广东省建筑施工安全管理资料用表全部.doc

第一章 施工企业安全生产管理

在 建 项 目 一 览 表
AQl.1.1
企业名称： 制表部门：
序号
工程名称
工程地址
工程造价 ( 万元 )
建设单位
开工日期
项目经理
监理单位
计划竣工日期
安全员

制表人： 部门负责人：

注：本表是以施工企业为统计单位，反映统计周期内承包的在建工程项目概况。
安全生产保体系文件一览表
AQ1.1.2
第 页
序 号
名 称
文 号
发布机关
备 注

制表人 : 部门负责人 : 制表日期 : 年 月 日
注 : 1. 本表为建筑施工安全适用法律、法规及规范性文件、主要有关技术规范文件一览表；
2. 本表应定期补充更新 , 并传达给有关部门和工程项目部。

企 业 安 全 目 标
（二 00 年度）
AQ1.1.3
伤亡控制指标和
标准化管理目标

目 标 分 解
责 任 人

编写人： 批准人： 年 月 日

注 : 企业安全目标应符合“安全第一，预防为主”的方针，应分解到企业内部相关职能和层次上；安全目标包括可测量的安全指标、管理达标的要求。

企业安全目标管理方案
AQ1.1.4
企业名称

编制日期

审 批 人

编制部门

方案内容 :

施工现场安全生产保证计划评审记录表
AQ1.1.6
工 程 名 称
方正HDI扩建项目
计划编制人

日 期

评 审 部 门
评 审 意 见
签 名
日 期
项目部 评审 意见
项目经理

年 月 日
项目主管
副 经 理

年 月 日
项目技术
负 责 人

年 月 日
企业有关部门评审意见
安全管理
部 门

年 月 日
技术部门

年 月 日
工程部门

年 月 日
设备部门

年 月 日
财务部门

年 月 日
后勤部门

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日
企业领 导审批 意 见
企业技术
负 责 人

年 月 日
企业主要
负 责 人

年 月 日

施工现场安全生产保证计划变更审批记录表
AQ1.1.7
工 程 名 称
方正HDI扩建项目
计划修改人

修改日期

变更内 容及变 更原因 ( 可另设 附页 )

审批人员
审 批 意 见
签 名
日 期
项目部 意 见
项目经理

年月日
项目主管
副 经 理

年月日
项目技术
负 责 人

年月日
企业有关部门意见
安全管理
部 门

年月日
技术部门

年月日
工程部门

年月日
设备部门

年月日
财务部门

年月日

年月日

年月日
企业领 导审批 意 见
企业技术
负 责 人

年月日
企业主要
负 责 人

年月日

在建项目危险源与不利环境因素识别与评价汇总表
AQl.1.8
工程名称：方正HDI扩建项目
识别与评
价表编号
危险源名称、场所
风险等级
控制措施要点

制表人： 部门负责人： 制表日期： 年 月 日
注：此表是根据“识别与评价表”和“控制措施方案要素表”汇总而成。

在建项目危险源与不利环境因素识别评价表
( 每表识别评价一种危险源 )
AQl.1.9
工程名称：方正HDI扩建项目
危险类型

识别方法

参与识别和评价
的部门、人员

危险源出现
的场所与部位

涉及危险源的
施工方法、作
业活动范围

可能导致事故
的危害程度

风险等级

制表人： 部门负责人： 制表日期： 年 月 日
注：本表反映对已识别的危险源和不利环境因素评价和论证的结果。其结果应与企业管理经验和所采取的风险控制措施的能力相适应。

