安全生产统一标准化实施专项方案及分工一览表.doc

安全生产原则化工作实行分划表
A级
要素
B级
要素
原则化规定
公司达标原则
实行部门或人员
1 法律、法规和原则
（100分）

统稿人：贾旭、陈莹
1.1法律、法规和原则辨认和获取
（50分）
1.公司应建立辨认和获取合用安全生产法律、法规、原则及其她规定管理制度，明确责任部门，拟定获取渠道、方式和时机，及时辨认和获取，定期更新。
1.建立辨认和获取合用安全生产法律法规、原则及政府其她关于规定管理制度；
2.明确责任部门、获取渠道、方式；
3.及时辨认和获取合用安全生产法律法规和原则及政府其她关于规定；
4.形成法律法规、原则及政府其她关于规定清单和文本数据库，并定期更新。
实行部门：综合管理办公室、生产技术部、安全保卫部等人员；
工作内容：1、制定辨认和获取合用安全生产法律法规原则及政府其她规定制度；2、建立合用法律法规、原则及政府其她规定清单和文本数据库及定期更新记录。

2.公司应将合用安全生产法律、法规、原则及其她规定及时传达给有关方。
采用恰当方式、办法，将合用安全生产法律、法规、原则及其她规定及时传达给有关方。
实行部门：综合管理办公室、生产技术部、安全保卫部等人员。
工作内容：负责文献发放以及记录管理。
负责相应甄别、制定整治筹划及办法、并负责有关培训、告知、宣传。建立培训记录、告知书、宣传材料。

1.2法律、法规和原则符合性评价
（50分）
公司应每年至少1次对合用安全生产法律、法规、原则及其她规定执行状况进行符合性评价，消除违规现象和行为。
1.每年至少1次对合用安全生产法律、法规、原则及其她关于规定执行状况进行符合性评价；
2.对评价出不符合项进行因素分析，制定整治筹划和办法；
3.编制符合性评价报告。
实行部门：综合管理办公室、生产技术部、安全保卫部人员。
工作内容：编制符合性评价报告、记录及不符合项整治记录。

2 机构和职责
（100分）

统稿人：
贾旭、陈莹

2.1 方针目的
（20分）
1.公司应坚持“安全第一，防止为主，综合治理”安全生产方针。重要负责人应根据国家法律法规，结合公司实际，组织制定文献化安全生产方针和目的。安全生产方针和目的应满足：
（1）形成文献，并得到所有从业人员贯彻和实行；
（2）符合或严于有关法律法规规定；
（3）与公司职业安全健康风险相适应；
（4）目的予以量化；
（5）公众易于获得。
1.重要负责人组织制定符合本公司实际、文献化安全生产方针；
2.重要负责人组织制定符合公司实际、文献化年度安全生产目的；
3.安全生产目的应满足：
（1）形成文献，并得到所有从业人员贯彻和实行；
（2）符合或严于有关法律法规规定；
（3）与公司职业安全健康风险相适应；
（4）依照安全生产目的制定量化安全生产工作指标；
（5）应以公众易于获得方式发布安全生产目的。
实行部门：安全保卫部。
工作内容：1、制定本公司安全生产方针、年度安全生产目的和安全生产工作筹划；2、各部门及各级组织安全生产目的责任书；3、各部门制定各级组织年度安全生产工作筹划；4、安全生产目的责任书考核与奖惩记录。

2.公司应订立各级组织安全目的责任书，拟定量化年度安全工作目的，并予以考核。公司各级组织应制定年度安全工作筹划，以保证年度安全工作目的有效完毕。
1.将公司年度安全目的分解到各级组织（涉及各个管理部门、车间、班组），订立安全生产目的责任书；
2.定期考核安全生产目的完毕状况；
3.公司及各级组织应制定切实可行年度安全生产工作筹划。
2.2 负责人
（20分）
1.公司重要负责人是本单位安全生产第一负责人,应全面负责安全生产工作,贯彻安全生产基本和基层工作。
1.明确公司重要负责人是安全生产第一负责人；
2.重要负责人对本单位危险化学品安全管理工作全面负责，贯彻安全生产基本与基层工作。
实行部门：安全保卫部。
工作内容：公司负责人及各部门制定相应安全生产责任制。

