生产工艺管理考核办法范本模板.doc

生产工艺管理考评措施一、各岗位生产人员应严格根据生产作业指导书要求，进行生产操作。二、在生产过程中，生产技术部长应对各工序生产作业情况进行巡视，以督促操作工严格实施工艺要求，杜绝违章操作。三、工艺纪律检验1 质量部长应依据生产运行情况，每个月最少对车间组织两次工艺纪律检验，检验时间不固定、不事先通知。2 工艺纪律检验应覆盖全部工序，并关键对关键工序/关键控制点加大检验力度。3 检验内容通常包含：A 是否按作业指导书进行操作B 是否对工艺参数进行了监控，并做好了监控统计。C 工艺监控统计填写是否符合正确、完整、立即等。4 质量部长对违反工艺情况应立即责令纠正，必需时给予处罚。生产过程质量管理制度及考评措施一、操作工应常常培训合格后上岗，以确保其含有基础工艺、卫生常识，熟悉生产作业要求，能熟练使用、操作生产设备设施。二、生产技术部长应确保在用生产设备状态良好，按要求进行了清洗、消毒。三、各级生产人员应确保不合格产品不使用、不加工、不流转。三、生产车间应保持良好环境条件，能有效地预防食品生产过程中污染及交叉污染。四、在生产过程中，操作工应保持良好个人卫生，严格按工艺操作，确保食品生产符合工艺及卫生要求。五、检验员应按生产作业指导书要求，加强对各工序生产加工质量检验，认真做好检验统计，确保只有合格品才能投入使用、继续加工。六、考评1 质量部长应按上述要求，不定时地对生产过程进行抽查，对发觉问题应该场责令整改。2 质量部长应每个月向企业质量责任人汇报当月生产过程质量管理情况。3 对发觉突出问题，企业质量责任人应立即组织召开质量分析会，查找原因，寻求对策，并对相关责任人进行处罚。产品质量检验管理制度一 原辅材料及包装材料检验制度1、对采购每一批次原辅材料、包装材料，应在投入使用前进行检验。2、检验员应按要求检验每批报检物料，并做好进货检验统计及台帐。3、应确保只有检验合格原辅材料、包装材料才能投入生产、使用。4、对发觉不合格物料，应按不合格产品管理措施要求给予处理。二、生产过程检验制度1、生产过程中，操作人员应做好工序自检，在转序前，应向检验员报检。2、检验员应按生产作业指导要求，对各工序生产加工质量进行检验。3、各工序检验后，检验员应在生产过程质量检验统计中做好统计。4、当因其它原因造成生产中止，其后重新开始生产时，检验员应对投入生产原辅料、半成品重新进行检验，以确保其质量，并做好统计。5、应确保只有检验合格后，生产方能转序。6、对生产过程中发觉不合格品，应按不合格产品管理措施给予处理。三、成品出企业检验制度1、本企业成品在出企业前，应按产品标准要求，进行出企业检验及委检。2 检验员应在产品出企业检验汇报上如实统计检验结果。3 检验合格后，检验员签发合格证，产品方可出企业。8、对不合格品，应实施不合格产品管理措施。四、委托检验计划安排对产品标准要求中关键指标，质量部长组织检验员于每批产品产出后抽样一次，委托国家认可检验机构进行检验。不合格产品管理措施一、不合格品识别1 不合格品，是指对照产品要求、工艺文件、技术标准等进行检验和试验，被判定为一个或多个质量指标不符合（未满足）要求要求产品。2 这里所指产品包含：成品、半成品、采购品。二、采购产品不合格控制1 统计：应在不合格品及纠正方法处理单上，统计不合格情况及其后评审、处理情况。2 不合格品评审A 评审时限：发觉不合格品后，应在24 小时内完成评审工作。B 评审目标：经过评审决定对不合格采购品处理方法，包含：拒收：退货应为首选方法；让步接收：仅限于辅料在标称重量方面不达标。C 评审程序和权限：质量部长对不合格品进行评审，明确处理方法。3 不合格品处理及跟踪A 拒收由检验员向供销部长退交不合格品，说明理由；供销部长办理退货，将处理结果（如时间等）通报质量部长。B 让步接收由检验员在检验统计上注明让步情况，向供销部长移交让步产品；仓库办理入库。