厦工各部门绩效考核参考指标1.doc

厦工各部门绩效考核参考指标 一、指标确定的原则1、针对性：针对不同部门的具体职能确定不同的考核指标2、可操作性：对于能量化的指标应尽可能量化3、合理性：各指标及权重的确定应尽可能合理4、灵活性：考核指标应激发而不能束缚员工的积极性5、严肃性：既定的指标不可随意更改二、指标体系为便于考核，将考核指标划分为两大类，即财务指标与非财务指标，这两个指标中又分为定性指标与定量指标，指标体系如下： 定量指标 财务指标 考核 定性指标 指标 定量指标 非财务指标 定性指标 三、财务指标 （一）公司财务评价指标 1、利润：企业在一定时期内生产经营的成果，是收入与费用配比后的差异2、销售收入：企业在生产经营过程中由于销售产品所取得的收入 3、货款回笼率：回收的货款比率 4、费用：包括固定费用与变动费用 （二）各部门财务评价指标 1、销售公司 销售收入：见上 销售费用：指企业在销售产品和提供劳务等过程中发生的各项费用以及专设销售机构的各项费用 销售利润：指销售收入与销售费用配比后的差异 销售费用率：指销售收入与销售费用的比率 货款回笼率：见上 存货周转率：2、采购部 部门费用控制 月份资金占用控制3、储运部 部门费用控制4、综管部 部门费用控制5、技术中心 部门费用控制 新产品技术措施项目的成本 更新改造资金 科研费用控制6、人事部 部门费用控制7、生产制造部 部门费用控制 生产资金占用控制 在制品资金占用控制8、财务部 部门费用控制 对全公司的成本控制9、行政事务部 部门费用控制10、质量控制部 部门费用控制11、办公室 部门费用控制 四、 非财务指标 每个部门七个左右（一）销售公司 销售任务完成情况 留住与新发展的顾客数 客户投诉（退货）率 销售工作计划拟订 产成品及配件的维护和扩展 售后服务水平 客户档案的建立与管理（二） 采购部 公司需求物品的采购数量 采购费用率 采购物资合格率 采购计划及采购资金使用计划的拟订与实施 市场分析与预测准确度 供应商档案的建立 供应合同的管理（三） 储运部 物资周转率 采购进料计划 库存物资的管理 呆料处理 车辆管理 运输费用控制 公司仓库的软硬件建设与管理（四） 生产制造部 各月生产的产品数量 产品不合格率 设备维修与购置数量 年度生产计划和月生产计划的编制 公司的生产调度、生产现场管理 公司固定资产的管理 安全、环保管理与监督（五） 人事部 招聘录用管理 教育培训管理 企业年度人力资源计划 员工管理 人事考核 薪资与福利管理 离退管理(六)综管部 技术成果、项目的技术经济分析、水平认定及评审工作量 战略规划的拟订与实施 年度、季生产经营综合计划的拟订 管理体系的建立与维护 对各部门的绩效考核 质量体系的维护与改进 项目（投资、土地使用权、无形资产）管理（七） 财务部 资金筹集与管理 财务成本预算、计划、资金运用计划 控制和监督各项成本费用支出 组织制定厂品价格 综合管理企业资产与调度资金 内部审计工作 管理会计报告、财务报告、财务评价 编号、装订、保管会计档案（八） 质量控制部 质量检验计划监督检验计划 进货质量监督检验 过程质量监督检验 最终产品质量监督检验 计量器具与技术管理 公司质量攻关建议 质量成本分析控制（九） 技术中心 年度产品的改进 公司中长期技术开发与技术创新规划 技术标准化管理 新技术（材料、工艺、装备）的应用研究情况 技术引进工作 工艺发展规划与改进 计算机在企业的推广、应用（十） 行政事务部 厂房设施、公用办公设施的维修数量 公司生活设施的管理 公司办公用品、用具的管理 协助管理公司土地使用权 公司计生管理 公司保安工作 消防管理（十一） 办公室 经济法律事务 召集公司领导主持的会议 公司印鉴、法人代表印鉴的管理 企业文件、资料的收发、审批和管理 公共关系事务 公司公用办公设施的管理 档案管理五、公司各部门通用考核指标 部门费用控制 与其他部门配合情况 部门内部管理六、公司各部门考核综合指标七、各指标的定义与分级八、各指标的权重