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办公室内部控制制度第一节、内控概述一、定义和范围1. 本章所述办公室是行政和后勤保障综合办事机构，含有综合性、隶属性和服务性工作性质，办公室是领导直接服务部门，负担着为领导决议提供文件、资料、信息和提议，对领导工作布署进行组织、协调、监督、检验和帮助领导处理日常事务，在企业各部门中起着综合组织各方面工作，协调平衡各部门关系。2.办公室循环内部控制指对办公会议决议落实、集团企业事务、行政工作承上启下综合协调，公关接待和后勤保障工作。二、控制目标行政事物目标： 1.规章制度控制目标 1）促进企业职员行为优化； 2）增强企业凝聚力； 3）完善企业规范化管理程度。2.办公经费控制目标1）编制行政经费使用和控制步骤，确保行政经费合理使用； 2）有效控制行政经费使用； 3）将行政经费控制效果纳入部门绩效考评体系3.事务处理控制目标 1）规范行下事务处理步骤； 2）提升行政事务处理效率； 3）降低行政处理成本；4.办公用具设施管理控制目标 1）规范办公用具管理，提升其使用效益； 2）建立科学严谨办公用具管理制度，预防企业财产流失；3）严格控制办公用具管个步骤费用。5.文件管理目标 1）快速有效接收和发送文书； 2）文书保留完整、齐备； 3）文书立卷合理。6.印章管理目标 1）增强印章管理严厉性； 2）科学规范用印； 3）杜绝违规用印行为。7.会议管理目标 1）充足做好会前准备； 2）有效进行会中服务； 3）立即进行会后跟踪。8.物资采购管理目标 1）提升采购效率； 2）降低采购成本； 3）促进采购过程规范管理。9.固定资产管理 1）固定资产合理购置； 2）资产建档立即、正确 ； 3）固定资产增值。后勤保障事物目标： 1.环境管理目标 1）美化环境、净化空气、降低污染； 2）建设和优化绿色文明办公环境； 3）促进广大职员身心健康。2.宿舍管理目标 1）确保职员含有良好住宿条件； 2）强化宿舍管理和安全。3.食堂管理目标 1）提升用餐质量，改善服务态度； 2）加强饮食卫生； 3）实现餐厅管理制度化、标准化；4.车辆管理目标 1）对企业车辆进行系统性管理； 2）合理高度车辆提升使用效率。5.司机管理目标1）改善服务态度，提升业务水平；2）严寒交通规则，确保行车安全；3）加强司机道路安全管理。6.安全管理目标 1）加强企业治安、保密、防火安全； 2）提升企业职员安全意识； 3）消除安全隐患。7.门禁管理目标 1）规范企业出入安全制度 2）加强职员安全管理 3）预防企业财物丢失三、关键控制点行政事务：1.制度健全和可操作性 1）搜集制度提议和要求2）起草制度草案3）组织会议讨论4）制度草案公告5）修改完善制度草案6）制度草案上报审批7）制度实施2.办公经费控制1）下达行政经费年度预算计划2）分解行政经费控制目标3）各部门提出行政经费申请4）按控制目标按级审核5）到财务部办理报销6）编制行政经费台账7）经费控制情况纳入部门考评3.事务处理控制 1）制订事务处理规范 2）接收事务处理任务 3）明确事务处理要求和期限 4）进行事务处理 5）提出事务处理疑问 6）协调多种信息处理疑问 7）汇报任务完成情况 8）相关资料和信息整理4. 办公用具设施管理控制 1）办公用具采购 2）入库管理 3）制订办公用具信用要求 4）受理办公用具申领单 5）核发办公用具 6）办公用具作用监督 7）办公用具报废5.文件管理控制 1）文书搜集2）文书分类3）收文管理4）发文管理5）分文管理6）文书立卷管理6.印章管理控制 1）印章刻制 2）制订印章管理要求 3）印章保管 4）印章使用 5）印章废弃7.会议管理控制 1）确定会议专题 2）确定会议时间 3）选择会议地点 4）会议议程安排 5）会议部署 6）会议通知 7）会议资料、用具准备 8）会议过程服务 9）会议统计 10）会后跟踪8.物资采购管理控制 1）搜集、汇总物资需求信息 2）进行需求分析 3）制订物资采购计划 4）询价、比价、招标 5）选择供给商 6）协议谈判 7）报批 8）协议签署 9）验收入库 10）付款9.