基本工艺设备和人员变更管理详细规定.doc

相关人员、机构、工艺、技术、设施、设施过程及环境变更管理制度第一章 总则第一条 为消除或降低因为工艺、设备和人员变更引发潜在事故隐患，。第二条 本制度适适用于各类企业单位。 第三条 本制度规范了企业生产过程中工艺、设备和人员变更管理步骤、方法及要求。第四条 名词解释：(一) 工艺设备变更包含工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。（二）微小变更影响较小，不造成任何工艺、设计参数等改变，但又不是同类替换变更，即“在现有设计范围内改变”。（三）同类替换符合原设计规格更换。（四）人员变更是指职员岗位发生改变，包含永久变动和临时负担相关工作。表现形式有：调离、调入、转岗、替岗等。（五）关键岗位指和风险控制直接相关管理、操作、检维修作业等关键岗位。这类岗位会因人员变动而造成岗位经验缺失、岗位操作熟练程度降低，可能造成人员伤亡或不可逆健康伤害、重大财产损失、严重环境影响等事故。第二章 职责第五条 装备部负责组织制订、管理和维护本制度。第六条 相关职能部门根据“谁主管、谁负责”标准实施本制度，并提供培训、监督和考评。第七条 各基层单位负责工艺、设备和人员变更管理制度实施，并对本制度提出改善提议。第三章 管理要求第一节 工艺设备变更第八条 工艺设备变更范围包含：（一）生产能力改变。（二）物料改变（包含成份百分比改变）。（三）化学药剂和催化剂改变。（四）设备、设施负荷改变。（五）工艺设备设计依据改变。（六）设备和工具改变或改善。（七）工艺参数改变（如温度、流量、压力等）。（八）安全报警设定值改变。（九）仪表控制系统及逻辑改变。（十）软件系统改变。（十一）安全装置及安全联锁改变。（十二）非标准（或临时性）维修。（十三）操作规程改变。（十四）试验及测试操作。（十五）设备、原材料供货商改变。（十六）运输路线改变。（十七）装置布局改变。（十八）产品质量改变。（十九）设计和安装过程改变。（二十）其它。第九条 工艺设备变更基础类型包含工艺设备变更、微小变更和同类替换，全部工艺设备变更应按其内容和影响范围正确分类。工艺设备变更和微小变更管理实施变更管理步骤（见附录A）。同类替换实施变更管理步骤（见附录B）。第十条 工艺设备变更应实施分级管理，依据变更影响范围大小和所需调配资源多少，确定变更等级。变更等级确实定及控制，实施各专业相关变更管理制度。第十一条 变更由属地单位提出申请。变更申请人应初步判定变更类型、等级，做好实施前各项准备工作，提出变更申请。工艺设备变更申请审批表见附录C，微小变更申请审批表见附录D。第十二条 变更应充足考虑健康安全环境影响，并确定是否需要危害分析。对需要做危害分析，分析结果及采取风险控制方法应作为变更申请关键内容。第十三条 应根据变更类型、等级确定审批权限。在满足全部相关工艺、设备、健康、安全、环境条件下，同意人或其授权人方能同意。第十四条 变更审批内容：(一) 变更目标。(二) 变更包含相关技术资料。(三) 变更内容。(四) 变更带来健康安全环境影响（危害分析及风险削减方法）。(五) 包含操作规程修改，审批应提交修改后操作规程。(六) 对人员培训和沟通要求。(七) 变更限制条件（如时间期限、物料数量等）。(八) 强制性同意和授权要求。第十五条 变更实施包含投用前安全检验，实施投用前安全检验细则；包含作业许可，实施作业许可管理制度。第十六条 变更包含全部资料和操作规程全部应确保得到合适审查、修改或更新。第十七条 变更应严格根据变更审批确定内容和范围实施，并对变更过程实施跟踪。第十八条 完成变更工艺、设备在投用前，应对变更影响或包含人员进行培训或沟通，培训内容包含变更目标、作用、程序、变更内容、变更中可能风险和影响和同类事故案例。变更影响或包含人员包含：（一）变更所在区域人员，如维修人员、操作人员等。（二）变更管理包含人员，如工艺管理人员、培训人员等。（三）其它相关人员，如承包商、外来人员、供给商、相邻装置（单位）或小区人员等。第十九条 变更所在区域或单位应建立变更工作文件、统计，方便做好变更过程信息沟通。工作文件、统计包含变更管理程序、变更申请审批表、风险评定统计、变更记录表和变更结项汇报等。第二十条 变更实施完成后，应对变更是否符合制度内容，达成预期目标进行验证，提交变更结项汇报，并完成以下工作：（一）全部和变更相关信息全部已更新。（二）制度了期限变更，期满后应恢复变更前情况。（三）试验结果统计在案。（四）确定变更结果。（五）变更实施过程相关文件归档。第二节 人员变更第二十一条 企业依据企业人力资源定员相关标准，明确生产单元或职员配置最低要求，包含：岗位设置、职员数量等。第二十二条 人员变更必需在不影响安全生产前提下实施，应严格实施人员变更管理步骤（见附录E），确保上（替）岗人员含有上岗能力及资格。第二十三条 应按“持证上岗、同岗替换、备员补充”标准安排上（替）岗，以满足安全生产最低标准。第二十四条 企业依据风险控制要求组织对关键岗位进行辨识。关键岗位人员变更前，基层单位关键领导及相关部门应评定人员变更对现岗位安全生产影响，选择适宜人选。关键岗位包含但不限于：（一）工艺危害分析结果认定高风险作业岗位。（二）国家法规制度特种作业岗位。（三）实施风险管理和危害分析岗位。（四）从事关键设备检测、检维修岗位。（五）审批作业许可岗位。（六）对关键岗位人员进行考评和提供培训岗位。（七）管理和监督承包商作业岗位。（八）环境、职业卫生监测岗位。第二十五 企业应明确关键岗位人员任职知识、技能、资质和特定经验最低要求。依据岗位培训需求矩阵，确定人员上（替）岗前培训内容和考评方法（见附录F）。并有计划培养关键岗位后备人员，确保关键岗位人员变更顺利实施。第二十六条 对上（替）岗人员要进行技能考评，考评方法能够是提问、考试、现场模拟操作等；高风险作业项目标考评应包含现场模拟操作演示。考评人员应含有对应知识、技能和经验，能够是企业管理人员、职员主管领导、HSE专职人员、专业技术人员、资深职员和专（兼）职老师等。 第二十七条 替岗应经属地单位主管领导审批核准后实施；调离、调入、转岗经双方单位领导同意，人事主管领导同意后实施。第二十八条 关键岗位变更人选不能满足知识、技能、经验最低要求，须停止变更。第二十九条 关键岗位人员变更应填写“关键岗位人员变更申请审批表”（见附录F），所包含文件、资料应立即归档。关键包含：（一）人员变更审批信息。（二）发生岗位变更职员个人信息。（三）变更过程中培训及考评信息。（四）确保满足岗位最低要求所采取其它方法信息。第四章 审核、偏离、培训和沟通第三十条 所属各单位应将本制度纳入体系审核，必需时可组织专题审核；发生偏离应报企业装备部同意，每一次授权偏离时间不能超出十二个月；各单位应组织培训，相关职员全部应接收培训；本制度在企业内部及相关方之间进行沟通。第五章 附则第三十一条本制度由企业装备部负责解释。第三十二条 本制度自公布之日起实施。