石油公司项目协调手册模板.doc

协议号：程序文件项目协调手册编 码HWXGD02-GAS-M-HSE-MU-SCPMC同意业主同意现场实施版 本日 期文件状态编 制校 对审 核批 准韩渭西管道项目部目 录1.序言11.1工程概况11.2编制说明12.总则12.1编制目标12.2适用范围22.3定义23.工程建设目标23.1工程建设总目标23.2工期目标23.3质量目标23.4健康、安全和环境目标34.项目管理模式34.1项目管理组织结构图44.2管理职责55.项目部和各方关系105.1项目部和业主或PMC关系105.2项目部和供货商关系115.3项目部和分包商关系116.项目参建单位联络表117.协议管理117.1协议管理目标117.2协议管理程序118.进度控制管理128.1计划进度编制128.2计划同意128.3计划下达128.4监督实施128.5进度总结和调整128.6计划补救139.采办管理139.1程序和范围149.2工作界面149.3采购步骤179.4供货商检验及质量控制179.5运输189.6中转站及仓储管理189.7采办完工汇报1810.施工管理1810.1施工管理内容1910.2施工协调1910.3施工管理工作界面2010.4施工作业指导书2010.5报表2011.文件信息处理2111.1文件分类2111.2项目部信息处理程序2112.完工资料管理2312.1组织机构2312.2职责2412.3完工资料管理工作241. 序言1.1 工程概况韩-渭-西煤层气管道工程(标段一)起点为陕西省韩城市南华池村管道首站，终点为陕西省渭南市澄城县光伏分输站。输气管道全长约75km，管径559mm（材质为L360），设计输量为19.51108Nm3/a，设计压力4MPa。本标段共设置工艺站场2座，分别是合阳分输站、光伏分输站；RTU阀室1座。1) 工程范围包含线路工程、大中型穿跨越工程、阀室工程、工艺站场工程、伴行道路工程、外电工程等。2) 穿越大型冲沟3处，高速公路1处，国道3处；3) 穿越韩城断裂南段 3处：合阳百良镇西，寺前镇西，业善北；4) 新修伴行道路16km；5) 管道沿线地势北高南低，地形起伏较大，沿线为黄土低山、丘陵及河谷地貌。6) 管道采取沟埋敷设，转弯采取弹性敷设、现场冷弯、热煨弯管三种方法来满足管道变向安装要求。1.2 编制说明本手册由韩渭西管道项目部负责编制，报业主或PMC同意。手册得到同意并公布后，项目部各部门及分包商、供给商根据本手册实施。 2. 总则2.1 编制目标韩渭西管道工程（标段一）建设工期紧、任务重、要求高，要实现预期工程建设目标，必需以优异经营理念和管理模式组织实施工程建设才能满足投资、进度、质量等方面要求，最终确保韩渭西管道实现最大经济效益、环境效益和社会效益。项目实施过程中，项目部根据协议约定，对工程项目标质量、工期、造价等向业主或PMC负责，是项目建设中主体。所以项目部组织机构设置及其机构之间相互配合至关关键，为了适应韩渭西管道工程建设需要，加强韩渭西管道工程项目管理工作，确保项目管理科学规范运行，使项目部各部门明确管理职责和工作界面，提升项目部整体控制能力和实施能力，提升项目标工作效率。项目协调手册是以此为基础编制而成，用于指导韩渭西管道工程建设，确定项目建设目标、项目管理模式；具体要求了项目部及下设机构职责、工作程序；明确了和分包商关系、工作界面等事项。2.2 适用范围本手册适适用于韩渭西管道工程项目部所管理采办、施工、试运投产过程中所进行各项工作和分包商、供给商所进行各项工作，是规范工作程序、明确各机构人员职责和相关工作关系，考评评价各项工作基础依据。2.3 定义 以下定义适适用于本工程1) 工程名称：韩-渭-西煤层气管道工程（标段一），以下简称韩渭西管道工程。2) 业主或PMC：中石油渭南煤层气管输有限责任企业 3) PMC：北京华油鑫业监理企业韩渭西煤层气管道项目部4) 承包商：施工单位。5) 分包单位：指项目部所属采办（设备、材料等）、施工分包商，以下简称分包商。3. 