在建项目危险源或不利环境因素控制措施方案要素表
AQl.1.10
工程名称：方正HDI扩建项目
控制的危险源或
不利环境因素

适用法律、
法规、标准规范

受控的施工方法
或作业活动范围

受控的原材物料、
机械（电力）设备
安全防护措施

采用的控制
方式与手段

必须形成的方案、作业指导书、操作规程、过程文件、验收记录，并作为本表的附件

制表人： 部门负责人： 制表日期： 年 月 日

注：本表不代表控制危险源或不利因素的专项方案

第一节 企业安全管理实施

安全管理制度一览表
AQ1.2.1
序号
制度名称
生效日期
备注
1
安全生产责任制度

2
安全生产责任考核制度

3
目标考核制度

4
安全检查制度

5
安全技术交底制度

6
安全教育培训制度

7
班前安全活动制度

8
消防责任制度

9
治安保卫制度

10
工伤事故报告处理制度

11
卫生责任制度

12
应急救援预案制度

13
群防群治制度

14
安全生产资金保障制度

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

制表人： 部门负责人： 制表日期： 年 月 日

注：企业在制定各项安全管理制度文件后，应汇编为安全内业资料。

安全教育培训记录汇总表
AQ1.2.2
序 号
培 训 时 间
( 年 月 日 )
培训 课时
培训主题
受训人数
组织培训单位、部门
主讲人

制表人 : 部门负责人 : 制表日期 : 年 月 日

安全教育培训记录表
AQl.2.3
培训主题

培训部门
或召集人

主讲人

记录整理人

培训时间
年 月 日
地点

学时

培训提纲：
参加培训教育人员 ( 亲笔签名 )
注：签名处不够时，应将签到表附后

安全物资供应商选择、评价记录表
AQl .2 .4
供 应 商

产品名称、种类

地址及邮编

联 系 人

职务

电话

评定内容
保证项
工商营业执照

有 无 失效
特殊商品
经营许可证

有 无 失效
生产许可证
及相关证书

有 无 失效
产品合格证
及检测报告

有 无 失效
产品试用或
抽检结果

合 格 不合格
一般项
产品质量

差 一般 好
厂方信誉

差 一般 好
生产能力

差 一般 好
售后服务

差 一般 好
评定结论

评定部门： 评定人： 年月日
备注

注：营业执照、资质证书复印件、认证证书、检验报告等有关资料须附于本表
采购和租赁安全物资验证记录表
AQl . 2 . 5
产品名称

型号规格

生产厂家

生产许可证

出厂编号

合 格 证

出厂日期

数 量

供货单位

安全物资
质量情况

验证部门

验证意见

年 月 日
验证成员签名

备 注

分包方评价记录表
AQl . 2 . 6
分包方名称

分包性质

分包范围

地址及邮编

联 系 人

职务

电话

评定内容
保证项
营业执照
及经营范围

有 无 失效
施工资质
及等级

有 无 失效
安全资质

有 无 失效
一般项
生产业绩

差 一般 好
生产能力

差 一般 好
企业信誉

差 一般 好
保修服务

差 一般 好
评定结论

评定部门： 评定人： 年 月 日
备注

分包方控制记录表
AQl .2 . 7
工程名称
方正HDI扩建项目
检查日期

分包方名称

记录人

合同编号

工程地址

检查项目
自检情况
检查情况
备注
工人持证上岗情况

安全防护用品
检查情况

临时用电检查情况

施工机具、设备
检查情况

“三宝四口”防护情况

文明施工检查情况

安全事故记录

安全事故原因

处理措施

自检人员签名：
复查人员签名：

分包方采购、租赁或自备安全物资验证记录表
AQl. 2 .8
序号
物资名称
进场时间
规格／型号
数量
质量验证情况
验证人员 ( 签名 )

第二节 企业安全检查和改进

安全检查和整改记录
AQl.3.1
检查单位／部门

检查日期

检查人员签名
姓名
部门
职务 ( 职称 )
检查内容

受检单位 / 项目

受检单位／部门负责人签名

检查记录

整改要求

检查人签名： 整改时间：自 月 日到 月 日
复查意见

复查人签名： 年 月 日
注： 1 ．公司或部门对下属单位或项目检查时填此表；
2 ．复查之后将复查结果填人此表，一式两份，检查单位、部门留一份存档。

安全会议记录表
AQl.3.2
会议
名称

会议时间
20 年 月 日 时
分至 时 分
会议
地点

会 议
支持人

职务

会 议
记录人

核搞人签 名

会

议

主

要

内

容

缺

席

注：附签到表

安全监测仪器校准和维护记录表
AQl.3.3
单位名称： 编号：
监测仪器名 称

型 号

本单位仪器 编 号

制造厂家

出厂日期

精度等级

原厂编号

使用部门

校准周期

校准日期
校准结果
校准单位
记录人
审核人
维护记录
标准数值
监测仪器读值
误差值

事故、不合格事项的调查、处理、跟踪记录
AQl.3.4
单位名称

日期
年 月 日 时 分
发生事故、不合格事项

事故、不合格事项调查及情况描述

事故、不合格事项的原因分析

参加调查的人员签名

事故、不合格事项的处理

制定人签名

实施人员签名

日期

跟踪情况
跟踪检查情况记录：
跟踪人员签名

日期

填表说明：
1 ．发生事故或发现重大事故隐患时填此表。
2 ．此表一式两份 ( 企业安全管理部门一份，存档一份 ) 。
企业安全管理体系定期内部审核记录
AQl.3.5
受审核部门

审核标准 ( 条款号 )