三、不合格半成品及成品1 统计：应在不合格品及纠正方法处理单上，记载不合格情况及其后评审、处理情况。2 不合格品评审3 评审时限：应在24 小时内完成评审工作。4 评审目标：经过评审决定对不合格品处理方法，处理包含：返工，报废。5 评审程序和权限：质量部长组织车间评审不合格品，明确处理意见。6 不合格品处理及跟踪A 质量部长向车间下达不合格品及纠正方法处理单，组织检验员对不合格品处理进度及结果进行跟踪。B 返工控制质量部长应对返工过程进行跟踪指导。返工作业人员，应按要求进行返工，完成后提交重新检验；检验员对返工品进行检验，在不合格品及纠正方法处理单上记载检验结果。C 报废控制生产车间对判废产品移放到指定废品区；车间天天对废品进行清理、处理，质量部长给予监督、见证。四、交付后发觉不合格品1 任何情况下，发觉已交付产品出现不合格时，应该即通知质量部长、供销部长。2 按不合格产品召回及处理制度实施。五 纠正方法1 对发生不合格品，质量部长应组织分析产生原因，制订并组织实施对应纠正方法。2 应在不合格品及纠正方法处理单上做好统计不合格产品召回及处理制度一、目标将存在食品安全危害产品立即从市场中召回，预防给食用者造成损害，使产品召回工作规范化。二、范围适适用于发觉存在食品安全危害且已流向市场产品。三、内容1、营销部负责外部相关信息搜集，是召回工作具体实施部门，负责通知相关方并立即反馈质检部；2、质检部负责召回信息评定，召回范围确实定；制订召回计划；3、生产技术部是负责原因分析和纠正方法制订和实施部门。四、工作程序：1、召回分类：1) 严重损害消费者健康；2) 通常性损害消费者健康；3) 不损害消费者健康。2、召回信息搜集渠道：A内部信息：由各相关部门提供和食品安全相关多种信息，如：工企业自测或自查结果等。B供销部负责外部信息搜集：官方通知：明示或法律法规改变；用户通知：用户需求及反馈；新闻媒体：报纸、电视、电台等；相关组织：如消费者协会等；同行信息。C召回信息评定依据内、外部信息起源，由质检部对信息进行评定，依据其危害消费者健康程度决定是否需要召回和召回范围，制订召回方法。3、产品召回A依据评定结果，确需召回时，由营销部通知相关方（如：立法和监管部门、用户和（或）消费者），由质检部指定专员在一个工作日内填写产品召回通知单，经质检部部长审核，总经理同意后，由质检部专员负责召回工作，召回通知单同时送交成品库、营销部，库房停止该批产品出库，营销部立即停止该批产品销售。B质检部专员立即调阅销售统计及库存情况，制订召回计划，召回计划包含产品名称、规格、批号、召回单位名称、地址、电话（或传真）、联络人、召回产品数量、召回方法、时限、召回原因等，召回计划经质检部长同意后交至营销部。C营销部人员按召回计划要求，立即实施召回工作，并填写产品召回统计，立即向负责召回人员汇报召回工作情况，统计召回差额及未召回品去向。D当召回品和已明确去向未召回品数量总和等于待召回数量时，召回工作可经质检部长同意后结束。E召回产品进成品库时，暂存不合格品区，经质检部检验确定不合格后，按不合格品处理。F生产技术部对召回原因分析，确定预防和纠正方法，以避免再发生。4、质检部对预防和纠正方法有效性进行跟踪验证，并提交管理评审。消费者投诉受理制度为保护消费者利益，维护市场荣誉。特制订要求以下：一、接收消费者投诉，实施首问责任制，不管谁受理均需陪同到底，直到有处理结果，不得相互推诿。二、接收消费者投诉需礼貌接待，态度和蔼，语言文明。三、受理投诉须做笔录，问清来龙去脉及当事人情况处理结果。四、受理投诉较简单或金额较小，可陪同当事人到摊位（或营业房）交涉、退款，较复杂要请双方当事人到市场办公室调解处理。五、属销售商违章，在调解处理后，再依据情况作行政处罚。