库房保管员岗位职能职责.docx

库房保管员岗位职责【篇一：仓库管理员岗位职责】 仓库管理员岗位职责 一、按要求做好物资设备进出库验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。 二、随时掌握库存状态，确保物料立即供给，充足发挥周转效率。 三、定时对库房进行清理，保持库房整齐美观，使物料分类排列，存放整齐，数量正确。 四、熟悉对应物料品种、规格、型号及性能，填写分明。 五、搞好库房安全管理工作，检验库房防火、防盗设施，立即堵塞漏洞。 六、制表登记; 分类建帐; 型号不一样; 单独码放; 进货需签认; 出库有凭据; 缺货立即申报; 每个月进行盘库; 设计多个表格; 建立对应制度. 假如仓库条件许可, 能够把仓库分成多个区域 (或库位), 每个区域建一本帐 (用活页帐本,方便续页,但每页帐页全部要有页码).每种配件必有单独帐页. 入库： 仓库管理程序 1.上岗后第一时间应对仓库门，窗及各库区存放物资进行巡查，发觉异常立即汇报。 2.天天下班前对各库区门，窗等进行检验，确定防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。 3.天天打开一次各库区门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。 4.天天一次检验仓库区内、外防火设施，发觉问题要立即整改并向主管汇报。 5.合理安排库内堆位，预留足够出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发觉倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁通道坐、卧。 8.仓库内每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物全部应有帐。货卡和帐面上货物名称、批号、规格、数量和货物实物应完全一致。 9.货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、领料单核准出入物品名称、型号、数量，正确地收发货，收发完成后，应立即填写挂在货堆上货卡并立即入帐。 10.入库物料严格把好验收关，做好多种验收数据统计，发觉变质或不良物料拒收入库，全部材料优异先发，后进后发，以防保管期过长变质。 11.全部易碎器材，必需轻拿轻放，入库上架时排列在显著位置，以防压、撞、打。12.要按要求尺寸，保持库内合理干湿度，发觉干湿度超出要求，即时开门开窗通风，确保物资完整，不易变质。 13.全部怕潮物品应立即入库上架(如办公纸类)。料库、料区潮湿应按要求下垫尺寸增高50%。 14.依据各类物品物资说明书保管要求，结合实际采取对应方法。 15.果断拒绝手续不齐物品进出。对于货物正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，尤其是放行条，无放行条果断不准带货物出仓库。 16.收发货后相关单据应快速分发到相关部门，不许可延误甚至遗失。 17.仓管员保管单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。 18.按时做好库存汇报初稿并向仓库主管递交。 19.全部出入库物料单据全部要仓库主管审核并署名后才能入仓及发放。 20.完成上级临时工作安排。 仓库管理员岗位职责 1. 严格实施入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否和货单 一致，物料入库时还要查对是否按采购订单数量和要求交货日期交货。 2. 入库物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全原因; 并设物料卡，标识清楚。 3 .存货入库后应立即入账，正确登记。 4 .领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误领 料单和优异先出标准发料。 5. 成品库须按发货单发货，手续不全不和发货；如遇特殊情况，则须取得企业领导同意后 方可发货，事后应补方可发货。 6 .车间领用物料或成品发货后应立即登记相关账卡。 7. 仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一 致。 8. 为使仓库存货账实相符，必需做好日常盘点和月末盘点工作。 9. 随时了解仓库贮备情况，有没有贮备不足或超储积压、呆滞和不需要现象发生，并即时上报。 10 . 