测绘质量管理核心制度.doc

南华企业测绘质量管理制度认真落实“质量第一、用户至上”质量方针，严格实施国家和广东省测绘技术规范，依据中国测绘法及广东省测绘技术质量确保体系考评措施（试行）相关要求，制订本制度。一 质量管理岗位职责制度 1总经理岗位职责 11 负责企业质量管理全方面工作建立健全质量保障体系，确保质量保障体系所需人、财、物投入。 12 对全体职员进行常常性质量意识和职业首先教育，营造良好质量环境。 13 常常深入生产第一线检验了解质量情况，落实相关质量管理规章制度负责处理生产过程中质量问题。 14 确保产品质量全部合格，签署产品最终检验汇报和测绘结果成图技术质量结论书对本单位产品质量负责。 15 负责本单位质量岗位责任制实施和兑现。 16 对本单位重大质量事故负责。 2总工程师岗位职责 21 负责本企业测绘技术质量管理工作，分管质监部，处理重大技术问题。 22 审定技术设计书并对设计质量负责。组织技术设计人员业务培训不停提升设计水平和设计质量。 23 深入生产第一线，督促作业人员检验从中央到地方严格实施质量管理制度技术标准和技术设计书立即发觉和处理生产作业中带有普遍性质量问题。 24 负责审定技术总结和质量检验汇报。 25 组织处理产品质量检验和验收中发觉问题。 26 在测绘结果成图技术质量结论书和产品最终检验汇报上签署意见。 27 采取有效方法提升本单位测绘科技水平和产品技术含量。 3质检部职责 31 制订企业产品质量计划和技术质量管理实施细则。 32 负责各项目技术设计书审核。 33 负责企业测绘产品质量最终检验，编写质量检验汇报，审核技术总结，签署测绘结果成图技术质量结论书。 34 指派质检人员深入生产第一线，掌握生产过程中质量情况，帮助处理生产过程中质量问题。 35 组织本单位岗位技术培训技术练兵和质量评选活动。 36 组织群众性质量管理活动。 37 全方位搜集产品质量信息，立即向相关领导反应质量问题，提出改善方法并监督实施。 4质量检验人员岗位职责 41 深入作业现场，督促和帮助生产技术人员确保作业质量，并从技术方法上进行指导和培训切实做好技术服务工作。 42 不吃请、不徇私情、不打击报复，忠于职守，实事求是，秉公检验，对测绘产品作客观、公正地质量评定，并对检验产品质量负责。 43 严格实施技术标准、技术设计书和质量评定标准，确保产品质量正确可靠。负责产品质量最终检验。搜集产品质量信息，立即向总工程师反应质量问题。 44 立即发觉产品质量中问题，提出处理意见。有权越级反应质量问题，有权对过程检验和最终检验给予质量否决。 45 认真学习和了解规范、图式、技术设计书，对作业人员技术咨询进行细致、耐心回复并做到检验人员之间对同一技术问题处理方法口径一致，最大程度地为一线生产技术人员服务。 46 高度重视复查工作，采取得力方法督促企业人员对检验意见进行100%修改和落实。 47 加强学习，提升理论水平和检验水平，以适应测绘生产技术发慌需要。48 负责技术设计书审核。 49 编写检验汇报，审核技术总结。 410 在测绘结果成图技术质量结论书和产品最终检验汇报上签署意见。 411 完成领导交办其它技术质量工作。 二 技术设计书审批制度 1 技术设计书由项目技术责任人编写。 2 项目技术责任人应到现场踏勘，了解测区地形情况并搜集测区测绘结果资料。 3 项目技术责任人应按协议技术要求，相关标准及规范堆积编写。 4 技术设计书由质检部审核。 5 技术设计书由企业总工程师审批。 6 用户有要求时，还须经用户最终审批后才能实施。 7 在测绘生产过程中，技术设计书如需变更，通常问题由项目技术负责决定，并上报工程技术部立案，关键问题由企业决定。 三 测绘生产过程、步骤质量监督管理制度 1 认真落实“质量第一、用户至上”质量方针，树立良好企业企业形象，提升企业质量管理工作水平，加大测绘生产过程、步骤质量监督管理工作力度和强化质量意识。 2 质量监督检验是质量管理工作形式之一，也是确保企业技术结果产品质量合格用满意需要。为完善质量监督检验工作和制度，必需明确质量监督检验措施。质量检验分为二级：作业组自检和互检及项目部自检、企业检验。检验内容以确保满足国家现行相关技术规范、规程和技术协议要求为准。 3 企业质量检验组由企业质量检验考评领导小组组员组成。人数视具体工程项目而定。