企业诚信管理制度一、目标规范安全防范本企业信用管理工作，提升本企业信用意识和信用管理水平，加强自律，规范秩序，营造诚信经营、公平竞争市场环境，促进企业健康发展，提升企业综合竞争能力，从而保护消费者及生产经营企业正当权益。二、适用范围本制度适适用于本企业各部门及职员。三、职责1、企业办公室负责制订诚信管理制度,建立本企业内部诚信档案,对本场内部进行诚信检验。2、质量部、供销部、生产技术科负责诚信管理制度落实,具体统计此制度落实情况。四、本企业诚信内容 1、对本企业职员进行诚信宣贯教育，全体职员有较高信用意识和职业道德，相关职能部门能充足发挥信用风险管理机制作用，有效监控经营活动全过程，很好地规避信用风险；2、重视企业信誉，无出租、出借、转让营业执照和企业资质证书行为，不和明知资信不良企业合作；3、本企业法定代表人和关键责任人个人品德信用良好，能够树立以人为本人性化经营理念；4、供销科在签订原辅材料和产品销售协议过程中符正当律法规要求，做到诚信平等互利； 5、重视产品、服务质量，努力争取质量信用良好 在本企业生产销售榨菜产品过程中，应严格实施国家食品安全法，严格遵守国家标准、行业标准；遵守本企业标准； 有严格、规范质量管理制度；有规范、实用质量检测手段，确保产品质量稳定，能够达成质量标准；严禁不合格产品流入市场 让市民吃到本企业生产放心产品；6、深入完善产品售后服务方法，建立产品召回制度和应急预案。发觉问题立即处理立即兑现对消费者承诺。维护消费者正当权益；7、严格实施国家要求劳动用工制度和劳动协议规范，按时交纳社会保险和必需商业保险，无拖欠职员薪资统计，保障职员在工作期间人身安全，没有雇佣未成年人从事劳务，确保无重大安全责任事故发生；主动改善提升职员居住和生活条件；8、本企业所售商品要确保无侵权，无假冒、伪劣、禁售商品，做到使用计量器具正确，符合国家质量技术监督部门相关计量器具规范要求； 9、严格建立财务会计统计台帐，做到填报真实计算正确，不弄虚作假。主动配合税务部门依法核纳并立即按月缴纳税款，无偷、骗、逃、抗、欠税等违法违规行为。五、实施1、办公室制订诚信管理制度，要常常主动组织职员学习诚信经营应该遵守具体要求，使职员能够认知“诚信经营”应遵守规则。2、办公室组织负责每十二个月度一次针对各部门进行诚信实施评价,将实施情况进行综合总结，表彰优异，对违反本企业制订诚信管理制度部门或个人给以对应处罚。食品安全事故处理制度一、目标为切实保障食品质量安全，快速、立即、妥善控制和消除食品安全隐患，确保消费者利益，制订本制度。二、范围本制度适适用于产品生产全过程，对组成产品原料，添加剂，内包材，半成品，完成品食品安全进行控制。三、部门及职责3.1 生产股负责原料入库、生产过程、成品出库确实定。3.2 生产股负责加强人员管理预防产品异物发生并对生产现场、生产过程中问题进行改善。3.3 供销股帮助确定供给商及原料正当性，并对原辅料问题敦促供给商进行改善。四、食品安全防范方法4.1采购控制： a) 采购前要确定原辅料正当性，含有营业执照、卫生许可证、生产许可证（法律要求不需要要出具官方证实）。第一次到货物料必需含有原料说明书，过滤证实，以后每批必需含有检验合格证，并在化验室保管。b) 每批到货原料必需统计品名、供给商名称、入库量、制造日、保质期，对车辆卫生情况进行检验，统计铅封情况（依据要求）、温度（依据要求），检测水分或糖度（依据要求），取样并统计物性，对检验汇报是否符合进行确定，最终判定是否合格。如有特殊情况在备注中说明。c)辅料要统计品名、供给商名称、入库量、制造日、印刷情况、粘接情况、厚度重量，对检验汇报是否符合进行确定，最终判定是否合格，如有特殊情况在备注中说明。d）液体及大宗原料实施上锁管理制度，白糖，麦芽糖浆、低聚异麦芽糖在包装桶上上锁管理。e）到货原料依据要求进行微生物及理化检测，合格后方能使用。4.2 储存： a）依据物料保管要求，分别储存到原料库、辅料库、生产仓库、冰箱等指定地点。 