产品追溯流程.doc

(word完整版)产品追溯流程
产品追溯流程
输入/责任部门
流 程(所在场地）
输出/责任部门
追溯标记

(1)采购计划/采购部
（2)采购订单/ 采购部

(3）来料清单/供应商
（4)采购订单/采购部

（5)自检报告/供应商
（6)收货/检验单/物流

(7）仓库管理规定/物流
（8）产品标识和可追溯管理规定/质保部

（9）生产月计划/生产

（8)产品标识和可追溯管理规定/质保

（7）仓库管理规定/物流

（9)生产周计划/分厂
（8)产品标识和可追溯管理规定/质保

（8)产品标识和可追溯管理规定/质保

(8）产品标识和可追溯管理规定/质保

(8)产品标识和可追溯管理规定/质保

(8)产品标识和可追溯管理规定/质保

（9)发货周计划/物流

(8）产品标识和可追溯管理规定/质保

(8)产品标识和可追溯管理规定/质保

（8）产品标识和可追溯管理规定/质保

（8）产品标识和可追溯管理规定/质保

（10）周例会-顾客
（11）发货通知单/物流

（12)结算通知-顾客

供应商备货

原材料/采购件到货

原材料库-待检区

进货检验

原材料库-待检区

入库管理
标识、贮存、防护

原材料/采购件库

出库/领料

下料半成品库

下料/抛丸

生产现场

入库

下料半成品库

下料半成品出库/领料

下料半成品库

制造过程
机加 冲压

生产现场

入库

半成品库

调拨

转 移

入库

半成品库-附属

出库/领料

半成品库-附属

制造过程
电镀

生产现场-附属

制造过程
装配

生产现场-附属

成品入库

成品库-附属

入库管理
标识、贮存、防护

成品库-附属

备货、发货

转 移

三方物流

三方物流库

主机厂、顾客处

(1)发货审查记录/ 供应商
(2)供应商自检报告/ 供应商

(3)数量、外观、标识（目测）/物流部
（4)收货/检验单（系统） /物流部

(5)外协件检验报告(手工）/ 质保
（6)原材料检验报告（手工) / 质保

(7)原材料/采购件入库标识卡/物流
(8）原材料出入库统计表（系统）/物流

（9） 车间领料单(系统）/分厂

(10)原材料/采购件出库标识卡/ 下料

（10)原材料/采购件出库标识卡/下料
（11)生产入库班报表（手工）/下料
（12）下料半成品出入库统计表（系统）/物流

(9)车间领料单（系统)/分厂
(13)零件加工流程/交接标识卡（手工)/分厂

（13）零件加工流程/交接标识卡（手工）/分厂

(13)零件加工流程/交接标识卡（手工)/质保
（11)生产入库班报表（手工）/分厂
（12)半成品出入库统计表(系统)/物流

(14）调拨单（系统)/物流

（15)产品装配流程/交接标识卡/分厂

（9）车间领料单（系统）/分厂
(15）产品装配流程/交接标识卡/分厂

（15）产品装配流程/交接标识卡/分厂

(15）产品装配流程/交接标识卡/分厂

（15）产品装配流程/交接标识卡/质保
（11)生产入库班报表（手工）/分厂
(16)成品出入库统计表/物流

（17)成品入库标识卡/物流

(18)成品发货记录（手工）/物流
（19）供货清单（SCP系统）/物流

（19）供货清单（SCP系统）/三方物流
(20）销售统计表/物流

（20）发票/物流

生产日期
制造批次

进货批次

进货批次

制造批次
进货批次

进货批次

进货批次

进货批次

进货批次

生产日期
制造批次

生产日期
制造批次

制造批次

制造批次

制造批次

生产日期
制造批次

生产日期
制造批次
进货批次

生产日期
制造批次
进货批次

生产日期
制造批次

供货清单号

供货清单号