审核内容：

审核员： 年 月 日
审核记录：

审核组长： 年 月 日
存在不合格项事实，填写以下内容。
不合格事实：

审核员签名： 年 月 日
采取纠正措施：

完成日期：

受审核部门负责人／日期： 批准人／日期：
纠正措施完成情况：

受审核部门负责人／日期：
纠正措施验证评价：

审核员签名／日期：

预防措施记录
AQl.3.6
制定预防措施的原因及目的

预 防 措 施

制定部门

实施
部门

实施责任人

制定人

审核

审批

日期
- -
效 果 验 证 情 况

验证人

日期

第三节 企业安全生产评价

一、安全生产条件评价
安全生产管理制度分项评分
AQ1.4.1.1
JGJ/T77—2003 表A.0.1
序号
评分项目
评 分 标 准
评分方法
应得分
扣减分
实得分
1
安全生产责任制度
·未按规定建立安全生产责任制度或制度不齐全，扣10~25分
·责任制度中未制度安全管理目标或目标不齐全，扣5~10分
·承发包合同中无安全生产管理职责和指标，扣5~10分
·有关层次、部门、岗位人员以及总分包安全生产责任制未得到确认或落实，扣5~10分
·未制定安全生产奖惩考核制度或制度不齐全，扣5~10分
·未按安全生产奖惩考核制度落实奖罚，扣3~5分
查管理制度目录、内容，并抽查企业及施工现场相关记录
25

2
安全生产资金保障制 度
·未按规定建立制度或制度不齐全，扣10~20分
·未落实安全劳动防护用品资金，扣5~10分
·未落实安全教育培训专项资金，扣5~10分
·未落实保障安全生产得技术措施资金，扣5~10分
20

3
安全教育培训制度
·未按规定建立制度，扣20分
·制度未明确项目经理、安全专职人员、特殊工种、待岗、转岗、换岗职工、新进单位从业人员安全教育培训要求，扣5~15分
·企业无安全教育培训计划，扣10分
·未按计划实施教育培训活动或实施记录不齐全，扣5~10分
20

4
安全检查制 度
·未按规定制定包括企业和各层次安全检查制度，扣20分
·制度未明确企业、项目定期及日常、专项、季节性安全检查的时间和实施要求，扣3~5分
·制度未规定对隐患整改、处置和复查要求，扣3~5分
·无检查和隐患处置、复查的记录或隐患整改未如期完成，扣5~10分
20

5
安全生产事故报告处理制度
·未按规定制定事故报告处理制度或制度不齐全，扣5~10分
·未按规定实施事故的报告和处理，未落实“四不放过”，扣10~15分
·未建立事故档案，扣5分
·未按规定办理意外伤害保险，扣10分；意外伤害保险办理率不满100%，扣1~10分
·未制定事故应急预案，未建立应急救援小组或指定专门应急救援人员，扣5~10分
15

分 项 评 分
100

评分员： 年 月 日

资质、机构与人员管理分项评分
AQ1.4.1.2
JGJ/T77—2003 表A.0.2
序号
评分项目
评 分 标 准
评分方法
应得分
扣减分
实得分
1
安全生产责任制度
·未按规定建立安全生产责任制度或制度不齐全，扣10~25分
·责任制度中未制度安全管理目标或目标不齐全，扣5~10分
·承发包合同中无安全生产管理职责和指标，扣5~10分
·有关层次、部门、岗位人员以及总分包安全生产责任制未得到确认或落实，扣5~10分
·未制定安全生产奖惩考核制度或制度不齐全，扣5~10分
·未按安全生产奖惩考核制度落实奖罚，扣3~5分
查管理制度目录、内容，并抽查企业及施工现场相关记录
25

2
安全生产资金保障制 度
·未按规定建立制度或制度不齐全，扣10~20分
·未落实安全劳动防护用品资金，扣5~10分
·未落实安全教育培训专项资金，扣5~10分
·未落实保障安全生产得技术措施资金，扣5~10分
20

3
安全教育培训制度
·未按规定建立制度，扣20分
·制度未明确项目经理、安全专职人员、特殊工种、待岗、转岗、换岗职工、新进单位从业人员安全教育培训要求，扣5~15分
·企业无安全教育培训计划，扣10分
·未按计划实施教育培训活动或实施记录不齐全，扣5~10分
20

4
安全检查制 度
·未按规定制定包括企业和各层次安全检查制度，扣20分
·制度未明确企业、项目定期及日常、专项、季节性安全检查的时间和实施要求，扣3~5分
·制度未规定对隐患整改、处置和复查要求，扣3~5分
·无检查和隐患处置、复查的记录或隐患整改未如期完成，扣5~10分
20