工程建设目标3.1 工程建设总目标实现韩-渭-西煤层气管道工程业主或PMC总目标，建设成为优质、高效、环境保护、友好精品工程，争创国家优质工程。3.2 工期目标8月12日开工，10月31日含有投产条件。3.3 质量目标3.3.1 工程质量总体要求遵照国家、行业标准规范要求，工程施工深度达成初步设计要求；设备物资质量可靠，满足技术规格书技术要求，质量确保资料齐全；工程施工严格根据施工图设计实施，确保单位工程质量合格率100%。工程整体质量满足协议要求和招标人QHSE管理手册相关要求，确保工程使用功效安全、可靠。3.3.2 工程质量控制目标3.3.2.1 采购质量目标采购物资交付质量合格率100%。3.3.2.2 施工质量目标单位工程完工交验一次合格率100%；单位工程优良率：防腐安装工程95%以上；最终合格率100%；3.3.2.3 工程投产目标工程一次投产成功。3.4 健康、安全和环境目标3.4.1 追求“零事故、零伤害、零污染”HSE管理目标。3.4.2 安全（S）目标工业生产安全事故千人死亡率不超出0.04；千台车死亡率不超出0.5；杜绝较大及以上工业生产安全事故；3.4.3 环境（E）管理目标杜绝重大及以上环境污染和生态破坏事件；废水（液）、固体废物、废气全部达标排放。各项环境保护指标达成经政府同意项目环境影响汇报书要求指标。3.4.4 职业健康（H）管理目标杜绝重大及以上职业病危害事故；杜绝出现30人以上食物中毒事件、群体性传染病暴发和流行事件；4. 项目管理模式采取“业主或PMC+PMC（含监理）+施工承包”管理模式4.1 项目管理组织结构图项目副经理质量经理施工经理HSE经理物资采办经理外协经理计划控制经理信息文控经理施工部设备管理部门计划控制部信息文控部物资采办部质量部HSE部财务部技术部外协部线路施工机组消防施工机组外电施工机组土建施工机组电气仪表施工机组站场施工机组土石方施工机组运输机组项目经理项目副经理项目总工程师项目部组织机构图见下页：4.2 管理职责4.2.1 项目经理1) 对整个项目实施负总责。2) 负责组建项目管理机构，确定人员，制订各职能部门职责和权限。3) 全方面负责项目部各项管理工作。4) 组织制订项目管理目标，为实现项目目标提供资源。5) 定时或不定时主持项目管理工作会议，处理项目管理中重大问题。4.2.2 项目副经理1) 帮助项目经理作好项目各项管理和协调工作，对项目经理负责。2) 根据项目经理授权或分工，以协议为依据，帮助项目经理做好项目实施组织、领导、协调和控制，对采办管理、进度/费用管理、财务管理、内外部协调等方面工作负责。3) 认真实施项目部制订经营战略和策略，认真实施项目部制订项目管理标准和标准，领导项目部组员实现项目目标。4) 审核项目标质量计划、财务计划、设计计划、采购计划、施工计划、开车计划，并报项目经理同意。5) 帮助项目经理协调项目实施过程中工作关系，包含对内和各相关专业职能部门关系，对外和业主或PMC及其它协作单位之间工作关系等。4.2.3 项目施工经理1) 根据职责分工，对施工管理全方面负责，对项目经理负责；2) 根据项目经理授权或分工，以协议为依据，帮助项目经理做好项目实施组织、领导、协调和控制，对施工管理、试运投产等全方面负责。3) 认真实施项目部制订经营战略和策略，认真实施项目部制订项目管理标准和标准，领导项目部组员实现项目目标。4) 组织制订施工计划、试运投产计划，并报项目经理同意。5) 协调项目实施过程中工作关系，包含对内和各相关专业职能部门关系，对外和业主或PMC及其它协作单位之间工作关系等。4.2.4 项目外协经理1) 根据职责分工，对外协调管理全方面负责，对项目经理负责。2) 根据项目经理授权或分工，以协议为依据，帮助项目经理做好项目实施组织、领导、协调和控制，负责对外协调管理、综合行政管理等方面工作。3) 协调项目实施过程中工作关系，包含对内和各相关专业职能部门关系，对外和业主或PMC及其它协作单位之间工作关系等。4) 领导对外协调部推行对外协调部职责，完成征地、赔付等业务工作。