汽车公司质量手册典范样本.doc

XX省XX汽车销售服务有限责任企业

GS-QB01-A

文件控制程序

A 版

编 制：
审 核：
批 准：
公布日期：
分 发 号： 04号

1目标
对和组织质量管理体系相关文件进行控制,确保各部门所使用文件为有效版本。
2范围
适适用于和质量管理体系相关文件控制。
3职责
3.1总经理负责同意公布质量手册和程序文件。
3.2管理者代表负责审核质量手册、程序文件。
3.3各部门负责相关文件编制、使用和保管。
3.4办公室负责组织对体系文件管理。
3.5各部门负责本部门和质量管理体系相关文件搜集、整理和归档等。
4程序
4.1文件分类及保管
4.1.1企业第一级文件质量手册、第二级程序文件，并由办公室立案保留；
4.1.2企业第三级文件包含质量统计和作业指导书及其它相关文件等，由各相关部门自行保留并报办公室立案存档。
4.2文件编号
GS: ---企业代号；
QA：---质量手册 如:GS-QA-A 为企业代号-质量手册-年号+版本号；
QB：---程序文件 如:GS-QB-01-A 为企业代号-程序文件号-年号+版本号；
QC：---作业文件/质量统计(第三级文件) 如:QC-4.2-01A为质量统计-标准章节号-序号＋版本号（A-第一版，B-第二版）；
质量手册和程序文件版本说明则直接注明在封面，如第A版；外来文件沿用原编号,方针目标文件以方针目标公布年份作为标识，不设编号。
4.3文件编写、审核、同意、发放
a)企业管理体系文件如：质量手册和程序文件由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理同意公布，由办公室负责登记、发放；
b)各部门文件由各部门组织编写、汇总，管理者代表审核，报总经理同意，办公室负责登记、发放。
4.4文件受控情况
文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡和质量体系运行紧密相关文件应为受控，由各主管部门按要求实施。全部受控文件必需在该文件首页加盖“受控”印章，非受控文件则无“受控”印章。
4.5文件更改
a)质量手册由办公室组织更改，填写《文件更改申请》，经管理代表审核，上报总经理同意后更改，由办公室发放。办公室应保留文件更改内容统计；
b)其它文件更改由各对应主管部门填写《文件更改申请单》，经原审批部门审批，再由各对应部门指定人员进行更改、发放、处理。
c)少许修改可采取划改和加上更改内容。
d)含有较多更改原文件必需由对应主管部门收回，以确保有效文件唯一性。
4.6文件领用
文件使用者应填写《文件记录表》，经对应主管部门责任人审批方可领用。
4.7 文件保留、作废和销毁
4.7.1文件保留
a)质量管理体系文件由办公室保管
b)各部门文件由本部门保管。
c)对受控文件,各部门应立即填写本部门使用文件《部门受控文件清单》。
d)任何人不得在受控文件上乱涂乱改，不准私自外借，确保文件清楚、易于识别和检索。
4.7.2文件作废和销毁
a)全部失效或作废文件，加盖“作废”印章，确保预防作废文件非预期使用；
b)为某种原因需保留任何已作废文件，加盖“保留”印章 .
c)对要销毁作废文件，经管理者代表同意后销毁。
4.7.3文件借阅、复制
借阅、复制和质量管理体系相关文件，应填写《文件记录表》，向资料管理员借阅、复制。
4.8外来文件控制
4.8.1办公室负责搜集相关国家、行业、国际标准最新版本，统一编号、加盖受控印章。

4.8.2各部门要把上述标准及其它和质量管理体系相关外来文件填入“部门受控文件清单”，并报办公室立案。
4.9每十二个月由办公室组织对现有质量体系文件进行定时评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审。
5相关文件
《质量统计控制程序》
6质量统计
6.1《文件记录表》
6.2《受控文件清单》
6.3《文件更改申请》
6.4《文件销毁申请》