2.公司重要负责人应组织实行安全原则化，建设公司安全文化。
1.重要负责人组织开展安全生产原则化建设；
2.制定安全生产原则化实行方案，明的确施时间、筹划、责任部门和负责人；
3.制定安全文化建设筹划或方案；
实行部门：安全保卫部。
工作内容：成立安全原则化小组并制定实行方案。

3.公司重要负责人应作出明确、公开、文献化安全承诺，并保证安全承诺转变为必须资源支持。
1.安全承诺内容应明确、公开、文献化；
2.重要负责人应保证安全生产原则化所需资金、人员、时间、设备设施等资源。
实行部门：安全保卫部。
工作内容：重要负责人安全承诺书。

4.公司重要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议（如下简称安委会）。
重要负责人定期组织召开安委会会议，或定期听取安全生产工作状况报告，理解安全生产状况，解决安全生产问题。
实行部门：安全保卫部。
工作内容：1、安委会会议记录或纪要；2、安全生产工作报告材料。

1.贯彻领导干部带班制度；
2．重要负责人要对领导干部带班负全责。
实行部门：安全保卫部。
工作内容：重要负责人及主管领导制定并执行领导带班制度。

2.3 职责
（30分）
1.公司应制定安委会和管理部门安全职责。
制定安委会和各管理部门及基层单位安全职责。
实行部门：安全保卫部。
工作内容：重要负责人及各部门制定并执行安全生产责任制文献，清晰本部门、岗位安全职责。

2.公司应制定重要负责人、各级管理人员和从业人员安全职责。
1.明确重要负责人安全职责，对《安全生产法》规定重要负责人安全职责进行细化；
2.明确各级管理人员安全职责，做到“一岗一责”；
3.明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。

3.公司应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责履行状况和安全生产责任制实现状况进行定期考核，予以奖惩。
1.建立安全生产责任制考核机制；
2.对公司负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。
实行部门：安全保卫部；
工作内容：1、制定生产责任制考核制度；2、制定考核奖惩决定文献，及奖惩记录。

2.4 组织机构
（20分）
1.公司应设立安委会，设立安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。
1.设立安委会；
2.设立安全管理机构或配备专职安全管理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于公司员工总数2%（局限性50人公司至少配备1人），要具备化工或安全管理有关专业中专以上学历，有从事化工生产有关工作2年以上经历；
3.按规定配备注册安全工程师，且至少有一名具备3年化工安全生产经历；或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务。
实行部门：安全保卫部；
工作内容：1.设立安委会；2.设立安全管理机构或配备专职安全管理人员配备文献。3、按规定配备注册安全工程师或委托文献。

2.公司应依照生产经营规模大小，设立相应管理部门。
1.依照生产经营规模设立相应管理部门；
2.生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品单位，应当设立治安保卫机构,配备专职治安保卫人员。
3.公司应建立、健全从安委会到基层班组安全生产管理网络。
建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组安全生产管理网络，各级机构要配备负责安全生产人员。
实行部门：安全保卫部。
工作内容：建立安委会、管理部门、车间、基层班组安全生产管理网络文献。

2.5 安全生产投入（10分）
1.公司应根据国家、本地政府关于安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。
依照国家及本地政府规定，建立和贯彻安全生产费用管理制度，保证安全生产需要。
实行部门：财务部。
工作内容：1、制定安全生产费用管理制度；
2、建立安全生产费用台帐，并负责工伤保险费和安全责任保险缴纳与管理。

2.公司应按照规定安全生产费用使用范畴，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。
1.按照国家及地方规定合理使用安全生产费用；
2.建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用使用状况。