4.2.5 项目安全总监1) 项目部安全总监由项目副经理兼任，根据项目经理授权或分工负责项目HSE管理工作，对本项目HSE工作负直接领导责任。2) 组织制订HSE管理文件、组织对项目部、分包商各项工作HSE危险危害原因识别、HSE培训、HSE监督检验和考评。3) 组织建立、实施和保持项目标职业健康、安全和环境管理体系。4) 组织开展职业健康、安全和环境管理体系内部审核，协调管理体系建立和运行过程中各部门间关系。5) 深入现场调查研究，了解HSE工作情况，发觉问题和隐患立即组织处理，并组织制订防范方法。发生重大事故时，到现场组织调查处理。4.2.6 项目总工程师1) 根据项目经理授权或分工负责项目设计管理、质量管理、信息文控管理等工作，对项目经理负责。2) 负责组织编制审查相关技术方案和管理文件，组织开展技术攻关。3) 组织职能部门进行项目试运、投产。4) 组织职能部门进行工程项目标交工验收。4.2.7 物资采办部1) 负责组织采购除业主或PMC提供设备和材料以外全部设备和材料工作。2) 负责调查、选择、评价供给商，推荐合格供给商。3) 负责编制项目采办计划，采办实施计划并立即更新调整。4) 负责工程所需材料设备询价、招标、评标工作。5) 负责采购协议签署工作。6) 负责采购物资督办、检验、驻厂监造、清关、运输、商检工作。7) 负责中转物资入库验收、仓储、保管、调拨工作。8) 负责工程所需物资现场调度、分配工作。9) 负责依据设计变更单进行订单变更工作。10) 负责采购协议实施，结算工作。11) 负责供货商现场服务组织协调管理工作。12) 负责采购物资不宜时处理工作及协议索赔工作。13) 负责采办工作状态汇报、进度汇报编制工作。14) 负责工程剩下物资处理工作。4.2.8 施工部1) 负责组织编制施工程序文件、施工组织设计及专题技术方案，组织施工技术交底工作。2) 负责工程项目工程量分配计划确定，审核分包商工程拨款工程量确实定。3) 负责施工技术管理工作，编制审查相关技术和管理文件，组织开展技术攻关。4) 督促检验各承包商在施工过程中标准规范实施情况，负责现场签证管理工作。5) 负责项目施工资源动态管理，并在实施过程中对工程项目管理进行监督、指导。6) 负责施工图以外现场签证工程量确定。7) 负责项目运行过程中间步骤和阶段性工作组织工作。8) 组织完工资料编制工作。4.2.9 试运投产部1) 在设计阶段，配合设计工作，从运行角度，充足考虑技术安全方面要求。2) 负责组织编制试运计划并组织实施。3) 负责编制操作手册，试运行和维护文件，并组织实施。4) 负责组织运行前设备调试，负责试运岗位工人和运行管理单位人员岗前培训工作；5) 负责组织试运投产；6) 负责在采办、施工全过程和运行单位沟通协调；7) 负责试运服务工作经验总结。4.2.10 计划控制部1) 负责总承包协议谈判及签署工作；2) 组织项目部招投标工作。3) 对分包商进行资质预审。4) 负责分包协议文本起草、审核和签署。5) 负责对协议管理和控制。6) 负责协议（包含分包协议）实施全过程计划、进度、费用控制。7) 负责和业主或PMC、承包商、设备供给商和材料供给商结算工作。8) 负责协议变更索赔工作，为变更索赔工作提供法律和协议方面指导和支持；参与协议纠纷调解。9) 审查和汇报项目工作进度，编制和下达月度计划、季度计划和年度计划，分析项目进度偏差原因并提出纠偏方法。10) 使用项目管理软件和控制系统文件，跟踪、控制项目进度和费用情况。4.2.11 质量部1) 负责工程质量管理工作。2) 组织宣传国家相关质量管理方面标准、规范和法律法规。3) 负责组织编制项目质量手册、程序文件和质量管理措施，并组织实施。4) 负责监督、检验项目部相关部门和施工单位落实实施项目部相关质量管理体系文件和项目质量管理方案实施情况，立即发觉过程管理方面质量问题，并参与研究处理问题方法。 5) 对工程质量、产品质量、或服务质量及不合格品问题，组织相关责任人分析产生问题关键原因，帮助制订纠正方法，并负责对纠正方法实施情况进行追踪验证。 