广东省建筑施工安全管理资料用表全部.doc

第一章 施工企业安全生产管理在 建 项 目 一 览 表AQl.1.1 企业名称： 制表部门： 序号 工程名称 工程地址 工程造价 ( 万元 ) 建设单位 开工日期 项目经理 监理单位 计划竣工日期 安全员 制表人： 部门负责人： 注：本表是以施工企业为统计单位，反映统计周期内承包的在建工程项目概况。 安全生产保体系文件一览表 AQ1.1.2 第 页 序 号 名 称 文 号 发布机关 备 注 制表人 : 部门负责人 : 制表日期 : 年 月 日注 : 1. 本表为建筑施工安全适用法律、法规及规范性文件、主要有关技术规范文件一览表； 2. 本表应定期补充更新 , 并传达给有关部门和工程项目部。 企 业 安 全 目 标 （二 00 年度） AQ1.1.3 伤亡控制指标和 标准化管理目标 目 标 分 解责 任 人编写人： 批准人： 年 月 日注 : 企业安全目标应符合“安全第一，预防为主”的方针，应分解到企业内部相关职能和层次上；安全目标包括可测量的安全指标、管理达标的要求。企业安全目标管理方案 AQ1.1.4 企业名称 编制日期 审 批 人 编制部门 方案内容 : 施工现场安全生产保证计划评审记录表AQ1.1.6 工 程 名 称 方正HDI扩建项目计划编制人 日 期 评 审 部 门 评 审 意 见 签 名 日 期 项目部 评审 意见 项目经理 年 月 日项目主管副 经 理 年 月 日项目技术 负 责 人 年 月 日企业有关部门评审意见 安全管理 部 门 年 月 日技术部门 年 月 日工程部门 年 月 日设备部门 年 月 日财务部门 年 月 日后勤部门年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日企业领 导审批 意 见 企业技术 负 责 人 年 月 日企业主要 负 责 人 年 月 日施工现场安全生产保证计划变更审批记录表AQ1.1.7 工 程 名 称 方正HDI扩建项目计划修改人 修改日期 变更内 容及变 更原因 ( 可另设 附页 ) 审批人员 审 批 意 见 签 名 日 期 项目部 意 见 项目经理 年月日项目主管 副 经 理 年月日项目技术 负 责 人 年月日企业有关部门意见 安全管理 部 门 年月日技术部门 年月日工程部门 年月日设备部门 年月日财务部门 年月日年月日年月日企业领 导审批 意 见 企业技术 负 责 人 年月日企业主要 负 责 人 年月日在建项目危险源与不利环境因素识别与评价汇总表AQl.1.8 工程名称：方正HDI扩建项目识别与评价表编号 危险源名称、场所 风险等级 控制措施要点 制表人： 部门负责人： 制表日期： 年 月 日注：此表是根据“识别与评价表”和“控制措施方案要素表”汇总而成。 在建项目危险源与不利环境因素识别评价表 ( 每表识别评价一种危险源 ) AQl.1.9 工程名称：方正HDI扩建项目危险类型 识别方法 参与识别和评价的部门、人员 危险源出现的场所与部位 涉及危险源的施工方法、作业活动范围 可能导致事故的危害程度 风险等级 制表人： 部门负责人： 制表日期： 年 月 日注：本表反映对已识别的危险源和不利环境因素评价和论证的结果。其结果应与企业管理经验和所采取的风险控制措施的能力相适应。 在建项目危险源或不利环境因素控制措施方案要素表 AQl.1.10 工程名称：方正HDI扩建项目控制的危险源或不利环境因素适用法律、法规、标准规范 受控的施工方法或作业活动范围 受控的原材物料、机械（电力）设备安全防护措施 采用的控制方式与手段 必须形成的方案、作业指导书、操作规程、过程文件、验收记录，并作为本表的附件制表人： 部门负责人： 制表日期： 年 月 日注：本表不代表控制危险源或不利因素的专项方案第一节 企业安全管理实施安全管理制度一览表 AQ1.2.1 序号制度名称生效日期备注1 安全生产责任制度 2 安全生产责任考核制度 3 目标考核制度 4 安全检查制度 5 安全技术交底制度 6 安全教育培训制度 7 班前安全活动制度 8 消防责任制度 9 治安保卫制度 10 工伤事故报告处理制度 11 卫生责任制度 12 应急救援预案制度 13 群防群治制度 14 安全生产资金保障制度 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 制表人： 部门负责人： 制表日期： 年 月 日注：企业在制定各项安全管理制度文件后，应汇编为安全内业资料。 