河北省企业安全生产统一标准化评审报告编制导则.doc

河北省企业安全生产标准化评审汇报编制导则
（试行）

1 总则
1.1目标
为了规范和指导全省企业安全生产标准化评审汇报编写，增强评审汇报编写科学性和材料审核可操作性，制订本导则。
1.2范围
本导则适适用于河北省企业安全生产标准化评审汇报编写、考评工作。
2 规范性引用文件
《企业安全生产标准化基础规范》（AQ/T9006-）、《国民经济行业分类》（GB/T4754-）。
3 企业安全生产标准化评审汇报基础要求
企业安全生产标准化评审单位（以下简称评审单位）应严格根据国家、省颁布安全生产标准化管理规范、文件、评定标准开展评审工作，评审汇报编写贯穿于整个评审过程，要内容全方面、关键突出、条理清楚、数据完整、打分合理，评审结论客观、公正，提出提议有针对性和可操作性。
4 正文内容
4.1概述
4.1.1安全生产标准化申请单位（以下简称申请单位）基础情况（包含申请单位性质、地理位置、所属行业和专业、关键生产工艺步骤、设备设施、原材料、产品，从业人员、生产方法、生产能力和规模、年经营收入，申请单位安全生产管理和安全生产标准化创建情况等）。
4.1.2评审单位情况（包含单位性质、评审人员专业职称情况、关键业绩等）。
4.2申请单位申请材料情况及符合性评述（包含相关资质证照、制度及安全操作规程、安全组织机构、重大危险源、关键设备、装置等）。
4.3 评审范围和时间
4.4评审程序和方法
4.5评审依据
4.6评定标准适应性分析
4.6.1依据申请单位生产实际情况和特点，按行业分类标准，判别申请单位所属行业和专业，确定适用评定标准，并对所利用标准适用性进行分析。
4.6.2国家或省已经出台该行业（专业）安全生产标准化评定标准，应优先使用行业（专业）安全生产标准化评定标准。
国家、省未制订该行业（专业）安全生产标准化评定标准，参考《企业安全生产标准化基础规范（AQ/T 9006—）》、《冶金等工贸企业安全生产标准化基础规范评分细则》（安监总管四〔〕128号）、《冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准》（安监总管四〔〕17号）进行评审。
4.7要素评审
4.7.1对评定标准要求关键要求（或A级要素、1级要素）建立（制订、完善）情况、逐一跟踪落实情况及运行效果等，逐项进行符合性或不符合性描述，并注明不符合项具体部门（车间）、部位。
4.7.2整改提议。整改提议必需全方面、详实，应该含有较强可行性、指导性、操作性。
4.8整改计划
4.8.1整改计划由申请单位针对评审单位提出不符合项，依据企业安全生产标准化相关政策要求、相关规范标准，在进行全方面自查基础上，根据“五落实”（方法落实、资金落实、时限落实、责任落实、应急预案落实）标准制订。
4.8.2评审单位依据企业安全生产标准化相关政策要求、相关规范标准和企业情况，对申请单位整改计划针对性、可行性进行说明。
4.9评审得分汇总表
以表格形式反应各关键要素（或A级要素、1级要素，必需时至B级要素、2级要素）评审结果分值（附件4）。
4.10评审结论
4.10.1企业安全生产标准化系统和国家、省相关法律法规、规范标准符合性叙述。
4.10.2企业安全生产标准化系统对加强和改善企业安全生产管理，提升本质安全水平，降低伤亡事故有效性叙述。
4.10.3明确评审实际分值（保留2位小数）和否决项分值，提出申请单位达成企业安全生产标准化对应等级提议。
4.10.4建立安全绩效连续改善长久有效机制提议。
5 《企业安全生产标准化评审汇报》格式
5.1《企业安全生产标准化评审汇报》格式要求
5.1.1封面页（附件1）。
5.1.2评审单位资质（影印件）。
5.1.3评审汇报审核页（附件2）。
5.1.4评审汇报表（附件3）。
5.1.5目录：先列汇报正文内容，然后列附件内容，并标明各正文和附件起始页码，各正文和附件页码应该连续编排。
5.1.6正文。
5.1.7附录：提供相关复印件，要求印制清楚，内容不漏印。
5.2字号和字体
5.2.1正文和附件：一级章目标题：三号黑体字,二级章节：四号黑体字，三级标题：加粗四号仿宋体；正文：4号仿宋体字，行间距25，字间距为标准，字号依据版面可合适调整；表格：表头字体为三号黑体，表格内字体为小四号宋体，表格栏目字体为小四号黑体，表格行高通常不低于0.8厘米,能够依据页面进行调整。
5.2.2页眉、页脚：小五宋体字。页眉是申请单位汇报名称，页脚是评审单位名称和页码编号。
5.2.3排版和装订：汇报内容采取A4白色胶版纸（70g以上），纵向排版，左边距2.8厘米,右边距2.0厘米，上边距2.5厘米，下边距2.0厘米；左侧胶装。
6 附录
包含但不限于以下内容：
6.1企业安全生产标准化评审委托书
6.2申请文件审查汇报（附件5）
6.3评审方案
6.4首次会、末次会议程、签到表
6.5现场评审检验表
6.6不符合项及整改计划表（附件6）
6.7评审真实性及保密承诺
6.8申请单位对评审汇报确实定意见
6.9其它需要说明事项
7 附则
本导则自下发之日起实施。
附件1

