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2012年中央预算内投资
工业中小企业技术改造专项
漳州永裕隆精密五金有限公司年产180万
乘用汽车钢圈生产线技术改造项目资金

申

报

材

料

单 位：漳州永裕隆精密五金有限公司
地 址：福建省南靖县高新技术产业园区
南 靖 县 机 械 行 业 协 会 编
二〇一一年十一月

34
年产180万个乘用汽车钢圈技改生产项目资金申请
目 录
第一章 总 论 1
1.1 概述 1
1.2 项目建设背景及项目建设意义 2
1.3 本项目可行性研究的范围及内容 5
1.4 项目概况 5
第二章 市场分析 8
2.1 当地物流市场发展现状 8
2.2 当地物流发展的市场环境条件分析 8
2.3 当地物流市场规模分析 10
2.4 本项目的物流规模 10
第三章 建设条件和场址选择 12
3.1 窑沟乡概况 12
3.2项目的选址及用地 14
3.3项目建设条件及配套资源 14
3.4总图与运输 15
第四章 建设方案及技术方案 17
4.1建设规模 17
4.2建筑设计方案 17
4.3砖混结构设计方案 18
4.4建材库钢结构设计方案 20
4.5 框架结构设计方案 23
4.6 给、排水设计方案 25
4.7电气设计方案 26
4.8暖、通方案 26
4.9计算机管理及电子商务交易平台系统 27
4.10综合保安闭路监视系统 28
4.11 工程建设内容 28
第五章 安全、节能、环境保护、消防 31
5.1 编制依据 31
5.2 环境保护 31
5.3 环境保护措施 32
5.4 环境影响评述 32
5.5 污染防治措施 33
5.6 结论 34
5.7 节能 34
5.8 劳动安全卫生 35
5.9 消防 37
第六章 项目经营方案 38
6.1 发展目标 38
6.2 经营方向 38
6.3 物流配送中心的功能组成 38
6.4 业务流程方式 40
第七章 企业组织和劳动定员 41
7.1 企业组织及工作制度 41
7.2 劳动定员 42
7.3 人员培训 42
第八章 项目实施进度计划 43
第九章 工程招投标 44
第十章 投资估算及资金筹措 46
10.1项目总投资 46
10.2 资金筹措 48
第十一章 财务分析 49
11.1外购燃料动力 49
11.2年生产成本测算 50
11.3 收入汇总表 51
11.4项目成本利润分析 52
11.5盈亏平衡分析 53
11.6全部投资现金流量表 54
第十二章 项目风险分析 56
12.1主要风险因素识别 56
12.2防范和降低风险措施 58
12.3风险分析及对策 59
12.4 敏感性分析 60
第十三章 结论与建议 61

第一部分 资金申请报告

第一章 项目概况……………………………………
第二章 项目单位基本情况
第三章 项目建设意义和必要性分析
第四章 申请政府投资补助的理由和政策依据
第五章 项目技术基础
第六章 项目建设方案
第七章 项目环境保护和资源综合利用、节能措施
第八章 项目总投资估算及资金筹措方案
第九章 项目财务分析、经济和社会效益分析
第十章 项目招标内容

第二部分 附件材料

1、企业法人营业执照（副本）及组织机构代码复印件
2、项目核准备案文件
3、重点产业振兴和技术改造项目情况表
4、银行存款余额证明
5、银行对帐单
6、设备购置预付款银行回单
7、环保部门出具的项目环评文件
8、土地证
9、设备购置邀标函
10、设备购置合同书
11、已购置设备发票复印件
12、主要设备采购清单
13、淘汰设备清单
14、ISO9001及TS16949等认证证书
15、南靖县工商行政管理局私营企业证明
16、项目单位对资金申请报告和附属文件真实性负责的声明。