5
安全生产事故报告处理制度
·未按规定制定事故报告处理制度或制度不齐全，扣5~10分
·未按规定实施事故的报告和处理，未落实“四不放过”，扣10~15分
·未建立事故档案，扣5分
·未按规定办理意外伤害保险，扣10分；意外伤害保险办理率不满100%，扣1~10分
·未制定事故应急预案，未建立应急救援小组或指定专门应急救援人员，扣5~10分
15

分 项 评 分
100

评分员： 年 月 日

c

第二章 工程项目安全生产管理

第一节 工程项目基本情况

工 程 概 况 表
AQ2.1.1
工程名称
珠海宾馆改造工程-酒店
工程地点
吉大景山路西侧
建筑面积（m2）
47475.51
层数/幢数
建筑物总高（m）
26层
结构类型
框支剪力墙
工程总造价
（万元）
1200
施工许可证号
及发证机关
440400201005190101
施工企业安全生产许可证号

开工日期
年 月
计划竣工日期
年 月
实际竣工日期
年 月
单 位 名 称
主要负责人
联 系 电 话
（办公、手机）
建设单位
珠海市珠宾置业发展有限公司

勘察单位

设计单位
珠海市建筑设计院

施工单位
国际建设集团有限公司
杨树峰
15876686588
监理单位
广东省建东工程监理有限公司
李小平
13106800298
施工安全
监督机构

主要安全管理人员姓名
证书号
联系电话
项目经理
杨树峰

专职安全员
宁保明

总监理工程师
李小平

专业监理
工程师
谢朝华

注；本表由施工单位项目部负责人整理登记，交各有关单位一份。项目经理和专职安全员证书为上岗证书和安全生产考核证书编号。

工程项目部安全管理机构框架图
（无表式）
AQ2.1.2

工程项目管理人员名册
AQ2.1.3
工程名称：珠海宾馆改造工程-酒店 施工单位：国基建设集团有限公司
序号
姓名
性别
年龄
学历
岗 位职 务
专业技术职务
安全考核情况
备注
类别
合格证号
发证机关
1
杨树峰
男

项目经 理
工程师

2
滕建平
男

技术负 责

3
宁保明
男

安全员

填表人： 审核人： 填表日期： 年 月 日

第二节 责任、目标考核

安全生产责任制考核汇总表（ 年）
AQ2.2.1
工程名称：方正HDI扩建项目 施工单位：湖南省建筑工程集团总公司
序号
部门（班组）或人员
考 核 结 果
总
评
备注
一月
二月
三月
四
月
五
月
六
月
七
月
八
月
九
月
十
月
十一月
十二月

制表人： 填表日期： 年 月 日
填表说明：
考核结果分为优良（打“Δ”）、合格（打“√”）和不合格（打“×”）。

管理人员安全生产责任制考核表
AQ2.2.1.1
工程名称：方正HDI扩建项目 施工单位：湖南省建筑工程集团总公司
部门 项目部
考核日期： 2005 年 4 月 20 日
考核时段：2005 年4 - 6 月
序号
姓 名
职 务
考核结果
被考核人签名
备 注
合格
不合格
1

合格

2

合格

3

合格

4

合格

5

合格

6

合格

7

合格

8

合格

9

合格

10

合格

11

合格

12

合格

13

合格

14

合格

15

合格

16

合格

考核单位： 考核责任人：
填表人： 填表日期： 年 月 日

注：考核不合格的主要原因，填写备注栏。

作业人员安全生产责任制考核表
AQ2.2.1.2
工程名称：方正HDI扩建项目 施工单位：湖南省建筑集团总公司
部门
考核日期： 年 月 日
考核时段： 年 月
序号
姓名
职务
考核结果
被考核人
签名
备 注
合格
不合格

考核单位： 考核责任人：
填表人： 填表日期： 年 月 日

注：考核不合格的主要原因，填写备注栏。

安全生产责任制班组（部门）考核表
AQ2.2.1.3
工程名称：方正HDI扩建项目 施工单位：湖南省建筑集团总公司
部门
考核日期： 年 月 日
考核时段：
序号
姓名
职务
考核结果
被考核人
签名
备注
合格
不合格

考核单位： 考核责任人：
填表人： 填表日期： 年 月 日

注：考核不合格的主要原因，填写备注栏。

安全生产管理目标考核汇总表（ 年）
AQ2.2.2
工程名称：方正HDI扩建项目 施工单位：湖南省建筑工程集团总公司
序号
被考核责任人、
部门、班组
人
数
考 核 结 果
总
评
备注
一月
二月
三月
四
月
五
月
六
月
七
月
八
月
九
月
十
月
十一月
十二月