河北xxxx(一号华文中宋)

安全生产标准化评审汇报
(小初黑体)

(以下空白处字体为三号仿宋字)
评审单位： (评审单位名称及盖章)
评审行业： 专业：
评审性质： 等级：
评审日期： 年 月 日至 年 月 日
汇报编号:

河北省安全生产监督管理局制
附件2

河北xxxx
安全生产标准化评审汇报
（二号华文中宋）

评审单位：xxxx企业
法人代表：
评审人员组成
姓名
技术职务/职务
资质证书号
署名
质量控制责任人

汇报书编写人

汇报审核人

汇报签发人

附件3
评审汇报表
评审单位情况
评审单位

单位地址

关键责任人

电 话

手 机

联 系 人

电 话

传 真

手 机

电子信箱

评审小组组员

姓 名
单位/职务/职称
证书编号
手 机
组长

组员

申请单位情况
申请单位

法定代表人

电 话

手 机

联 系 人

电 话

传 真

手 机

电子信箱

评审结果
评审等级：  □一级    □二级    □三级
评审评分：
评审组长签字：

评审单位责任人签字：                   (评审单位盖章)
    年 月 日
评审组织单位意见：

（评审组织单位盖章）
年 月 日
注：评审汇报首页应由评审单位填写名称并盖章。

附件4
评审得分汇总表
考评类目
标准分
实得分
扣分
1.安全生产目标

2.组织机构和职责

3.安全投入

4.法律法规和安全管理制度

5.教育培训

6.生产设备设施

7.作业安全

8.隐患排查和治理

9.重大危险源监控

10.职业健康

11.应抢救援

12.事故汇报、调查和处理

13.绩效评定和连续改善

否决项得分
是□ 否□ 满分
评审分
小计
总 分

空项分

应得分

实得分

按百分制换算后得分

等 级

评审组签字
年 月 日
附件5
评审申请文件审查汇报
申请单位名称：
审查文件附件数： 份
文件审查描述：
（企业提交申请材料真实性、符合性描述）

文件审查人： 年 月 日
文件审查结论：
□文件无标准问题，能够进行现场评审。
□文件所发觉问题能够结合现场评审中发觉问题一起纠正。
□不能够进行现场评审，须采取纠正方法并经企业重新自评后方可进
行现场审核。
评审组长： 年 月 日

附件6
（申请单位名称）整改计划表
序号
项目内容
不符合项
整改要求
责任单位
责任人
完成时间
复查人