金属制品有限公司质量手册.doc

制定日期修订日期部门编号：技术品管部质 量 手 册 GB/T 19001 idt ISO9001版第二版批准审核编制 质量手册2目录2企业概况4质量手册说明5质量手册修订过程6颁布令9任命书10质量目标12附件1：组织机构图13附件2：职责分配表14附件3：质量管理体系过程图15附件4：产品实现过程图16适用范围18应用19质量管理体系22文件与资料控制程序26管理职责41管理评审控制程序46人力资源管理控制程序49设施和工作环境控制程序53产品实现策划的控制程序55与顾客有关的过程控制程序57采购控制程序62监视和测量装置的控制程序77测量、分析和改进80顾客满意度评价控制程序81内部审核控制程序83过程和产品的监视和测量控制程序88不合格品控制控制程序93数据分析控制程序97持续改进100纠正/预防措施控制程序102金属制品有限公司位于，这里依山傍海，景色宜人，黄海高速公路距本公司2公里，沈大高速公路入口20公里，国际机场45公里，海港35公里，交通发达直通口岸，具有明显的地理优势。公司占地6000多平方米，现有厂房及办公面积为1000多平方米，具有广阔的发展空间。公司拥有雄厚的技术资源，现有高级工程师、工程师及技术员等6人。公司自10月开始筹建，年四月开始投产，现已生产主导产品德标牌DN系列闸阀，从DN40DN300各种规格闸阀现已形成从铸造、机械加工、橡胶、喷涂配套齐全的生产链。产品全部销往以意大利为主的欧洲市场。为了满足市场顾客的要求，公司从04年4月开始全面推行质量管理，制定质量方针和质量目标，为了主动适应WTO的要求，在激烈的市场竞争和挑战面前，依靠科技优势、管理优势，坚持“产品质量是企业永恒的追求，客户满意是企业不变的宗旨，诚信经营是企业生存的根本，持续创新是企业发展的动力。”的质量方针，拓宽思路，寻找新的经济增长点，使公司立于国内国际竞争不败之地。向国内外用户致以诚挚的问候！1 手册内容 本手册依据GB/T 19001- idt ISO 9001：质量管理体系要求和金属制品有限公司（以下简称RLBJS）的实际相结合编制而成，包括：1.1 公司质量管理体系的范围，它包括了GB/T 19001- idt ISO 9001：标准的要求；1.2 质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件； 1.3 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2 术语和定义 本手册采用GB/T 19000- idt ISO 9000：质量管理体系基础和术语的术语和定义。3 本手册为RLBJS的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理核收登记。4 手册持有者应妥善保管严禁复印，不得损坏、丢失、随意涂抹。5 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室；管理者代表应定期组织对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件管理控制程序的有关规定。 文件类型质量手册质量手册修订过程编 号RLBJS-QA-01引用质量管理体系要求修改编号日 期修改内容批 准审 核编 制RLBJS-QA-0305-01-05质量目标FOQP-13-02-2005-01-05记录控制程序FOQP-13-02-2305-01-05记录控制程序RLBJS-SO-4505-12-03增加三层文件FOQP-13-02-2305-12-03增加记录控制程序FOQP-13-02-2506-03-27增加记录控制程序 宋雪RLBJS-SO-4706-03-27增加三层文件RLBJS-SO-4806-03-27增加三层文件RLBJS-SO-4906-03-27增加三层文件RLBJS-SO-5006-03-27增加三层文件RLBJS-SO-5106-03-27增加三层文件RLBJS-Si-5206-03-27增加三层文件RLBJS-Si-5306-03-27增加三层文件RLBJS-Si-5406-03-27增加三层文件RLBJS-Si-5506-03-27增加三层文件RLBJS-Si-5606-03-27增加三层文件RLBJS-Si-5706-03-27增加三层文件RLBJS-Si-5806-03-27增加三层文件RLBJS-Si-5906-03-27增加三层文件RLBJS-Si-6006-03-27增加三层文件RLBJS-SO-6106-03-27增加三层文件RLBJS-SO-6206-03-27增加三层文件RLBJS-SO-6306-08-01增加三层文件RLBJS-SO-6406-08-01增加三层文件RLBJS-SO-6506-08-01增加三层文件RLBJS-SO-6606-08-01增加三层文件RLBJS-SO-6706-08-01增加三层文件胡玉东文件类型质量手册质量手册修订过程编 号RLBJS-QA-01引用质量管理体系要求修改编号日 期修改内容批 准审 核编 制FOQP-13-03-0106-03-27增加记录控制程序FOQP-13-03-0206-03-27增加记录控制程序FOQP-13-03-0306-03-27增加记录控制程序FOQP-13-03-0406-03-27增加记录控制程序FOQP-13-03-0506-03-27增加记录控制程序FOQP-13-03-0606-03-27增加记录控制程序FOQP-13-03-0706-03-27增加记录控制程序文件类型质量手册质量手册修订过程编 号RLBJS-QA-01引用质量管理体系要求修改编号日 期修改内容批 准审 核编 制文件类型质量手册颁布令编 号RLBJS-QA-01引用质量管理体系要求颁 布 令本公司依据GB/T 19001- idt ISO9001：质量管理体系要求编制完成了质量手册第一版，现予以批准颁布实施。