XX省XX汽车销售服务有限责任企业

GS-QB02-A

质量统计控制程序

A 版

编 制： XX
审 核： XX
批 准： XX
公布日期： XX
分 发 号： 05号

1目标
对质量管理体系所要求统计给予控制。
2范围
适适用于为证实产品符合要求和质量管理体系有效运行统计。
3职责
3.1办公室负责监督、管理各部门质量统计。
3.2各部门负责搜集、整理、保管本部门质量统计。
3.3办公室负责保管超出十二个月质量统计。
3.4各部门责任人负责同意本部门编制质量统计格式。
4程序
4.1各部门资料员负责搜集、整理、保留本部门质量统计。
4.2质量统计填写要立即、真实、内容完整、字迹清楚，不得随意涂改；不能填写项目，将该项用单杠划去；要修改原错误，在其上方写上更改后内容，加盖“受控”或更改人印章。
4.3质量统计保留、保护
4.3.1各部门按要求期限保留统计，对于保留十二个月以上统计交档案室保留。
4.3.2办公室编制《质量统计清单》，将企业全部于质量管理体系运行相关统计汇总。
4.3.3办公室要检验各部门资料统计使用、管理情况。
4.4质量统计如超出保留期或其它特殊需要销毁时，报管理者代表同意，实施销毁。.
4.5统计格式
4.5.1各部门资料统计格式，由各部门负责组织编制，交办公室立案。
4.5.2各相关部门可依据工作需要提出统计格式设计更改。
5相关文件
《文件控制程序》。
6相关质量统计
《质量统计清单》。

XX省XX汽车销售服务有限责任企业

GS-QB03-A

管理评审控制程序

A 版

编 制： XX
审 核： XX
批 准： XX
公布日期： XX
分 发 号： 06号
1目标
按计划时间间隔评审质量管理体系，以确保其连续适宜性、充足性和有效性。
2范围
适适用于对企业质量管理体系评审。
3职责
3.1 总经理主持管理评审活动。
3.2管理者代表负责向总经理汇报质量管理体系运行情况，提出改善提议，编写对应管理评审汇报。
3.3办公室负责评审计划制订、搜集并提供管理评审所需资料，负责对评审后纠正方法、预防方法进行跟踪和验证。
3.4各相关部门负责准备、提供和本部门工作相关评审所需资料，并负责管理评审中提出相关纠正、预防方法。
4程序
4.1管理评审
4.1.1每十二个月最少进行一次，可结合内审后结果进行，也可依据需要安排。并于每次管理评审前30天编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理同意。计划关键内容包含：
a)评审时间；
b)评审目标；
c)评审范围及评审关键；
d)参与评审部门（人员）；
e)评审依据；
f)评审内容。
4.1.2当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：
a)企业组织机构、产品范围、资源配置发生重大改变时；
b)发生重大质量事故或用户相关质量有严重埋怨或埋怨连续发生时；
c)当法律、法规标准及其它要求有改变时；
d)市场需求发生重大改变时；
e)立即进行第二、三方审核或法律、法规要求审核时；
f)质量审核中发觉严重不合格时。
4.2管理评审输入
管理评审输入应包含和以下方面相关目前业绩和改善机会：
a)第一方、第二方第三方质量管理体系审核、产品质量审核等结果；
b)用户反馈，包含满意程度测量结果及和用户沟通结果等；
c)过程业绩和产品符合性，包含过程、产品监视和测量结果等；
d)改善、预防和纠正方法情况，包含对内部审核和日常发觉不合格项采取纠正和预防方法实施及其有效性结果；
e)以往管理评审跟踪方法实施及有效性；
f)可能影响质量管理体系多种改变，包含内外环境改变，如法律法规改变，新技术、新工艺、新设备开发等。
g)质量管理体系运行情况，包含质量方针和质量目标适宜性和有效性。
4.3评审准备
4.3.1预定评审前十天，办公室以书面形式向管理者代表汇报现阶段资料管理体系运行情况并提交此次评审计划，由管理者代表审核，总经理同意。
4.3.2办公室负责依据评审输入要求，组织评审资料搜集，准备必需文件、评审资料由管理者代表确定。
4.3.3办公室向参与评审人员发放《管理评审通知单》，及此次评审计划和相关资料。
4.4管理评审会议
a)总经理主持评审会议，各部门责任人和相关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在不合格项提出纠正和预防方法，确定责任人和整改时间；
b)总经理对所包含评审内容作出结论（包含深入调查、验证等）。
4.5管理评审输出
4.5.1管理评审输出应包含以下方面相关方法：
a)质量管理体系及其过程改善，包含对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面评价；
b)和用户要求相关产品改善，对现有产品符合要求评价，包含是否需要进行产品、过程审核等和评审内容相关要求；
c)资源需求等。
4.5.2会议结束后，由办公室依据管理评审输出要求进行总结，编写《管理评审汇报》，经管理者代表审核，交总经理同意，并发至对应部门并监控实施，此次管理评审输出能够作为下次管理评审输入。
4.6改善、纠正、预防方法实施和验证
办公室依据《纠正/预防方法控制程序》要求，对纠正和预防方法实施效果进行跟踪验证。
4.7假如评审结果引发文件更改，应实施《文件控制程序》
4.8管理评审产生相关质量统计应由办公室按《质量统计控制程序》保管，包含管理评审计划、评审前各部门准备评审资料、评审会议统计及管理审核汇报等。
５相关文件
5.1《内部审核程序》
5.2《纠正/预防方法控制程序》
5.3《质量统计控制程序》
６相关质量统计
6.1《管理评审计划》
6.2《管理评审通知单》
6.3《管理评审统计表》
6.4《管理评审汇报》
6.5《纠正和预防方法处理单》
6.6《会议签到表》