定时上报不合格存货资料，并依据相关要求即时处理。 11. 做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定时检验存货、预防存 货变质。 12. 严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。 13. 上下班前应做好门、窗、电、水开关工作。 14. 仓管人员要按时上下班，遵守企业各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管 人员要无条件服从。 15. 仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，含有高度责任感，要乐于听取她人意见或 批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本企业良好形象和声誉。 16. 仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本和各类文件，要保守商业秘密，不得私自将有 关文件带出厂外。 17 .仓管人员如不推行自己职责，对企业财产造成损失，企业有权追究其经济责任；对 厂情况严重，应追究其法律责任。 18 . 仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项查对点收；如有短缺，必需 限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必需签字确定。【篇二：库房管理员岗位职责】 库房管理制度 一、库官员岗位职责 1依据到货通知单项目对照计划单查对货物，物、单和计划单相符时，签收到货通知单，不符时拒收；不能确定时通知计划员认定。 2接收原材料、零部件、备件等后，填写货物入库单，并立即将入库单返给计划员； 3依据入库单，办理入库手续，货物上架挂贴标签、标识； 4依据入库单和标签立即记账、输入计算机并置于内部局域网共享； 5负责原材料、零部件、备件等分类存放和防锈处理。 6生产原材料、一般零部件和备件依据领料单或任务单(领用单)给予发放； 7珍贵零部件、备件等须经生产主管、部门主管或计划员签字后给予发放； 8依据领料单(领用单)和具体发放情况记账，并将相关信息输入计算机统计、存档。 9盘点、核实库存，查对记账单和计算机存档是否一致，如不一致，查对并纠正； 10、负责对内部可循环使用零部件、器件和备件及辅助材料管理； 11、对于常见标准件和备件，库房应有一定量库存；库存量少于最低时应立即提醒计划员申请采购和申请下达生产立案； 12、随时更新库存电子帐目；月末装订本月全部单据，并收存管理 13、仓房管理员为库房和物品安全第一责任人，应掌握对应安全知识和技能； 14、仓房为安全控制要地，库房管理员应妥善放置安全设施和器材，并定时检验其可用性； 15、依据库房实际情况，仓房管理员应做好对应安全防范和应急方法； 16、做好仓库5s工作，确保库房整齐、有序。即整理、整理、清扫、清洁、自律。 二、管理制度 物资验收制度 1、物资入库时，须由采购人员填写入库送检单，随同物资入库，一切外购、外协物资、零件须经检验合格方可办理入库。 2、车间生产过程中在制产品、半成品等须经所在车间质检人员检验合格后交半成品库复验以后方可办理入库手续。 3、对检验合格后各类物资，仓库管理人员应按相关要求具体查对名称、规格、品种、型号、数量是否和入库数相符，包装密封情况是否良好，如发觉名称、规格、品种、型号、数量等不符或包装情况有异时，应立即和供给人联络研究处理。 4、仓库管理人员拆卸物品包装物时，应仔细拆装，不得使物资因拆卸包装而造成损失，物资上架时必需轻拿轻放，预防碰撞、擦伤、震坏，确保物资质量。 5、过磅入库物资必需逐件过磅核实，在还未过磅并核实之前，一律不得领付使用。 6、在验收时发觉超出许可范围短缺、品种不符、质量低劣或严重损坏等情况，仓库管理人员应立即通知相关人员，方便立即查明原因，进行退货交涉。 7、对易燃、易爆、剧毒化学用具等物资入库时必需严格遵守危险品存放相关条例及注意事项，确保安全。 8、物资验收工作要在物资入库前，或本车间在制产品在末道工序完工后立即进行验收，方便加速物资周转。 9、各类产品成品、零部件出库后如发觉质量问题或因为产品改型而出现过剩物资，应严加隔离、立即推行退库手续，并按相关要求立即进行处理。 物资保管制度 1、仓库内多种物资堆放要做到三齐：堆放整齐 排列整齐 标签整齐 2、物资入库后应依据各类物资类别、物理性能、化学性质、体积轻重等不一样情况分别堆放。