2016版试验室质量手册.doc

XXXX质量检测有限公司质量手册第1章1.1第1 页 共1页第B版 第0次修订主题：概述颁布日期：2016年01月01日 第1章 概述和公正性声明1.1概述 XXXX质量检测有限公司(简称XXXXX）是xxxx年成立的专业从事专项工程质量检测及建筑材料检测的第三方独立法人机构。公司座落于XXXX。我公司注册资金xx万元人民币，建筑面积xx，公司拥有职工xx人，其中高级技术职称xx人，中级技术职称xx人，大专以上学历xx人。我公司已经通过计量认证检测范围包括XXXX工程防护设备和通风系统性能检测、常规建筑材料检测、主体结构检测，前后共购置了用于检测上述检测项目的仪器设备共计xxx台套。全部送至计量检定部门检定、校准并确认合格。通过我们的不断努力，xx公司无论是基本规模、人员素质还是检测能力，具有了一定水平。 展望未来，XXXX质量检测有限公司将继续在各级主管部门的关心、支持和帮助下，开拓创新，努力进取，以更加科学、公正、完备的检测手段和高效规范的优质服务，为我市建设事业的发展和产品质量检测技术的进一步提高作出新的贡献。 单位名称：XXXX质量检测有限公司 单位地址：xx 传真：xx 邮编：xx 电话号码：xxXXXX质量检测有限公司质量手册第1章1.2第1 页 共1页第B版 第0次修订主题：公正性声明颁布日期：2016年01月01日1.2公正性声明 为了保护国家、客户、相关方及XXXX质量检测有限公司的利益，XXXX质量检测有限公司就检测工作的公正性做以下声明：1.接受各方的监督与指导，欢迎提出改进意见和建议；2.无论在任何利益驱动下不能偏离法规和技术标准；3.信守协议，优质服务，确保质量，为所有的客户提供准确、公正、及时的检测服务；4.恪守第三方公正立场，保证不受任何内部和外部的商务、财务和其他方面的压力、影响和干预；5.我公司实验室及其人员不得与其从事的检测和/或校准活动以及出具的数 据和结 果存在利益关系；不得参与任何有损于检测和/或校准判断的独立 性和诚信度的活动；不得参与和检测和/或校准项目或者类似的竞争性项目 有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。6.对客户的技术、资料、数据以及其他商业机密严格保密，决不利用客户的技术和资料从事技术开发和技术服务；7.全体人员奉公守法，秉公办事，不徇私情，不接受被检单位任何形式的馈赠，不吃请，防止商业贿赂；8.作为公司最高管理者，本人坚守检测数据应公正、准确和可靠的原则，决不干预同时也决不允许任何人干预XXXX质量检测有限公司按有关法律法规和技术标准独立开展检测活动；9.违反以上声明并给客户造成损失的，愿承担经济和法律责任。 最高管理者签名： 2016年01月01日XXXX质量检测有限公司质量手册第2章2.1第1 页 共1页第B版 第0次修订主题：质量方针颁布日期：2016年01月01日 第2章 质量方针、目标、承诺2.1质量方针本公司以“准确、公正、高效、创新”为质量方针使整个检测工作体现科学性、公正性、及时性和改进性的服务原则。准确科学性：严格执行现行的质量法规和检测规程，以高素质的专业人员，合格的检测设备和严密的质量体系管理做保证，为委托方提供准确科学的检测数据。公正公正性：坚持以准确的检测数据作出真实公正的检测报告，结果评定有法可依，不受来自各方面因素的干扰。高效及时性：急工程所急，保证按时完成检验，检测工作。及时提供过程信息和最终检测报告、尽量满足委托方的合理要求，提高服务质量。创新改进性：在检测工作中打破过去按部就班的管理模式，由被动式服务改主 动性服务。XXXX质量检测有限公司质量手册第2章2.2第1 页 共1页第B版 第0次修订主题：质量目标颁布日期：2016年01月01日 2.2质量目标1.检测报告符合率100 %2.检测报告及时率95 %3.