XX省XX汽车销售服务有限责任企业

GS-QB04-A

人力资源管理程序

A 版

编 制： XX
审 核： XX
批 准： XX
公布日期： XX
分 发 号： 07号
１目标
对负担质量管理体系职责-人员要求对应岗位能力要求，并进行培训以满足要求要求。
２范围
适适用于负担质量管理体系要求职责全部些人员，包含临时雇用人员，必需时还包含供方人员。
３职责
　　3.1办公室：
ａ)负责编制各部门责任人《各级责任人任职要求》；
ｂ)负责企业《年度培训计划》制订及监督实施；
ｃ)负责职员培训和考评；
ｄ)负责组织对培训效果进行评定。
3.2各部门：
负责本部门职员培训和考评。
3.3总经理：同意企业年度培训计划，同意部门责任人《岗位职责和任职要求〉。
４程序
4.1人员安排
办公室编制各部门责任人《各级责任人任职要求》，报总经理审批。部门责任人应最少满足下列条件之一：
ａ)含有相关专业技术职称；
ｂ)大专以上学历，并已工作二年以上；
ｃ)受过相关职业培训；
ｄ)含有三年以上相关工作经历。
4.2培训
4.2.1依据岗位责任指定并实施培训需求。

4.2.2新职员培训：包含企业基础教育和岗位技能培训，应考评、建立档案。
4.2.3在岗人员培训：按培训计划，每十二个月应对在岗职员最少进行一次全方面岗位技能培训和考评。
4.2.4特殊工作人员培训
ａ)特殊工序、关键工序人员，应进行培训和考评；
ｂ)电气焊工、计量员、电工、叉车工、驾驶员等需取得国家授权部门对应培训合格证书；
ｃ)质量管理体系内审员应由有质量认证咨询机构培训、考评后持证上岗。
4.2.5工程技术人员培训
各类工程技术人员，由办公室安排老师组织培训或外送培训。
4.2.6经过教育和培训，使职员意识到：
ａ)满足用户和法律法规要求关键性；
ｂ)违反这些要求所造成后果；
ｃ)自己从事活动和企业发展相关性。
企业激励职员参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。
4.2.7办公室加强对职员日常工作业绩评价，可随时对各部门职员进行现场抽查，对不能胜任本职员作职员，应立即暂停工作，安排培训、考评或转岗，使职员能力和其从事工作相适应。
4.2.8办公室负责建立、保留职员培训档案。
4.3培训计划及实施
4.3.1办公室办填报《培训申请单》，经总经理同意后实施。
4.3.2每次培训应填写《培训签到表》及《培训统计表》并存档。
5相关文件
5.1企业文件及相关法律法规
5.2《各级责任人任职要求》
6质量统计
6.1《培训申请表》
6.2《培训统计表》
6.3《年度培训计划》
6.4《职员培训存档》