b)对可疑物料必需具体统计，单独保管，经采购、品控确定后才可决定接收是拒收。 c）必需确保确定库存量（日报、周报、月报管理），d）不一样种类、不一样批次物料严禁混放。4.3生产步骤管理： a）专员投料，所用原料必需过筛，过筛目数参考过筛管理要求，并在日志中统计批次和用量。b）生产用水、用气均经过滤处理后使用，并内部定时检测微生物情况，每十二个月由政府检测部门对水质进行全方面检测，确保使用安全。c）对开机所用原料、半成品、完成品取样进行微生物检测，确保均符合微生物标准。d）对于用到化学品，实施化学品控制管理要求，建立了化学品库，并实施单独保管、专员上锁、领入领出全部有统计管理。e）生产过程中注意场所卫生情况，并加强对人员、设备及操作检验，预防异物发生。在关键部位安装磁棒及过滤网，去除生产中可能金属及其它异物。f）最终完成品要经过金属检测器检验合格后方能进入仓库，发觉金属异物产品要查找原因，采取纠正方法并销毁含金属产品。4.4完成品检测： a）每批完成品均需要依据产品标准进行感官及微生物检测，合格后方能销售。 b)每六个月由当地质监局对企业全部产品进行检测，保留检测汇报。 c)完成品储存根据类别分区储存，遵守FIFO仓库管理标准。4.5 运输： a)必需保留全部出库单、出库运输车辆具体统计。 b）控制装车温度，预防产品受热，影响品质。4.6统计保留： 全部统计保留2年以上。4.7其它事项：每个月进行食品安全检验，对有可能影响食品安全隐患进行评定纠正。定时对企业用计量设施进行校正，确保原料加入量正确性。五、处理和汇报原料，添加剂，内包材，半成品及完成品存在对食品安全隐患，立即采取对应处理方法，并汇报总经理。卫生标准操作制度SSOP-Sanitation Standard Operating Procedure (卫生标准操作程序)，包含了下述七个方面内容：一、和食品接触面清洁卫生控制程序1、目标：(1)确保和产品表面接触工器具设计、安装便于卫生操作、维护和保养，符合卫生要求；(2)立即充足进行清洗消毒，保持安全良好卫生状态。2、职责：各车间负责本车间加工设备、案台和工器具清洁卫生和本车间工作服、手套消毒处理。生产技术部、车间和质量部全部工作服和手套清洁卫生采取集中清洗，集中消毒方法。车间主任天天对设备、工器具、工作环境、人员、及工作服进行检验并统计。3、要求：产品接触表面包含：加工设备、工器具、加工人员工作服、手套、包装材料等。材料要求：全部接触面工器具、材料在更换、安装前企业部要进行评定，要安全、抗腐、不渗漏，不和清洁剂、消毒剂起化学反应；工器具表面光滑、无缝，角、边呈弧形，便于更换、拆卸、清洗、消毒；设备及工器具清洗清洁 工器具清洁：生产用工器具天天清洁，保持卫生。包装车间工器具放在车间内，天天用紫外线灯统一消毒；车间工器具在停产后生产开始前统一进行一次紫外线消毒。 设备清洁：车间大型设备和生产线在生产开始前一月进行全方面调试、保养，更换润滑油及相关零部件。生产过程中，车间采取毛刷、毛巾等对设备表面清洁进行维护。天天生产结束后，生产车间对其设备用紫外灯消毒一次。4、监控：感观检验：季节前检验、开工前对卫生进行检验，并统计每日卫生评审表；天天检验消毒液浓度；5、纠正方法： 卫生不根本-重做 ，消毒液浓度不足-添加，设备有缝-更换、保养，加强对职员培训。6、 相关统计：每日卫生评审表、消毒液浓度监控表。二、预防交叉污染1.目标：预防不卫生物体污染产品接触表面、包装材料。预防交叉污染包含到企业房设计，人员卫生操作规范。2.职责：车间主任负责本车间内部交叉污染监督管理，生产技术部负责避免企业房设计等交叉污染，办公室负责帮助各车间做好人员培训工作。3.要求：未清洗消毒手、手套、工作服、工具、设备和其它不卫生物品不得接触产品；生产前要清洗消毒，车间内不得饮食、吸烟。