4 企业质量检验内容： 41 检验工作量为100%。 42 检验工作关键是：工程资料在技术上、数量上是否满足技术协议及相关技术规程要求；拟提交技术结果汇报（或说明书）及相关图表是否完整、正确、按要求编写；对其中部分关键结果进行检验和验算；对有代表性结果图件进行全方面审核；对工程项目质量作出评价，对发觉质量问题提出整改意见。项目组自检统计列为企业检验内容。 5 质量检验工作实施要求： 51 各项监督检验工作均应贯穿项目作业一直，深入加强工程施工过程中质量监督检验，确保工程项目各步骤内容满足相关技术要求。 52 企业质量检验工作开始之前，应组织质量检验组组员学习项目技术设计，了解项目进展情况。由组长或指定专员确定检验提要。 53 企业质量检验受企业质量检验考评领导小组领导，对项目标结果质量负全方面检验责任。 54 工程项目质量检验要严格按检验内容实施，工程自检要有具体检验统计。检验组组员要认真负责，精益求精，共同为提升技术结果质量而努力。 55 对质量检验组提出整改意见，项目部要严格制订整改方案，责任落实明确，在要求期限内完成整改，并将方案及整改结果以书面形式报企业质监部立案。四 二级检验一级验收制度测绘产品检验验收实施二级检验一级验收制度。二级检验即过程检验和最终检验，过程检验由项目部组织负担，最终检验由企业质监部负责实施；一级验收由任务委托单位组织实施，或由该单位委托含有验收资格检验机构验收。 1 过程检验 过程检验包含作业组自检和作业组之间互检，贯穿于整个作业过程。 11 过程检验根据测绘产品检验验收要求（CH1002-95）要求进行。 12 检验应将检验意见填写在过程检验统计表上，检验意见处理情况应由处理者填在对应栏内，检验者应对处理情况复查。 13 地形图测绘中还应进行数据正确性检验、图面检验和接边检验、野外巡查、野外设站检验，填写外业检测点误差统计表。 2 最终检验 21 最终检验由企业质监部负责组织实施，检验情况填写在最终检验统计表上，终检结束后由审核人编写最终检验汇报，并随其它资料上交。 22 工程经终检后，由总工程师按测绘产品质量评定标准（CH1003-95）主持评定工程质量。 23 最终检验、质量评定过程中存在质量问题意见分歧时，由总工程师裁定。 3 验收 最终检验、质量评定完成后，应立即通知任务委托单位，由任务委托单位或受其委托含有验收资格检验机构验收。 各级检验、验收工作必需独立进行，不得省略或替换。 五 测绘仪器设备管理制度 切实管好用好各类测绘仪器设备，充足发挥每一台仪器设备作用，是确保测绘产品质量水平关键原因。 1 仪器保管和使用 11 企业设专门仪器仓库由工程技术部管理并设兼职设备管理员一名，负责本企业仪器设备归档、登帐、发放、入库、检验、保养、送检等各项工作。 12 每台仪器设备均应有自己使用统计卡，统计卡由设备管理员负责填写并保留。 13 仪器领用者（项目责任人或项目部兼职设备管理员）依据工作需要，以书面形式提出需用仪器（设备）类型和数量。报分管领导审批后，由设备管理员和使用者一起清点、登记发放出库。 14 仪器出库时，领用者应对每一台仪器进行开箱检验，确定仪器状态正常、箱内附件齐全，检验无误后，在仪器领用登记簿上签字设备管理员填写“仪器使用登记卡”。 15 工程施工期间，仪器操作员负责所用仪器安全保护。作业过程中，仪器（包含主、付站）周围在任何情况下全部必需有些人看护。如雨天作业，则必需采取防雨方法避免仪器淋雨。需要迁站时，仪器应装箱上锁。 16 工程完工后，仪器领用者应将全部仪器设备进行清查。如有丢失或（损坏），应由直接责任人填写仪器丢失（损坏）记录表。设备管理员和仪器领用者共同对照领用统计簿进行查对，并逐台仪器开箱检验。发觉问题由领用者负责解释并处理检验确定后，归还人在“仪器使用登记卡”“归还人”栏内签字经保洁处理后，仪器方可入库。 17 仪器入库后，由设备管理员对“仪器丢失（损坏）记录表”进行审查，按相关要求确定赔偿金额，报分管领导审批。 2 仪器维修和检定21 仪器设备出现故障需要维修时，设备管理员负责组织安排，报分管领导审批后送仪器维修站或厂家进行维修。在外地施工仪器 需要维修时，经分管领导同意可在当地就近维修。 22 设备管理员负责制订仪器检定计划，保管仪器检定证书。凡需强制周检仪嚣应提前3个月报分管领导，以确保每台仪器检定周期连续有效。 