XX省XX汽车销售服务有限责任企业

GS-QB05-A

生产设备和基础设施
管理程序

A 版

编 制： XX
审 核： XX
批 准： XX
公布日期： XX
分 发 号： 08号

1目标
对生产设备和基础设施给予确定、提供并维护，以实现产品符合性。
2范围
适适用于本企业生产设备和基础设施管理。
3职责
3.1维修部是生产设备和基础设施归口管理部门，负责生产设备管理。
3.2办公室负责基础设施维护管理。
3.3生产车间负责生产设备和基础设施使用中维护。
4工作程序
4.1生产设备管理
4.1.1依据产品特征实现要求，配置适宜生产设备。当现有设备不能满足生产要求时，由维修部提出申请报总经理同意后由供给科组织采购。
4.1.2维修部组织对新购置设备进行安装、调试和验收，并保留验收统计。
4.1.3维修部负责建立生产设备档案。
4.1.4对关键设备进行预防保养，包含日保养和定时保养。日保养由操作人员负责，保养内容包含：设备环境、电路检验、气密性检验等。定时保养通常两个月一次，由生产车间组织相关人员进行，保养内容包含：设备易损、易动部件检验，润滑检验，气密性检验等，并保留保养统计。
4.1.5维修部于每十二个月年初制订设备检修计划，报生产主管审批，并按计划要求组织生产车间进行设备检修，保留检修统计。
4.1.6设备在使用或保养过程中发觉问题，由生产车间负责维修，必需时报请维修部组织维修，保留维修统计。
4.1.7生产设备达不到生产能力或超出使用期限需作报废处理时，由维修部组织相关人员判定，填写设备报废申请，报总经理同意后实施。
4.2基础设施管理
4.2.1基础设施配置必需满足产品实现要求。
4.2.2各使用部门负责基础设备使用中维护，当出现 问题时通知办公室，由办公室组织维修。
5质量统计
5.1《生产设施一览表》。
5.2《设施管理卡》。
5.3《设施检修计划》
5.4《设施检修单》

XX省XX汽车销售服务有限责任企业

GS-QB06-A

协议评审控制程序

A 版

编 制： XX
审 核： XX
批 准： XX
公布日期： XX
分 发 号： 16号

1目标
经过对用户要求确实定和评审,使其要求得合理、明确，确保本厂有能力满足用户要求。
2范围
适适用于本厂和用户签署销售、维修协议，协议或口头订单评审。
3职责
3.1销售部和维修部负责协议评审归口管理。
4工作程序
4.1本厂产品销售有订货销售和现货销售两种方法。
4.2对于订货销售，由销售部员工负责，将用户要求统计在订货单上，用户在订货单上签字或以文件形式对用户要求给予确定。对于大宗用户订货销售由销售部组织评审，评审结果由销售部负责，填写《定单确定表》，评审经过后由授权业务人员和用户签署协议或协议；对于维修协议，由维修部员工评审，维修部经理在协议上签字同意。
4.3对于现货销售，员工和用户对相关产品质量、数量和价格等方面沟通过程视为评审过程，用户在销售任务单上签字视为协议评审完成。
4.4协议修订：在协议实施过程中，不管是用户提出更改还是本厂提出更改，销售部和维修部均应对变更内容重新评审，并将结果正确传输到相关部门。
4.5销售部和维修部负责保留相关协议评审统计。
5相关统计
5．1《定单确定表》
5．2《销售情况反馈表》
5．3《用户满意程度调查表》
5．4《不合格品汇报》
5．5《信息联络处理单》
5．6《改善计划》

