项目经费预算申报书.doc

项目经费预算表
　　　 金额单位：万元
序号
科目名称
合计
申请专项 经费
自筹经费
备注
1
一、经费支出合计
71
46
25

2
（一）直接费用
71
46
25

3
1、设备费
48
31
17

4
（1）购置设备费用
35
23
12

5
（2）设备升级改造费用
13
8
5

6
（3）设备租赁费
0
0
0

7
2、材料费
0
0
0

8
3、测试化验加工费
2
1
1

9
4、燃料动力费
3
2
1

10
5、差旅费
3
2
1

11
6、会议费
3
2
1

12
7、国际合作与交流费
0
0
0

13
8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费
2
1
1

14
9、劳务费
8
5
3

15
10、专家咨询费
0
0
0

16
11、其他支出
2
2
0

17
12、技术引进费（条件与平台计划使用）
0
0
0

18
13、人员培训费（条件与平台计划使用）
0
0
0

19
14、科技平台运行费（条件与平台计划使用）
0
0
0

20
（二）间接费用
0
0
0

21
1、房屋、设备租赁费
0
0
0

22
2、水、电费
0
0
0

23
3、暖消耗费
0
0
0

24
4、绩效支出
0
0
0

25
5、其他支出
0
0
0

26
二、经费来源合计
0
0
0

27
1、申请从专项经费获得的资助
46
46
/

28
2、自筹经费来源
25
/
25

二、项目经费来源
本项目预计总经费71万元，其中申请专项经费46万元，自筹经费25万元。
三、项目支出预算
(一) 设备费 48万元
1、 设备购置费35万，其中主要设备如下：
1) 半导体脉冲激光器，1台，型号Powerlite DLS，美国莱特太平洋公司生产，市场调研价为14万元/台。
2) 激光器电源，1台，型号GKD-C24C30A，北京国科世纪激光技术有限公司生产，市场调研价为2万元/台。
3) 激光器制冷机，1台，型号AC5600，北京同洲维普科技有限公司生产，市场调研价为1.7万元/台。
4) 激光器排风机，2台，北京国科世纪激光技术有限公司生产，市场调研价为0.9万元/台，共1.8万元。
5) 激光器光学透镜，1台，型号04 ONU Series，美国莱特太平洋公司生产，市场调研价为1.3万元/台。
6) 摄像机，1台，型号camera 880nm，Allied Vision Technologies（德国）生产，市场调研价为5万元/台。
7) 工控主机，1台，研华工控生产，市场调研价为1.2万元/台。
8) 光学平台，1台，北京精密仪器仪表厂生产，市场调研价为3万元/台。
9) 激光器功率计模块，1台，型号lw-p20，北京镭志威光电技术有限公司生产，市场调研价为2万元/台。
10) 导光光纤，1条，型号2m，市场调研价为3万元/台。
2、 设备试制费13万，其中主要设备如下：
1) 机械手臂，2台，型号ac-100，北京精密仪器仪表厂生产，市场调研价为3万元/台，共6万元。
2) 水平工作台，1台，型号ax-50-50，北京精密仪器仪表厂生产，市场调研价为2万元/台。
3) 摄像机镜头，2台，型号max69，北京同洲维普科技有限公司生产，市场调研价为2.5万元/台，共5万元。

(二) 材料费
无。

(三) 测试化验加工费 3万元
主要测试化验加工费如下：
1、 控制系统检验，检验公司长春市电子设备检验所，检测费用2万元。
2、 机柜加工，长春理工大学设备加工厂，加工费用1万元。

(四) 燃料动力费 3万元
此项主要包括课题实施过程中消耗的资源费用，如水费、电费、柴油费等，约为3万元。

(五) 差旅费 3万元
此项主要包括课题组成员用于国内考察、业务调研、学术交流的差旅费。来往交通费以2500元/人次计（含来往飞机费用，机场至公司派车接送费用）。
课题组中负责人、技术负责（合计约2人），项目3年完成期间平均每人每年2次公出，合计：2*2*3=12人次；12次×2500元/人次约等于3万元。

(六) 会议费 3万元
此项主要包括课题评审、技术交流、方案及验收审查等会议费用：
5次会议×2天/次×5人×400元/天人次=2.0万元。会议室等其它费用约5次×2000元/次=1万元。会议费总计3万元。

(七) 国际合作与交流费
无。

(八) 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 2万
此项主要包括课题各种技术资料、文件、参考文献的购置、复印费，课题成果（论文集、书籍等）的出版费，以及科研成果知识产权方面的申报、维护费用。
1、 发表文章版面费：4篇×2500元/篇＝1万元
2、 查新检索费：2种技术×2000元/技术＝0.4万元
3、 专利费：2项×3000元/项＝0.6元
以上3项合计约2万元。

(九) 劳务费 8万元
本预算主要用于课题实施过程中研究生（合计约3人）的补助费用。
700元/人月×12月/年×3人×3年=7.56万元
其他临时技术支持人员补助费用约0.44万元。
以上合计约8万元。

(十) 专家咨询费
无。
（十一） 管理费 2万元
本预算主要用于课题实施过程中课题组现有仪器设备及房屋，日常水、电、气、暖消耗，以及其他有关管理费用的补助支出，约为2万元。

（十二）其他费用
无。