固定资产管理1）固定资产购置管理2）固定资产验收3）固定资产编号、建账、建卡 4）固定资 产领取、使用和保管 5）固定资产调拨、报修管理 6）固定资产签盘点 7）固定资产停用、报废等管理 8）固定资产档案资料管理后勤事务：1环境管理 1）制订绿化、清洁项目计划 2）实施绿化、清洁项目计划 3）检验作业现场 4）处理作业问题 5）日常绿化管理2.宿舍管理 1）职员住宿申请 2）住宿审核同意 3）职员住宿登记 4）宿舍安排 5）物品发放 6）宿舍日常管理 7）退宿管理3.食堂管理 1）制订餐厅管理制度 2）职员用餐调查 3）制订餐厅管理计划 4）餐厅管理标准 5）餐厅日常管理 6）餐厅工作检验 7）标准修订和管理改善4.车辆管理 1）车辆购置 2）设置车辆管理档案 3）车辆使用管理 4）车辆维护保养 5）定时车检、缴费 6）车辆报废5.司机管理 1）接收派车单 2）安排出车路线 3）出车前检验 4）出车 5）收车6.安全管理 1）确定安全保卫目标 2）明确安全保卫责任 3）制订安全保卫制度 4）制订安全保卫管理计划 5）安全保卫管理 6）安全保密管理 7）消防安全管理7.门禁管理 1）填写出入管理凭证 2）责任人签字 3）门卫核实检验 4）出入登记 5）放行四、控制政策和方法行政事务：1制度健全和可操作性1）行政部在办公制度制订前，必需了解和制度相关人员和部门意见和提议，确保制度制订有效、可行。2）行政部进行办公制度起草，起草过程必需时刻保持同相关部门和人员联络，倾听她们对制度所包含内容想法；办公制度起草需要参考企业其它制度和旧制度，确保办公制度同旧制度和其它制度有效衔接；参考国家法律法规，避免违法。3）行政部组织讨论会议，对初步确定制度条款进行讨论和完善；参会讨论人员包含企业各部门责任人和行政部主管级以上职员；行政部对参会人员意见和提议进行汇总，在此基础上，对制度条文进行完善。4）办公制度在初稿完成后需要在企业显著位置张贴公告，也能够经过企业网络进行公告，请企业职员对制度初稿提出意见。5）行政部负责搜集公告期间职员各类意见和提议，并进行汇总、分类，在此基础上进行修改完善。6）行政部将修改完善后制度草案报总经理进行审批；总经理对制度草案进行审核，审核经过后签字生效；总经理认为有待改善之处，填写意见，交行政部进行修改完善，直到总经理审核经过为止。7）行政部制订办公制度公布通知和公告，组织企业职员了解新制度、学习新制度，根据制度要求开展工作。2.办公经费控制 1）行政部于年初将本年度行政经费预算计划及各部门用款计划下达至各部门。 2）行政部依据各部门实际情况，分解各部门行政费用支出指标，制订目标管理体系中具体指标。 3）各部门依据实际业务开展情况，提出行政经费申请；各部门责任人负责审核本部门所发生各项费用单据。 4）各部门责任人审核后，在单据齐全、内容符合要求、数据无误情况下，在报销单据上签字确定，报行政部审核；行政部审核各项费用是否按预算计划项目、内容、额度开支，并签署相关意见；对于预算外费用，需报总经理审批；对于未得到同意费用，原路返回，由发生费用部门负担。 5）对于预算范围内费用，经行政部经理审核后，可到财务部办理报销；对于预算外且经总经理审核后同意费用，交财务部办理报销。 6）行政部在财务部指导下，分门别类建立行政经费相关台账，方便于考评期内统计各部门经费使用情况。 7）行政部汇总考评期内各部门行政经费开支情况，依据目标管理体系中具体指标，对各部门行政经费预算达成情况实施考评。 8）行政部将考评结果反馈给相关领导和责任部门，并拟出对应奖惩方法，报领导同意后给予实施。3.行政事务处理控制1）办公室制订行政事务处理要求；行政事务处理要求报总经理助理和总经理审核、审批后实施。2）办公室工作人员依据各自岗位职责接收行政事务处理任务。 3）办公室工作人员在接收行政事务处理任务时，应和任务传达者明确事务处理要求和期限。4）办公室相关人员依据岗位职责和权限选择适宜工作方法，处理行政事务。 5）办公室工作人员在事务处理过程中碰到疑问应立即提出 6）办公室工作人员依据本身权责范围调配信息处理在行政事务处理过程中碰到疑问。