流程管理文件模板.doc

(完整版)流程管理文件模板

流程名称：
文件编号：
流 程 链：
流程模块：
版 本：
涉及业务:
流程Owner：
发布日期:

XXXX流程

版本
修改内容
修改日期
拟制人
审核人
批准人

1.0 目的

2.0 适用范围
定义：流程是一组为客户创造价值的相关活动。
企业的流程是对业务运作的规范,可以不断地总结大和固化优秀的经验.
流程要素
六要素
内容
输入资源

活动

活动的相互作用(即结构）

输出结果

顾客

价值

3.0 概念定义
【对本流程文档中用到的专业名词、术语、缩写的定义/解释,如果没有可以写成无。和名词解释的意思很相似.注意:凡是容易引起歧义的名词最好都要有解释或说明。】
名称
定义

4.0 角色定义
【不同业务具有同一处理过程，但角色不一样，可以用概况性的角色加以描述，但须在这里加以定义】
角色名称
对应角色

5.0 绩效指标
绩效指标
绩效说明

【说明绩效指标计算公式、数据源、例外说明等事项】

6.0 内容
6.1 输入输出
输入
输出
是指本流程除驱动条件之外的输入信息。
本流程的输出一般是本流程的结果文档：具体的文件、图纸等。
通常是流程客户的需求或来自上游的输出，表现为信息、数据、文档、指令等
注意:输出结果的写法与输入时是一样，要具体，文件过多时要分类整合.
输入文档不宜过多（最好不要超过8个），如果输入文档过多，就要分类整合

6.2 角色职责
角色名称
职责列表
对流程中涉及的角色及其在流程中所对应的活动的职责说明

6.3 流程图
采用VISIO2003中TQM模板及流程图中的常用符号。若对VISIO不熟悉，也可采用POWERPOINT处理。
直接写上流程图名.流程图作为与本说明书文件不可分割的一部分并列存档.
例：

6.4 流程活动说明
【包括活动的描述(活动编号、活动的名称和活动执行者）以及活动的操作(本活动做什么、如何操作、操作步骤是什么，如果有时限要求的话，还要加以时间的控制）.
注意：流程活动说明要体现活动的内涵。活动说明关注的是活动怎么做,力求达到新员工看到这个活动说明就可以照做的效果.
活动名称用动宾结构表示，一般不要超过8个字
流程中的各个活动说明要有该活动的执行人或熟悉该活动的人进行说明。】

活动编号
活动名称
活动负责　角色
活动输入
活动操作
活动输出
模板/标准/工具
001

活动：说明如何操作，如果操作比较复杂的，可以做“作业指导书”

002

审核/批准：说明审核要素以及不通过的处理

6.5 文件记录
记录名称
记录保存
说明
地点
期限
无

【流程中使用、产生的表格、模板等文件记录。】

7.0 附加说明

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