本手册是金属制品有限公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。 董事长：汪涛 04年07月05日文件类型质量手册任命书编 号RLBJS-QA-01引用质量管理体系要求任 命 书为了贯彻执行GB/T 19001- idt ISO9001：质量管理体系要求，加强对质量管理体系有效运行的领导，特任命 为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2、 向管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、 在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、 就质量管理体系有关事宜对外联络。董事长：汪涛2004年04月10日文件类型质量方针质量方针编 号RLBJS-QA-02引用质量管理体系要求金属制品有限公司质量方针：产品质量是企业永恒的追求，客户满意是企业不变的宗旨，诚信经营是企业生存的根本，持续创新是企业发展的动力。文件类型质量目标质量目标编 号RLBJS-QA-03引用质量管理体系要求质量目标阀门装配检验一次合格率半年内达到85%，争取每年增加5%文件类型质量手册附件1：组织机构图编 号RLBJS-QA-01引用质量管理体系要求 部门/主管体系要求总 经 理副 总 经 理管 理 者 代 表技 术 品 管 部生产经营部制 造 部办 公 室财 务 部4.1 质量管理体系总要求4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划5.4.1 质量目标5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.4 采购7.5 生产和服务提供7.6 监视和测量装置的控制8.1 测量分析和改进总要求8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进注：主管领导；主控部门/人；配合部门/人。文件类型质量手册附件2：职责分配表编 号RLBJS-QA-01附件3：质量管理体系过程图附件4：产品实现过程图文件类型质量手册目的编 号RLBJS-QA-01引用质量管理体系要求采用GB/T19001- idt ISO 9001：标准建立质量管理体系是RLBJS最高管理层的一项战略决策。根据RLBJS组织形式、产品特点、企业规模及产品实现过程，决定了RLBJS必须建立实施质量管理体系，通过质量体系有效运行及持续改进以达到：确定并满足RLBJS顾客的需求和期望，以获得竞争收益。实现、保持并改进RLBJS的整体业绩和能力。通过内部和外部对RLBJS的评价，证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用于产品法律法规要求的产品。符合顾客与适用于产品的法律法规要求，以使顾客满意。文件类型质量手册适用范围编 号RLBJS-QA-01引用质量管理体系要求本质量手册采用GB/T 19001 idt ISO 9001：标准所要求的过程和质量管理体系模式。由于RLBJS按顾客提供的图纸组织生产，无产品的设计和开发过程，因此标准7.3条款予以删除,特此声明。本质量手册规定了RLBJS的管理职责、资源管理、产品实现过程、测量分析和改进过程及质量管理体系的持续改进的基本要求，是RLBJS实现质量方针、质量目标并使质量管理体系有效运行并持续改进的基础文件。适用于RLBJS生产水阀门系列产品从定单承接、采购到生产和服务的产品实现全过程与质量有关的管理工作。文件类型质量手册应用编 号RLBJS-QA-01引用质量管理体系要求质量管理体系基础和术语质量管理体系业绩改进指南1 引用标准1.1 适用标准：GB/T 19001 idt ISO 9001：质量管理体系要求1.2 相关标准：GB/T 19000 idt ISO 9000：质量管理体系基础和术语；GB/T 19004 idt ISO 9004：质量管理体系业绩改进指南2 术语及定义2.1 质量：一组固有特性满足要求的程度。2.2 要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。2.3 顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度的感受。2.4 质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。2.5 质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。2.6 质量目标：在质量方面所追求的目的。2.7 最高管理者：在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。2.8 质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。2.9 质量策划：质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。2.10 质量控制：质量管理的一部分，致力于满足质量要求。2.11 质量改进：质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。2.12 质量保证：质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。文件类型质量手册应用编 号RLBJS-QA-01引用质量管理体系要求质量管理体系基础和术语质量管理体系业绩改进指南2.13 持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。2.14 有效性：完成策划的活动和达到策划结果的程度。