3 仪器丢损赔偿 31 仪器出现丢失或损坏时，依据直接经济损失大小由相关责任人负责赔偿。丢失仪器（包含附件等）按折旧后余额分段累加计算赔偿金额，具体标准见下表。 32 仪器发生损坏时，由设备管理员负责组织维修，由相关责任人按直接经济损失大小分段累加计算赔偿金额。具体标准见表。 33 凡发生仪器丢失或损坏事故，直接责任人均应写出具体事情经过。依据情节轻重，除按要求进行经济赔偿外，必需时还应进行行政处分。六 测绘生产质量奖惩制度 1定时开展优异质量标兵、优异质量检验员评选活动，当选者由企业颁发荣誉证书并给物质奖励。对在质量管理和提升产品质量上做出显著成绩项目部和个人给荣誉奖和物质奖励，对预防重大质量事故有突出贡献部门和个人，给重奖。 以上获奖者业绩应作为晋级、晋职依据。 2因为技术设计失误，私自放宽技术标准等造成质量事故，要追究项目技术责任人、工程技术部和总工程师经济责任。 3因生产作业中失误、声音作业等千万重大质量事故，要追究作业组长和项目质量责任人责任对其它作业人员，应视其情节，负担一定经济责任。4作业人员伪造结果及检验人员徇私舞弊，由企业给行政处分和经济处罚，触犯刑律，应转交司法机关处理。 5不管任何人，在产品质量上弄虚作假，以劣充优，和打击报复揭发人和质量检验人员，全部要追究其责任，严厉处理。 6企业要求各项目部上交结果成图必需是100%合格产品，且整年测绘产品优良级品率必需达成70%以上。 企业决定以测绘工程承包额30%作为测绘产品质量确保金，采取奖优罚劣措施，对不一样质量等级测绘产品实施不一样工天价款，具体方法以下： 61 合格产品，质量确保金按工程承包额20%下发。 62 良级产品，质量确保金按工程承包额35%下发。 63 优级产品，质量确保金按工程承包额45%下发。 64 经过企业质检部检验不合乎规范、图式和技术设计书等要求，被退回项目部重新检验处理后，经质检部再一次检验勉强合格结果成图，质量确保金全部由企业扣留，若第二次检验仍达不到合格按返工处理。返工图幅费用由项目部部自己负担，并加罚返工工作量20%工程价款。 65 若最终检验提出意见，经质检部复查未修改，按工天价款20%处罚。 66 当用户或用户委托有资格单位验收未一次性经过，属生产质量低劣，扣除项目部该工程承包额10%，并由该项目部负责在要求时间内返工和负担对应费用。 67 因设计原因或质检人员质检不严而引发质量事故，扣除设计责任人、设计审批者或相关责任各级质检人员当月工资40%。属重大事故解聘技术职务或调离岗位；因设计原因引发返工费用由企业负担。 68 因违章作业造成返工，自负全部返工费用，扣罚300-800元，并视情节轻重给必需行政处分。对伪造结果者，自负全部返工费用，罚款000-元并给行政处分；对第二次伪造结果者，给解聘或除名处理。 7技术设计应经质检部审核总工程师审批，要盖有技术设计专用章。技术总结和检验汇报等要盖有质量检验专用章。 七 测绘生产人员培训、岗位管理制度 一、 测绘生产岗人员应含有对应学历，技术资格和能力 二、 综合室责任人员管理，并于年初编写年度培训计划，报总经理同意。 三、 测绘生产人员培训包含： 1、新职员岗前培训 2、知识更新，业务学习如专业技术研讨，新标准新规范培训或请教授讲座等。 3、安全生产培训。 4、党和各级政府和行业各管理部门方针、政策、文件学习。 四、当测绘生产人员不能满足岗位能力要求时，应经过再培训提升人员能力以满足要求，若仍不能满足要求，可采取转（换）岗或按相关要求处理。 八 用户服务制度 用户是企业生存发展基础，服务好用户是企业永续发展确保。 1 项现在期阶段向用户介绍企业概况，技术质量体系，业绩，管理能力，资源等方便用户了解企业，为用户进行将要开展项目标论证和可行性研究提供服务。 2 在协议实施过程中，提供用户需求服务。 3 交付结果后向用户提供结果咨询服务，结果使用提议。 4 对用户投诉，企业经营部及工程部要做好统计并立即处理。 5 由市场部建立统一质量信息反馈卡，由相关部门交会产品时交给用户，对用户提供多种信息和质量提议要立即进行处理。 6 经营部应对用户进行走访，征求用户意见，收回质量信息反馈卡。 九 质量检验人员考评制度 1 项目技术责任人，质检部组员为企业质量检验人员。 2 企业成立质量检验人员考评领导小组，由总工任组长，负责质量检验人员考评。