3.公司应依法参加工伤保险或安全责任险，为从业人员缴纳保险费。
依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。

实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险。
3风险管理
（100分）

统稿人：马萧、金晓鹏

3.1 范畴与评价办法
（10分）

1.公司应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价目、范畴和准则。
1.制定风险评价管理制度，并明确风险评价目、范畴、频次、准则及工作程序；
2.明确各部门及关于人员在开展风险评价过程中职责和任务。
实行部门：公司负责人、生产技术部、经营部、安全保卫部、各车间。
工作内容：制定风险评价管理制度并按规定实行。

2.公司风险评价范畴应涉及:
（1）规划、设计和建设、投产、运营等阶段；
（2）常规和非常规活动；
（3）事故及潜在紧急状况；
（4）所有进入作业场合人员活动；
（5）原材料、产品运送和使用过程；
（6）作业场合设施、设备、车辆、安全防护用品；
（7）丢弃、废弃、拆除与处置；
（8）公司周边环境；
（9）气候、地震及其她自然灾害等。
风险评价范畴满足原则规定。

3.公司可依照需要，选取科学、有效、可行风险评价办法。惯用评价办法有：
（1）工作危害分析（JHA）；
（2）安全检查表分析（SCL）；
（3）预危险性分析（PHA）；
（4）危险与可操作性分析（HAZOP）；
（5）失效模式与影响分析（FMEA）；
（6）故障树分析（FTA）；
（7）事件树分析（ETA）；
（8）作业条件危险性分析（LEC）等办法。
1.可选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施（安全生产条件）进行危险、有害因素辨认和风险评价；
2.可选用HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素辨认和风险评价；
3.选用其她办法对有关方面进行危险、有害因素辨认和风险评价。

4.公司应根据如下内容制定风险评价准则：
1）关于安全生产法律、法规；
2）设计规范、技术原则；
3）公司安全管理原则、技术原则；
4）公司安全生产方针和目的等。
1.依照公司实际状况制定风险评价准则；
2.评价准则应符合关于原则规范规定；
3.评价准则应涉及事件发生也许性、严重性取值原则以及风险级别评估原则。
3.2
风险评价
（10分）
1.公司应根据风险评价准则，选定适当评价办法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素辨认和风险评价。公司在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面也许性和严重限度分析。
1.建立作业活动清单和设备、设施清单；
2.依照规定频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价；
3.从影响人、财产和环境等三个方面也许性和严重性进行评价。
2.公司各级管理人员应参加风险评价工作，勉励从业人员积极参加风险评价和风险控制。
1.厂级评价组织应有公司负责人参加；
2.车间级评价组织应有车间负责人参加；
3.所有从业人员应参加风险评价和风险控制。
3.3
风险控制
（15分）
1.公司应依照风险评价成果及经营运营状况等，拟定不可接受风险，制定并贯彻控制办法，将风险特别是重大风险控制在可以接受限度。公司在选取风险控制办法时：
1）应考虑：
⑴可行性；
⑵安全性；
⑶可靠性。
2）应涉及：
⑴工程技术办法；
⑵管理办法；
⑶培训教诲办法；
⑷个体防护办法。
1.依照风险评价成果，建立重大风险清单；
2.结合实际状况，拟定优先顺序，制定办法消减风险，将风险控制在可以接受限度；
3.风险控制办法符合原则规定。
2.公司应将风险评价成果及所采用控制办法对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在危险、有害因素，掌握、贯彻应采用控制办法。
1.制定风险管理培训筹划；
2.按筹划开展宣传、培训。
3.4
隐患排查与治理（20分）