2.15 组织结构：人员的职责、权限和相互关系的安排。2.16 顾客：接受产品的组织或个人。2.17 供方：提供产品的组织或个人。2.18 过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。2.19 产品：过程的结果。2.20 程序：为进行某项活动或过程所规定的途径2.21 不合格（不符合）：未满足要求2.22 缺陷：未满足与预期或规定用途有关的要求。2.23 预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取措施。2.24 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。2.25 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。2.26 返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。2.27 降级：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。2.28 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。2.29 报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施。2.30 让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。2.31 质量计划：对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。文件类型质量手册应用编 号RLBJS-QA-01引用质量管理体系要求质量管理体系基础和术语质量管理体系业绩改进指南2.32 记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。2.33 检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。2.34 验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。2.35 确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。2.36 评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。2.37 审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。2.38 审核发现：将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。2.39 生产计划：根据发送传真指示，制定的船期计划。2.40 派工单：根据生产计划，制定的每个车间的船期计划2.41 首板检验：对更换品种或当日生产的第一个产品进行检验确认。2.42 过程器具检查：对生产过程中所使用的夹具、工具定期检查。2.43 成品检验：对所有生产的成品进行逐项检验。2.44 材料检验：对所有材料按比例抽样检验 。2.45 工作环境：指工作时所处的条件，包括物理的，环境的和其他因素，如噪声，温度，湿度，照明或天气等。文件类型质量手册质量管理体系编 号RLBJS-QA-01引用质量管理体系要求质量管理体系基础和术语质量管理体系业绩改进指南4 总要求4.1 目的按GB/T 19001 idt ISO 9001：标准要求，建立RLBJS质量管理体系形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.2 范围适用于RLBJS质量管理体系整体策划、用于内部和外部（包括认证机构）评定组织满足顾客、适用于产品的法律法规和组织自身要求的能力。4.3 控制过程4.3.1 输入4.3.1.1 顾客要求4.3.1.2 适用法律法规要求；与产品有关的标准4.3.1.3 RLBJS自身要求4.3.1.4 GB/T 19001 idt ISO 9001：质量管理体系要求4.3.1.5 与RLBJS发展相关的外部信息4.3.2 资源为了支持质量管理体系的建立、运行、监视和有效性改进，RLBJS必须确保以下资源和信息的获得：4.3.2.1 人力资源；4.3.2.2 设施；4.3.2.3 工作环境；4.3.2.4 内、外部信息。4.3.3 职责权限文件类型质量手册质量管理体系编 号RLBJS-QA-01引用质量管理体系要求质量管理体系基础和术语质量管理体系业绩改进指南4.3.3.1 总经理4.3.3.1.1 负责领导组织建立实施保持质量管理体系，确保适宜、充分及有效性的改进；4.3.3.1.2 批准质量手册和发布质量方针和目标4.3.3.2 管理者代表4.3.3.2.1 确保质量管理体系的过程得到建立实施和保持；4.3.3.2.2 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；4.3.3.2.3 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。4.3.3.3 办公室4.3.3.3.1 在管理者代表的领导下确保公司质量体系正常运行；4.3.3.3.2 负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件；4.3.3.4 其它部门负责本部门部门业务规定编写，及与过程、产品有关的策划及相关文件输出。