7）办公室工作人员向任务人和主管上级漏报事务处理情况。 8）办公室工作人员依据企业相关要求对事务处理过程中表单和其它信息进行整理，并依据情况进行汇总归档。4. 办公用具设施管理控制 1）依据办公用具库存及消耗情况 ，按采购计划及相关要求进行采购，做到既满足需要，又不占用过多资金。 2）办公用具保管员应依据办公用具送货单办理办公用具入库手续，并做好日常保管、分配、使用登记、交换、盘点及日常养护等工作 3）办公室制订办公用具信用要求及使用标准，经总经理助理审核，总经理同意后，下达给相关部门 4）各部门依据实际需求和办公以用具信用要求填写办公用具申领单。 5）对于工作人员按通例使用办公服务器，保管员应定时定量配发，使用人员自行领用并进行登记；非通例使用办公用具，应由使用人填写办公用具申领单经主管人员审核同意后，交保管员核发。 6）保管员应对各部门使用办公用具情况进行定时调查，以确保办公用具合理使用。 7）对决定要报废办公用具，保管员应做好报废登记，在报废处理山上填写办公用具名称、价格、数量、报废处理等丰关事项。5.文件管理控制 1）依据文书目录表对其进行日常搜集、整理。2）根据文书管理制度进行文书分类，便于文书收发管理。3）收到文书后，立即填写收发文件记录表。4）对于发送到相关部门文书也要立即将文书相关信息填写至收发文件记录表中。5）在文件传输过程中要填写文件审批表，证实文书传输时间。6）对关键文书进行整理，编制成卷并定时查阅、更新。6.印章管理控制 1）行政部依据企业用章需求提出印章刻制申请，填写申请表；申请表经总经理助理审核后，报总经理审批签字，并报上级主管部门同意；办公室相关人员选择印章废制企业进行印章刻制。 2）办公室依据印章用途制订印单日管理要求，明确印章使用范围、用不用使用程序和保管措施。 3）印章保管人依据被保管权限对印章进行保管。 4）印章使用应严格保障使用规范性，遵守印章使用程序。 5）办公室主任或企业总经依据企业实际情况改变，能够提出对现有印章废弃。7.会议管理控制 1）依据年度会议计划表问询相关上级领导，确定会议专题。 2）选择适宜会议时间，便于参会者全部出席。 3）依据会议性质和参会人员选择理想会议地点，以有利于会议如开。 4）依据会议专题 时、参会人员等原因确定会议议程安排表。 5）依据会议声地特点烽会议性质合理地部署会议现场。 6）将会议议程 安排表和会议通知单一并发送参会人，并确定会议期间是否能够到场。 7）准备会议资料用具，确保会议顺利进行。 8）引导参会人员入席；安排参会人员签 到；立即统计到会人员数量，安排会场服务； 9）安排专员采取合适有效方法对会议内容进行统计，确保会议内容统计完整。 10）对会议中提出议题、决议进行会后检验、跟踪、管理 ，并在会后进行工作总结。8.物资采购管理 1）办公室对其它部门提出物资采购需求信息进行搜集和汇总。 2）办公室依据企业采购制度和库存善对需求信息进行分析。 3）办公室依据物资需求善，制订具体物资采购计划，物资采购计划内容包含采购品名、数量、单价和规格等。 4）办公室依据采购计划，确定物资采购方法，并对各类物资供给商产品进行询价、比价；需要采取招标采购方法 ，则需要制作公布招标书，制订招标方案。 5）经过询价、比价和招标过程，确定产吕供给商。 6）办公室会同使用部门同供就商进行协议谈判，关键就产品价格、交货日期进行协商 。 7）办公室将全同谈判 过程和结果报总经理助理审核，总经理助理审核后报总经理审批并签字。 8）办公室同供给商签署采购协议内容包含采购物资名称、质量要求、交货交品价格和违约责任等。 9）办公室对供给商依据协议产品会同使用部门进行质量验收 ，并依据库存分类将产品入库保留或支领。 10）办公室依据全同约定对采购物资款项和费用进行核实，依据企业付款步骤，向财务部提交相关表单，由财务部支付货款。9.固定资产管理 1）各部门根据 要求热气本身需要填写固定资产购置申请表，并向办公室申报，办公室进行审核并上报。 2）依据固定资产情况，办公室会同相关部门对其进行验收，并在验收结束后填写固定资产验收单。