6) 对发觉重大质量问题，有权直接向项目经理汇报。7) 按质量计划要求，组织检验工程关键质量控制点质量情况。8) 负责组织就工程有要求检验、试验和复验工作，和业主或PMC和其它授权机构进行沟通和协商。9) 组织日常质量管理体系运转工作，组织质量管理体系内部质量审核工作。10) 协调管理质量体系各部门和各专业工程师工作。11) 掌握工程质量信息，对重大质量问题组织召开现场质量分析会，制订纠正方法，提出处理意见，并立即上报项目经理。12) 负责和业主或PMC、监理、政府监督等部门针对质量管理事宜进行沟通。并立即向相关部门传达相关业主或PMC、监理、政府监督等部门质量信息。4.2.12 HSE部1) 落实实施国家相关HSE方针、政策、要求和企业文件精神，帮助领导组织推进HSE管理工作。2) 在项目经理（或项目安全总监）领导下，负责项目部HSE体系建立和运行协调和监控。3) 参与项目计划编制过程中HSE管理策划，编制项目HSE管理计划。4) 参与工程项目劳动安全卫生预评价和安全验收评价。5) 指导和检验项目安全消防设计专业工作。6) 负责设计阶段、采购阶段、施工阶段、试运/维护考评阶段HSE管理。7) 搜集整理项目HSE管理文件和资料，办理归档手续。8) 负责项目实施过程中人员健康安全保障、材料安全管理、环境有效保护；实施必需安全方法；实施人员、设备安全程序；加强现场监督检验、考评4.2.13 信息文控部1) 负责项目部和PMC、业主或PMC及其它往来传真、邮件、信函等文件信息控制和管理。2) 负责文件数据库建立和更新。3) 负责同意文件发放和管理。4) 负责项目部和业主或PMC、监理之间文件编码系统及信息传输渠道建立。5) 负责对各部门、施工单位文件等信息管理，进行指导和监督。对项目部文件、部门文件及其它内部文件审核把关。6) 负责全部会议纪要和相关材料整理、编写和制发。7) 负责和各部门文控工作关系协调及完工资料整理归档工作。8) 负责项目部及承包商信息化建设工作实施、管理和监督。4.2.14 财务部1) 接收项目部领导，负责项目部财务管理工作。2) 依据法律法规和集团企业财务管理各项要求制订项目部财务管理制度并组织实施。3) 负责编制财务预算并组织实施。4) 负责项目部各项成本费用支出核实工作。5) 负责多种税费缴纳工作，负责发票、相关票据使用和保管工作。6) 负责分包工程、设备和材料采购协议财务审核工作。7) 负责工程保险工作。8) 负责财务档案管理工作。9) 负责FMIS7.0财务信息系统管理和维护工作。.10) 完成项目部领导交办其它工作。4.2.15 对外协调部1) 负责本工程全部外部协调工作；2) 帮助业主或PMC办理各省市和本工程相关标准及政策性文件。3) 负责组织各分包商征地协调工作。4) 负责组织清登工作。5) 负责全线征地工作周报、月报及相关临时用地情况统计资料汇总。6) 签署工程临时用地及附着物赔偿协议，负责赔付款支付。7) 负责处理征地协调相关其它问题。5. 项目部和各方关系5.1 项目部和业主或PMC关系按协议约定，项目部对物资采办、工程施工、投产试运行实施总承包。项目部根据协议要求组织施工，对物资供货商、施工分包商协议推行情况进行协调和管理，确保目标实现。立即搜集项目实施过程中信息，按要求立即向业主或PMC汇报。5.2 项目部和供货商关系供货商协调和衔接指南在采办程序手册中说明。对于整个工程和由项目部推荐并由业主或PMC同意分包商工作，依据协议，项目部应负担最终责任。5.3 项目部和分包商关系1) 任何分包商同意接收协议中全部对应条款和约束条件。2) 分包商最终职责是根据分包协议内要求义务进行工程实施、监督、计划实施及质量控制等活动。3) 分包商对其分包工程安全负责。4) 当分包商取得了全部工程签证手续并认为完成了分包工程全部工程量时，分包商应向协议控制部提交最终发票及书面确定材料承诺书。5) 协议控制部提交最终完成文件，并通知分包商分包协议正式结束。6. 项目参建单位联络表项目部应立即搜集各参建单位相关信息，编制各参建方施工联络表，联络表中应包含各参建单位办公地点地址、固定联络电话、传真、传真联络人、电子邮箱等。