4.3.4 过程：各部门在管理者代表领导下：4.3.4.1 识别质量管理体系所需的过程（包括与管理活动、资源提供、产品实现及测量、分析和改进有关的过程及其在组织文件类型质量手册质量管理体系编 号RLBJS-QA-01引用质量管理体系要求质量管理体系基础和术语质量管理体系业绩改进指南中的应用），确定这些过程的顺序和相互作用，并由总经理批准；4.3.4.2 确定为保证这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法（见相关质量文件）；4.3.4.3 在有效的资源支持下确保这些过程的运行及对其过程的监视；4.3.5 测量分析改进：通过对顾客进行满意度调查、过程测量、内部审核、自我评价、产品检测等获得的信息，进行数据分析，采取纠正措施、预防措施以达到持续改进的目的。4.3.6 输出：4.3.6.1 按输入的要求建立的质量管理体系，形成文件，加以实施和保持并持续改进其有效性；4.3.6.2 形成文件的质量方针；4.3.6.3 形成文件的质量目标；4.3.6.4 本质量手册，其内容包括：4.3.6.4.1 质量管理体系的范围；4.3.6.4.2 为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；4.3.6.4.3 质量管理体系过程之间的相互作用的表述。4.3.6.5 GB/T 19001- idt ISO 9001：所要求的形成文件的程序；4.3.6.6 RLBJS为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文文件类型质量手册质量管理体系编 号RLBJS-QA-01引用质量管理体系要求质量管理体系基础和术语质量管理体系业绩改进指南件（如质量计划、业务规定、作业指导书、流程图、QC工程表等）；4.3.6.7 证实产品、过程、体系符合要求及体系有效运行所需的证据（相关记录等）；4.3.6.8 RLBJS质量管理体系文件结构（见下图）。4.3.7 附：4.3.7.1 附件1：RLBJS组织机构图4.3.7.2 附件2：质量管理体系职责分配表4.3.7.3 附件3：RLBJS质量管理体系过程图4.3.7.4 附件4：RLBJS产品实现过程图RLBJS质量管理体系文件结构文件类型程序文件页数1/8文件与资料控制程序编 号RLBJS-QP-01引用质量管理体系要求质量管理体系基础和术语质量记录控制程序工艺文件管理规定1 目的对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2 范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。（注：一个单一文件可以包括一个或多个程序的要求，一个文件化程序的要求可被多于一个文件覆盖）。3 职责3.1 总经理负责批准发布质量方针、质量目标、质量手册。3.2 管理者代表负责审核质量方针、质量目标、质量手册。3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3.4 管理者代表负责组织对现有体系文件的定期评审。3.5 办公室文管员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。4 程序4.1 文件分类及保管4.1.1 质量手册（含程序文件），由办公室文控人员备案保存。4.1.2 公司第三级质量管理体系文件分为两类：4.1.2.1 部门检验标准和工作指导书，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：4.1.2.1.1 管理标准（部门业务规定）；4.1.2.1.2 工作标准（岗位任职资格要求）；4.1.2.1.3 技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范、与供应商签定的技术协议等）；4.1.2.1.4 部门质量记录文件等，4.1.2.1.5 以上文件由各相关部门自行保存并报办公室文控人员备案存档；4.1.2.2 其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、开发或其他标准、规范等，文件组成应适合于其特有的活动方式，由各相应的业务部门保存、使用。4.1.3 公司级管理性文件，如各种行政管理制度等，由办公室文控人员保存。4.2 文件的编号4.2.1 质量管理体系文件的编号文件类型程序文件页数2/8文件与资料控制程序编 号RLBJS-QP-01引用质量管理体系要求质量管理体系基础和术语质量记录控制程序工艺文件管理规定4.2.1.1 质量手册：RLBJS- 流水号 质量手册代号 QA：Quality Assurance Manual 例如：RLBJSQA014.2.1.2 程序文件：RLBJS- 流水号 程序文件代号 QP: Quality Procedure Manual4.2.1.3 检验标准与作业指导书RLBJS- 流水号 检验标准代号 SI: Standard Inspection Procedure 作业指导书代号SO: Standard Operation Procedure4.2.1.4 表单-表单流水号所属文件流水号 表单与所属文件代号 FO：Form Table Report例如：FOQP-01-014.2.1.5 工艺文件的编号按工艺文件管理规定执行4.2.2 各部门代号规定如下：生产经营部：SZ；技术品管部JP：制造部ZZ；财务部CW；办公室：BG注：本公司之流水号均为两位，总经理-01，副总经理-02，管理者文件类型程序文件页数3/8文件与资料控制程序编 号RLBJS-QP-01引用质量管理体系要求质量管理体系基础和术语质量记录控制程序工艺文件管理规定代表-03，生产经营部：SZ-04；技术品管部JP-05：制造部ZZ-06；财务部CW-07；办公室：BG-08。