肘、胳膊或其它裸露皮肤表面不应和产品表面相接触。预防人员不良操作习惯：接触污染物后又接触产品，处理废弃物后立即整理产品，工作服穿出车间、穿工作服进卫生间、从休息室返回后不清洗消毒等。4、监控：天天进车间前专员检验人员个人卫生，专员管理生产现场，并记入每日卫生评审表；每个月检验设备设施一次，并填入月卫生评审表。5、纠正方法：对不符合要求采取对应方法纠正。6、相关统计：日卫生评审表、月卫生评审表三、洗手、手消毒和卫生间设施卫生控制程序1、目标：确保洗手消毒效果、避免污染产品，更衣间设施维护好。2、职责：各车间主任负责本车间洗手、消毒及设施维护，生产技术部负责更衣间设施维护。3、要求： 更衣间、车间入门处有合适洗手消毒设施，用非手动龙头，配皂液、纸巾、废纸桶（带盖），数量满足要求；进行灭蝇灭虫。4、监控：加工车间、更衣间设备最少一天检验一次，确保可使用清洁情况，随时补充卫生用具；消毒液配制方法：将购置次氯酸钠溶液经检测后，稀释成浓度为100PPM，次氯酸钠溶液作为洗手消毒液，天天每三小时用余氯试纸测定消毒液余氯含量是否符合要求，假如余氯含量小于50PPM则加入适量次氯酸钠使其浓度达成要求。5、纠正方法：修理设备、补充卫生用具；发觉职员洗手不妥时，指导、培训；6、相关统计：每日卫生评审表、消毒液配制记、洗手消毒液临控统计。四、预防污染物造成不安全、不卫生1、目标：确保产品接触面免受生物、化学、物理污染。2、职责：各生产车间主任严格控制本车间物品使用和管理，生产技术部定时维修通风设施，质控部负责监督检验。3、要求： 化学药品使用各部门必需正确贮存、标识、使用化学药品，和生产无关非食用物品按要求摆放； 质量部对全部化学药品和有毒物品登记并统一保管。4、监控：潜在有毒化合物和不卫生水，开工前检验一次，填入日卫生评审表。5、纠正方法： 清洗受污染面； 在生产区使用有毒化合物必需进行标识，并有专员负责管理和有使用统计； 培训职员； 丢弃无标签化学药品。6、 相关统计：每日卫生评审表和化学药品出入台帐五、有毒物处理、贮存和使用控制程序1、目标：确保有毒化合物正确标识、贮存使用，确保对产品不造成污染。2、职责：质量部负责严格管理化验室和车间用有毒化合物。办公室负责严格管理卫生间和绿化用有毒化合物。3、要求：制订了有毒化合物贮存、使用管理措施，有毒化合物远离车间贮存，由专员保管；质量部要求有毒化合物控制程序。4、监控：天天检验一次化学药品标识、贮存、使用情况。5、纠正方法：依据出现问题采取对应纠正方法：存放不妥-重放、无标签-退还供给商、评定污染产品销毁。6、 相关统计：化学药品贮存使用统计、化学药品清单。六、雇员健康情况卫生控制程序1、目标：预防患有疾病、伤口带有病菌人污染产品接触面和包装材料。2、职责：各生产车间主任负责检验车间工作人员健康情况，办公室负责职员体检。3、要求： 和生产相关职员每十二个月体检一次，每新上岗人员，先体检后上岗； 培训职员。4、监控：管理者天天生产前对职员健康情况进行观察，看是否有患病迹象；生产过程中管理者观察职员是否有外伤。5、 纠正方法：患病职员、手外伤重新分配工作/休养。6、 相关统计：每日卫生评审表、健康记录表、职员培训统计表。七、病虫害防治计划1、目标：生产技术部严格控制生产区域内虫害，确保生产车间内不得发觉虫害。2、职责：生产技术部负责防治虫害设备完备及灭虫工作安排，质量部负责监督检验车间及生产区域虫害情况。3、要求： 立即清除地面杂草、垃圾，清除孳生蚊蝇场所，垃圾用密闭容器存放并于当日清除出企业，保持生产区域环境卫生； 实施有效灭鼠方法：A.在鼠类常常出没地方用防鼠夹（笼）来防鼠，不使用灭鼠剂；B.下水道安装地漏；D 每七天六晚上由生产技术部人员按防鼠平面图放置防鼠夹，星期日早晨进行检验并做好统计。