1.公司应对风险评价出隐患项目,下达隐患治理告知，限期治理，做到定治理办法、定负责人、定资金来源、定治理期限。公司应建立隐患治理台账。
1.建立隐患治理台账；
2.对查出每个隐患都下达隐患治理告知，明确负责人、治理时限；
3.重大隐患项目做到整治办法、责任、资金、时限和预案“五到位”；
4.按期完毕隐患治理。
实行部门：公司负责人、生产技术部、安全保卫部、各车间。
工作内容：制定隐患治理台账并为重大隐患项目建立档案。

2.公司应对拟定重大隐患项目建立档案，档案内容应涉及：
（1）评价报告与技术结论；
（2）评审意见；
（3）隐患治理方案，涉及资金概预算状况等；
（4）治理时间表和负责人；
（5）竣工验收报告；
（6）备案文献。
建立重大隐患项目档案，涉及隐患名称、原则规定内容及“五到位”等内容。

3.公司无力解决重大事故隐患，除应书面向公司直接主管部门和本地政府报告外，应采用有效防范办法。
1.暂时无力解决重大事故隐患，应制定并贯彻有效防范办法；
2.书面向主管部门和本地政府、安全监管部门报告，报告要阐明无力解决因素和采用防范办法。
4.公司对不具备整治条件重大事故隐患，必要采用防范办法，并纳入筹划，限期解决或停产。

1.不具备整治条件重大事故隐患，必要采用防范办法；
2.纳入隐患整治筹划，限期解决或停产；
3.书面向主管部门和本地政府、安全监管部门报告，报告要阐明不具备整治条件因素、整治筹划和防范办法等。
3.5 重大危险源
（20分）
1.公司应按照GB18218辨识并拟定重大危险源，建立重大危险源档案。
1.按照GB18218辨识并拟定重大危险源；
2.建立重大危险源档案，涉及：辨识、分级记录；重大危险源基本特性表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和重要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、办法阐明；事故应急预案；安全评价报告或安全评估报告。
实行部门：生产技术部、安全保卫部、化产车间
工作内容：负责重大危险源所涉及管理制度及相应记录。

2.公司应按照关于规定对重大危险源设立安全监控报警系统。
1.重大危险源涉及压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数测量要有远传和持续记录；
2.对毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施应设立紧急切断装置；
3.毒性气体应设立泄漏物紧急处置装置，独立安全仪表系统；
4.设立必要视频监控系统。
3.公司应按照国家关于规定，定期对重大危险源进行安全评估。
1.建立、明拟定期评估时限和规定等；
2.定期对重大危险源进行安全评估。
4.公司应对重大危险源设备、设施定期检查、检查，并做好记录。
1.定期检查、维护重大危险源设备、设施，涉及检测仪表、附属设备及配件；
2.按国家关于规定进行定期检测、检查，获得检查合格证。
5.公司应制定重大危险源应急救援预案，配备必要救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演习。
1.按规定编制重大危险源应急救援预案；
2.依照重大危险源危险特性配备必要救援器材、装备；
3.涉及吸入性有毒、有害气体重大危险源，应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等；
4.涉及剧毒气体重大危险源，应配备两套以上气密性化学防护服；
5.重大危险源应急救援预案演习按规定频次进行。
6.公司应将重大危险源及有关安全办法、应急办法报送本地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和关于部门备案。
重大危险源及有关安全办法、应急办法形成报告，报所在地县级人民政府安全生产监管部门和关于部门备案。
7.公司重大危险源防护距离应满足国标或规定。不符合国标或规定，应采用切实可行防范办法，并在规定期限内进行整治。
1.危险化学品生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源储存设施防护距离应满足国家规定规定；
2.防护距离不符合国家规定规定，应采用切实可行防范办法，并在规定期限内进行整治。
二级公司应符合本要素规定，不得失分。
3.6
变更
（10分）

