河北省企业安全生产统一标准化评审报告编制导则.doc

河北省企业安全生产标准化评审汇报编制导则（试行） 1 总则1.1目标为了规范和指导全省企业安全生产标准化评审汇报编写，增强评审汇报编写科学性和材料审核可操作性，制订本导则。1.2范围本导则适适用于河北省企业安全生产标准化评审汇报编写、考评工作。2 规范性引用文件企业安全生产标准化基础规范（AQ/T9006-）、国民经济行业分类（GB/T4754-）。3 企业安全生产标准化评审汇报基础要求企业安全生产标准化评审单位（以下简称评审单位）应严格根据国家、省颁布安全生产标准化管理规范、文件、评定标准开展评审工作，评审汇报编写贯穿于整个评审过程，要内容全方面、关键突出、条理清楚、数据完整、打分合理，评审结论客观、公正，提出提议有针对性和可操作性。4 正文内容4.1概述4.1.1安全生产标准化申请单位（以下简称申请单位）基础情况（包含申请单位性质、地理位置、所属行业和专业、关键生产工艺步骤、设备设施、原材料、产品，从业人员、生产方法、生产能力和规模、年经营收入，申请单位安全生产管理和安全生产标准化创建情况等）。4.1.2评审单位情况（包含单位性质、评审人员专业职称情况、关键业绩等）。4.2申请单位申请材料情况及符合性评述（包含相关资质证照、制度及安全操作规程、安全组织机构、重大危险源、关键设备、装置等）。4.3 评审范围和时间4.4评审程序和方法4.5评审依据4.6评定标准适应性分析4.6.1依据申请单位生产实际情况和特点，按行业分类标准，判别申请单位所属行业和专业，确定适用评定标准，并对所利用标准适用性进行分析。4.6.2国家或省已经出台该行业（专业）安全生产标准化评定标准，应优先使用行业（专业）安全生产标准化评定标准。国家、省未制订该行业（专业）安全生产标准化评定标准，参考企业安全生产标准化基础规范（AQ/T 9006）、冶金等工贸企业安全生产标准化基础规范评分细则（安监总管四128号）、冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准（安监总管四17号）进行评审。4.7要素评审4.7.1对评定标准要求关键要求（或A级要素、1级要素）建立（制订、完善）情况、逐一跟踪落实情况及运行效果等，逐项进行符合性或不符合性描述，并注明不符合项具体部门（车间）、部位。4.7.2整改提议。整改提议必需全方面、详实，应该含有较强可行性、指导性、操作性。4.8整改计划4.8.1整改计划由申请单位针对评审单位提出不符合项，依据企业安全生产标准化相关政策要求、相关规范标准，在进行全方面自查基础上，根据“五落实”（方法落实、资金落实、时限落实、责任落实、应急预案落实）标准制订。4.8.2评审单位依据企业安全生产标准化相关政策要求、相关规范标准和企业情况，对申请单位整改计划针对性、可行性进行说明。4.9评审得分汇总表以表格形式反应各关键要素（或A级要素、1级要素，必需时至B级要素、2级要素）评审结果分值（附件4）。4.10评审结论4.10.1企业安全生产标准化系统和国家、省相关法律法规、规范标准符合性叙述。4.10.2企业安全生产标准化系统对加强和改善企业安全生产管理，提升本质安全水平，降低伤亡事故有效性叙述。4.10.3明确评审实际分值（保留2位小数）和否决项分值，提出申请单位达成企业安全生产标准化对应等级提议。4.10.4建立安全绩效连续改善长久有效机制提议。5 企业安全生产标准化评审汇报格式5.1企业安全生产标准化评审汇报格式要求5.1.1封面页（附件1）。5.1.2评审单位资质（影印件）。5.1.3评审汇报审核页（附件2）。5.1.4评审汇报表（附件3）。5.1.5目录：先列汇报正文内容，然后列附件内容，并标明各正文和附件起始页码，各正文和附件页码应该连续编排。5.1.6正文。5.1.7附录：提供相关复印件，要求印制清楚，内容不漏印。5.2字号和字体5.2.1正文和附件：一级章目标题：三号黑体字,二级章节：四号黑体字，三级标题：加粗四号仿宋体；正文：4号仿宋体字，行间距25，字间距为标准，字号依据版面可合适调整；表格：表头字体为三号黑体，表格内字体为小四号宋体，表格栏目字体为小四号黑体，表格行高通常不低于0.8厘米,能够依据页面进行调整。5.2.2页眉、页脚：小五宋体字。页眉是申请单位汇报名称，页脚是评审单位名称和页码编号。5.2.3排版和装订：汇报内容采取A4白色胶版纸（70g以上），纵向排版，左边距2.8厘米,右边距2.0厘米，上边距2.5厘米，下边距2.0厘米；左侧胶装。6 附录包含但不限于以下内容：6.1企业安全生产标准化评审委托书6.2申请文件审查汇报（附件5）6.3评审方案6.4首次会、末次会议程、签到表6.5现场评审检验表6.6不符合项及整改计划表（附件6）6.7评审真实性及保密承诺6.8申请单位对评审汇报确实定意见6.9其它需要说明事项7 附则本导则自下发之日起实施。附件1河北xxxx(一号华文中宋)安全生产标准化评审汇报(小初黑体) (以下空白处字体为三号仿宋字)评审单位： (评审单位名称及盖章) 评审行业： 专业： 评审性质： 等级： 评审日期： 年 月 日至 年 月 日汇报编号: 河北省安全生产监督管理局制附件2河北xxxx安全生产标准化评审汇报（二号华文中宋）评审单位：xxxx企业法人代表： 评审人员组成姓名技术职务/职务资质证书号署名质量控制责任人汇报书编写人汇报审核人汇报签发人附件3评审汇报表评审单位情况评审单位单位地址关键责任人电 话手 机联 系 人电 话传 真手 机电子信箱评审小组组员姓 名单位/职务/职称证书编号手 机组长组员申请单位情况申请单位法定代表人电 话手 机联 系 人电 话传 真手 机电子信箱评审结果评审等级： 一级 二级 三级评审评分：评审组长签字：评审单位责任人签字： (评审单位盖章) 年 月 日评审组织单位意见： （评审组织单位盖章） 年 月 日注：评审汇报首页应由评审单位填写名称并盖章。 附件4评审得分汇总表考评类目标准分实得分扣分1.安全生产目标2.组织机构和职责3.安全投入4.法律法规和安全管理制度5.教育培训6.生产设备设施7.作业安全8.隐患排查和治理9.重大危险源监控10.职业健康11.应抢救援12.事故汇报、调查和处理13.绩效评定和连续改善否决项得分是 否 满分评审分小计总 分空项分应得分实得分按百分制换算后得分等 级评审组签字 年 月 日附件5评审申请文件审查汇报申请单位名称： 审查文件附件数： 份文件审查描述：（企业提交申请材料真实性、符合性描述） 文件审查人： 年 月 日文件审查结论： 文件无标准问题，能够进行现场评审。 文件所发觉问题能够结合现场评审中发觉问题一起纠正。不能够进行现场评审，须采取纠正方法并经企业重新自评后方可进行现场审核。 评审组长： 年 月 日附件6（申请单位名称）整改计划表序号项目内容不符合项整改要求责任单位责任人完成时间复查人