7. 协议管理7.1 协议管理目标坚持以协议管理为中心，服务于韩渭西管道项目管理。完成韩渭西管道项目协议起草、谈判、签定、管理工作。完成采办、施工分包协议预审并报业主或PMC同意，实现项目部协议管理全过程协调和控制。7.2 协议管理程序1) 韩渭西输气管道工程项目协议（含分包协议）报业主或PMC同意前，各相关部门应对协议关键内容和条款进行评审。2) 协议控制部对业主或PMC授予项目协议进行协调和管理。3) 相关部门按要求提供需审查和签定分包协议及相关资料，协议控制部进行审查，经项目经理审批后报业主或PMC同意，并负责对分包协议管理。4) 协议控制部依据各部门提供变更资料立即进行协议变更和追加，并报业主或PMC同意。5) 对项目部全部协议建立台帐，协调各部门进行协议跟踪管理。6) 负责全部协议和相关资料归档。8. 进度控制管理8.1 计划进度编制协议控制部依据相关部门提供具体资料制订多种进度表，得到各部门确定后报项目经理同意。同意后进度表上报业主或PMC。关键进度内容包含：采办进度、施工进度、人、材、机动态计划。8.2 计划同意收到进度表后7日内，业主或PMC将其修改意见以书面形式通知项目部，如项目部同意其意见，把完善后进度表发给业主或PMC。假如项目部不一样意业主或PMC意见或其中部分意见，则应在改善此进度表同时给业主或PMC一份不一样意其意见技术申辩书,然后继续实施其工程。这些进度表将组成实施工程依据。8.3 计划下达项目部对业主或PMC同意计划下达成各计划实施单位，确保计划严格实施。8.4 监督实施1) 收到各分包商实施计划后，项目部应审查各分包商实际进度。分包商根据项目部要求，提供协调工作和推行进度所必需全部资料。2) 协议控制部依据各计划实施单位上报进度编制总体进度，制订横道图或网络图，并上报同意。8.5 进度总结和调整项目部在每个月5日前，向业主或PMC、PMC上报综合月进度汇报，月进度汇报以下所述：8.5.1 采办状态1) 采办状态应根据询价号、订购单号形式给出下列内容。该部分应表明下列工作计划日期和实际日期:2) 询价状态汇报日期将反应签发订单前采购状态。3) 订单状态汇报日期将反应交货之前采购情况。4) 上述两个汇报将列出全部设备和材料清单，并显示出每个月估计和活动日期。8.5.2 施工进度1) 施工进度应反应工程各个不一样施工部分实际和计划进度对比。2) 施工进度应列出施工/安装全部项目和已施工/安装实际项目标对比。8.5.3 整体项目进度总结以列表形式，对照目标进度，列出实际项目进度，以确定包含计划交付日期在内项目完工进度。关键表明有问题区域和项目部为排除相关问题所提议补救计划。8.5.4 工时要求本部分对照计划工时要求，列出实际消耗累积人工工时，和项目完工所需增加工时要求。和整体工时汇报一并提交还有采办和施工作业细目工时汇报。8.6 计划补救8.6.1 损失赔偿要求对供货商、分包商有赔偿要求时，项目部应提交就赔偿要求所采取方法汇报。这种因赔偿而采取方法应按月编入进度汇报。假如某个月无索赔要求，则应在月汇报中给予尤其说明。8.6.2 变更订单项目部应在本部分中列出业主或PMC发出全部变更订单，说明变更情况，业主或PMC同意变更量，和计划交付日期推迟时间。项目部还应在本汇报中附一份变更订单一览表。8.6.3 费用控制依据协议约定，依据计划进度，编制费用计划，依据实际进度进行费用调整和控制。9. 采办管理9.1 程序和范围韩渭西天然气管道工程物资采办部，全方面负责该工程承包协议下物资采办供给管理工作及业主或PMC供货管理工作，在项目主管副经理部领导下，依据项目部总体布署和施工要求，对工程所需物资采办、运输、储存、调拨、结算和核销等工作统一安排、统一协调、统一管理。1) 采办部项目物资采办活动在采办程序手册中描述。本手册概括了本部门内部和和其它部门、供货商、业主或PMC采办活动程序及协调要求。2) 采办部负责采购、催办、供货商质量控制、材料和设备运输、现场材料控制、物资中转调拨、协议结算等职能。