1.公司应严格执行变更管理制度，履行下列变更程序：
（1) 变更申请：按规定填写变更申请表，由专人进行管理；
（2) 变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；
（3) 变更实行：变更批准后，由主管部门负责实行。不通过审查和批准，任何暂时性变更都不得超过原批准范畴和期限；
（4) 变更验收：变更实行结束后，变更主管部门应对变更实行状况进行验收，形成报告，并及时将变更成果告知有关部门和关于人员。
严格履行如下变更程序及规定：
（1) 变更申请：按规定填写变更申请表，由专人进行管理；
（2) 变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；
（3) 变更实行：变更批准后，由主管部门负责实行。不通过审查和批准，任何暂时性变更都不得超过原批准范畴和期限；
（4) 变更验收：变更实行结束后，变更主管部门应对变更实行状况进行验收，形成报告，并及时将变更成果告知有关部门和关于人员。
实行部门：生产技术部、综合管理办公室
工作内容：负责变更管理

2.公司应对变更过程产生风险进行分析和控制。
1.对每项变更过程产生风险都进行分析，制定控制办法；
2.变更实行过程中，认真贯彻风险控制办法。
3.7风险信息更新
（10分）
1.公司应适时组织风险评价工作，辨认与生产经营活动关于危险、有害因素和隐患。
非常规活动及危险性作业实行前，应辨认危险、有害因素，排查隐患。
实行部门：生产技术部、安全保卫部。
工作内容：负责风险评价记录或报告，作业允许证。

2.公司应定期评审或检查风险评价成果和风险控制效果。
每年评审或检查风险评价成果和风险控制效果。
3.公司应在下列情形发生时及时进行风险评价：
1）新或变更法律法规或其她规定；
2）操作条件变化或工艺变化；
3）技术改造项目；
4）有对事件、事故或其她信息新结识；
5）组织机构发生大调节。
在原则规定情形发生时，应及时进行风险评价。
3.8
供应商
（5分）

公司应严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期辨认与采购关于风险。
1.建立供应商名录、档案（涉及资格预审、业绩评价等资料）；
2.对供应商资格预审、选用、续用进行管理；
3.定期辨认与采购关于风险。
实行部门：经营部
工作内容：建立合格供应商名录、档案，并对供应商进行规范管理、定期辨认与采购关于风险。

4 管理制度
（100分）

统稿人：贾旭、陈莹
4.1安全生产规章制度
（40分）

1.公司应制定健全安全生产规章制度，至少涉及下列内容：
（1）安全生产职责；
（2）辨认和获取合用安全生产法律法规、原则及其她规定；
（3）安全生产会议管理；
（4）安全生产费用；
（5）安全生产奖惩管理；
（6）管理制度评审和修订；
（7）安全培训教诲；
（8）特种作业人员管理；
（9）管理部门、基层班组安全活动管理；
（10）风险评价；
（11）隐患排查治理；
（12）重大危险源管理；
（13）变更管理；
（14）事故管理；
（15）防火、防爆管理，涉及禁烟管理；
（16）消防管理；
（17）仓库、罐区安全管理；
（18）核心装置、重点记录部位安全管理；
（19）生产设施管理，涉及安全设施、特种设备等管理；
（20）监视和测量设备管理；
（21）安全作业管理，涉及动火作业、进入受限空间作业、暂时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；
（22）危险化学品安全管理，涉及剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运送、装卸等；
（23）检维修管理；
（24）生产设施拆除和报废管理；
（25）承包商管理；
（26）供应商管理；
（27）职业卫生管理，涉及防尘、防毒管理；
（28）劳动防护用品（具）和保健品管理；
(29)作业场合职业危害因素检测管理；
（30）应急救援管理；
（31）安全检查管理；
（32）自评。
1.通过辨认和评估，将合用于本公司关于法律法规和关于原则规定转化为公司安全生产规章制度或安全操作规程详细内容，并严格贯彻；
2.安全生产规章制度内容应符合原则规定；
3.明确责任部门、职责、工作规定；
4.安全生产规章制度应具备可操作性；
5.除制定《通用规范》规定规章制度以外，还应制定涉及如下内容规章制度：工艺管理、开停车管理、设备管理、建（构）筑物管理、电气管理、公用工程管理、易制毒管理、危险化学品输送管道定期巡线制度、领导干部带班、厂区交通安全、文献、档案管理制度等。
6.公司重要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。