合同履约率100 %4.设备完好率100 %5.客户满意度98 %6.人员持证上岗率100 %XXXX质量检测有限公司质量手册第2章2.3第1 页 共1页第B版 第0次修订主题：诚信检验检测承诺书颁布日期：2016年01月01日2.3诚信检验检测承诺书 为保证质量方针有效贯彻，质量目标能够实现， XXX公司特作如下质量承诺：1.检测人员持证上岗，确保检测人员操作的规范性。加强员工培训与考核，提高全员素质，保证检验，检测质量；2.检测设备定期检定确保溯源性，严格执行检验，检测设备的保养与期间核查，确保使用的检测计量器具的准确性；3.坚持按现行有效标准规范进行检测，加强对检测样品的验收与管理，确保检测结果的真实性；4.坚持技术条件满足标准的有关要求，加强对环境条件的监测与检查，确保检测数据的可信性；5.坚持采用先进的检测技术和方法，加强检测手段的更新与完善，确保检测工作的科学性；6.不受来自商业、财务、行政等方面的干预和其他内部和外部的行政压力，确保检测行为的公正性；7.在规定的工作日内及时出具检测报告，如有特殊情况，与客户沟通协商解决。8.热忱提供优质服务，对客户的投诉要及时受理、认真调查、客观分析、明确责任，要在2日内做出答复。 最高管理者签名： 2016年01月01日 - 1 -XXXX质量检测有限公司质量手册第3章第1 页 共3页第B版 第0次修订主题：质量手册的管理颁布日期：2016年01月01日第3章 质量手册的管理3.1总则:质量手册纳入了XXXX检测有限公司质量方针和质量目标，描述了管理体系要素，引用了相关的程序文件，是开展管理和检测工作的重要指导性文件和依据，XXXX检测有限公司全体人员必须理解、贯彻和执行。3.2职责:1.质量手册由质量负责人负责组织有关人员共同编制，经会议讨论通过，由XXXX检测有限公司总经理批准发布。2.管理组负责质量手册的编号、发放、登记、回收、存档等工作。3.质量手册持有人负责保持质量手册的完好性。3.3质量手册的编制和发布 质量手册由质量负责人负责组织有关人员共同编制。质量手册条文要与评审准则一致，并符合XXXX检测有限公司的实际情况。质量手册草稿完成后要经全体人员充分讨论修改，修改稿经全体会议讨论通过后由公司总经理批准发布。3.4质量手册的宣贯1.质量手册的解释权属质量负责人，并由质量负责人组织宣贯。2.质量手册的宣贯应做到经常性、持久性、形式多样，并有记录。3.部门要严格遵照质量手册的规定，开展质量活动。4.质量负责人负责组织对各部门执行质量手册的情况实施监督。3.5质量手册的发放和保管1.管理组统一编号、登记后办理发放和回收手续，并由持有者签收。2.质量手册的发放范围a.XXXX检测有限公司领导及技术负责人、质量负责人、各部门负责人长期持有1册；b.存档1册； -1-XXXX质量检测有限公司质量手册第3章第2 页 共3页第B版 第0次修订主题：质量手册的管理颁布日期：2016年01月01日c.内审员每人借用一册，现场审核结束后归还；d.评审机构及上级相关部门人员1册（非受控）；e.客户需要时借阅一册（非受控）。3.质量手册分受控与非受控两种文本，受控与非受控质量手册发放时均需进行登记并注明受控状态。XXXX检测有限公司内部使用为受控文本，发出后需收回。提供给评审机构、上级相关部门、有关客户的为非受控文本，发出后可不收回。非受控文本的发放需经质量负责人批准方可发放。 4.质量手册的持有者应妥善保管，不得在质量手册上涂改，不得转借、丢失或 损坏。5.当持有者工作变动时，应将质量手册退还管理组并办理手续。6.各版质量手册均应在管理组永久保存一份，并标志存档。7.质量手册的回收、作废。如质量手册需要改版，由管理组统一回收、再统一发放。原版质量手册作废销毁，留1份归档。3.6质量手册的修订1.XXXX检测有限公司情况变化或质量手册在执行过程中发现下列问题应及时修订：a.