XX省XX汽车销售服务有限责任企业

GS-QB08-A

采购控制程序

A 版

编 制： XX
审 核： XX
批 准： XX
公布日期： XX
分 发 号： 18号

1目标
对采购过程及供方进行控制，确保所采购产品符合要求要求。
2适用范围
适适用于对生产所需原材料采购、外协加工及供方提供服务控制，对供方进行选择、评价和控制。
3 职责　
3.1供给部
a)负责按企业要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名目》，并对供方供货业绩定时进行评价，建立供方档案；
b)负责制订采购计划，实施采购作业。
3.3生产部和维修部
负责编制采购物资技术标准及《采购物资分类表》。
负责对外协加工方（也称供方）进行控制。内容同供给部。
3.3质检部级
负责对采购物资进货验证。
3.4管理者代表同意《供方评定统计表》。
3.5总经理同意《采购计划》。
4程序
4.1采购物资分类
技术部负责制订采购物资技术标准及《采购物资分类表》，物资分为三类：
a)关键物资：组成最终产品关键部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能造成用户严重埋怨物资；
b)通常物资： 组成最终产品非关键部位批量物资，它通常不影响最终产品质量，即使略有影响，可采取方法给予纠正；
c)辅助物资：非直接用于产品本身，起辅助作用物资，如通常包装材料等。
4.2 对供方评价
4.2.1供给部依据采购物资技术标准和生产需要，选择合格供方，填写《供方评定统计表》。
4.2.2对有多年业务往来关键物资供方，包含外协加工方，应提供充足书面证实材料，证实其质量、确保其能力，包含以下内容，：
a)体系认证证书；
b)本组织对供方质量管理体系进行审核结果；
c)本组织及供方其它用户满意程度调查；
d)供方产品质量、价格、交货能力等情况；
e)供方财务情况及服务和支持能力等。
4.2.3对第一次供给关键物资供方，除提供充足书面证实材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货：
4.2.4供方产品如出现严重质量问题，供给部应向供方发出《纠正和预防方法处理单》，如没有显著改善，应取消其供货资格。
4.2.5供给部每十二个月对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》。
4.2.6对服务供方控制
为企业提供服务供方，如运输企业、检测、培训机构等，也应经评价合格后方可向企业提供服务。对国家授权计量试验室，可不再做服务质量评价。
4.3采购
4.3.1 采购计划
供给部依据维修部《报修单》及库存情况编制《采购计划》，经总经理同意后实施采购。
4.3.2采购实施
a)供给部依据同意《采购计划》，根据采购物资技术标准在《合格供方名目》中选择供方并进行采购；
b)第一次向合格供方采购关键和通常物资时，应签署《采购协议》。
c)供给部依据需要将对应技术要求作为协议附件提供给供方；
d)采购前采购员应核实提供给供方技术要求是否有效，将《采购单》交供给部经理确定后实施采购。
4.4采购信息
4.4.1采购文件
4.4.1.1应包含拟采购产品信息：
a)对产品质量要求；
b)对产品验收要求；
c)其它要求，如价格、数量、交付等。
4.4.1.2合适时还包含：
a)对供方产品、程序、过程、设备、人员提出相关同意或资格判定要求，如对供方产品安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测服务要求等；
b)适用质量管理体系要求。
4.4.2本企业采购文件包含《采购计划》、《外协加工计划》、《采购物资分类表》、《计划采购单》、《采购协议》及附件等。
4.5采购产品验证
4.5.1对采购产品能够有以下多个验证方法：
a)由质检部进行进货验证；
b)由用户在本企业现场实施验证；
c)由本企业在供方现场实施验证；
d)由用户在供方现场实施验证。
对后两种情况，供给科应在采购文件中要求验证安排和产品放行方法。
4.5.2验证活动可包含检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证实文件等方法。依据《采购物资分类表》，在对应检验规程中要求不一样验证方法。
4.5.3用户验证不能免去本企业提供合格产品责任，也不能排除其后用户拒收可能。
5相关文件
5.1《纠正/预防方法控制程序》
5.2《过程和产品监视和测量控制程序》
5.3《采购物资分类表》
6相关质量统计
6.1《采购物资分类表》
6.2《供方评定统计表》
6.3《合格供方名目》
6.4《供方业绩评定表》
6.5《采购计划》
6.6《外协加工单》
6.7《采购单》
6.8《进货验证统计》
6.9《信息联络处理单》
6．10《改善计划》