实行部门：各部门。
工作内容：各部门依照状况制定相应管理制度，并由负责人签发执行。

2.公司应将安全生产规章制度发放到关于工作岗位。
将安全生产规章制度发放到关于工作岗位。
4.2操作规程
（40分）
1.公司应依照生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品危险性，编制操作规程,并发放到有关岗位。
1.以危险、有害因素分析为根据，编制岗位操作规程；
2.发放到有关岗位；
3.公司重要负责人或其指定技术负责人审定并签发操作规程。
实行部门：生产技术部
工作内容：制定操作规程，并负责定期更新

2.公司应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新操作规程。
新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，应组织编制新操作规程。
4.3修订
（20分）
1.公司应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程时机和频次，定期进行评审和修订，保证其有效性和合用性。在发生如下状况时，应及时对有关规章制度或操作规程进行评审、修订：
（1）当国家安全生产法律、法规、规程、原则废止、修订或新颁布时；
（2）当公司归属、体制、规模发生重大变化时；
（3）当生产设施新建、扩建、改建时；
（4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；
（5）当上级安全监督部门提出有关整治意见时；
（6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面问题时；
（7）当分析重大事故和重复事故因素，发现制度性因素时；
（8）其她有关事项。
1.规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订时机和频次；
2.安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次；
3.按规定进行评审和修订；
4.在发生关于状况时，应及时评审、修订有关规章制度或操作规程。
实行部门：各部门。
工作内容：1、建立安全生产规章制度评审和修订制度；2、建立评审和修订记录；
3、各部门按规定对制度及操作规程定期进行修订。

2.公司应组织有关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。
1.组织有关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订；
2.修订安全生产规章制度和操作规程应注明生效日期。
3.公司应保证使用最新有效版本安全生产规章制度和操作规程。
公司现行安全生产规章制度和操作规程是最新有效版本。
5培训教诲
（100分）

统稿人：
栗英剑、杨泽
5.1培训教诲管理
（20分）
1.公司应严格执行安全培训教诲制度，根据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适当安全培训教诲目的和规定。依照不断变化实际状况和培训目的，定期辨认安全培训教诲需求，制定并实行安全培训教诲筹划。
1.制定全员安全培训、教诲目的和规定；
2.定期辨认安全培训、教诲需求；
3.制定安全培训、教诲筹划并实行。
实行部门：综合管理办公室、生产技术部、安全保卫部、生产车间、班组
工作内容：1、制定并实行全员安全培训、教诲筹划及安全培训教诲筹划变更记录，制定安全培训教诲记录、档案，制定安全生产费用台账或资金筹划，培训教诲效果评价记录；2、公司重要负责人及管理人员培训并获得安全资格证书及培训档案；2、三级安全培训教诲内容；3、从业人员招聘资料、员工台账、档案，从业人员安全培训教诲记录及考核合格证明；6、特种作业人员和特种设备作业人员培训教诲筹划及操作证，建立特种作业人员及特种设备作业人员管理台账；7、危化品运送人员培训教诲筹划及从业资格证，建立危化品运送人员管理台账；8、新工业及技术投产前关于人员培训记录、培训内容、考核内容；9、转岗、脱岗人员重新上岗培训教诲记录，外来参观学习人员及承包商所有人员培训教诲记录；10、公司负责人、公司管理部门、安全生产管理部门、班组安全活动筹划、安全活动记录及基本功训练记录。