3）办公室根据要求对资产进行编号，建立 固定资产台账和固定资产管理卡。 4）办公室对资产领用进行管理，领用部门需让其保管人在领取时在固定资产管理卡上签字确定。 5）办公室依据资产调拨要求进行固定资产调拨管理；固定资产报修部门需要填写固定资产报修单，向办公室提同报修申请，办公室依据报修要求进行处理。 6）办公室会同相关部门定时对企业固定资 产进行盘点，并填写固定资产减损表对盘点情况进行说明。 7）办公室对停用资产做好停用准备后进行登记，并填写固定资产停用汇报表；资产使用部门对于无法修复或超出使用年限制厉害定资产申请报废申请同意后通知财务部报废固定资产管理卡由办公室进行保管；资产出售、出租、投资或抵押需经总经理审批，经过后通知办公室。 8）办公以室固定资产管理人员负责宏大定资产档案资料定时检验、借况等工作。后勤事务：1.环境管理 1）进行绿化清洁计划；要重视美化环境、调整空气、降低噪音 2）依据计划进行清洁，购置花草、种子、树苗及相关绿化工具；组织园艺人员进行设计、栽种、培育。 3）由办公室人主管组织相关人员，对作业进行日常检验，发觉问题立即处理 4）在作业或检验过程事发觉问要立即整改 5）对清洁人员工作区域蓝分要责任到人，办公室后勤主管负责要求区域内清洁绿化日常管理。2.宿舍管理 1）在郊县或其它省市者可申请入住宿舍；申请住宿需要填写住宿申请表，交相关部门审核。 2）职员申请表需要本部门领导、人事部和办公室审核同意。 3）填写住宿人员资料卡，资料卡为职员住宿档案，统计职员宿舍使用情况。 4）宿舍管理员依据情况为职员安排宿舍，并统计在住宿记录表中。 5）宿舍住宿职员使用物品由宿舍管理员统一发放；职员领取被褥、床单、被罩、钥匙等物品后，在物品信用表上签字确定。 6）职员宿舍住宿期间必需服从宿舍管理员安排和关要求；办公室定时对员住宿行为和宿舍卫生等情况进行检验考评，考评统计记入住宿人员资料卡中；办公室有权对违反管理制度者或检验考评数次不合格进给一定处罚，情况严重暑 ，责令搬离宿舍。 7）职员离职、已经有合适住所或被责令搬离时，须办理退宿手续；职员退宿时，必需交还类钥匙及其它需退还物品，宿舍管理员对宿舍检验无误方可离开；如发觉需交还物品丢失或宿舍物品损坏，应按原价由住宿堵赔偿3.食堂管理 1）明确食堂管理特点和标准，制订食堂管理制度。 2）对企业职员进行用餐调查，调查包含职员饮食结构和特点、食堂服务标准。 3）餐厅管理责任人依据企业用调查结果制订食堂管理计划方案；方案应包含明确数量指标和质量指标，实施指标归口分管，层层分解，责任明确。4）落实责任同时，堆满各项工作标准，作为日常管理和检验依据。5）加强食堂原材料采购和验收管理，合适存放原料；在食堂加工过程中，严格遵守厨房制度，不使用腐烂变质原料，加工食物要矢量，避免浪费；食堂工作人员服务文明、态度积蓄，礼貌阻止职员不良行；搞好食堂环境卫生，立即清洁厨房、厨具，保持食堂地面、餐桌无杂物污迹，餐具要清洗洁净并消毒。6）食堂管理人员要做好食堂日常检验，餐厅工作人员也应注意自查、互查，规范作业；办公室组织人员定时对餐厅进行材料、作业、卫生等项目标检验，立即发觉问题、处理问题；食堂工作人员有责任和义务配合政府相关部门进行卫生安全检验。7）检验中发觉问题 要立即整改，对食堂在服务 工作上微弱步骤进行分析，进出上体 改善 方法并实施子 依据发觉问题 和采取方法，充实食堂管理 制度，修订管理标准。4.车辆管理 1）车辆选购，要根据适用、经济、配套标准进行；依据车辆使用性能合理选择，考虑原有车辆利用率。 2）车辆管理档案要登记车辆起源、购置日期、原值、基础装备、技术性能、定时行使里程等；凡车辆调动、牌照 变更、停驶、封存、维修、改装、改造、车损等必需记入档案。 3）依据情况，制订车辆管理制度；需要使用车辆人员提前做好辆预约 ；办公室依据车辆管理制度和辆预约人数、行车路线等，做好派车计划，进行车辆高度、安排适宜司机；对于不能安排车辆或变更出车时间等情况 ，要做好解释说明，避免因误会而耽搁工作。 4）为了立即恢复车辆技术性能，确保使用可靠性，降低油料和器材消耗，必需对车辆立即保养和维修；车辆要定时清洁、检验、紧固零件、更换磨损件，必需时进行大维修，消除隐患，排除故障。 