炼油工程工程项目-用表.doc

项目管理手册
第十五部分 工程项目管理用表
大炼油工程

大炼油工程
项目管理手册

第十五部分
工程项目管理用表

项目经理部

版本
日期
说 明
编制
审核
批准
目 录
94

1 说明 4
2 A类表 5
主要施工设备进场报审表 5
报验申请表 6
工程质量问题(事故)报告单 7
工程质量事故处理方案报审表 8
工程进度计划报审表 9
（ ）月工程计量报审表 10
工程延期申请表 11
资金使用计划报审表 12
年/季/月资金使用计划表 13
工程款变更报审表 14
工程款支付申请表 15
工程款项支付申请明细表1 16
工程款项支付申请明细表2 17
工程款变更报审表 18
工程安全问题(事故)报告单 19
工程安全事故处理方案报审表 20
分包单位资格报审表 21
工程材料/构配件/设备报审表 22
设备监造大纲报审表 23
设备材料到货开箱检验通知单 24
EC+P服务承包商工作管理实施规划批复书 25
工程开工/复工报审表 26
监理工程师通知回复单 27
施工组织设计（方案）报审表 28
单位工程划分报审表 29
设计和施工验收规范报审表 30
单机试车申请表 31
特殊工种人员资质审查表 32
承包单位项目经理及主要成员资质审查表 33
分包招投标活动报审表 34
WBS编码报审表 35
资金预算报审表 36
工程量清单报价表 37
工程质保金清退表 38
3 B类表 39
监理工程师通知单 39
工程暂停令 40
总监理工程师令 41
监理备忘录 42
监理工作联系单 43
工程款支付证书 44
监 理 月 报 45
（ ）月工程情况概要 46
（ ）月工程质量控制情况评析 47
（ ）月工程进度控制情况评析 48
（　）月工程费用控制情况评析 49
（ ）月工程HSE情况评析（A） 50
（ ）月工程HSE情况评析（B） 51
（ ）月工程HSE情况评析（C） 52
（ ）月工程设备材料控制情况评析 53
（ ）月工程合同执行情况评析 54
项目监理规划批准书 55
监理工作联系单 56
会议通知单 57
共检确认单 58
监理会议纪要 59
监理会议签到表 60
监理规划 61
监理实施细则 62
监理费用支付报审表 63
4 C类表 64
引进主要设备材料分交清册 64
物资集中分交清册 65
设备需求计划( 年 月) 66
材料需求计划( 年 月) 67
设备需求计划(追加) 68
材料需求计划(追加) 69
物资采购超概请示表 70
物资需用计划材料代用单 71
设备合同台帐 72
材料合同台帐 73
长周期及进口物资合同执行情况周报 74
物资到货验收发放单 75
开箱检验记录 76
物资报验单 77
物资 月份结算报表 79
项目采购情况周（月）报表 80
年/季/月资金预算表 81
工程款项支付申请表 82
物资采购预付款支付审查表 83
物资采购进度款支付审查表 84
物资采购结算款(含一次性付款)支付审查表 85
物资采购质量保证金支付审查表 86
工程预付款支付审查表 87
工程进度款支付审查表 88
工程结算款审查表 89
设计费等款项支付审查表 90
已完工程量审查表 91
工程结算审核表 92
大炼油工程
工程项目管理用表
1 说明
本部分规定了大炼油工程项目建设管理中EC+P服务承包商、监理公司和项目经理部所需表格的格式，涉及到大炼油工程项目管理手册中所论述的工作范围。
其中：EC+P服务承包商用表（A类）；
监理公司用表（B类）；
业主用表（C类）。
监理公司在召开第一次工地例会时应向EC+P服务承包商说明A类表格的应用，其中包括表格应用范围、申报时间、各表应附附件、各项应如何填写等等，各EC+P服务承包商应按要求申报各种表格。