2.公司应组织培训教诲，保证安全培训教诲所需人员、资金和设施。
提供培训、教诲所需人员、资金和设施。
3.公司应建立从业人员安全培训教诲档案。
建立从业人员安全培训教诲档案。
4.公司安全培训教诲筹划变更时，应记录变更状况。
安全培训教诲筹划变更时，应按规定记录变更状况。
5.公司安全培训教诲主管部门应对培训教诲效果进行评价。
安全培训教诲主管部门应对培训教诲效果进行评价和改进。
6.公司应确立终身教诲观念和全员培训目的，对在岗从业人员进行经常性安全培训教诲。
1.确立终身教诲观念和全员培训目的；
2.对从业人员进行经常性安全培训教诲。
5.2从业人员岗位原则
（10分）

1.公司对从业人员岗位原则规定应文献化，做到明确详细；
2.贯彻国家、地方及行业等部门制定岗位原则。
5.3管理人员培训
（20分）
1.公司重要负责人和安全生产管理人员应接受专门安全培训教诲，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，获得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。
1.公司重要负责人和安全生产管理人员应接受专门安全培训教诲，经安全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，获得安全资格证书后方可任职；
2.按规定参加每年再培训。
2.公司其她管理人员，涉及管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员安全培训教诲由公司有关部门组织，经考核合格后方可任职。
1.其她管理人员，涉及管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员安全培训教诲由公司有关部门组织；
2.经考核合格后方可任职；
3.按规定参加每年再培训。
5.4从业人员培训教诲
（30分）
1.公司应对从业人员进行安全培训教诲，并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时。
1.对从业人员进行安全培训教诲，并经考核合格后方可上岗；
2.对从业人员进行安全生产法律、法规、原则、规章制度和操作规程、安全管理办法等培训；
3.从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于规定学时。
2.公司应按关于规定，对新从业人员进行厂级、车间(工段)级、班组级安全培训教诲，经考核合格后，方可上岗。新从业人员安全培训教诲时间不得少于国家或地方政府规定学时。
1.新从业人员进行厂级、车间(工段)级、班组级安全培训教诲，经考核合格后，方可上岗；
2.三级安全培训教诲内容、学时应符合安全监管总局令第3号规定。
3.公司特种作业人员应按关于规定参加安全培训教诲，获得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。
1.特种作业人员及特种设备作业人员应按关于规定参加安全培训教诲，获得特种作业操作证，方可上岗作业；
2.特种作业操作证定期复审；
3.建立特种作业人员及特种设备作业人员管理台账。
4.公司从事危险化学品运送驾驶员、船员、押运人员，必要经所在地设区市级人民政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），获得从业资格证，方可上岗作业。
1.从事危险化学品运送驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员，应当经交通运送主管部门考核合格，获得从业资格证，方可上岗作业；
2.建立危险化学品运送驾驶人员、船员、押运人员管理台账。
5.公司应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对关于人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。
在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，对关于人员（操作人员和管理人员）进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。
5.5其她人员培训教诲
（10分）
1.公司从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教诲，经考核合格后，方可上岗。
从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教诲，经考核合格后，方可上岗。
2.公司应对外来参观、学习等人员进行关于安全规定及安全注意事项培训教诲。
对外来参观、学习等人员进行关于安全规定及安全注意事项培训教诲。
3.公司应对承包商作业人员进行入厂安全培训教诲，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教诲记录。进入作业现场前，作业现场合在基层单位应对施工单位作业人员进行进入现场前安全培训教诲，保存安全培训教诲记录。
1.对承包商所有人员进行入厂安全培训教诲，经考核合格发放入厂证；
2.进入作业现场前，作业现场合在基层单位对施工单位进行进入现场前安全培训教诲；
3.保存安全培训教诲记录。
5.6寻常安全教诲
(10分)
1.公司管理部门、班组应按照月度安全活动筹划开展安全活动和基本功训练。
1.管理部门、班组应明确基本功训练项目、内容和规定；
2.按照月度安全活动筹划开展安全活动和基本功训练。
2.班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有筹划、有内容、有记录。公司负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。
1.班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时；
2.班组安全活动有负责人、有内容、有记录；
3.公司负责人每季度至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员每月至少参加2次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字。
3.管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时。
管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时。
4.公司安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应每月至少1次对安全活动记录进行检查，并签字。
安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每月至少检查1次安全活动记录，并签字。
5.公司安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应结合安全生产实际，制定管理部门、班组月度安全活动筹划，规定活动形式、内容和规定。
1.安全生产管理部门或专职安全生产管理人员制定管理部门、班组月度安全活动筹划；
2.规定活动形式、内容和规定。
6生产设施及工艺安全
（100分）