第一章 项目概况
一、项目名称：
年产180万个乘用汽车钢圈生产线技术改造项目
二、项目建设单位:
漳州永裕隆精密五金有限公司
三、项目建设地点：
福建省漳州市南靖县高新技术产业园区
四、项目提出的理由和背景：
1、全球车轮工业发展重心和投资趋向的转移、国家产业政策的支持、国内汽车产业及交通运输业的蓬勃发展等有利因素都为车轮产业提供了良好的发展机遇。车轮是汽车的重要配套产品,与汽车工业的技术发展极为密集。车轮行业是一个可持续发展的朝阳行业,不仅具有劳动密集型、资金密集型、技术密集型为一体的特点,而且具有易耗、无可替代物的特性。目前,国内车轮产业的发展面临着几大历史机遇:
一是全球车轮工业的发展重心和投资趋向正由发达国家向发展中国家转移,由西方向东方转移,由车轮消费区向(亚洲)转移,而重点是中国(被人们喻为世界制造业中心)。
二是汽车及相关零配件产业是国家重点关注和支持的产业,国家及地方出台了一系列产业政策,为包括车轮在内的汽车零部件行业提供了良好的政策环境。
　　三是国内汽车产业的迅速发展带动了车轮产业的蓬勃发展, 改革开放三十多年来,我国汽车产业得到了飞速的发展,中国已是世界上的第三大汽车生产国和第二大汽车销售国,2010 年国内汽车保有量达到约 7000 万辆,到 2020 年将超过 1.5亿辆。整车产销能力的提升使整个相关产业得到了巨大的发展机会。
　　四是国内交通运输业的迅猛发展为国内车轮工业的发展提供了强大的市场支撑。
以上有利因素为我国车轮行业提供了良好的发展机遇。
　2、我国钢制车轮行业新材料、新技术及新款式的广泛应用,促使钢制车轮具有承载力强、耐腐蚀性强、安全性能好等优点,成为市场需求较大的车轮种类,具有良好的发展潜力。
　　五、项目建设的必要性
　　1、本项目建设符合行业发展规划要求。
　　(1)符合国家及地方十二五国民经济和社会发展规划要求。
　　《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》第十一章“振兴装备制造业”第二节“提升汽车工业水平” 中提出:增强汽车工业自主创新能力,加快发展拥有自主知识产权的汽车发动机、汽车电子、关键总成及零部件。发挥骨干企业作用,提高自主品牌乘用车市场占有率。鼓励开发使用节能环保和新型燃料汽车。引导企业在竞争中兼并重组,形成若干产能百万辆的企业。
　　因此,本项目作为重要的汽车零部件产业之一,其实施符合国家及地方“十二五”发展规划的要求。
　　(2)符合行业发展规划
　　根据《中国车轮行业十二五发展规划》统计, 全球对车轮的需求量约为 3.5-4 亿只。2010 年中国汽车车轮OEM 需求量约为 6000 万件,全国车轮行业的 OEM 的市场价值可望达到 135 亿元左右,其中乘用车钢制车轮 20 亿元。
　　《汽车车轮行业“十二五”发展规划》指出,汽车车轮行业“十
二五”发展规划制定的总量目标是,产量为 1-1.2 亿件。国内 OEM
配套为 6000-7000 万件;国内 AM 市场 1000-1500 万件;出口 3000-3500 万件。在产业结构调整方面,“十二五”规划指出,支持有优势的各项资本类型企业以市场为先导,以订单为纽带,通过合资、合作、兼并重组等方式形成具有专业化、规模化能力的企业集团。
“十二五”规划鼓励自主开发和技术进步,在十二五期间形成汽车车轮自主开发能力,大力推进技术创新,通过技术进步提高产品在节能、环保、安全、质量等方面的特性,提高我国汽车车轮产品的国际竞争力。
项目建设通过引进先进的设备工艺技术,提高钢制车轮的质量,符合相关行业发展规划的要求。
　　3、本项目建设能够为我国汽车工业提供多种规格乘用汽车钢圈,对于促进汽车钢制车轮行业发展起到积极作用。
　　本项目通过引进国内先进生产设备实现年产 180万件乘用汽车钢圈产品,将为企业进一步做强做大钢轮品牌起到重要作用,使钢圈产品向专业化、规模化迈进。通过项目的实施为我国汽车工业提供高规格的汽车钢圈,满足国内市场需求,对于促进我国汽车钢圈行业的发展具有深远的战略意义。
　　项目产品技术水平处于国内先进水平,该项目的建设有助于我国汽车钢圈行业提高产品科技含量、品牌声誉和附加值,从而提高产品档次和售价,增大利润,走上可持续发展之道,从根本上提高国内汽车钢圈企业的竞争力。
　　4、本项目建设能够拉动当地经济增长、增加财政收入、扩大社会就业,在促进区域经济发展方面具有积极作用。
本项目的建设可以给国家和当地政府带来一定的利税收入, 并可促进当地汽车及其他相关产业的发展,有很高的经济效益,为当地的经济发展起到积极的推动作用。同时本项目生产需要大量劳动力,可以吸收大量的工人,为周边地区解决一部分人的就业问题,具有良好的社会效益。
六、项目建设主要规模和技术工艺
1、建设规模
本项目采用国内和台湾最先进钢圈生产技术，主要购置AMADA数控转塔冲床、立式加工中心机、中走丝线切割机床、卷圆机、闪光对焊机、刨渣机、滚压机、锻切机、轮辋滚型机、压平冲孔机、轮辐轮辋合成自动焊接机、630KVA变压器、轿车车轮径向疲劳试验机、轿车车轮弯曲疲劳试验机等设备68台套，建成年产180万个乘用汽车钢圈生产线。
2、技术工艺
引进国内最先进的半自动钢圈生产线及从事30多年汽车钢圈经验的台湾高级技术人才。
七、总投资及资金来源
项目总投资1360万元，均为自筹资金。
八、申请政府投资补助资金数额
申请2012年中央预算内投资工业中小企业技术改造专项116万元。
九、主要技术经济指标
项目建成后，正常年份可年产180万个乘用汽车钢圈。年可新增销收入10800万元，新增利润1080万元，新增税收540万元，新增出口创汇400万美元，新增就业人员60人。
十、项目工程进展情况
已完成项目建议书编制，项目核准“南靖县经贸局靖经贸技核【2010】6号”。截止2011年10月公司已完成项目投资410万元, 购置及安装部分设备：“AMADA”数控转塔冲床、AMADA折弯机、四柱液压机、立式加工中心机、中走丝线切割机床、喷粉生产线等。
十、资金落实情况
项目建设资金1360万元，均为企业自筹资金。其来源为①已付部分设备款笔计410万元；②银行存款余额1224.71万元。[详见附件①设备定购合同及预付款凭证及部分设备发票复印件；②银行存款证明及存款余额对帐单]。
十一、结论和建议
综上所述,本项目符合国家相关政策，是国家鼓励投资的项目，项目建设能够推进汽车钢制车轮行业发展,项目技术、财务等指标可行，建设单位技术力量强，经济实力雄厚，且项目有显著的环境、社会和经济效果，因此，本项目的建设是可行的。建议上级部门能给予研究批准立项，并给予资金补助。