5）依据国家相关要求，将车辆定时车检，按时缴纳养路费。 6）因事故或自然灾难等原因不堪修理车辆要立即报废；因车型 陈旧、性能落后、耗油量大、环境保护不达标或政策上不许可继续上路车辆，要立即报废 ；车辆严重损坏、影响使用、无修复 价值车辆，要立即报废 。5.司机管理 1）办公室接收用车申请，审核后签发派车单；司机接收到派车单并着手出车准备。 2）司机依据出车时间、目标地，合理安排行车路线，绕开易堵点，避免浪费时间，造成损失。 3）出车前，还应搞好车辆卫生，保持车辆内外整齐美观；出车前，对车辆水箱、油量、机油、煞车油、电瓶、轮胎、外观等做基础检验；需要加油时，应提前加好；发觉给予排除并报车管人员不能排除立即更换车辆。 4）司机依据派车单按时出车，出车应遵守交通规则和安全支付宝 司机接送乘车人员要热情、礼貌；乘车人下车办事时，司机应选择好地点将车停好选修。选修时，不远离车辆，不在车上睡觉，不翻看乘车人放在车上物品；乘车人办事时间较长，可要求司机先返加，经过事先约定或电话联络确定来接时间和地点；司机应提前抵达约定地点，选修乘车人，并将其送达目标地。 5）出车任务完成后，司机应立即收车入库，并填写行车统计；收车后要将车辆外表面冲洗洁净，清洁车箱内壁、座椅、脚 挪，清倒烟灰盅，使车整齐、美观、舒适。6.安全管理控制 1）依据实际情况和规章制度，确定企业安全保卫目标； 2）明确各部门、人员尤其是门卫（夜班人员）在安全保卫、安全保密及消防安全上责任，切实落实安全责任制。 3）依据企业对安全工作要求，结合企业实际情况，制订安全保卫制度；安全保卫制度应包含安全保卫目标、责任和治安、保密、消防等安全管理要求。 4）办公室依据安全保卫制度要求，制订对应安全管理实施计划。 5）负责日常治安执勤工作，立即发觉可疑现象，认真落实处理。 6）全部职员全部 有义务和责任保守企业秘密。 7）门卫和夜勤人员加强对防检验，消除消防安全隐患，对消防设施定时检验，更换损坏或过期设备。7.门禁管理控制 1）企业职员、车辆出入厂区应依据相关事项，填写相关凭证，报部门责任人审批；外来人员车辆出入，应填具相关管理凭证，交相关部门责任人审批；物品进出厂区，除人员或车辆管理凭证外，应单独填写物品出入凭证，由相关部门负责 人审核。 2）企业职员、车辆及物品出八，由部门主管或经理审批签字；外来人员车辆及物品出入，由负责接洽或有业务往来部门主管或经理审核签字。 3）门卫接收到出入凭证后，应参考出入凭证和身份证件等核实出入人员身份；车辆出入，门卫要注意车辆特征、是否携带物品；物品出入时，门卫有权依据单据对物品进行检验，检验要核实物品类型、数量等是否正确，有没有其它未填具物品；如核实有异，应严禁其出入，并立即通知相关部门前来确定。 4）检验核实完成，门卫应依据实际情况对出入人员、车辆和物品做简单要登记。 5）对于核实无误，在登记后给予放行。第二节、组织机构及岗位职责一、办公室管理组织机构企业设总经理助理负责领导办公室工作，办公室现有岗位配置：总人数36名，具体以下： 办公室设主任、副主任、秘书、文员、工程项目、厨师长、厨师、食堂库管、配菜工、面点工、服务员、清洁工、司机、保安、门卫、勤杂工等。 （具体见图）二、办公室管理职责直接参与企业全部行政事物和后勤管理工作；实施对行政事物、固定资产、安全保卫、车辆管理、食堂宿舍管理等工作过程全方面监控和管理。三、办公室各岗位职责办公室主任岗位职责1 组织制订行政部工作发展计划、计划和预算方案；2 组织制订行政管理规章制度及督促、检验制度落实实施；3 组织制订部门年、季、月经费预算，并严格控制经费支出；4 组织、协调企业年会、职员活动、市场类活动及各类会议，帮助各部门计划和组织企业重大活动；5 协调企业和政府相关部门、行业协会和各类相关单位关系，做好相关外联工作；6 妥善安排外来人员来访接待工作，办理企业所需多种证照；7 负责草拟、审核企业关键文稿，包含月、季、年度工作计划和总结汇报等；8 搜集、整理企业内部信息，立即组织编写企业大事记；9 立即处理关键来往文件、电话、信函审阅、传输；10.