安全教育培训记录汇总表 AQ1.2.2 序 号 培 训 时 间( 年 月 日 )培训 课时 培训主题 受训人数 组织培训单位、部门 主讲人 制表人 : 部门负责人 : 制表日期 : 年 月 日安全教育培训记录表 AQl.2.3 培训主题 培训部门或召集人 主讲人 记录整理人 培训时间 年 月 日 地点 学时 培训提纲： 参加培训教育人员 ( 亲笔签名 )注：签名处不够时，应将签到表附后安全物资供应商选择、评价记录表 AQl .2 .4 供 应 商 产品名称、种类 地址及邮编 联 系 人 职务 电话 评定内容 保证项 工商营业执照 有 无 失效特殊商品经营许可证 有 无 失效生产许可证及相关证书 有 无 失效产品合格证及检测报告 有 无 失效产品试用或抽检结果 合 格 不合格一般项 产品质量 差 一般 好厂方信誉 差 一般 好生产能力 差 一般 好售后服务 差 一般 好评定结论 评定部门： 评定人： 年月日备注 注：营业执照、资质证书复印件、认证证书、检验报告等有关资料须附于本表 采购和租赁安全物资验证记录表 AQl . 2 . 5 产品名称 型号规格 生产厂家 生产许可证 出厂编号 合 格 证 出厂日期 数 量 供货单位 安全物资质量情况 验证部门 验证意见 年 月 日验证成员签名 备 注 分包方评价记录表AQl . 2 . 6 分包方名称 分包性质 分包范围 地址及邮编 联 系 人 职务 电话 评定内容 保证项 营业执照及经营范围 有 无 失效 施工资质及等级 有 无 失效 安全资质 有 无 失效 一般项 生产业绩 差 一般 好 生产能力 差 一般 好 企业信誉 差 一般 好 保修服务 差 一般 好 评定结论 评定部门： 评定人： 年 月 日备注 分包方控制记录表AQl .2 . 7 工程名称 方正HDI扩建项目检查日期 分包方名称 记录人 合同编号 工程地址 检查项目 自检情况 检查情况 备注 工人持证上岗情况 安全防护用品检查情况 临时用电检查情况 施工机具、设备检查情况 “三宝四口”防护情况 文明施工检查情况 安全事故记录 安全事故原因 处理措施 自检人员签名： 复查人员签名： 分包方采购、租赁或自备安全物资验证记录表AQl. 2 .8 序号 物资名称 进场时间 规格型号 数量 质量验证情况 验证人员 ( 签名 ) 第二节 企业安全检查和改进安全检查和整改记录 AQl.3.1 检查单位部门 检查日期 检查人员签名 姓名 部门 职务 ( 职称 ) 检查内容受检单位 / 项目 受检单位部门负责人签名 检查记录 整改要求 检查人签名： 整改时间：自 月 日到 月 日 复查意见 复查人签名： 年 月 日注： 1 公司或部门对下属单位或项目检查时填此表； 2 复查之后将复查结果填人此表，一式两份，检查单位、部门留一份存档。安全会议记录表 AQl.3.2 会议名称会议时间20 年 月 日 时 分至 时 分会议地点会 议支持人职务会 议记录人核搞人签 名会议主要内容缺席注：附签到表安全监测仪器校准和维护记录表 AQl.3.3 单位名称： 编号： 监测仪器名 称 型 号 本单位仪器 编 号 制造厂家 出厂日期 精度等级 原厂编号 使用部门 校准周期 校准日期校准结果校准单位记录人审核人维护记录标准数值监测仪器读值误差值 事故、不合格事项的调查、处理、跟踪记录AQl.3.4 单位名称 日期 年 月 日 时 分发生事故、不合格事项 事故、不合格事项调查及情况描述事故、不合格事项的原因分析参加调查的人员签名 事故、不合格事项的处理制定人签名 实施人员签名 日期 跟踪情况跟踪检查情况记录： 跟踪人员签名 日期 填表说明： 1 发生事故或发现重大事故隐患时填此表。 