3) 采办职能范围具体包含：A 接收项目标领导，服从项目部工作安排，负责项目标采办管理工作。B 负责采购物资质量控制和物资供给计划编制，并监督实施。C 负责物资供需计划编制和供给进度计划编制。D 负责物资采办资金使用计划编制及资金控制管理。E 负责大宗、关键物资招标文件编制发放、招标会议组织、技术和商务谈判、协议签署和物资采办招标日常工作。F 负责组织采购物资质量检验和中间运输、保管工作及物资中转站设置和管理，和办理物资供给收发交接手续。G 负责对施工承包商现场物资管理工作监督、检验、现场物资调拨、协调。H 参与对分包商签证、变更、索赔管理工作。I 负责物资采办相关信息搜集传输，和业主或PMC监理相关部门沟通协调，处理相关业务，利用计算机管理系统进行材料管理控制。J 负责组织采购物资供货厂商售后服务和现场调试工作。K 负责物资核销和剩下物资回收工作。L 负责物资采办完工验收资料编制、整理、归档工作。9.2 工作界面物资采办部作为项目部采办职能部门，由采购、催办、供货商检验（含驻厂监造）、质量控制、交通运输、中转站及仓储管理、文件控制及协议管理等职能机构组成。采办活动将接收业主或PMC监督审查，按要求程序实施采办活动。同时对分包商采办活动实施监督和指导，并对其采办活动负责。9.2.1 采办部和业主或PMC界面物资采购界面由管道建设项目经理部确定，单位采购活动在确定采购界面范围内组织实施，关键采办控制活动以下：A 供货商名单审批；B 采购申请审批；C 中标授予推荐审批；D 订单条款审查；E 供货商检验（含驻厂监造）管理；F 催办、运输进度状态审查监督；G 采办质量控制管理监督；H 中转站收发存状态监督、仓储管理监督等。9.2.2 采办部和设计单位界面采办部将依据施工图设计进度情况，并根据设计单位提出材料设备技术规格书及数据表进行采办工作。设计单位要做工作以下：A 提供设计进度计划；B 提供施工图阶段材料设备技术规格书、数据表；C 对采办询价招标工作提供技术支持；D 负责对供货厂商提供技术资料进行审查、确定；E 负责帮助采办部对供货商进行工厂检验、设备现场验收、不合格设备技术确定及现场安装调试工作；F 提供设计变更单、帮助采办部依据设计变更单进行订单变更。9.2.3 采办部和施工部门界面1) 采办部要做工作以下：将依据施工计划及施工实际情况，调整采办工作并确保所购材料设备能够按时、保质、保量抵达施工现场，确保施工进度和总体目标实现。2) 施工部要做工作以下：A 提供施工进度计划、关键施工时间节点。B 依据施工进展情况及材料设备实际到货情况，提出施工进度调整计划。C 帮助采办部接收材料设备，进行现场开箱检验，对施工单位接收材料设备进行管理，预防材料设备损坏、浪费。D 帮助采办部门安排供货商技术服务人员进行设备安装调试及试运行。E 帮助采办部进行剩下物资处理工作。9.2.4 采办部和质量部、HSE部门界面采办部将在质量部、HSE部管理帮助下，对采办活动过程进行全程质量控制，确保采购材料、设备质量符合技术规范及项目质量控制要求、HSE要求。9.2.5 采办部和协议控制部门界面采办部帮助控制部制订项目计划、采办和施工进度。采办部将向控制部提供全部关键项目标采办活动、里程碑、投标及订货周期。9.2.6 和分包单位界面1) 采办部按同意采办进度计划将设备材料供货进度计划提前交给分包单位，并明确设备材料到货物名、规格、数量，和提料时间、地点等。分包单位应依据供货计划，作好领料计划，并上报采办部。2) 分包单位应设专门材料人员并在采办部立案，作为中转站发料有效领料人。3) 项目部应立即通知分包单位相关人员参与工程进度、采办和设备材料情况等方面会议，方便分包单位了解设备材料采办方面实际进度及可能对施工产生影响。4) 分包单位在推行完采办部要求调拨领料手续后，方可在指定地点领料。5) 入库设备材料，分包单位库房管理人员要做好维护、保养工作。6) 开箱检验出现产品质量、缺件、缺资料等问题，中转站应在检验统计中作具体记载，由采办部负责和供货厂商联络处理。