组织机构局部变化，或关键岗位人员变动；b.质量手册中有关内容与新颁布的法律、法规有矛盾；c.管理体系运行时发现质量手册有不完善的地方，需要纠正或改进；d.客户申诉和投诉时或内审时发现问题，采取纠正或预防措施时涉及到质量手册中的条款，需要调整；e.检测项目、方法、环境、设备、人员技能等发生较大变化，需要修改某些章节条款；f.其它需修改的情况。2. 质量手册的修订由质量负责人组织有关人员进行，报公司总经理批准。 3.质量手册的修改一般采用增加修订页的方式，由管理组统一向质量手册持有者发放更改通知和相应的更改页来实现。任何部门和个人均无权擅自对质 量手册进行修改。 -2-XXXX质量检测有限公司质量手册第3章第3 页 共3页第B版 第0次修订主题：质量手册的管理颁布日期：2016年01月01日3.7质量手册的改版 1.质量手册在以下情况之一时，需对质量手册改版： a.一次修改文件的数量较大；b.组织机构发生重大变化；c.服务能力发生重大变化；d.质量方针和质量目标改变；e.评审标准改变；f.评审时管理体系出现较大问题。2.质量手册改版，必须经全体会议讨论通过，公司总经理批准后方可进行。 -3-XXXX质量检测有限公司质量手册第4章4.1第1 页 共2页第B版 第0次修订主题：组织要求颁布日期：2016年01月01日 第四章评审要求4.1依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织 4.1.1概述： 本公司是经天津市市场和质量监督管理委员会依法注册的独立法人单位， 可以就所开展的对外检测业务活动承担相应的民事法律责任。为保证本公 司能够客观、公正、独立的从事检测工作，本公司制定了严格的员工行为 规范和各项工作程序，全体人员都必须按照规范和程序开展工作。 4.1.2职责 4.1.2.1公司总经理负责组织机构的设置、职能的分配和资源的配置。 4.1.2.2质量负责人负责本公司质量工作管理； 4.1.2.3 技术负责人负责本公司技术工作管理； 4.1.2.4 各部门和岗位负责按照确定的职责分工开展工作。 4.1.3管理要求 4.1.3.1XXXX检测有限公司经天津市工商局注册，为独立法人单位，能承 担相应的刑事责任与民事责任。独立对外行文和开展业务活动，有独 立帐目和独立核算。能独立承担第三方公正检验检测工作。具体参见保 证公正性的程序。 4.1.3.2XXXX检测有限公司有固定的工作场所，座落于天津市津南区八里 台镇科达三路16号(天津友爱康复医疗设备有限公司院内）。建筑面 积共700m2具有与资质认定项目相匹配的仪器设备130余台套。可 保证客观、公正和独立地从事检验检测活动。 4.1.3.3XXXX检测有限公司从组织机构和岗位职责方面保证所有人员与检测 活动、检测数据和结果不存在利益关系；公司规定所有人员不得参与有 损判断独立性或诚信的活动。切实维护XXXX检测有限公司的可信度。 公正性声明确保员工不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其它 方面的压力和影响，以防止商业贿赂事件发生。不得参与和检测产品有 关的设计、研制、生产、供应、安装、使用或维护的活动。XXXX质量检测有限公司质量手册第4章4.1第1 页 共2页第B版 第0次修订主题：组织要求颁布日期：2016年01月01日 4.1.3.4明确规定组织的隶属关系和各部门间的相互关系，公司确立了以总经理 为最高领导，技术负责人负责公司技术运作，质量负责人负责管理体系 运行，下设三个组，分别为检测组、管理组、业务组。详见组织机构 框图。公司质量管理、技术运作和支持服务之间的关系是这样的，为 了实现本公司质量管理体系的有效运行，需要实施有效的质量控制活 动；为了完成检验检测任务，需要科学规范地从事一系列的技术活动； 同时，为保证质量活动和技术活动的有效进行，本公司还需要从外部寻 求支持服务。