XX省XX汽车销售服务有限责任企业

GS-QB09-A

生产和服务提供
控制程序

A 版

编 制： XX
审 核： XX
批 准： XX
公布日期： XX
分 发 号： 09号

1目标
对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足用户需求和期望。
2适用范围
适适用于对汽车维修产品形成、过程确实定、产品防护及放行、产品交付和适用交付后活动、标识和可追溯性、用户财产控制。
3职责
3.1维修部负责汽车维修,负责车间进行生产和过程控制，负责生产设施维护保养，编制必需作业指导书，负责产品防护。
3.2维修部负责编制生产任务单对应工艺规程。
3.3主管生产副总经理负责《生产计划》审批，负责设施采购审批。
3.4办公室负责对实现产品符合性所需工作环境进行控制。
3.5质检部负责产品验证和标识及可追溯性控制。
3.6维修部负责产品交付，办公室负责售后服务工作。
4程序
4.1取得要求产品特征信息和文件
4.1.1依据产品实现过程策划输出和用户要求评审输出等，取得必需生产服务信息。
4.1.2对关键过程和特殊过程应编制作业指导书。
4.1.3生产计划
a)维修部依据取得生产信息，编制《生产任务通知单》。
b)车间主任依据《生产任务通知单》安排生产，填写《领料单》向仓库领取所需物料；并统计生产情况，填写《随工单（结算单）》报维修部。
4.2过程确定
4.2.1企业工艺步骤图以下所表示：
《北京吉普特约维修工艺步骤图》（附后）
4.2.2关键和特殊过程
4.2.2.1关键过程包含：
a)对成品质量、性能、功效、寿命、可靠性及成本等有直接影响过程；
b)产品关键质量特征形成过程；
c)工艺复杂，质量轻易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多过程。
4.2.2.2特殊过程包含：
a)产品质量不能经过后续测量或监控加以验证过程；
b)产品质量需进行破坏性试验或采取复杂、昂贵方法才能测量或只能进行间接监控工序；
c）该工序产品仅在产品使用或服务交付以后，不合格质量特征才能暴露出来。
4.2.2.3本企业关键过程是机加工；特殊过程是焊接、表面处理和装配。对这些过程应进行确定，证实它们过程能力。适用时，这些确定安排应包含：
a)过程判定，证实所使用过程方法是否符合要求，并有效实施；
b)对所使用设备、设施能力（包含正确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求，并保留维护保养统计。
c)由维修部负责编制作业指导书，经生产主管经理审批并实施，以确保产品质量；
d)对这些过程生产监控应进行统计，填写对应生产报表和检验统计；
e)过程再确定：按要求时间间隔或当生产条件发生改变时（如材料、设施、人员改变等），应对上述过程进行再确定，确保对影响过程能力改变立即作出反应。
4.3使用适宜生产服务设备，并安排适宜工作环境。
4.4对生产服务运作实施监控，配置适用测量和监控装置。
4.5标识和可追溯性控制
4.5.1依据需要对标识进行监控；当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。
4.5.2各相关部门负责所属区域内产品标识，负责将不一样状态产品分区摆放，负责对全部标识维护。
4.5.3产品标识及可追溯性
a)在有追溯性要求时，对产品给予标识方便于追溯。
b)当协议、法律、法规和企业本身需要（如用户因质量问题引发埋怨风险等）对可追溯性有要求时，本企业产品追溯路径为：