做到“五五化”（高“五五”成行，短“五五”成堆，带眼“五五”成串，小“五五”成包）3、各类物资存放须要四号定类，即库号、型号、排号、位号，标签齐全，标识明确，对号入座，方便于存放取送和查验盘点，充足利用仓库空间。 4、建立健全帐、卡档案，确保帐、卡、物三者相符。 5、仓库中保管物资，必需常常检验保养和定时盘点，做到不短缺，不破损不变质、品种不混、规格不乱。 6、易燃品、腐蚀品和特殊品应分别堆放，标识名称一目了然。 7、对多种物质车间用材料、配件建立储存定额，立即反应消耗动态和结存情况，监督进货，依据实际情况，主动提议处理呆滞物资，贮备资金，加速物资周转。 8、仓库各类物资，标准上不得借出，如遇特殊原因，经研究全部关部门领导签字认可后办理借用手续，方可借出。 9、凡属油类仓库有许可其它物品混放，非专管人员不得随意入内，在禁烟区域严禁吸烟或有明火出现，确保安全、预防意外事故发生。 10、仓库内全部物品须依据不一样性质，分别采取不一样方法进行维护保养，做好防护，发觉问题立即汇报相关领导，采取对应方法处理处理。 物资仓库和珍贵物品安全防火制度 1、仓库管理人员要严格实施各类物资收、发、领、退相关制度，做到日清月结、帐物相符，并定时进行检验，建立并随时更新电子帐簿置于内部网络备相关部门查阅。 2、管理人员要坚守岗位，离库时必需关窗锁门，切断电源。 3、严禁携带火种入库和在仓库内吸烟，无关人员一律不准入内。 4、加强仓库防护设施，定时检验库内电器线路和防盗器，保持库内关键通道通畅。 5、物资库内及库房周围不准存放易燃物品，凡属易燃易爆，化学物品及放射性物品，应专库储存，并专员保管，严格实施领用，借用和交接手续。 6、仓库内物品要堆放整齐，确保合适墙距、垛距、桩距、顶距。 7、仓库办公室内不住人、不准吸烟和使用电炉、动用明火。办公室内用于取暖热源周围不得有易燃品存在，更不得堆放易爆品。 8、性质相抵触和灭火方法不一样物品，尤其是有毒，遇水易损或在高温下轻易燃烧物品，必需分库存放存，不许可露天存放。 9、用于仓库内照明电气线路必需符合相关要求，灯泡要距离堆放货物70公分以上，且灯泡功率不得大于60瓦，电闸刀开关要装在库外，并装有防雨、防潮等保护设施，下班以后要切断电源。 三、货储及物控管理程序 物料储存、搬运 1、仓储部门应按存货性质，将仓储区域划分为原物料、半成品、成品，方便于管理。 2、储存设计基础标准应考虑下列四项，方便于接收和发放工作进行。 流动性： 较常使用物品应储存于靠近接收及插搬运地域，以缩短作业人员往返时间搬运成本。 相同性： 常一起使用物品宜放在同一区域，以缩短时间。 物品大小： 储存设计时储存位置应根据存放物品大小而给合适存放空间，以确保能充足利用空间。 3、物料存放如无特殊要求则根据物料大小、高度、重量等采取合适有效存放方法，通常标准以下： （1）高度： 堆放总高度通常限制3米以下，置放料架时每层不超出1。5米。（2）重量： 在放置物料时要考虑物料重量，重者应尽可能摆在下层，避免在存取物料时发生意外。 4、搬运时应保持通道通畅，注意安全并采取合适搬运方法。 5、视搬运物品体积大小采取合适搬运方法及搬运工具。如天车、油压车、手推车或叉车等。 6、零组件及电子元件在搬运时应避免碰撞。并注意防潮、防污，放置时必需轻拿轻放。 收料、进料、入库 2.仓储部门人员根据质检部检验合格物料验收单。将物料放置于该物料固定储位，而在放置前必需在物料箱子或盒子上标示进料日期、数量等资料，并在该物料物料库存卡上注明方便于以后追踪。 3.“入库单”一式三联，分别以下： 第一联：送财务部门入账后根据编号存档。 第二联：仓储部门登录物料后根据编号存档。 第四联：交由生产厂计划员存档。 发料、退料、盘点 1.库管员依据生产厂并经主管计划签核后所制发“领料单”发料。 2.物料发放必需以先入先出为标准，以保持物料适用性。 3.发料单通常应有一式四联或三联，发料后，由库管员分送以下： 第一联：送财务部门入账后根据编号存档。 第二联：仓储部门登录物料帐后连同“领料单”根据编号次序存档备查。 第四联：交由生产厂计划员存档备查。 4.生产部门因工程原因、工单结束有料件剩下及修复、售后服务剩下等原所以必需办理退料时应填写“退料单“，内容需注明日期、退料部门、名称、规格、退料原因说明、料号、部门、需退量等，经部门主管签核。 6. 研究所每十二个月应最少举行一次存货全方面盘点作业 生产厂原材料、在制品、半成品及成品，除每十二个月一次年度盘点外，应根据原物料、在制品、半成品及成品类别给予不定时抽查及每个月定时盘点。 仓储部门每个月应定时自行盘点存货，审核部门要随时派员抽查。 料品在抽查及盘点时，被抽查或盘存料件即停止办理料件收发，料品保管人员在其经 管料品进行抽查或盘存时，不得私自离开工作岗位，并必需妥为准备、帮助盘点。 