根据检验检测机构资质认定评审准则中规定的各项质 量、技术活动和外部支持服务，本公司编制了管理体系职能分配表， 将管理体系的各项要求分解落实到不同的部门和岗位上，确保质量管 理、技术运作和支持服务之间的关系清晰明了，落到实处。详见管理 体系要素职能分配图 4.1.3.5XXXX检测公司为了提高检验检测技术技能，总结和解决检验检测技 术工作中遇到的各种技术问题，同时也为公司技术人员搭建一个提高技 术交流的平台，专门设立以技术负责人为主席，质量负责人、授权签字 人为副主席，各组长和技术骨干为会员的技术委员会。 4.1.4支持性文件保证公正性的程序(YZJC/B2016-01)保密和保护所有权程序(YZJC/B2016-02)组织机构框图(附录E)管理体系要素职能分配表(附录F) - 3 - XXXX质量检测有限公司质量手册第4章4.2第1 页 共10页第B版 第0次修订主题：人员要求颁布日期：2016年01月01日4.2具有从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员 4.2.1概述 XXX公司在人员管理上制定出一系列的制度，确保公司管理人员、技 术人员的素质满足工作需要的能力，包括在以下几个环节进行严格把关员工的初始录用、人员能力的确认、人员相应岗位培训等环节。尤其对关键人员的受教育程度、理论基础、实际工作能力、工作经验等做 出规定，确保开展检测工作的行为公正、方法科学、数据准确和客户满意。 4.2.2职责 4.2.2.1公司总经理负责人力资源的配置，批准人员录用标准，提出未来需求目 标。 4.2.2.2技术负责人负责技术人员上岗操作考核和技术能力确认及培训计划制 定。 4.2.2.3质量负责人负责管理人员上岗考核和业务能力确认及培训计划制定。 4.2.2.4各部门负责人负责监督本组人员培训计划组织实施和完成。 4.2.2.5管理组负责组织落实人员的培训和考核工作，建立和保存人员技术档 案并负责签约人员的协议签订要求。 4.2.3管理要求 4.2.3.1XXXX检测有限公司具有开展XXXX、建材、结构检测所需的专业技术 人员和管理人员，包括各级领导、技术负责人、质量负责人、检测检验 人员、仪器设备管理员、样品管理员、档案资料管理员； 4.2.3.2所有从事检验检测人员的能力都是得到保证的，其工作都受到适当的监 督，并按照管理体系的要求从事其本职工作； 4.2.3.3XXXX检测有限公司根据人员的教育、培训、工作经验、技能考核情 况对以下人员进行资格确认和颁发上岗证书： 4.2.3.3.1 抽样人员、样品制备人员；- 1 - XXXX质量检测有限公司质量手册第4章4.2第2页 共10页第B版 第0次修订主题：人员要求颁布日期：2016年01月01日 4.2.3.3.2 检测人员； 4.2.3.3.3签发检测报告的人员； 4.2.3.3.4 操作重要设备的人员。 4.2.3.4资格确认方式 4.2.3.4.1由技术负责人根据工作的复杂程度、个人的学历、经验水平等而有所 差异。有些岗位或人员可能需要经过专门岗前培训、见习、考核合格 后方可授权。有些岗位或人员可能仅需简单的确认后就可授权； 4.2.3.4.2考核方式可分现场考核或书面考核等。 4.2.3.5建立并保持人员培训管理程序，该程序对人员的技能目标、继续教 育、岗位培训、考核等作了明确的规定。为确定培训需求，每年初制定 和实施人员培训计划，年终进行总结；4.2.3.6人员上岗前应经过与其承担的任务相适应的教育、培训，并有相应的技 术 知识和经验，使用培训中的人员，要安排适当的监督，确保其不会对 管理体系、结果质量造成不利影响。 