2 此表一式两份 ( 企业安全管理部门一份，存档一份 ) 。 企业安全管理体系定期内部审核记录 AQl.3.5 受审核部门 审核标准 ( 条款号 ) 审核内容： 审核员： 年 月 日审核记录： 审核组长： 年 月 日存在不合格项事实，填写以下内容。 不合格事实： 审核员签名： 年 月 日采取纠正措施：完成日期： 受审核部门负责人日期： 批准人日期： 纠正措施完成情况： 受审核部门负责人日期： 纠正措施验证评价： 审核员签名日期： 预防措施记录AQl.3.6 制定预防措施的原因及目的预 防 措 施制定部门 实施部门 实施责任人 制定人 审核 审批 日期 - - 效 果 验 证 情 况验证人 日期 第三节 企业安全生产评价一、安全生产条件评价安全生产管理制度分项评分AQ1.4.1.1JGJ/T772003 表A.0.1序号评分项目评 分 标 准评分方法应得分扣减分实得分1安全生产责任制度未按规定建立安全生产责任制度或制度不齐全，扣1025分责任制度中未制度安全管理目标或目标不齐全，扣510分承发包合同中无安全生产管理职责和指标，扣510分有关层次、部门、岗位人员以及总分包安全生产责任制未得到确认或落实，扣510分未制定安全生产奖惩考核制度或制度不齐全，扣510分未按安全生产奖惩考核制度落实奖罚，扣35分查管理制度目录、内容，并抽查企业及施工现场相关记录252安全生产资金保障制 度未按规定建立制度或制度不齐全，扣1020分未落实安全劳动防护用品资金，扣510分未落实安全教育培训专项资金，扣510分未落实保障安全生产得技术措施资金，扣510分203安全教育培训制度未按规定建立制度，扣20分制度未明确项目经理、安全专职人员、特殊工种、待岗、转岗、换岗职工、新进单位从业人员安全教育培训要求，扣515分企业无安全教育培训计划，扣10分未按计划实施教育培训活动或实施记录不齐全，扣510分204安全检查制 度未按规定制定包括企业和各层次安全检查制度，扣20分制度未明确企业、项目定期及日常、专项、季节性安全检查的时间和实施要求，扣35分制度未规定对隐患整改、处置和复查要求，扣35分无检查和隐患处置、复查的记录或隐患整改未如期完成，扣510分205安全生产事故报告处理制度未按规定制定事故报告处理制度或制度不齐全，扣510分未按规定实施事故的报告和处理，未落实“四不放过”，扣1015分未建立事故档案，扣5分未按规定办理意外伤害保险，扣10分；意外伤害保险办理率不满100%，扣110分未制定事故应急预案，未建立应急救援小组或指定专门应急救援人员，扣510分15分 项 评 分100评分员： 年 月 日资质、机构与人员管理分项评分AQ1.4.1.2JGJ/T772003 表A.0.2序号评分项目评 分 标 准评分方法应得分扣减分实得分1安全生产责任制度未按规定建立安全生产责任制度或制度不齐全，扣1025分责任制度中未制度安全管理目标或目标不齐全，扣510分承发包合同中无安全生产管理职责和指标，扣510分有关层次、部门、岗位人员以及总分包安全生产责任制未得到确认或落实，扣510分未制定安全生产奖惩考核制度或制度不齐全，扣510分未按安全生产奖惩考核制度落实奖罚，扣35分查管理制度目录、内容，并抽查企业及施工现场相关记录252安全生产资金保障制 度未按规定建立制度或制度不齐全，扣1020分未落实安全劳动防护用品资金，扣510分未落实安全教育培训专项资金，扣510分未落实保障安全生产得技术措施资金，扣510分203安全教育培训制度未按规定建立制度，扣20分制度未明确项目经理、安全专职人员、特殊工种、待岗、转岗、换岗职工、新进单位从业人员安全教育培训要求，扣515分企业无安全教育培训计划，扣10分未按计划实施教育培训活动或实施记录不齐全，扣510分204安全检查制 