成品合格证
采购产品标识
派工单
（结算单）
领料单

物料标识卡

状态标识；在生产现场以标牌作为标识。
b)紧急放行标识：对因生产急需来不及检验产品应在随工单上标识“紧急放行”，在产品存放处以标牌标识。
4.6用户财产控制
4.6.1用户财产通常包含：
a)用户提供组成产品部件或组件，生产、检测用设备；
b)用户提供用于修理、维护或升级产品样品；
c)用户直接提供维修材料；
d)服务作业，如代贮存、来料加工所包含材料；
e)代表用户提供服务，如代用户托运；
f)用户知识产权保护，包含规范、图样等。
4.6.2用户财产验证
a)质检部根据《过程和产品监视和测量程序》要求进行验证，出具对应检验汇报；
b)在进货、使用、贮存、搬运期间如发觉不合格，应填写《用户财产问题反馈表》连同检验汇报，立即反馈给用户，协商处理；
c)本企业验证不能免去用户提供合格产品责任。
4.6.3验证合格用户财产入库贮存时，应将其放置于专门指定区域，或在其《物资收发卡》上注明为用户提供产品。
4.6.4对于用户财产贮存和维护，应依据产品特点，或根据料客要求进行控制，并定时检验产品情况，预防因为贮存、维护不妥造成变质、损坏或丢失。
4.6.5用户财产应按用户指定用途使用，未经用户同意不得私自挪作它用或处理。
4.6.6用户知识产权控制
对于用户知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。
4.7产品防护
4.7.1对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目标地全部阶段，应预防产品变质、损坏和错用。
4.7.2应针对用户要求及产品符合性对其提供防护，应包含标识（包含运输标识）、搬运、贮存和保护（包含隔离）等。
4.7.3产品搬运不得破坏包装，预防丢失或损坏；
4.7.4包装控制
企业产品为汽车维修,不需包装。
4.7.5 贮存控制
a)供给部编制原材料库仓库管理制度，规范仓库管理，按要求码放。
b)仓库应配置合适设备（空调、抽风机、消防设备等），以保持安全适宜贮存环境；
c)对贮存物品安全有明确要求；
d)全部贮存物品应建立《领料单》、《材料验收单》和台帐，仓库每个月定时盘点，做好帐务清理，保持帐、物一致。
4.7.6交付控制
维修部负责维修车辆产品交付。
4.8产品交付后活动
4.8.1办公室部负责产品售后服务：
4.8.2咨询、产品维修服务
a)对用户面谈、信函、电话、传真等方法咨询，办公室和销售部由专员解答统计。
b)办公室对售后服务维修人员要立即提供新产品技术资料，按计划组织培训、考评，合格后持证上岗，维修人员应具体统计维修情况；供给部应准备一定数量易损备件，立即提供维修服务。
c)办公室统计汽车销售用户咨询及维修情况，填写《售出成品质量汇报》。
5相关文件
5.1《协议评审控制程序》
5.2《文件控制程序》
5.3《设施和工作环境控制》
5.4《过程和产品监视和测量程序》
5.5《采购控制程序》
5.6《仓库管理制度》
6相关质量统计
6.1《生产任务通知单》
6.2《领料单》
6.3《随工单（结算单）》
6.4《合格证》
6.5《入库单》
6.6《检验统计》
6.7《用户财产问题反馈表》
6.8《售出成品质量汇报》
6.9《用户满意程度调查表》
6.10《纠正和预防方法处理单》
6.11《报修单》
6.12 《派工单》
6.13《分工通知单》

XX省XX汽车销售服务有限责任企业

GS-QB10-A

监视和测量装置
控制程序

A 版

编 制： XX
审 核： XX
批 准： XX
公布日期： XX
分 发 号： 14号
1目标
对用于确保产品符合要求要求监视和测量装置进行控制，确保监视和测量有效性。
2范围
适适用于对产品过程进行监视和测量用装置、软件等。
3职责
检验部
a)负责对测量、监控设备外送校准；
b)负责对偏离校准状态测量、监控设备追踪处理；
c)负责对监视和测量设备操作人员培训、考评。
4程序
4.1监视和测量设备采购及验收
4.2监视和测量设备首次校准
由检验部负责送国家计量部门检定或自行校准，合格后方能发放使用。建立《测量监控设备履历卡》，并填写《测量监控设备一览表》。
4.3测量、监控设备使用、搬运、维护和贮存
要遵守使用说明书和操作规程要求，预防其损坏或失效。
4.4测量、监控设备
偏离校准状态时，应停止检测工作,检验部应追查使用该设备检测产品流向，再评价以往检测结果有效性，确定需重新检测范围并重新检测。质检部应对设备进行维修，并重新校准，采取对应纠正方法。对无法修复设备，由总经理同意报废或作对应处理。
4.5对检测人员要求
4.5.1专业计量人员需经国家计量部门培训，持证上岗。
4.5.2检验部对测量、监控设备使用人员进行对应培训，经考试合格上岗。
5相关文件
《生产设备和基础设施控制程序》
6质量统计
6.1《测量监控设备履历卡》
6.2《测量监控设备一览表》
6.3《计量校准计划》

