定额管理新规制度.docx

物料定额及领料制度1. 目标为加强合理用料、节省用料管理，为成本预算、核实、产成品定价提供真实可靠数据。2. 范围适适用于湖北生产内外销订单主原材料、A、B类配件、包材、涂料等定额管理。3. 定义3.1 物料定额发料标准：物料消耗定额分工艺消耗定额和非工艺消耗定额两部分；本要求中工艺消耗定额是指组成产品实体材料消耗，本要求特指片料、配件、包材等；非工艺消耗是指材料原因废品消耗、制程损耗等；但不包含来料短缺、来料不良漏检等。3.2 BOM表：以产品货号为单位，完成单套产品所需耗用物料数量标准;3.3物料定额发料标准：以产品货号为单位，完成订单数量产品所需耗用物料数量标准（本表并作为生产领料原始依据）。4职责4.1 由技术部负责提供BOM表，定额管理小组维护员负责编制物料定额发料标准，并由定额管理小组以会议讨论方法定案。下发到各事业部、PMC部、财务部、管理部;4.2生产计划员负责编写日成型投料制令单、包装计划制令单，经审核后，立即分发至各生产车间、仓储、管理部等；立即以电子文本形式分发至各生产车间、仓储、管理部等；4.3 生产计划员按物料定额发料标准在NC系统内下备料计划;4.4 品质部对进仓物料（外采、车间退料）品质状态立即检判，有书面品质汇报给物控、车间、仓储等部门;4.5物控员依来料品质汇报、物料定额发料标准在NC系统内修定备料计划物料单量或审核补料申请单。4.6各成型、装配车间必需依备料计划项下物料在仓库办理领料手续，并生成材料出库单签单领料。4.7各片料、配件、包材仓严格按备料计划生成材料出库单项下物料进行领、退、补料作。4.8凡超出备料计划项下领发料必需办理补料申请单手续，由权限人签批并在系统中审核后生成出库单出库。4.9凡不在备料计划或不在签审补料申请单范围内开单领料，仓库有权拒绝，凡异常情况应立即上报。不然，按情节严重追究相关人员责任。4.10 财务部负责维护消耗定额制度正常运行及实施稽核（原始单据、台帐、月度报表、物料定额发料标准）工作，并按月提供主原材料、A、B类配件、包材、涂料等定额发料统计数据及卷料领出和片料入库统计数。5内容5.1 物料消耗定额制订和修改5.1.1各事业部负责物料定额发料标准修订申请，经定额管理小组讨论确定会签后实施。5.1.2 物料消耗定额必需在确保产品质量、数量前提下本着节省标准制订和修订。5.1.3物资消耗定额通常十二个月改修一次。由於管理不善而超耗者，不得提升定额。5.1.4凡属下列情况之一者，应立即修改定额或限期调整。5.1.4.1 产品结构设计变更；5.1.4.2 加工工艺方法变更，影响到消耗定额；5.1.4.3 供给商供料质量发生严重变异。5.1.4.4 定额计算或编写中错误和遗漏。5.1.5技术部对BOM表文档资料含有权威性5.1.5.1凡物料代用、改用异常见料，必需由需求部门用文字汇报如代用改用汇报单由技术部会签，下发到相关车间、仓储、财务部等； 5.1.5.2凡临时代用成通例时资料修改，必需由技术部正式变更通知才作BOM表和物料定额发料标准资料修改 5.2 物料定额发料标准分发作业5.2.1凡新品投产前，定额管理小组维护员依据技术部BOM表编制物料定额发料标准，经各事业部物料计划员确定后，并在投产前2日以电子文本形式分发至各事业部、PMC部、财务部、管理部5.3定额领发料作业5.3.1正常领发料5.3.1.1每日生产计划员依核签制令单按物料定额发料标准在NC系统内立即下备料计划5.3.1.2物控员依外采品质汇报不良百分比+物料定额发料标准在NC系统内修定备料计划物料用量5.3.1.3各片料、配件、包材仓依核签制令单在NC系统查对备料计划进行配料作业5.3.1.4各成型、装配车间依制令单排程按NC备料计划项下物料在仓库办理领料手续。