度未按规定制定包括企业和各层次安全检查制度，扣20分制度未明确企业、项目定期及日常、专项、季节性安全检查的时间和实施要求，扣35分制度未规定对隐患整改、处置和复查要求，扣35分无检查和隐患处置、复查的记录或隐患整改未如期完成，扣510分205安全生产事故报告处理制度未按规定制定事故报告处理制度或制度不齐全，扣510分未按规定实施事故的报告和处理，未落实“四不放过”，扣1015分未建立事故档案，扣5分未按规定办理意外伤害保险，扣10分；意外伤害保险办理率不满100%，扣110分未制定事故应急预案，未建立应急救援小组或指定专门应急救援人员，扣510分15分 项 评 分100评分员： 年 月 日 c第二章 工程项目安全生产管理第一节 工程项目基本情况工 程 概 况 表AQ2.1.1工程名称珠海宾馆改造工程-酒店工程地点吉大景山路西侧建筑面积（m2）47475.51层数/幢数建筑物总高（m）26层结构类型框支剪力墙工程总造价（万元）1200施工许可证号及发证机关440400201005190101施工企业安全生产许可证号开工日期 年 月计划竣工日期 年 月实际竣工日期 年 月单 位 名 称主要负责人联 系 电 话（办公、手机）建设单位珠海市珠宾置业发展有限公司勘察单位设计单位珠海市建筑设计院施工单位国际建设集团有限公司杨树峰15876686588监理单位广东省建东工程监理有限公司李小平13106800298施工安全监督机构主要安全管理人员姓名证书号联系电话项目经理杨树峰专职安全员宁保明总监理工程师李小平专业监理工程师谢朝华注；本表由施工单位项目部负责人整理登记，交各有关单位一份。项目经理和专职安全员证书为上岗证书和安全生产考核证书编号。工程项目部安全管理机构框架图（无表式）AQ2.1.2工程项目管理人员名册AQ2.1.3工程名称：珠海宾馆改造工程-酒店 施工单位：国基建设集团有限公司序号姓名性别年龄学历岗 位职 务专业技术职务安全考核情况备注类别合格证号发证机关1杨树峰男项目经 理工程师2滕建平男技术负 责3宁保明男安全员填表人： 审核人： 填表日期： 年 月 日第二节 责任、目标考核安全生产责任制考核汇总表（ 年）AQ2.2.1工程名称：方正HDI扩建项目 施工单位：湖南省建筑工程集团总公司 序号部门（班组）或人员考 核 结 果总评备注一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月制表人： 填表日期： 年 月 日填表说明：考核结果分为优良（打“”）、合格（打“”）和不合格（打“”）。管理人员安全生产责任制考核表AQ2.2.1.1工程名称：方正HDI扩建项目 施工单位：湖南省建筑工程集团总公司 部门 项目部考核日期： 2005 年 4 月 20 日考核时段：2005 年4 - 6 月序号姓 名职 务考核结果被考核人签名备 注合格不合格1合格2合格3合格4合格5合格6合格7合格8合格9合格10合格11合格12合格13合格14合格15合格16合格考核单位： 考核责任人：填表人： 填表日期： 年 月 日注：考核不合格的主要原因，填写备注栏。作业人员安全生产责任制考核表AQ2.2.1.2工程名称：方正HDI扩建项目 施工单位：湖南省建筑集团总公司部门考核日期： 年 月 日考核时段： 年 月序号姓名职务考核结果被考核人签名备 注合格不合格考核单位： 考核责任人：填表人： 填表日期： 年 月 日注：考核不合格的主要原因，填写备注栏。安全生产责任制班组（部门）考核表AQ2.2.1.3工程名称：方正HDI扩建项目 施工单位：湖南省建筑集团总公司部门考核日期： 年 月 日考核时段：序号姓名职务考核结果被考核人签名备注合格不合格考核单位： 考核责任人：填表人： 填表日期： 年 月 日注：考核不合格的主要原因，填写备注栏。安全生产管理目标考核汇总表（ 年）AQ2.2.2工程名称：方正HDI扩建项目 施工单位：湖南省建筑工程集团总公司序号被考核责任人、部门、班组人数考 核 结 果总评备注一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月