7) 设备材料在安装和试车过程中，出现和制造质量相关问题，采办部应立即和供货厂商联络，找出原因，采取方法，把问题处理好。8) 分包单位在项目完工后，要分类将剩下库存物资清点统计清楚，并确保其完整完好，注明物资由来（如：变更遗留等），提交采办部门处理。9.3 采购步骤1) 确定供货厂商名目。采办部依据业主或PMC、PMC要求推荐供货商，经过业、PMC主审批，确定供货厂商名目。2) 编制采购计划。依据设计提出技术规格书及数据表，采办部将编制“采购计划”向监理/业主或PMC提交审批，具体说明所需采办材料、设备技术要求、数量、备件要求、检验要求和供货商名单，明确计划将要采取采购形式：邀请招标、询价议标还是单一资源采购等。采办部将根据业主或PMC指示进行采购招标活动。3) 招标、议标。采办部给投标人询价招标文件应为完整商务文件，并附技术文件，本项目招标采购通常采取邀请招标方法。它应包含具体工作范围和要求，全部图纸和规格需求。邀请招标应为密封标，电传报价仅适适用于议标及紧急采购。4) 采办招标时，采办部将在设计单位帮助下对技术和商务标进行评定，以确保材料和设备符合规格书。评定应考虑到技术符合性、价格、可操作性、服务原因和备件实用性。并依据评定结果编制中标授予推荐书提交项目部审核后业主或PMC同意，同意以后公布订单。5) 签署采购协议。协议条款应符合相关技术要求及国家法律法规。6) 催办A 采办部采购工程师监督全部采购材料和设备全过程，监督时间范围从签署协议开始，到接收货物时为止。B 采购工程师将配合设计部门催促供货商立即提交技术资料，并催促供货商根据设计部门提出和同意技术规范进行生产。作为订单中心控制，采购工程师将确保能在造成货物交付任何延迟问题出现前，发觉和处理任何潜在问题。C 采购工程师将监督供货商根据订单要求交付计划交货，并争取交货期提前以满足施工进度需要。定时催办汇报将提出突出问题和纠正方法。9.4 供货商检验及质量控制1) 采办部在设计部配合下，制订每一个订单供货商检验等级、制订供货商检验计划。2) 对于关键材料和物资，将派有经验专业技术人员赴供货现场进行巡视检验。生产周期长材料设备将实施驻厂监造（供货商检验最高等级），初步确定驻厂监造范围为钢管（热煨弯头）加工、钢管（热煨弯头）防腐及部分非标设备。以确保供货商所供项目货物符合设计规范。假如需要，监理/业主或PMC将有权对供货商检验及驻厂监造规范具体实施细则进行检验，并有权派遣代表到供货商工厂对项目部工作及供货商生产活动进行监督和实施第三方检验。3) 全部检验将依据业主或PMC同意/公布文件来进行。设计部将在技术问题给和支持和配合。4) 采办部将在项目设计单位和质量部帮助下对物资采购，运输，仓储、调拨等采办活动全过程进行质量控制和管理。9.5 运输在整个韩渭西管道建设项目中，采办部由采办协调员负责确保安全、经济、快速地将材料、设备运到中转站及施工现场，以满足施工进度要求，其职责还包含检验货物包装是否符合要求，确定运输中损失情况等。根据施工计划，确定合理运输方法，尽可能避免采取空运。9.6 中转站及仓储管理1) 项目部将在施工沿线建立1个物资中转站（大荔中转站），负责接收、保管、分发用于工程建设设备、材料。中转站负责全部到场物资装卸、验收、入库保管、建立台帐、报表统计、质量控制、储存、调配和技术资料整理、存档等工作。 2) 仓储管理要以高质量标准严格把好工程所需物资验收、储存、保养、调拨质量关，对现场物资中转过程中每个步骤要实施全过程管理和控制，直至物资出库。3) 假如中转站在材料设备接收过程中如发觉材料或设备多出、短少、损坏或不满意，则应填写汇报立即向采办部提交。9.7 采办完工汇报采办完工汇报是采办完工资料一部分，也是项目验收、办理移交依据。采办完工汇报内容应真实、完整。汇报应由采办部门根据项目文件控制管理措施及完工资料编制要求组织编制。10. 施工管理施工管理是项目管理中关键组成部分，韩渭西管道工程施工管理和技术管理工作由施工管理部负责组织、实施。施工管理部应该根据设计要求、施工标准和验收规范，来监督、检验和指导各施工承包商在施工过程中工作。