XX省XX汽车销售服务有限责任企业

GS-QB11-A

内部审核控制程序

A 版

编 制： XX
审 核： XX
批 准： XX
公布日期： XX
分 发 号： 10号

1目标
验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改善。
2适用范围
适适用于企业质量管理体系所覆盖全部区域和全部要求内部审核。
3职责
3.1总经理
a)同意组织年度内审计划和审核实施计划；
b)同意内部质量管理体系审核汇报；
c)定时召开管理评审会议。
3.2管理者代表
a)全方面负责内部质量管理体系审核工作；
b)选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、每次审核实施计划和内部质量管理体系审核汇报。
3.3办公室
a)编写《年度内审计划》并负责组织实施；
b)组织、协调内审活动展开。
3.4内审组长
a)编制、实施此次内审计划；
b)编写内审汇报。
4 程序
4.1年度内审计划
4.1.1依据拟审核活动区域情况和关键程度，及以往审核结果，由办公室负责策划各部门整年审核方案，编制年度内审计划，确定审核范围、频次和方法，经管理者代表审核，总经理同意。每十二个月内审最少一次，并要求覆盖本企业质量管理体系全部要求，另外，若出现以下情况时，由管理者代表立即组织进行内部质量审核：
a)组织机构、管理体系发生重大改变；
b)出现重大质量事故，或用户对某一步骤连续埋怨；
c)法律、法规及其它外部要求变更；
d)在接收第二、第三方审核之前；
e)在质量认证证书到期换证前。
4.1.2年度内审计划内容
a)审核目标、范围、依据和方法；
b)受审部门和审核时间。
4.1.3依据需要，可审核质量体系覆盖全部要求和部门，也能够专门针对某几项要求或部门进行关键审核；但整年内审必需覆盖质量管理体系全部要求。
4.2审核前准备
4.2.1管理者代表任命内审组长和内审组员。内审应由和受审部门无直接关系内审员负责。
4.2.2由内审组长策划审核并编制此次《审核实施计划》，交管理者代表审核，总经理同意。计划编制要含有严厉性和灵活性，其内容关键包含：
a)审核目标、范围、方法、依据；
b)内部审核工作安排；
c)审核组组员；
d)审核时间，地点；
e)受审部门及审核关键点；
f)预定时间，连续时间；
g)开会时间；
h)审核汇报分发范围、日期。
4.2.3在了解受审部门具体情况后，内审组长组织编写《内审检验表》，内审检验表要具体列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗漏，审核才能顺利进行。
4.2.4内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门。
4.2.5内部质量体系审核员应经质量体系认证、咨询机构培训，考评合格后方能担任。
4.3内审实施
4.3.1首次会议
a)参与会议人员：企业领导、内审组组员及各部门责任人，和会者签到，并由办公室保留会议统计。审核组长主持会议。
b)会议内容：由组长介绍内审目标、范围、依据、方法、组员和内审日程安排及其它相关事项。
4.3.2现场审核
a)内审组依据《内审检验表》对受审部门程序和文件实施情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项具体统计在检验表中。
b)内审组长需每日召开内审会议，全方面了解该日内审情况，对《不符合汇报》进行查对。
4.3.3审核汇报
4.3.3.1现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检验结果，依据标准、体系文件及相关法律法规要求，必需时还要依据和用户签署协议要求，确定不合格项，并发出不符合汇报给相关部门领导确定后，由相关部门分析原因，制订纠正方法，经审核员确定后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并汇报验证结果。
4.3.3.2审核组填写《不合格项分布表》，统计不合格分布情况。
4.3.3.3现场审核后一周内，审核组长完成《内部质量管理体系审核汇报》，交管理者代表审核，总经理同意。
审核汇报内容：
a)审核目标、范围、方法和依据；
b)审核组组员、受审核