督促检验领导指示、审核和修改以企业名义签发相关文件；11.妥善管理企业行政、后勤、办公设备及用具，根据计划安排人员购置和维护；12.对企业固定资产进行登记、造册及定时盘点等监督工作，对控制成本方法提出提议；13.负责行政管理部门对外签署协议审核和通常律政事务处理电话等；14.每个月5号前将上月工作总结及报表上报主管领导。15.负责职员膳食安排，监督食堂日常管理，控制原料采购；16.定时检验食堂各项卫生达标情况，监督指导关键用户餐服务；17.负责管理企业厂区、办公区、食宿楼等清洁、绿化，办公设备及通讯设施维护，安全保卫、消防等工作；18.依据企业发展目标，分解出部门绩效目标，制订部门各阶段工作计划，并做好工作任务布署，组织并督促部门人员全方面完成各项工作任务，确保部门绩效目标实现；19.明确下属工作职责，对下属工作进行分配、指导，依据部门绩效目标，制订所辖各岗位职员关键绩效指标；20.负责定时对本部门职员进行科学合理绩效考评，并对下属奖惩、调动、晋升、调级等提供提议；21.指导、督促下属根据企业要求步骤完成工作任务，负责协调各步骤相关部门之间关系，确保沟通顺畅、有效配合；22.负责制订所辖部门职员职业生涯计划，定时组织职员业务技能、拓展知识等方面培训，提升职员能力水平；23.负责总结部门工作，提出工作改善方案，定时向上级汇报；24.负责部门7S管理指导、实施、监督、检验等工作；25.帮助企业内外部各项评审工作开展；26.完成上级交办其它事务。办公室副主任岗位说明书1. 帮助上级制订行政事务工作发展计划和计划；2. 负责起草、修订各项行政管理制度，工作步骤，并监督实施；3. 负责制订部门年、季、月经费预算，并严格控制经费支出；4. 负责组织起草企业年度工作总结及总经理讲话稿，或其它所需会议材料等；5. 负责监督物资采购工作，控制采购费用；6. 负责总经理会务组织安排，并对决议事项进行催办、查办和落实；7. 负责组织记载企业大事记，撰写企业发展史工作；8. 负责代表企业参与政府通常事务性会议，并传达会议精神；9. 负责和上级主管部门联络，并保持良好关系；10. 负责企业对外宣传，企业内刊建设管理；11. 负责组织办好会议接待、娱乐等各项活动；12. 组织企业办公费用计划、办公用具购置、管理和发放工作；13. 管理企业非技术资料、计算机磁盘、光盘等资料；14. 负责企业内部文件审核和上报上级主管单位文件、资料、报表等审核；15. 负责部门公章管理；16. 负责企业固定资产管理、低值易耗品管理；17. 负责企业基建工程协调管理工作；18. 每个月3号前将上月工作日志及报表上报上级领导。19. 负责组织并督促所辖职员全方面完成各项工作任务，确保部门绩效目标实现；20. 负责所辖职员进行科学合理绩效考评，并对下属奖惩、调动、晋升、调级等提供提议；21. 负责指导、督促所辖职员根据企业要求步骤完成工作任务，协调各步骤相关部门之间关系，确保沟通顺畅、有效配合；22. 负责制订所辖部门职员职业生涯计划，定时组织职员业务技能、拓展知识等方面培训，提升职员能力水平；23. 负责总结部门行政管理工作，提出工作改善方案，定时向上级汇报；24. 负责企业7S管理工作组织、监督、实施，指导各部门规范运行；25. 完成上级交办其它事务。办公室副主任岗位职责1. 负责制订、修改企业车辆管理制度，并监督实施；2. 安排落实上级要求各项任务，提供相关服务和后勤保障；3. 参与拟订和完善企业后勤管理规范，并监督实施，确保行政后勤管理顺利进行；4. 负责企业全部车辆日常管理，及相关费用审核；5. 负责企业各类设备、设施维护，水、电、气、热等能源后勤保障工作；6. 进行宣传和安全检验，代表企业和物业部门交涉，管理企业用水、用电情况；7. 办理企业购车、车辆年检相关手续，并统计人员用车费用；8. 负责企业产品运输送货联络，运费核实和结算。9. 每个月3号前将上月工作日志及报表上报上级领导。10. 主持企业设施日常运行操作、维修和保养技术管理工作；11. 安排报修，检验和指导维修人职员作；12. 