4.2.3.7建立人员技术档案，其内容包括人员的资格、资历、学历、培训、技能、 持证上岗记录、资格确认、上岗授权、年度业绩考核等； 4.2.3.8人员技术档案的内容由档案管理员及时补充，由质量负责人对其真实性、 完整性、时效性定期检查。4.2.3.9人员的分类 4.2.3.9.1技术负责人：指负责全面技术管理并且负责报告的意见和解释的人 员； 4.2.3.9.2质量负责人：指负责管理体系运行管理的人员； 4.2.3.9.3检测人员：指从事XXXX质量检测有限公司所涉及相关项 目的检测工作，进行数据处理，出具检测报告的人员； 4.2.3.9.4管理人员：主要是指在管理体系运行过程中，赋予某项管理职能的人 员，如负责人员管理、设备管理、技术管理、档案资料管理、样品管 理等工作人员； 4.2.3.9.5报告的审核人员：对检测结果进行核验的人员；- 2 - XXXX质量检测有限公司质量手册第4章4.2第3 页 共10页第B版 第0次修订主题：人员要求颁布日期：2016年01月01日 4.2.3.9.6内审人员：指负责对管理体系进行定期审核、监督的人员； 4.2.3.9.7监督人员：指负责对检测全过程进行监控的人员； 4.2.3.9.8操作设备的人员：指依据操作规程、作业指导书操作设备的人员； 4.2.3.9.9操作专门设备的人员：指操作具有特殊要求的或特种设备的人员。4.2.3.10在人员管理上还要注重以下三方面的监督和管理 4.2.3.10.1检测人员必须独立于其出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相 关各方，不受任何可能干扰其技术判断因素的影响，确保检验检测 数据、结果的真实、客观、准确。 4.2.3.10.2公司及其人员对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密 和技术秘密负有保密义务，并制定实施相应的保密措施。 4.2.3.11人员的任职条件 4.2.3.11.1技术负责人应具有大专以上文化学历，相关工作经历10年以上， 高级技术职称，具有较丰富的管理经验和检验检测经验，熟悉本行 业及现代科技发展动态，并经考核合格； 4.2.3.11.2质量负责人应具有大专（含大专）以上学历，相关工作经历5年以 上，中级（含中级）以上技术职称，熟悉检测工作及实验室资 质认定评审准则，具有组织管理体系有效运行和持续改进的管理能 力； 4.2.3.11.3授权签字人应具有工程师以上的技术职称，熟悉业务，在本专业领 域从业三年以上。 4.2.3.11.4检测人员应具有中专或中专以上学历，相关工作经历1年以上，掌 握本专业基础理论知识和专业知识，具有一定的实际操作技能，熟 悉相关法律法规，能正确处理和判断检测结果，并经考核合格； 4.2.3.11.5管理人员应具备高中以上文化水平，从事检测或管理工作三年以上， 熟悉相关法律法规和检测基本知识，有一定协调能力； 4.2.3.11.6报告的审核人员应掌握本专业基础理论知识和专业知识，熟悉相关 法律法规，能正确判断检验检测结果； 4.2.3.11.7内审人员需具备中专以上文化水平，并有一定检验检测工作经验，- 3 - XXXX质量检测有限公司质量手册第4章4.2第4 页 共10页第B版 第1次修订主题：人员要求颁布日期：2016年01月01日 熟悉检测室资质认定评审准则及相关技术监督法律、法规，掌握管 理体系的运行过程，经考核取得内审员资格证书； 4.2.3.11.8监督人员应具备高中以上文化水平，初级专业技术职称，熟悉管理 体系及本部门检测工作，能全面了解本部门开展的检测项目，具备 正确地检查本部门所有检测结果的准确性和可靠性的能力； 4.2.3.11.9操作设备的人员应具备中专以上文化水平，经过培训，持证上岗； 4.2.3.11.10操作专门设备的人员应具备中专以上文化水平，经过专门培训取 得上岗证书。 