方便能切实根据协议约定质量和进度，顺利完成全部工程项目内容，按期达成投产条件，直至交付业主或PMC使用。10.1 施工管理内容1) 项目领导小组制订施工政策和目标，施工管理部依据项目领导小组所指定施工政策和目标开展施工活动。2) 施工过程中施工管理部负责组织、协调、施工管理和技术管理工作。并依据施工实际情况，做好施工统计统计分析工作，并立即向项目领导小组汇报。3) 施工管理部根据设计要求和标准、规范，监督、检验和指导各分包商在施工过程中工作，各分包商应依据项目部总体施工组织设计和施工计划制订本分包商施工技术方案和施工计划，报项目部同意后实施。 4) 施工管理部应该处理施工中存在多种技术问题，根据协议、设计、计划要求组织施工。5) 协调和管理施工活动，以达成质量管理、安全和环境保护要求。6) 协调业主或PMC代表对分包商施工监督、检验。7) 当现场发生不能处理问题时，立即上报。8) 施工管理部组织编制施工程序文件和施工作业指导书，报业主或PMC同意，确保在整个项目范围内根据统一要求进行施工活动，各施工承包商在进行施工活动中要根据要求程序和作业指导书实施。9) 依据各分包商施工能力、资源配置，编制合理施工计划，包含施工队伍选择,工程量分配和资源优化配置。10.2 施工协调1) 协调业主或PMC代表和第三方之间关系，协调分包商和管理部门之间关系，以确保工程顺利进行。2) 在项目施工阶段，设计部对施工管理部进行技术支持，负责解释设计、澄清设计意图、施工中应遵守标准和规范和所使用材料和设备。3) 在项目施工阶段，施工管理部配合采办部人员，在施工现场检验、接收所交付货物，储存、维护材料和设备。4) 帮助质量部、HSE部部门活动，确保质量、HSE检验工作顺利进行。10.3 施工管理工作界面施工管理工作中施工管理部和其它各部门，各承包商工作界面以下表：序号施工管理内容施工分包商施工管理部质量部HSE部采办部其它部门项目经理业主或PMC1施工组织设计、施工方案编制审查帮助审查帮助审查审查审查审批2关键施工技术方案帮助编制组织编制配合编制配合编制配合编制配合编制审查审查审批3开工前检验自检后提出开工申请，并进行开工报验组织现场检验报验材料立案参与参与检验4检验问题整改和验收实施落实检验落实检验落实检验并确定5单位工程开工编制开工汇报，待同意后开工检验后上报项目经理同意审查审批6施工过程实施组织、监控检验检验配合配合监控检验检验7设备材料需求计划编制审批、签发调度令根据调度令实施监控8施工承包商自购材料申请同意检验配合检验9施工日、周、月报编制汇总上报业主或PMC帮助汇总帮助汇总帮助汇总帮助汇总确定审查10.4 施工作业指导书项目部将依据施工各工序编制各施工作业指导书。10.5 报表应按时提交施工进度周报、月报,施工管理部汇总后上报业主或PMC。内容包含每七天或月计划进度、计划工作量, 实际完成进度、工作量，和累积总进度和总工作量。11. 文件信息处理11.1 文件分类韩渭西管道工程文件要求采取先按文件起源单位不一样进行分类，然后按管理要素及文件功效综合分类方法进行；具体情况见下表：分级文件类别备注一级分类业主文件、PMC文件、质量监督文件、检测项目部文件等。二级分类目录管理文件、技术文件、变更文件、培训考评、协议文件、生产计划、会议纪要、工程报表、工程总结、工程统计等。三级分类1、招投标、征地、文控信息、质量、进度、投资、HSE、其它（计划/细则、创优计划归入质量）。2、图纸、设计、组织设计、方案/方法、作业指导书、其它。3、施工变更、设计变更。4、文控信息、质量和HSE、进度、投资、其它5、协议、实物清单及协议修改。6、总运行计划、总体进度计划、年/季/月计划、 征地计划、 物资计划、工作计划、作业计划 其它7、通知、意见、联络函、备忘录、请示、回复函、汇报、提议、汇报、其它。8、协调会、调度会、专题会、图纸会审、设计交底、监理例会、其它。9、施工报表（日报、周报、月报）、监理报表（周报、月报）、人机料报表（日、周、月）。10、各部门总结。1