核实及监督企业厂区水电费和管理费等；13. 负责企业食堂卫生、宿舍卫生，和设备设施管理； 14. 负责职员住宿、调宿、退宿等相关手续办理等工作审核监督；15. 负责企业办公楼、厂区卫生清洁、绿化，展现企业健康有序工作环境；16. 负责企业安全保卫、消防工作，保障企业生产经营稳定性。17. 负责组织并督促所辖职员全方面完成各项工作任务，确保部门绩效目标实现；18. 负责所辖职员进行科学合理绩效考评，并对下属奖惩、调动、晋升、调级等提供提议；19. 负责指导、督促所辖职员根据企业要求步骤完成工作任务，协调各步骤相关部门之间关系，确保沟通顺畅、有效配合；20. 负责制订所辖部门职员职业生涯计划，定时组织职员业务技能、拓展知识等方面培训，提升职员能力水平；21. 负责总结部门后勤管理工作，提出工作改善方案，定时向上级汇报；22. 负责企业7S管理工作组织、监督、实施，指导各部门规范运行；23. 负责民兵连事务管理工作；24. 完成上级交办其它事务。办公室秘书岗位职责1. 负责高层领导日常办公服务工作；2.负责整理领导传真、文件、信件和报刊，及存档；3.撰写领导会议材料、行政公文、会议通知、会议记要、日常信件和工作汇报等；4.作好企业高层会议统计及会议纪要整理、起草、打印、登记和存档；5.负责接待企业高层领导来访客人，并做好统计；6.负责安排高层会谈、会务，安排会议室及差旅预定，帮助组织企业活动；7.负责总经理会务组织安排，并对决议事项进行催办、查办和落实；8.负责各部室上报待指示各类文件、材料等呈报工作；9.严格实施档案资料保密制度； 10.严格档案入库制度，认真做好分类登记，对档案分类应做到科学合理，便于查找；11.档案借阅应按要求办理登记手续，认真检验到期归还资料是否完整无缺，发觉问题立即汇报和处理；12.按相关要求对档案进行例行保养、管理或销毁；13.多种手续、手册、信件及其它各类文件、文档、统计等归档。14.配合部门做好7S管理工作；15.完成上级交给其它日常事务性工作。办公室文员岗位职责1.收发传真、文件、信件和报刊，并负责传输和存档；2.撰写行政公文、会议通知、会议记要、日常信件和工作汇报等；3.作好企业关键会议统计及会议纪要整理、起草、打印、登记和存档；4.负责和政府、上级主管部门沟通联络，上报相关资料，确保上情下达；5.负责企业内部文件编写、下发、传输，和上报上级主管单位文件、资料、报表等编写；6.接待来访客人，并通报相关部门；7.帮助做好多种评审及体系认证相关资料整理、准备工作；8.负责企业项目标组织申报工作；9.负责企业相关资质证书年检工作；10.负责办公设备或器材借用管理；11.负责对企业行政财产、物资进行登记、造册及定时盘点；12.更新和管理职员通讯地址和电话号码等联络方法，打印、复印文件和管理多种表格文件；13.企业对外宣传，企业内刊建设管理；14.安排会谈、会务，安排会议室及差旅预定，帮助组织企业活动；15.负责做好日常办公管理用具发放工作，做好库房管理，并及按时上报采购计划。16.帮助后勤主管做好宿舍日常管理工作；17.负责对各项费用统计和统计；18.负责采购物品询价、供给商评价、按采购计划进行采购；19.负责部门人员日常考勤工作；20.负责产品运输管理，费用统计；21.负责企业音响播放内容更换工作；22.严格实施档案资料保密制度； 23.严格档案入库制度，认真做好分类登记，对档案分类应做到科学合理，便于查找；24.档案借阅应按要求办理登记手续，认真检验到期归还资料是否完整无缺，发觉问题立即汇报和处理；25.按相关要求对档案进行例行保养、管理或销毁；26.多种手续、手册、信件及其它各类文件、文档、统计等归档。27.配合部门7S管理工作开展；28.完成上级交办其它事务。工程项目专员岗位职责1.负责集团企业、下属企业、驻外办事处等建设项目标申报、跟踪、实施等； 2.负责办理建设项目标相关证件、手续，和政府、建设项目管理相关单位保持良好关系；3.负责全部建设项目标各项手续、资料、证件存档和保管；4.负责全过程协调、质量、进度等控制工作；5.负责企业全部厂房维修、保护、管理等工作；6. 配合部门7S管理工作开展；7.