4.2.3.12关键岗位职责、权力和相互关系 4.2.3.12.1公司总经理 1)全面负责XXXX检测有限公司各项工作，宣传贯彻国家有关方针、政策。制定本公司质量方针和质量目标，批准签发质量手册、程序文件等一系列对内、对外文件； 2)批准公司年度工作计划和企业发展计划，批准管理评审计划并主持管 理评审； 3)组织召开全体会议，审批重大经费的预决算和重大的财务支出，对质 量体系运行过程中出现的重大管理、技术、质量问题进行处理、决策。 4.2.3.12.2技术负责人 1)全面负责XXXX检测有限公司的技术工作，组织收集与检测业务相 关的最新检测标准规范； 2)全面掌握本领域检测技术的发展方向； 3)负责组织解决检测和技术改造过程中的重大技术问题； 4)负责组织新建项目、技术改造项目和设备购置计划的论证立项工作； 5)负责审批检测方法、操作规程等技术文件； 6)负责批准样品的处理方式； 7)负责批准技术记录格式； 8)负责批准检测室比对和能力验证等监控计划，对其结果有效性组织评价； - 4 - XXXX质量检测有限公司质量手册第4章4.2第5 页 共10页第B版 第0次修订主题：人员要求颁布日期：2016年01月01日 9)负责编制XXXX检测有限公司人员培训计划并组织开展培训工作。 4.2.3.12.3质量负责人1)全面负责XXXX检测有限公司的质量管理工作，组织XXXX检测有限公司质量管理体系的建立和运行，组织编制、修订质量手册和程序文件；2)负责编制XXXX检测有限公司内部审核计划、管理评审计划、内审报告、管理评审报告；负责委派内审员、组织实施内部审核；3)负责组织对不合格项的调查处理，并对纠正措施执行情况组织跟踪验证；4)组织处理检测工作中的抱怨以及质量事故，并向公司总经理报告处理情况及结果；5)负责批准质量记录格式； 6)完成XXXX检测有限公司领导交办的其他工作。 4.2.3.12.4授权签字人 1)负责XXXX检测有限公司的技术工作，熟悉并掌握与检测业务相 关的检测标准和技术规范； 2)签字的报告时必须是经过发证机关组织评审考核通过并授权后，在计量认证通过范围内方可签批检测报告； 3）对不符合现行规范标准和检验检测机构资质认定评审准则条款规定的检测报告拒绝审批，责成有关人员进行修改或重新检测，直至检测报告符合现行的检测标准和检验检测机构资质认定评审准则的条款规定； 4）对签批的检测报告负有法律责任。 4.2.3.12.5管理组组长1）全面负责管理组各项工作；2）负责反馈意见的收集； 3）组织实施人员培训计划，检测设备购置、检定、维修与报废计划检测用料器具计划；- 5 - XXXX质量检测有限公司质量手册第4章4.2第6 页 共10页第B版 第0次修订主题：人员要求颁布日期：2016年01月01日 4）负责拟定本检测组新建项目、技术改造项目、设备的购置计划，负责在用仪器设备的管理； 5）安排、检查、督促检测人员按规定要求完成检测任务； 6）组织编写本检测组的检测方法、操作规程、作业指导书等； 7）核查本检测组的原始记录、检测报告； 8）对本检测组出现的不符合项进行调查，提出纠正措施并组织实施； 9）组织本检测组的不确定度评定、结果验证工作和期间核查工作； 10）负责组织本检测组管理体系文件和质量记录的收集、发放、保管工 作； 11)完成XXXX检测有限公司领导交办的其他工作。 4.2.3.12.6业务组组长 1）接受委托检测任务，办理委托手续并下达至检测组实施；2）负责接受、管理和样品的发放，储存等过程中的质量控制；3）负责客户接待任务，接受抱怨，落实对客户的承诺；4）负责检测任务及委托的管理、结算，检测报告的登记、发放、存档；5）负责收费和成本核算；6）做好保密工作，对客户和本公司的信息要做到严格保密，未经总经理 批准，不得带公司以外人员进入办公区和公司检测区； 7）负责和客户签订好检测合同或检测协议。 