（工企业绘制防鼠平面图，捕鼠器要编号） 车间门窗要封闭，确保塑料门帘完好，实现封闭式生产； 保持车间内清洁和整齐，摆放整齐； 生产区域内不得喂养宠物，企业范围内控制关键：厕所、垃圾箱周围、食堂。4、监控：检验生产设备清洁、不留卫生死角，天天检验防蚊蝇设施，对鼠类情况进行观察。5、纠正方法：出现问题采取对应纠正方法。厂区环境卫生管理1、厂区环境卫生情况（见附：厂区平面图）1）厂区周围环境：无工业污染源，不存在有碍食品卫生原因。2）在生产厂区为独立厂区，不兼营、生产或存放有碍食品卫生其它产品。3）加工场所要采取封闭环境，门及通道在加工作业时要给封闭，以免造成加工过程再污染。4）在厂区内路面须用混凝土水泥路面，厚度不低于三寸，路面平整，雨季无积水，旱季无沙尘，无洞穴，无杂草，无乱扔垃圾现象，果断不能有老鼠、苍蝇、害虫等滋生繁衍场所，并时常做好灭鼠灭蝇等工作。2、废水、废料处理要求1）在加工场所不存在废水、污水处理问题。2）下水道按城建计划设计完全地下封闭，在下水道入口处安置防鼠防虫网罩。3）在生产、加工、包装场所产生下脚料、垃圾必需立即清理、清除，存放到指定垃圾存放处，定时由垃圾回收站搬走；厂区内垃圾不得乱扔乱放，统一用黑色垃圾袋封装，以免对生产造成污染危害。4、厂区内应建有和生产能力相匹配符合卫生要求原料、辅料、化学物品、包装物料等储存辅助设施。5、支持性文件1）中国食品安全法2）中国环境保护法3）入库成品标志和批号系统要清楚、醒目、持久，严禁受到污染、变质，车间及设施卫生要求生产车间卫生管理1）车间设计面积和生产能力相配套，车间设计、布局参考工艺步骤、人流、物流进行合理布局设置，不出现人流、物流、水流、气流交叉，预防食品交叉污染。2）车间内不得安置有明火、易燃、易爆设施、装置。3）车间地面按以下要求修建：地面铺设非深色地板砖，底板必需保持洁净卫生，不得有污渍，符合环境保护、安全、卫生要求。4）车间墙壁采取白色环境保护墙贴面砖墙裙高度统一以1.5米为准，其它以上至屋顶部分采取符合环境保护要求无毒、浅色、防水、防霉、不脱落、易清洗钢化涂料处理，使整个墙面易粘附灰尘及蜘蛛网；整个墙面不得有孔、缝隙，不得为鼠、蝇、虫等提供通道。5）车间屋顶或天花板采取无毒、浅色、防水、防霉、不脱落、易清洗材料处理，屋顶或天花板接缝处必需严合，不得有孔及缝隙等。6）车间门使用铝合金、卷帘门，铝合金门使用铝合金框架，内嵌钢化玻璃，用料必需选择无毒无金属污染材料；卷帘门涂上符合卫生要求环境保护漆预防锈蚀脱落；窗用材必需是用浅色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蚀坚固材料制作，结构严密。7）必需在车间合适位置安装对应数量通风排尘设施。确保生产工人在操作中不出现汗渍、异味。3、加工过程控制1）对生产加工过程中关键工序必需按对应作业指导书给予严格有效监控，并作好对应统计，降低次品和不合格品发生率，对出现次品和不合格品必需按不合格品控制要求进行处理。2）在加工过程中人流、物流等不一样区域应相互隔离，预防交叉污染。3）车间供电必需满足生产满负荷需要。4）包装车间工人，实施分组定员，填卡登记上岗，使卫生质量控制含有可追溯性。4、洗手消毒和更衣室1）在车间入口处应设置洗手室，洗手室内应配置合适数量洗手水龙头，水龙头按要求采取非手动开关；并依据水龙头数量配置对应感应式烘手器或经过消毒后毛巾，毛巾在消毒后只能使用一次，不能循环使用，每次使用前必需进行清洗消毒杀菌处理。2）和车间相连接合适位置，应设置更衣室，并依据不一样清洁程度要求在不一样区域单独设置，更衣室内进行分隔设置小室，小室内设有工作服类和日常生活服类分类存放区域，设置合理，切合现在实际，又能达成清洁卫生效果；更衣室用料须采取浅色、无毒、防水、防霉、防腐蚀、易清洗、结构严密材料修建；更衣室应有防鼠、防蝇、防虫设施；更衣室内灯光照明度能满足要求；更衣室面设置杀菌消毒装置。