第二章 项目单位基本情况
1.企业所有制性质
漳州永裕隆精密五金有限公司创立于1984年，是万利达旗下的子公司之一，公司注册资金1300万港元，2010年8月通过股权转让协议将100%股权转让给私人，现已转为私营企业。公司现有员工385人，占地面积200亩，拥有生产厂房和办公、研发、检测等建筑物面积35000平方米，2010年年底企业总资产13952.00万元，总负债4903.66万元，资产负债率35.15%，2010年实现销售收入13728.54万元，上缴税收323.15万元。公司主导产品以研发、生产、销售精密五金制品、汽车钢圈为主业，产品畅销国内外30多个国家和地区，并在香港和北美地区设立分公司。
2.企业在行业中的地位和作用
公司创建以来，就确定以产品带动企业发展为战略，以产品不断创新提升企业竞争力，引进国内外先进生产设备和技术，广招中高级专业人才，完善各种配套设施。
公司经过二十多年的拓展，目前已形成模具开发、制造、产品精密加工、表面优质处理一条龙，强大研发生产能力。公司实行现代化企业管理制度追求可持续发展，通过了ISO9001国际质量管理体系认证和TS16949汽车行业质量管理体系认证，公司主导产品：钢制轮胎（6J×15）：车轮弯曲、车轮径向、车轮冲击、车轮动平衡等通过全国汽车车轮标准实施监督站检验检测报告。2011年8月3日，BJ15×6 BJ14×5.5产品通过厦门金龙汽车验厂报告，成为厦门小金龙和北京福田汽车无内胎车钢圈轮胎的指定供应商。并将产品销往澳大利亚、俄罗斯、乌克兰、泰国、英国、印度等国际市场，市场空间广阔。
3.企业在本产业领域技术创新中的作用和竞争能力。
公司采用专业技术人员为主、以兼职技术人员和职工中技术骨干参与为辅，以解决本公司生产中关键环节实用技术为主攻方向，提高本公司产品质量、实现节能降耗、提高企业生产和经营效益为目标，开展技术攻关和研发，实现产品优化设计，减耗增效之效益。如2010年公司引进无内胎钢圈生产技术和生产设备，聘请台湾高级生产技术人员江国华和引进先进管理经验，从引进消化到创新中积累了多项“专、精、特”技术，掌握生产无内胎汽车钢圈全套技术，促使产品质量全面提升，迅速占领无内胎汽车钢圈的国内外市场。
五金生产线：公司在五金加工生产线上率先引进多套车床、钻床、铣床等全自动化数控设备，数控系统具有极高的可靠性、灵活性和可视性，其过程能力强，定位精度高，大大提高了产品加工精度。
目前五金产品主要是钣金件，是万利达DVD电脑、漳州东刚数控机床等企业配套产品，以及汽车和摩托车和金属家具。
车轮生产线：2010年再次投入无内胎车轮钢圈的制造，先后从国内外购置一批先进的冲压、对焊、检测等制造设备，同时采用了国外进口阴极电泳涂装设备，使酸洗处理、电泳和烘干工序均以流水线作业，盐雾试验可达720小时。
4、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级
近三年来(2008年至2010年)的销售收入为30117.92万元（其中： 2008年销售收入6817.52万元，2009年销售收入9571.86万元，2010年销售收13728.54万元）。
利润总额2120.39万元（其中2008年实现利润512.68万元，2009年实现利润595.23万元，2010年实现利润1012.48万元）。
近三年上交税金813.06万元（其中2008年上缴税收223.86万元，2009年上缴税收266.05万元，2010年上缴税收323.15万元）。
截止2010年12月底公司总资产13952万元，固定资产6376.39万元、资产负债率35.15% 。
银行信用等级为AA。
本公司近三年的财务数据对比分析如下，2010年公司与2009年相比，总资产增幅比例58.08%，主营业务收入增长43.43%，净利润增长70.1%，2009年与2008年相比，总资产同比增长108.34%，主营业务收入增长40.4%，净利润增长16.1%，表明本公司在三年内的经营状况良好，销售收入逐年递增，生产规模不断扩大，产品盈利情况良好。我公司近3年来，总资产、主营业务收入及净利润增减额及增减率如下：