4.2.3.12.7检测人员1）对所承担的检测项目的技术与质量负责并接受监督员的监督。发现问题及时反馈，杜绝质量事故；2）正确采标、操作并完成检测项目，认真填写检测（验）原始记录、编（填）写检测报告；3）负责仪器设备的维护保养和检测室的清洁卫生工作，并做好仪器设备使用记录；熟悉本专业的检测方法、操作规程及相关技术文件； 4）遵守各项管理制度，对相同的检测项目提供相同质量的检测服务。- 6 - XXXX质量检测有限公司质量手册第4章4.2第7页 共10页第B版 第0次修订主题：人员要求颁布日期：2016年01月01日 有权拒绝不符合规定要求的外界干扰，对用户的技术资料、商业机密负有保密责任；5)完成领导交办的其他工作。 4.2.3.12.8质量监督员 1)负责对检测人员执行相应的检测标准或技术规范情况实施监督； 2)负责对检测工作的程序执行情况进行监督； 3)对检测的现场和操作过程、关键的环节、主要的步骤、重要的检测任务以及新上岗的人员进行重点监督； 4)有权对可能存在质量问题的检测结果进行复检，或要求有关人员重新检测； 5)当发现检测工作发生偏离，影响检测数据和结果时，监督人员应当令其终止检测工作； 6)监督员要随时做好监督记录，在一定阶段向管理评审提交监督报告； 7)质量监督员每年12月底做好下一年度的监督计划，报公司总经理批准后实施。 4.2.3.12.9内审员 1)接受质量负责人的委派，实施内部审核； 2)负责编制内部审核检查表；3)负责对纠正措施和预防措施的跟踪验证；4)参与编制内审报告； 5)参与对抱怨的处理工作,受质量负责人委派，调查质量事故的情况， 分析事故的原因并将调查结果报告质量负责人； 6)参与质量手册的编制、修订与完善。 4.2.3.12.10仪器设备管理员1)参与仪器设备的验收，建立健全仪器设备台帐、制定所负责仪器设备的周期检定计划和维护计划，建立仪器设备档案，维持仪器设备台帐、档案的有效性；2)检查仪器设备的运转情况，发现异常现象报告质量负责人；- 7 - XXXX质量检测有限公司质量手册第4章4.2第8页 共10页第B版 第0次修订主题：人员要求颁布日期：2016年01月01日 3)检查检测人员的操作，对违章作业检测人员有权制止其使用该设备；4)管理好仪器设备的备件与专用维修工具；5)检查仪器设备的定期检定与校准工作情况及标识的管理；6)负责办理仪器设备的停用、报废手续。 4.2.3.12.11档案、资料管理员1)负责XXXX检测有限公司各类文件的管理；2)负责文件及资料的编号、发放、登记、归档工作； 3)按规定年限妥善保管各类档案及检测（验）资料。按规定办理借、查阅手续； 4)过期资料，经公司总经理批准后再行销毁；5)做好防火、防盗、防蛀、保密工作。 4.2.3.13部门职责 4.2.3.13.1管理组 1)汇总人员培训计划及组织检测人员考核取证工作、汇总检测设备购 置、检定、维修、报废计划、检测用料计划、技术资料购置计划，获 得批准后组织实施； 2)负责外来文件、内部工作文件、技术资料、检测报告、合同（协议）、 人员技术档案的归档、查阅与管理，确保下发到检测现场所使用的文 件为有效版本；3)负责办公设备与设施的管理；4)负责外部协调和供给工作及外购物资的验收、保管和发放；5)按照技术标准规范的要求，做好环境设施的调整，使检测结果准确可 靠。 4.2.3.13.2检测组1)贯彻执行技术标准规范、法规和管理体系文件，确保管理体系的有效运行；2)领取检测任务，按时完成各项检测任务，认真填写原始记录，编写、审核原始记录及检测报告；- 8 - XXXX质量检测有限公司质量手册第4章4.2第9页 共10页第B版 第0次修订主题：人员要求颁布日期：2016年01月01日3)负责检测过程中样品的传递、贮存等管理；4)编制本公司检测设备的购置、检定、维修、报废及期间核查计划，检测用料计划，上报管理组；5)正确操作维护检测设备，填写检测