库存料件经抽查或盘存发觉不符，并经查无特殊原因者，根据存货调整方法进行处理。 盘点清册一式三份，分送以下： a、一份交财务部门存查： b、一份交监盘财务人员存查； c、一份交仓储部门根据存货调整作业办理。 四、权利 1、对不合格原材料、零、备件有权拒收； 2、对不合格领料单(领用单)和不符合领用手续有权拒发； 3、对不合格库存单（入库单）和不符合存库手续有权拒收； 二九年五月【篇三：原材料仓库保管员岗位职责】 原材料仓库保管员岗位职责 一、入库管理 1、保管员对采购原材料办理入库手续前，应通知质检员进行质量检测，检测合格后出具检验合格单才能办理入库手续，假如购进原材料有质量问题，应拒收，同时通知企业采购人员。 2、物料进仓时，仓库管理员必需凭采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全物资入库。入库手续（入库单）一式四份，仓库保管存根联、仓库联，记账联交财务，验收联交质检员。 3、入库原材料必需进行数量清点、过磅（仔细检验包装物重量和实物净重），然后填写入库单，入库单上应写明供货单位全称、材料名称、数量（发送数和实收数）、价格（含税单价或不含税单价），保管员在验收时发觉送货单数量和实际不符，应按实际数量入库。 4、一切原材料购入全部必需用增值税专用发票方可入库报销，无税票材料入库必需建立货到票未到材料明细账，并依据检验单等有效单据立即填开收料单，每个月25号将货到票未到材料明细账报财务。 5、入库后，原材料要分区、分类摆放整齐，标识清楚，入库立即，作好防潮、防火、防晒和风雨侵袭，保持仓库整齐，干燥通风，常常检验消防安全设施，仓库重地严禁闲杂人员进入，严禁吸烟。 二、出库管理 1、保管员天天对生产车间各工序领用原材料立即登记，填写出库单。出库单上应写明规格、型号、数量、领用时间、领用工序（在备注中写明）、领用人签字，并立即登记销账。记账后存根联留仓库保管员，发料记账联交车间统计人员，进行关键原材料天天消耗登记，财务记账联月底交财务部。 2、编织工序原材料购进由原材料仓库保管员负责验收，天天领用量由编织工序当班班长进行统计，第二天汇总领用量交原材料保管员填写出库单，并将汇总领用量交车间统计核实工资。车间统计月底提交车间月工资汇总表给财务部。 3、保管员天天早晨8点，依据质检员填制换班原材料退库单，对上一班未使用完材料，办理退库手续。 4、保管员严格掌握领用材料数量，通常材料以一天为使用量，不能拆零材料以一个包装为单位领用，修理备件要求以旧换新，消耗性物料以一个星期为使用量领用。 5、材料使用过程中发生质量问题，质量检验员通知保管员，然后和采购员或供货单位联络，需要退库保管员凭质检汇报单办理退库手续（开红字入库单）。 6、对已经贮存材料应做到优异先出标准。 7、保管员对本仓库缺货原材料、辅助材料、小五金、修理用备件立即填好材料购货申请单，由生产厂长审核，报采购人员。 8、每个月末保管员会同财务人员对关键原材料进行实地盘点，辅助材料、修理配件、小五金进行抽查盘点。在盘点过程中发生缺乏应查明原因，属于自然损耗由保管员填好报损单，报生产厂长、总经理同意，财务方可作账务处理，属保管职员作渎职造成损失，视金额大小酌情扣发工资或奖金。 9、每个月末由车间责任人、财务、保管员对各步骤产品进行实地盘点，已出库未使用关键原料也进行实地盘点。 10、仓库保管员每个月末，对本月库存材料购进、消耗、结存情况进行汇总，做好月报表交财务。 三、报表及其它管理 必需正确立即报送要求各类报表： 1、收付存报表； 2、材料耗用汇总表； 3、货到票未到材料明细表； 4、车间月工资汇总表； 5、三个月以上积压物资报表； 每个月2日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。 四、人员变动及移交 1、 仓管人员变动，必需办理交接手续。移交事项及相关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导监交。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。 2、应移交事项包含但不限于： 经管货物； 单据、存卡、账本（必需时）及经管文件、档案资料； 经管操作设备、设施、工具及文具用具等； 未了应跟进事宜。 五、检验、监督和考评 1、财务部负责对仓库整体运作及单据、帐卡、档案管理实施指导、检验、监督和考评； 2、生产经理或授权人负责对仓库质量控制实施审计、监督； 3、办公室主任负责对仓库安全管理、现场管理实施检验、监督和考评。