完成上级交办其它事务。厨师长岗位职责1.负责职员膳食安排，科学合理制订菜单，注意营养搭配；2.依据原料使用情况和库存数量，制订原料订购计划，控制原料进货质量；3.确保合理使用原料，严把质量关，降低损耗，降低成本；4.天天检验厨房卫生、原料库存，预防变质、确保原料新鲜、卫生；5.根据要求卫生标准、操作程序实施，合理安排厨房职员分工；6.按要求要求给职员打餐，维持好秩序；7.检验厨房设备运转情况，厨具、用具使用情况，发觉故障立即报修；8.定时实施厨师技术培训，组织厨师学习新技术和优异经验；9.主动研究、开发新菜品，不停提升职员膳食质量。10.负责食品烹饪并监督烹饪规范操作，确保食品卫生、符合大众口味。11.负责厨房用具清洗、消毒工作；12.依据来访企业用户饮食要求，制订适适用户口味菜单；13.检验原料准备情况，包含规格、数量、质量，确保正确无误；14.增加菜品样式，设计花色品种，赢得用户满意；15. 负责餐厅7S管理指导、实施、监督、检验等工作；16.完成上级交办其它事务。厨师岗位职责1.依据菜单需要，支领原料；2.负责食品原料清洗、宰杀，按规格进行加工，确保原料利用率；3.根据操作程序烹调菜肴，注意花色搭配，确保菜品质量，口味适宜；4.根据要求时间和要求为职员提供用餐，确保新鲜、卫生；5.开餐完成，要对厨房厨具、用具进行清洗，对厨房所辖卫生区域进行清洁；6.负责工作结束后厨具、用具归位、原料收藏，各用电设备、全部能源关闭；7.定时对厨房整体环境进行大扫除，清理厨房死角，确保厨房环境整齐、卫生；8.按要求要求使用厨房设备、厨具、用具等，发觉问题要立即上报；9.不停提升烹调技能，创新开发新菜品，提升供餐质量水平；10.依据已制订好用户菜单，做好原料准备工作，确保正确无误；11.烹制菜肴应色香味俱全，注意花色搭配；12.烹制好菜品不可放置过久后再提供给用户；13.配合餐厅7S管理工作开展；14.完成上级交办其它事务。食堂库管岗位职责1.负责原料验收和出入库管理工作；2.负责检验入库原料包装上内容是否和检验汇报内容相符，是否有腐烂变质；3.负责查对交货原料和订购量是否一致，如发觉数量、质量有误差，应拒收或要求调换；4.负责验收结束后原料入库登记；5.负责随时检验库房，严禁存放变质、有味、污染不洁食品、有毒物品、私人物品；6.负责库房内门窗、地面、货架清洁整齐，确保通风良好；7.负责定时检验库房原料，发觉变质食品或过期食品，应立即处理；8. 配合餐厅7S管理工作开展；9.完成上级交办其它事务。配菜工岗位职责1.依据菜单需要，支领原料，确保原料质量； 2.负责食品原料清洗、宰杀，按规格进行加工，确保原料利用率；3.负责肉类、禽类、水产品清洗工作，做到不落地存放、分池清洗；4.负责根据要求次序清洗蔬菜，确保无泥沙、杂草；5.负责对洗涤后肉类、禽类、水产品加工；6.负责原料加工（切片、丝、丁、块、花形），确保荤素食品分开存放； 7.食品加工要确保符合规格要求，而且要确保高效率高质量；8.开餐完成，要对厨房多种厨具、刀具、用具进行清洗，对厨房所辖卫生区域进行清洁；9.定时对厨房整体环境进行大扫除，清理厨房死角，确保厨房环境整齐、卫生；10.按要求要求使用厨房设备、厨具、用具等，发觉问题要立即上报；11.帮助原料到货后，数量清点、质量检验、统计及入库。12.配合餐厅7S管理工作开展；13.完成上级交办其它事务。面点工岗位职责1.依据菜单需要，支领主食原料，确保原料质量；2.负责准备菜单所需多种馅料、配料及调味品；3.严格根据面点生产工艺制作各类主食、点心、用户餐特色面点等； 4.按质量标准，制作多种面食，保质保量，成品要求色泽鲜艳，造型美观，口味适中。5.妥善保留剩下原料、半成品、成品；6.冰箱要确保清洁、卫生，存放食品要整齐，且保持没有异味；7.开餐完成，要对制作面点所需设施、设备清洗，对厨房所辖卫生区域进行清洁；8.负责全部用餐餐盘、碗碟、容器等清洗、消毒、存放，确保洁净卫生；9.定时对厨房整体环境进行大扫除，清理厨房死角，确保厨房环境整齐、卫生；10.随时检验和保持机械设备完好运转及其卫生，确保安全，发觉