5.3.1.5技术部、品质部、模具车间样品制作、测试、新品试模等用料，由使用部门在仓库办理领料申请手续；凡在车间取片料、锅体、配件等物料，必需和车间办理移交单手续。5.3.1.6技术部量大样品制作，须有文字汇报由生产副总签核后由生产员系统内下备料计划排程完成。少许样品制作由技术部开领料单、移交单跟踪完成5.3.1.7生产车间调模用片不得领用良品片料，用检片不良需退换片料品试调模。 5.3.2正常领发料5.3.2.1物料品质状态和消耗量5.3.2.1.1良品物料，不随机消耗，必需一对一领发料5.3.2.1.2对印刷类等由技术部确定可处理，让步接收物料，一对一领发料5.3.2.1.3对有配合度、功效性影响要求配件如孔距、贴合面、高矮等，依品质汇报不良百分比+物料定额发料标准5.3.2.1.4对正常物料，随机消耗物料，按物料定额发料标准5.3.2.2品质部对良品、不良品、待加工品、报废品进仓、退仓前进行确定5.3.2.3技术部对不良品作最终判定处理意见并以此作消耗补数依据5.3.3 补料5.3.3.1凡不随机消耗不良品用1：1兑换方法补料5.3.3.1.1成型生产前发觉铝片不良,可在铝片仓库一对一直接换片。5.3.3.1.2成型制程中出现工废、料废，需凭品检员确定退料单或移交单，先办理退料手续，再办理补料手续。5.3.3.1.3装配制程中出现配件包材不良品，需凭品检员确定退料单，办理退仓手续。5.3.3.2夜间超出备料计划补料，因生产急用而生产部人员不在企业，由车间领料员先手开填补料申请单并注明补料原因，由车间当班责任人签字，在仓库办理相关领料手续,第二天早晨车间领料员必需立即补办补料申请单签批审手续交返仓库。5.3.4退料及完工后尾数5.3.4.1成型车间按制令单生产,每单完工后二十四小时内须将多出片料尾数退仓库；装配车间在成品入库后二十四小时内必需将多出包材、配件尾数退仓库。退仓前由车间将需退仓物料分类清理，由品检签字确定品质状态，再到仓库办理退仓手续。5.3.4.2凡片料、锅体、A类配件报废须填写报废品移交单在废品仓库办理移交手续，报废原因必需有品质管理部门签字确定，超出一定数量必需报品质部经理及生产副总签批，其实施标准按报废品管理制度。其报废品移交单必需有仓管员点收签字，并进入NC系统帐。5.3.5全部退料单报废品移交单必需填写制令单号等，要素填写齐全，字迹清楚、工整，不得涂改。5.3.6全部补料申请单必需由车间主任或车间主任授权人签字及相关权限领导签审，补料权限标准见附表一。5.3.7月末虚拟退库每个月末，仓库、车间必需盘点，车间对在制品、原材料、配件、包材、涂料等一并实盘，对跨月留用在车间物料，填写正式盘点表由车间主任签字报仓储在NC系统内作虚拟退库手续。5.3.8品项及数量确定每单领料数量由仓管员和车间领料员进行当面点交和确定，并在相关单据上签字确定；物料移交后发生移交品项不符、数量不准等情况，由接收方全部负责。5.4 定额领料稽核、分析考评5.4.1由定额管理专员依据原始单据物料定额发料标准、领料单、退料单、各仓库收发存月报等数据，进行稽核工作，并对定额制度存在问题进行改善；并按月提供主原材料、配件、包材、涂料等定额发料分析和总结汇报。5.4.2钢卷料下料步骤按卷料领出和片料入库进行稽核工作，按材料利用率考评，严格将下料损耗和生产损耗分开考评。 5.4.3对比来料检验不良百分比和实际不良百分比差异、来料不良漏检等为品检正确率分析考评5.4.4仓库对进仓物料必需双重计量，点收正确，对按单作业、帐物相符为收发正确率分析考评5.4.5订单式管理内销团购和外销产品投料余量、有不良百分比需放量A类配件放量余量作为生产计划、物控下单正确率考评分析5.4.6定额领发料奖罚措施见附表二6. 表单统计BOM表制令单领料单、退料单补料申请单物料定额发料标准仓库收、发、退料作业制度制订： 审核： 同意：