5、支持性文件1）中国食品安全法2）中国环境保护法3）消防法包装、储存、运输卫生要求1、包装材料要求1）产品包装。确保色、香、味、形，保护产品不受损坏、不串味、不挥发。2）包装材料，必需是食品级包装材料；对包装材料必需按要求进行验收，并进行验收统计、登记入库单，对成品油内外包装材料必需分开隔离存放或独立分库存放，或同库独立分区域存放；包装物存放仓库必需保持清洁卫生，防鼠、防蝇、防虫、防潮、防霉等。3）凡接触产品包装材料必需符合食品卫生要求，全部包装材料必需不受杀菌剂、防腐剂、熏蒸剂、杀虫剂等物吕污染，预防引入二次污染；接触食品包装材料应含有防漏、阻氧等保质性能，无异味，并不得含有荧光染料等污染物；对有异味包装物必需先隔离，进行无毒化处理（紫外线、臭氧消毒或自然晾晒等）后，方可使用。4）外包装上印刷油墨、覆膜材料和标签、封签中使用粘合剂、印油、墨水等均须无毒；对使用喷码机，要求喷码机安置在单独空间操作，油墨及稀释液必需单独指定地点存放，不得和产品同处一空间；以预防油墨或稀释液挥发对产品造成二次污染。5）包装物存放必需遵照不污染环境标准，包装废弃物应立即清理、分类，进行无害化处理，达成环境保护要求。2、产品包装方法要满足以下要求：产品包装必需符合牢靠、整齐、防漏、美观要求，所以要求包装材料和包装工艺全部能达成防潮、坚固耐用、便于贮存和运输，而且外观整齐美观效果。产品包装剂量不得少于标注标准，按定量包装商品计量监督要求实施。4）运输工具要求：1）运输工具必需清洁卫生、干燥、无异味，严禁和有毒、有害、有异味、易污染物品混装、混运。2）装车运输前必需进行质量检验和统计，在标签、批号和货物三者符合情况下才能装车运输。运输前必需按要求填好运输单据，要字迹清楚，内容正确，项目齐全。3）运输途中必需稳固，运输工具采取集装箱运输，运输途中严格防潮、防雨、防暴晒，装卸时应轻装轻卸，预防碰撞。库房管理制度1、目标对入库原材料、工具、成品进行合理贮存、防护，并按要求进行发放，以确保出库物资，产品质量。2、适用范围本文件包含库房、生产技术部、供销部。3、职责3.1库房负责购进物资、工具及成品管理。3.2供销部、生产技术部负责原料，原料生产过程管理。3.3供销部负责出库产品装车发运。4、工作步骤和要求4.1购进物资出入库4.1.1供销部采购人员必需提前填写“采购单”，并按“采购单”购回物资，交质量部检验合格后，交保管员办理入库手续。4.1.2库房接到采购人员填写“采购单”和得到供方开据“发票”，应仔细查对产品型号、规格、标识及数量等是否相吻合；原料必需经库管人员检验确定并签字后过磅；符合要求后许可入库，填写“原物材料入库单”，并在发票上签字。4.1.3车间领用材料，由部门责任人同意后派员先到库管员处开“领料单”。4.1.5领料员持“领料单”到库房领料，保管员见单发货。4.2工具领用管理4.2.1各部门领用工具后由部长负责，专员使用，专员管理，定时盘查。4.2.2财务部定时对各部门领用工具进行抽查，如发觉工具丢失由各部门自行负责。4.2.3重新领用同种工具时，要以旧换新。4.2.4短期使用工具，使用后立即归还库房。4.3成品出入库4.3.1车间完成产品加工后，经检验合格后填写“入库单”立即入成品库房。4.3.2保管员接到车间填写“入库单”后应仔细查对产品型号、规格、数量等是否符合要求后许可入库，在“入库单”上签字。4.3.3成品出库由保管员依据供销部“送货单”发货。4.4库存品贮存、防护4.4.1进入库房产品应按类别、品种、规格、生产时间分别堆码存放，并注意防倒置、防水平滚动、防撞、轻取、轻放、堆码应排列整齐、美观、易于清点。4.4.2存放在库内物品，要保持整齐，并留出间距，便于取放安全通道。4.5库房管理4.5.1保管员和财务部应定时对物品进行盘点，确保帐物相符；通常进、出库物品，必需按要求程序实施，经领、发双方签字确定无误后，方可出（入）库，如帐目和实物不符，要查明原因，追究责任。