，全球新一轮科技革命和产业变革日益加紧，给提升康复辅助器具产业关键竞争力带来新机遇和挑战。发展康复辅助器具产业有利于引导激发新消费、培育壮大新动能、加紧发展新经济，推进经济转型升级;有利于主动应对人口老龄化，满足残疾人康复服务需求，推进健康中国建设，促进人民福祉。依靠长三角、珠三角、京津冀等区域产业集聚优势和资金、技术、人才等优势，打造一指示范性康复辅助器具产业园区和生产基地，建设国际优异研发中心和总部基地，发展区域特色强、附加值高、资源消耗低康复辅助器具产业。二、经济背景1、经济平稳发展为项目建设提供了良好宏观环境依据国家统计局数据，中国生产总值744127亿元，比上年增加6.7%。其中，第一产业增加值63671亿元，增加3.3%;第二产业增加值296236亿元，增加6.1%;第三产业增加值384221亿元，增加7.8%。第一产业增加值占中国生产总值比重为8.6%，第二产业增加值比重为39.8%，第三产业增加值比重为51.6%，比上年提升1.4个百分点。人均中国生产总值53980元，比上年增加6.1%。国民总收入742352亿元，比上年增加6.9%。在复杂环境中，中国经济保持较快增加势头，为项目标建设提供良好宏观经济环境。三、行业背景改革开放以来，中国康复辅具产业发展令世界瞩目。依据中国医药品资协会统计，中国康复产业规模从535亿元增加至3700亿元，年均复合增加率约为23.97%，大幅超出全球康复产业平均增速。经过多年连续高速发展，中国康复辅具产业已初步建成了专业门类齐全、产业链条完善、产业基础雄厚产业体系，成为中国国民经济基础产业、先导产业和支柱产业。第二节项目建设必需性第三章 项目功效计划及项目内容建设第一节 项目用户人群本项目用户群定位包含残疾人、老年人和其它借助康复辅具能够提升生活质量人群。第二节 项目功效计划第三节 项目建设内容第四节 项目运行模式第四章 项目市场分析第一节 康复辅具意义一、康复服务残障者是社会上含有特殊困难弱势群体，包含老年人、残疾人、伤病人。依据iso和iec定义，“残障”是指人体机能或组织问题，如功效异常或丧失，这可能是临时性(如因为受伤引发)或永久性，可能伴随时间推移而有所改变，尤其是年老引发功效退化愈加显著。康复服务手段可分为医疗康复和辅具康复两大类。其中，医疗康复关键是指采取药品、手术诊疗手段进行康复;辅具康复是指利用康复辅助器具为残障者提供赔偿、替换、诊疗手段和方法。1、康复工程采取现代优异科学技术来替换或赔偿功效减退和丧失称之为康复工程。康复工程是工程技术人员在全方面康复和相关工程理论指导下，和各个康复领域康复工作者，和患者家眷亲密合作，以多种工艺技术为手段，帮助患者最大程度地开发潜能，恢复其独立生活、学习、工作、回归社会、参与社会能力科学。2、康复辅具康复辅具是利用辅助技术将辅助器具产品因人而异地配置于残障人，起到赔偿或替换身体障碍功效;以工程手段辅以矫治、固定功效，最大程度地实现生活自理，参与社会活动。康复辅具是帮第二节 康复辅具行业发展情况一、关键服务对象中国巨大人口基数将使老龄化和残疾人问题在未来十年内成为严重社会问题。早在中国就已跨入老年型人口国家行列，截至底中国60岁以上老年人口已达23086万人，占全国人口百分比约16.7%。老年人口以每十二个月3.2%速度增加，80岁以上高龄老人则以每十二个月5%速度增加。第三节 中国人口老龄化推进康复辅具需求第四节 残疾人康复覆盖低，未来发展潜力大第五节 康复市场规模估计第五章 项目选址及土地利用合理性分析第一节 项目选址要求一、选址要求1、有适宜人文环境、自然景观和生态环境;2、有良好自然基础条件(地形、地质、气象、水文等);3、有适宜土地面积和形状;4、有方便完善基础设施，包含对外交通、运输、通讯、水源、电源等。二、相关产业和支持产业分析第二节项目区位条件一、地理位置二、自然条件三、区位交通四、人口现实状况五、经济环境六、发展计划第三节项目选址合理性分析第六章项目建设方案第一节项目建设计划第二节项目建设方案一、建设指导思想二、项目建设标准三、具体建设目标第三节土建工程一、设计标准二、采取标准及规范三、施工能力第四节辅助公用工程及设施一、供电二、给排水三、采暖通风和空调四、贮运设施及机械运输第七章项目环境保护第一节实施标准及排放标准第二节项目建设对环境影响一、空气环境影响二、声环境影响三、水环境影响四、固体废弃物影响第三节项目运行对环境影响一、污水二、废气三、噪声四、固体废弃物第四节环境保护方法一、项目建设环境保护方法二、项目运行期环境保护方法第五节其它环境保护方法第六节环境影响评价结论第八章项目能源节省方案设计第一节用能标准和节能规范一、相关法律、法规、计划和产业政策二、建筑类相关标准及规范三、相关终端用能产品能耗标准第二节节能方法综述第三节节能方法一、建筑节能二、设备节能三、能源管理第四节其它节能方法第九章消防及安全方案第一节消防设施及方案一、设计标准及规程二、建筑消防三、给水消防四、电气消防五、防范方法第二节安全方案一、规范和依据二、安全方法三、监控系统说明第十章企业组织机构、劳动定员和人员培训第一节组织管理机构设置一、组织机构设置标准二、项目组织管理模式第二节劳动定员和人员培训一、劳动定员二、职员起源及招聘方案三、人员培训第十一章建设期限和实施进度安排第一节项目施工组织方法一、建立项目实施管理机构二、施工准备三、经营准备四、完工验收第二节项目实施进度第十二章 项目估计投资估算及资金筹措第一节 估算范围第二节 估算依据第三节 编制说明第四节 项目总投资估算一、工程费用二、工程建设其它费用三、预备费四、流动资金五、项目总投资估算第五节 资金筹措第十三章 项目标经济效益分析第一节 评价依据第二节 营业收入及税金测算第三节 成本费用测算第四节 利润测算经测算，项目实施后达产年利润总额*万元，净利润*万元。依据相关文件，企业所得税按应纳税额25%缴纳，法定盈余公积金按税后利润10%进行计提。具体见附表：项目利润和利润分配表。第五节 财务效益分析一、财务净现值fnpv二、财务内部收益率firr三、项目投资回收期pt第六节 项目不确定性分析一、项目敏感性分析二、项目盈亏平衡分析盈亏平衡分析指经过计算项目达产年盈亏平衡点(bep)，分析项目成本和收入平衡关系，判定项目对产出品数量改变适应能力和抗风险能力。项目建成后实际生产负荷达成设计产能*%即可满足收支平衡。第七节 财务评价结论第十四章 建设项目风险分析及控制方法第一节 政策性风险分析及控制第二节 技术风险分析及控制第三节 市场竞争风险分析及控制第四节 运行管理风险分析及控制第五节 成本和费用增加风险及应对方法第十五章 结论及提议第一节 建设项目可行性研究结论一、拟建方案建设条件可行性结论二、资金安排合理性可行性结论三、经济效益可行性结论四、环境影响可行性结论五、研究结论总述第二节 建设项目可行性研究提议