年度
销售额（万元）
上缴税收（万元）
利润（万元）
2008
6817.52
223.86
512.68
2009
9571.86
266.05
595.23
2010
13728.54
323.15
1012.48
企业总资产
（万元）
2008年
2009年
2010年
4236.37
8825.94
13952.00
5、项目负责人概况
项目负责人董胜友，男，1967年5月出生，大专学历，助理工程师，现任公司总经理。其从事企业管理工作二十多年，有丰富的企业生产经营经验。
6、项目技术负责人概况
项目技术负责人江国华，男，1949年3月出生，大学学历，台湾高级技术人才，现任我公司总工程师。在台湾及大陆山东、广东、厦门日上等大型钢圈生产企业从事30多年汽车钢圈生产，有着丰富技术经验的高级技术人才。

第三章 项目建设意义和必要性分析
一、钢制车轮市场现状
汽车车轮是汽车行驶系统中的重要组成部分之一,经历了从钢制车轮到铝合金车轮再到钢铝车轮平衡的发展趋势,2009年全国车轮总产量近亿件,2010年全国车轮产量超过1.2亿件,达到了国家十二五 车轮发展规划目标—全国车轮产量达1.1-1.2亿件。国际市场空间更为广阔,国际铝轮平均装车率在55%以上,高于国内平均水平,市场容量在2亿件以上。
　　根据有关资料统计结果,2009 年全国车轮产量达到 9912 万件,其中钢制车轮产量为5023万件,铝制车轮4889万件。
　　随着我国农业机械和工程机械的发展,我国钢制车轮的将又会回到市场霸主的地位,2009 年全国农用机械车轮产量在 800万左右,工程机械用轮量在150万左右。2010 年全国汽车、农业机械、工程机械车轮需求量超过6000万件,到2015年全国钢制车轮需求量将会超过1.9亿件。
　　二、钢制车轮细分市场分析
　　1、乘用车钢制车轮市场分析
　　根据《2009年国民经济和社会发展统计公报》显示,2009年末,全国轿车保有量3136万辆,增长28.6%。根据2009年末我国人口13.3亿人,我国2009年末轿车普及率为23.5辆/千人。
　　2009年我国人均GDP为25000元,据估计目前国内轿车平均价格大约在10万元左右,人均GDP与一辆轿车的价格比为1:4。这个数字和日本的一样,估计在未来的3-5年内,我国轿车将会进入爆发式增长阶段。
　　从产品结构来看,轿车未来的发展主要集中在经济型轿车领域,即排气量在2.0L以下的轿车。主要因为中国经济的快速发