4.5.2必需作好物品台帐管理工作。根据优异先出标准，作到进出物资正确无误，帐目日清，会同财务部进行帐、物查对，并报送相关部门和主管领导。4.5.3成品多种帐册和原始统计必需按相关标准进行保管，不得让无关人员查阅和抄录，非库房工作人员未经许可，不得进入库内，入库人员严禁携带易燃易爆物品进入库房。食品安全应急预案1.目标为深入加强食品质量安全管理，实施有效食品质量安全监督方法，保障公共安全，维护广大群众利益和生命安全，确保食品安全质量宗旨，特制订本应急预案。2.范围本范围适适用于企业生产全部食品。3.内容3.1领导小组及其组员职责分工3.1.1领导小组及其组员组成：成立食品安全应急领导小组组长：总经理副组长：厂长、副厂长组员：质量管理办公室主任、各部门主管3.1.2组员单位职责及分工3.1.2.1组长负责全厂全部产品质量情况，具体了解产品销售步骤质量情况，做好食品安全突发事件处理、排查等工作，并负责立即和企业职能部门做好沟通。3.1.2.2副组长负责对车间班组进行质量意识培训，提升产品质量安全意识，并对突发质量问题制订对应应急方法；3.1.2.3组员负责对车间产品质量进行监督，加强对生产各个步骤安全管理；主动做好食品安全知识宣传普及；做好食品安全突发事件排查和其它工作。3.2食品质量安全应急处理3.2.1应急预案开启3.2.1.1如两个或两个以上市场反馈同一批次产品，发生食用后腹泻等影响消费者身体健康现象，关键包含化学、生物危害或较大物理危害，或出现批量、显著影响消费者身体健康质量事故，如批量涨袋、发霉、发臭等，视为发生食品安全事故，开启应急预案。此处不包含产品出油、粘皮等影响销售原因。3.2.1.2发生食品质量安全事件，立即开启安全应处理急方案。各相关责任部门和责任人应立即根据预案责任分工，投入应急处理程序工作，并随时向各职能部门反馈质量汇报情况。3.2.2实施应急处理方法3.2.2.1由组长负责，立即向质量管理办公室、生产部、销售部和品管部等职能部门进行通报，便于问题得到妥善和主动处理；3.2.2.2派出相关质量专业人员，或和职能部门专业人员一起，到事故发生现场，查看产品质量情况，事故发生状态及影响范围等情况，将样品带回企业，并做出初步判定和处理；3.2.2.3生产车间，排查此批次产品产量、发货范围；3.2.2.4问询其它发货范围销售商，是否有这类现象发生；3.2.2.5排查此次产品生产所用原料、辅料及包装物，若有使用，使用产品质量状态、生产产量及发货范围；3.2.2.6排查此批次原辅料是否有理化指标检测，以往此供给厂家质量及理化指标检测情况；同时排查此批产品所用包装物、原料是否有改变；3.2.2.7排查生产步骤各项生产统计，还原当日生产情况；3.2.2.8经过以上排查，初步判定出质量事故发生原因，并和消费者联络说明，对怀疑原因进行深入判定；3.2.2.9对怀疑原因和步骤，进行最少三种或三次以上反复性试验，经过试验，确定质量事故发生原因。3.2.2.10对于市场上事故发生态势主动关注和沟通，并和相关职能部门配合，做好其它善后工作。3.2.2产品回收3.2.2.1经过排查和确定事故发生原因，和职能部门沟通后，如确定此批次产品有质量问题，应立即对产品进行回收。回收时，按发货区域、发货数量及日期批次进行回收，回收后按不合格程序进行处理；3.2.2.2产品退货后，主动对退货产品进行观察，查明原因。最终产品做报废处理。3.2.2.3改善和改善产品安全事故发生后，对于影响产品安全、排查出来原因，工厂内部能整改，由相关车间主动整改，或进行硬件上投入，并设专题问题进行专门、为期最少30天监督实施，从而固化生产；若为系统性问题，需要职能部门配合，由企业主动向相关职能部门写出书面申请，并明确提出，在相关原因改善之前，此种或此批产品停止生产，或改善工艺等。