工作票操作票动态检查实施工作细则.doc

内蒙古大唐国际新能源有限公司工作票、操作票动态检查实行细则 【制度摘要】业务类别 安全生产合用范畴 内蒙古大唐国际新能源有限公司废止阐明 内蒙风电公司工作票、操作票动态检查实行细则（内蒙风电安29号）内容概要 内蒙古大唐国际新能源有限公司工作票、操作票动态检查实行细则是根据电业安全工作规程等国标以及大唐国际、内蒙古公司关于规定，结合公司实际制定一部工作票动态检查管理实行细则。细则共分六章十八条，对内蒙古新能源公司工作票及操作票动态检查内容、频次及检查规定做出了规范，对各有关部门职责及分工做出了详细阐明。此细则颁布实行，将进一步规范公司两票管理，及时发现两票存在问题并及时整治与考核，纠正两票制度执行过程中存在偏差，从而保证人身、设备安全。第一章 总 则第一条 为了加强内蒙古大唐国际新能源有限公司（如下简称公司）工作票和操作票管理，做好“两票”过程控制，纠正“两票”使用过程中不规范行为，保证“两票”对的执行，特制定本实行细则。第二条 编制根据集团公司工作票、操作票使用和管理原则大唐国际工作票、操作票使用和管理原则内蒙新能源公司公司工作票、操作票使用和管理原则电业安全工作规程第三条 本实行细则合用于公司所属各风电场、光伏场区域内，工作票和操作票使用管理，所有部门、单位和外包队伍必要严格执行。第二章 工作票、操作票管理机构及职责 第四条 工作票、操作票管理领导小组。组 长：江志文副组长：王志强 王志彪成 员：徐佳宇 付跃申 阿其图 刘海东 梁友栋 孙启龙 刘昌华 乔永忠 杨瑞奇 齐城龙 高永君 李 鹏 赵敏杰 张国亚 王海清 姜志军 张宏博 张 科 段 炜第五条 领导小组职责（一）贯彻贯彻国家安全生产法等关于法律、法规，遵循国家、行业及上级公司关于工作票、操作票管理制度，修订、完善公司制度、原则；（二）组织原则工作票和原则操作票编制、审批、入库，监督管理原则票更新工作。（三）规范两票使用，指引公司各部门、单位在工作中，严格执行工作票、操作票管理制度；对两票在执行过程中存在问题及时予以解决。（四）行使安全生产监督管理职能，经常进一步现场实行动态检查，监督各部门、单位“两票三制”、“三讲一贯彻”工作，组织开展百项操作无差错活动，严肃查处违章违制行为，保证生产现场两票对的使用。第三章 工作票、操作票动态检查内容 第六条“两票”动态检查重要内容1.“两票”现场执行状况检查，即检查“两票”票面、安全办法、危险点分析与控制办法票执行环节，与否按照集团公司、大唐国际及公司工作票、操作票使用和管理原则规定100%贯彻。2.“两票”使用率检查，即现场作业除严重危及人身、设备安全状况下施救工作及上级公司、我司制度规定可以不用票作业外，其他作业与否做到100%开票。 3. 作业现场与否存在各类违章现象。 第七条 工作票现场检查内容1.与否存在无票工作、先工作后补票或借票“搭车”现象。2.在风电、光伏设备管理系统及网络正常状况下，与否存在使用手写工作票现象，与否存在检修交代不清晰或者一张票相应各种检修交代现象。3.与否浮现未经批准工作票签发人、允许人、负责人或未按规定签名或代签名。4.工作票工作任务、双重编号、工作地点与否精确、完善。5.应采用安全办法与否齐全、精确或所规定采用安全办法与系统设备状况与否相符。6.安全办法使用术语与否规范，工作任务与否含糊，工作地点与否明确。7.所做安全办法与否符合实际和规定，安全办法未贯彻或未得到允许与否提前开工。8.同一工作时间内一种工作负责人与否同步持有两份或两份以上有效工作票。9.安全办法栏中，装设接地线与否注明编号，与现场与否相符；所设围栏与否符合规定。10.安全办法栏中，与否按规定填写，有无“同左”“同上”“上述”等字样。11.与否有应办理第一种工作票，而使用了第二种工作票及其他使用票种类不当现象。12.与否按规定相应填写编号并打“”或写“检修自理”。13.检查打印工作票中安全办法等项目与否涂改或刀刮、贴、补。14.检查工作允许人、负责人与否到现场履行发票、结票手续，共同交代、核算安全办法。15.检查工作负责人与否向所有参加工作人员进行了安全技术交底。16.对于需要外协人员参加工作，与否进行了技术交底和必要安全教诲，现场与否设有专责监护人。各类专责监护人不得从事检修及其他工作。17.检查与否按照公司危险点分析与控制管理办法认真进行危险点分析并贯彻控制办法。18.检查与否有未经允许人允许，检修人员擅自变化工作票所列安全办法现象或允许人擅动工作票所列安全办法现象。19.每次检修工作开始前，工作负责人与否针对设备系统状况、现场工作环境及工作人员状况进行了切合实际危险点分析。 20.检修工作负责人与否始终在现场执行监护职责；工作负责人短时间离开现场与否指定她人代替，长时间离开现场与否履行变更工作负责人手续。21.动火工作与否认真填写动火工作票，履行审批手续，动火现场安全办法与否齐全，消防器材与否准备到位，用后与否放回原位。22.检修设备调试、试转阶段，全体工作人员与否停止工作，检修工作票与否按规定执行押票手续；调试、试转工作结束后仍需进行检修工作时，安全办法与否按照工作票规定进行恢复。