4.3文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：4.3.1质量手册由管理者代表负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由文控人员负责登记、发放；4.3.2程序文件由各相关部门主管组织编写、汇总，由管理者代表审核，报总经理批准，文控人员负责登记、发放；4.3.3各部门检验标准和工作指导书由技术品管部组织编写、汇总，由管理者代表审核，报总经理批准，文控人员负责登记、发放；4.3.4文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。4.4文件的受控状况 4.4.1文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，再由各相应部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件之空白处加盖受控印章，并注明分发号。4.4.2本公司之受控印章有发行专用章、参考章、外来文件章、作废章。（图样见附件）4.5文件的更改4.5.1质量手册由管理者代表组织更改，填写文件更改申请单，经审核，上报总经理批准后更改，由文控人员发放。文控人员应保留文件更改内容的记录；4.5.2其他文件的修改由各相应主管部门填写文件更改申请单，经总经理批准，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。4.5.3所有被更改的原文件必须从相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。4.6文件的领用4.6.1文件使用者应填写文件发放、回收记录，经相应主管部门负责人审批方可领用。4.6.2因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。文件类型程序文件页数4/8文件与资料控制程序编 号RLBJS-QP-01引用质量管理体系要求质量管理体系基础和术语质量记录控制程序工艺文件管理规定4.7文件的保存、作废与销毁4.7.1 文件的保存4.7.1.1 与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方。4.7.1.2 各部门文件由本部门主管负责保管，文控人员每季度对各部门文件保管情况进行检查；4.7.1.3 对受控文件，各部门资料员应及时填写本部门使用文件的部门受控文件清单。每个月应将清单副本报文控人员备案，如内容变化，应通知文控人员；4.7.1.4 任何人不得在受控文件上乱涂划改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。 4.7.2文件的作废和销毁4.7.2.1所有失效或作废文件由办公室文控员及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的逾期使用；4.7.2.2对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请单，经管理者代表批准后，由文控人员授权相关部门销毁。 4.8文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记录，由相关部门负责人按规定权限审批后向文控人员借阅、复制。复制的受控文件必须由文控人员登记编号。 4.9外来文件的控制4.9.1收到外来文件的部门，需识别其适用性，确保策划和运作质量管理体系所必须的外来文件得到识别，并控制分发以确保其有效。 4.9.2技术品管部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，报文控人员统一编号，加盖受控印章、备案后，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.9.3各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来件填入“部门受控文件清单”，并报文控人员备案。4.10每季度由管理者代表组织对现有质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。4.11对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。文件类型程序文件页数5/8文件与资料控制程序编 号RLBJS-QP-01引用质量管理体系要求质量管理体系基础和术语质量记录控制程序工艺文件管理规定 4.12作为质量记录的文件应执行质量记录控制程序；工艺文件的管理应执行工艺文件管理规定。5 相关表单序号文件名称表单编号备注01文件发放、回收记录FOQP-01-0102文件借阅、复制记录FOQP-01-0203文件更改申请单FOQP-01-0304文件销毁申请FOQP-01-046 附件1：参 考 章年 月 日发行专用章年 月 日作 废外来文件RLBJSSE： 文件类型程序文件页数6/8文件与资料控制程序编 号RLBJS-QP-01引用质量管理体系要求质量管理体系基础和术语质量记录控制程序工艺文件管理规定附件2：本手册所包含的程序文件及相关编制、审核、批准人清单：编号名称批 准审 核编 制RLBJS-QA-01质量手册胡凤玲焦金磊RLBJS-QA-02质量方针胡凤玲赵南RLBJS-QA-03质量目标胡凤玲RLBJS-QP-01文件与资料控制程序胡凤玲RLBJS-QP-02记录控制程序胡凤玲RLBJS-QP-03管理评审控制程序胡凤玲RLBJS-QP-04人力资源管理控制程序胡凤玲RLBJS-QP-05设施和工作环境控制程序胡凤玲德田RLBJS-QP-06产品实现策划的控制程序胡凤玲赵南RLBJS-QP-07与顾客有关的过程控制程序胡凤玲赵南RLBJS-QP-08/1采购控制程序胡凤玲赵南RLBJS-QP-08/2供应商控制程序胡凤玲赵南RLBJS-QP-09产品和服务提供控制程序胡凤玲赵南RLBJS-QP-10监视和测量装置的控制程序胡凤玲RLBJS-QP-11顾客满意度评价控制程