统稿人：郑明、王佳斌
6.1生产设施建设
（10分）
1.公司应保证建设项目安全设施与建设项目主体工程同步设计、同步施工、同步投入生产和使用。
保证建设项目安全设施与建设项目主体工程同步设计、同步施工、同步投入生产和使用。
实行部门：安全保卫部、生产技术部。
工作内容：1、生产设施建设项目设计资料、施工记录、是生产方案、竣工验收文献等；2、可行性研究报告、初步设计及批复等资料；3、安全设施设计审查资料；4、建设项目设立安全评价报告；5、建设项目试生产方案及备案资料（施工完毕状况、试生产前安全监察报告、试生产或使用过程中也许浮现安全问题及对策、采用安全办法、事故应急救援预案等）；6、建设项目安全设施竣工验收资料（安全设施检查检测报告、安全监管部门出具“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等）；7、设计、施工、监理单位有关资质，施工现场安全检查记录；8、建设项目变更资料，涉及变更后向负责安全审查安全监管部门报告文献，变更风险分析记录，安全评价报告和审查报告等；9、工艺设计文献、新工艺小试、中试、工业化实验报告。

2.公司应按照建设项目安全允许关于规定，对建设项目设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理。
1.按照关于法律法规和国家安全监管总局关于危化品建设项目安全条件审查规章、规范性文献规定，对建设项目设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理；
2.建设项目建成试生产前，公司要组织设计、施工、监理和建设单位工程技术人员进行“三查四定”；试车和投料过程要严格按照设备管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校、联动试车、化工投料试生产程序进行；
3.编制试生产前安全检查报告。
3.公司应对建设项目施工过程实行有效安全监督，保证施工过程处在有序管理状态。
1.建设项目必要由具备相应资质单位负责设计、施工、监理；
2.对建设项目施工过程实行有效安全监督，保证施工过程处在有序管理状态。
4.公司建设项目建设过程中变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理。
1.建设项目建设过程中变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理；
2.符合安全监管总局关于危化品建设项目安全条件审查规章规定变更发生后，应重新进行安全审查。
5.公司应采用先进、安全性能可靠新技术、新工艺、新设备和新材料。
1.采用先进、安全性能可靠新技术、新工艺、新设备和新材料；
2.新开发危险化学品生产工艺，必要在小试、中试、工业化实验基本上逐渐放大到工业化生产。
3.国内初次采用化工工艺，要通过省级关于部门组织专家组进行安全论证。
6.2安全设施
（20分）
1.公司应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台账。
建立安全设施台账。
实行部门：设备能源计量部、
工作内容：1、安全设施管理台账；2、安全设施管理制度、安全设施维护保养检查记录；3、设备检维修筹划，安全设施检维修记录，安全设施拆除、停用资料；4、监视和测量设备管理制度、设备台账、设备检查报告及校验和维护记录。
安全设施、设备、特种设备由设备能源部建档管理、并负责定期检查
2.公司应保证安全设施配备符合国家关于规定和原则,做到：
（1）宜按照SH3063－1999在易燃、易爆、有毒区域设立固定式可燃气体和/或有毒气体检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；
（2）按照GB50351在可燃液体罐区设立防火堤，在酸、碱罐区设立围堤并进行防腐解决；
（3）宜按照SH3097－在输送易燃物料设备、管道安装防静电设施；
（4）按照GB50057在