23.工作结束后工作现场与否清理干净，布置安全设施与否拆除（涉及架子、暂时围栏等），永久安全设施与否恢复。24.工作结束时间与否超过筹划或批准结束时间，设备管理系统中电子票终结时间与否超期。25.已终结工作票，所拆除办法中接地线数目与装设接地线数目与否相似，如不同与否注明因素。26.与否按规定盖“已执行”印章。27.在保存期内与否有丢失、损坏、乱写、乱画现象。28.工作票数量、合格率记录与否弄虚作假。29.检查工作票与否符合电业安全工作规程和公司工作票、操作票使用和管理原则和现场规程规定。30.纸质版工作票终结时间与否与设备管理系统中电子票相符。31.设备管理系统密码与否按规定改成非系统默认密码。 第八条 操作票现场动态检查内容1. 与否存在无票操作、先操作后补票或拿票不执行现象。2. 在设备管理系统正常状况下，与否存在使用手写操作票现象。3. 检查填写操作票执行前与否认真核对运营方式，做好各项准备工作。4. 检查与否未写或写错操作开始和终结时间。5. 检查操作任务与否明确，与操作项目与否相符，操作任务和操作项目与否使用双重编号。6. 操作前与否填写危险点分析与控制单，并符合实际状况。7. 检查操作票与否按照规定逐级签字，关于人员对操作内容及操作中核心环节与否清晰、明确,与否存在代签名现象。8. 检查操作中与否按规定打“”，与否按规定填写重要操作时间，电气操作票执行状况栏有无一笔勾现象。9. 检查操作内容、顺序与否违背规程规定；检查操作票使用术语与否规范，含义与否清晰。10. 检查打印操作票中操作项目与否涂改或刀刮、贴、补。11. 检查操作前与否进行模仿预演，操作中按操作票顺序逐项进行，与否有颠倒操作顺序和多项操作交叉进行状况。12. 检查操作人员与否按规定对的使用各类操作用品、安全用品、绝缘用品、验电器等。13. 电气操作时与否按规定装、拆接地线，与否将编号记录在操作票上。14. 检查操作时必要由两人执行，应由上级监护下级，同级时对设备较熟悉者做监护人。15. 特别重要和复杂操作与否按照规定由纯熟值班员操作，值长监护。16. 检查监护人与否按所填写操作票内容逐项发布操作命令，命令应清晰、精确，操作人员复诵操作命令应严肃认真，声音洪亮清晰，手势精确无误。在操作中不能丢项、漏项、跳项，每操作完一项，监护人检查无误后打“”，所有操作结束后与否进行回检。17. 检查操作中与否存在擅自更改操作票内容和不经批准擅自解除闭锁装置现象。18. 检查操作票与否按规定盖“如下空白”、“已执行”印章。19. 检查操作票在保存期内与否丢失、损坏、乱写、乱画。20. 操作票数量、合格率记录与否弄虚作假。21. 检查操作票与否符合电业安全工作规程、公司工作票、操作票使用和管理原则和现场规程规定。第四章 动态检查规定第九条 按照四级控制（公司、部门（单位）、班组、个人）原则，公司、部门（单位）、班组为三级检查单位，对执行本实行细则负责。各部门（单位）、班组检查发现问题，由所相应部门（单位）、班组按规定进行考核，公司不再考核；公司检查出问题将按有关规定进行考核。第十条 公司级检查涉及公司领导、工作票、操作票管理领导小组、安生部人员；部门（单位）级检查涉及部门（单位）领导、主管、安全员；班组级检查涉及班长、技术员和班组安全员。第十一条 班组每周要至少动态检查2次（每次抽查“两票”不少于5张）；部门（单位）每月对风电场和光伏场至少进行动态检查2次（每次抽查“两票”不少于5张）；公司每月对风电场和光伏场进行动态检查不少于1次（每次抽查“两票”不少于5张）。第十二条 每次检查应对照工作票、操作票动态检查内容进行检查，并在工作票、操作票右下角处签名和注上检查时间，并填写“两票动态检查状况登记表”（见附表）。对不符合安全规定工作票、操作票作业行为，应及时予以纠正，并按规定予以考核。第十三条 班组动态检查及时填写“两票动态检查状况登记表”，一式两份，一份自己保存，一份于每月25日16：00前上报所在部门、单位安全员。第十四条 公司领导、工作票、操作票管理领导小组、安生部及其他部门动态检查，应及时填写“两票动态检查状况登记表”， 安生部对公司动态检查时发现问题进行考核。有关部门、单位安全员每月对本部门、本单位工作票、操作票进行检查、分析、记录、考核工作，分别汇总和填写“两票动态检查状况登记表”，月底将各本部门、本单位两票执行状况和数量填入“安全月报”报送公司安生部。第十五条 安生部、检修部、各风电场、光伏场应每月对 “两票”执行、检查、记录、考核状况进行综合分析。第五章 考 核第十六条 安生部每月将各部门、单位两票执行状况列入业绩绩效，凡违背本实行细则，按公司关于安全生产奖惩规定进行考核。第六章 附 则第十七条 本实行细则由安生部负责解释。 第十八条 本实行细则自印发之日起执行，内蒙风电公司工作票、操作票动态检查实行细则（内蒙风电安29号）废止。附表两票动态检查状况登记表单位： 年 月序号检查日期两票编号任务内容存在问题解决状况负责人检查人12345678910 填表人： 审核人：