2 A类表
主要施工设备进场报审表
大炼油工程
主要施工设备进场报审表
表号：A-001
（监理公司名称）
编号：
工程名称

合同编号

致 （监理单位）
我方承担的 工程，按合同规定的主要施工用设备、机具及检测设备、工具已进场，请查验，准予使用。
附件：施工用设备、机具表
检测设备、工具表

EC+P服务承包商单位（章）：
项目经理：
日期：
监理单位审查意见：

项目监理机构：
专业监理工程师：
总监理工程师：
日期：

报验申请表

大炼油工程
报验申请表
表号：A-002
（监理公司名称）
编号：
工程名称

合同编号

致 （监理单位）
我单位已完成了 工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。
附件：

EC+P服务承包商单位（章）：
项目经理：
日期：
监理单位审查意见：

项目监理机构：
专业监理工程师：
日期：
工程质量问题(事故)报告单
大炼油工程
工程质量问题(事故)报告单
表号：A-003
（监理公司名称）
编号：
工程名称

合同编号

致 （监理单位）
年 月 日 在 （工程部位）发生 工程质量问题(事故)，现报上问题经过情况和性质、原因初步分析、以及我单位已采取的临时应急措施，待进行现场调查后，再作详细报告，并提交处理方案。

EC+P服务承包商单位（章）：
项目经理：
日期：

工程质量事故处理方案报审表
大炼油工程
工程质量事故处理方案报审表
表号：A-004
（监理公司名称）
编号：
工程名称

合同编号

致 （监理单位）
年 月 日 在 （工程部位）发生 工程质量事故，已于 月 日发出 号工程质量问题（事故）报告单，经我方组织对该质量事故进行详细调查、分析和研究，现将详情及处理方案报告于后，请审查。
附：事故详情及处理方案。

EC+P服务承包商单位（章）：
项目经理：
日期：
监理单位审核意见：

¨ 同意此事故处理方案。
¨ 不同意此事故处理方案。
¨ 按以下之意见修改后执行：

项目监理机构：
总监理工程师：
日期：
工程进度计划报审表
大炼油工程
工程进度计划报审表
表号：A-005
（监理公司名称）
编号：
工程名称

合同编号

致 ： （监理单位）
兹提交 年 月 日至 年 月 日的：
¨ 工程总进度计划
¨ 工程月进度计划
¨ 工程周进度计划

请审查，我们将严格按审查通过的进度计划组织设计、采购和施工。
附：示意图表、说明书。

EC+P服务承包商单位（章）：
项目经理：
日期：
监理单位审核意见：

¨ 同意此进度计划。
¨ 不同意此进度计划，请按以下之要求修改再报：

项目监理机构：
总监理工程师：
日期：

（ ）月工程计量报审表
大炼油工程
（ ）月工程计量报审表
表号：A-006
（监理公司名称）
编号：
工程名称

合同编号

致 监理单位：

兹申报 年 月 日至 年 月 日完成的工程量统计如附表，现报请核定，核定结果将作为我单位申请工程进度（月）付款的依据。
附件：（ ）月工程量统计表和说明。

EC+P服务承包商单位（章）：
项目经理：
日期：
监理单位审核结果：
统计报表号
项目名称
单位
申报数量
核定数量
简要说明

总 计

经复核，本月工程各项合格的可计量工程量如以上核定数，可据此提出本月工程进度付款申请。

项目监理机构：
专业监理工程师：
总监理工程师：
日期：

工程延期申请表
大炼油工程
工程延期申请表
表号：A-007
（监理公司名称）
编号：
工程名称

合同编号

致 （监理单位）
根据（合同编号）合同条款 条的规定，由于 原因，我方申请工程延期，请予以批准。合同竣工日期： 申请延长竣工日期： 。
附件：1.工程延期的依据及工期计算
2.证明材料

EC+P服务承包商单位（章）：
项目经理：
日期：
监理单位审查意见：
¨ 暂时同意工期延长 日历天。使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的 年 月 日延迟到 年 月 日。请你方执行。
¨ 不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。
说明：

项目监理机构：
总监理工程师：
日期：

资金使用计划报审表
大炼油工程
资金使用计划报审表
表号：A-008
（监理公司名称）
编号：
工程名称

合同编号

致 ：
我单位提交 度资金使用计划报审表，请予以审查批准。
附件：
¨ （ ）年度资金使用计划表
¨ （ ）季度资金使用计划表
¨ （ ）月度资金使用计划表
EC+P服务承包商单位（章）：
项目经理：
日期：
监理单位审核意见（可另附表）：

项目监理机构：
总监理工程师：
日 期：

相关职能部门审核意见：

负 责 人：

控制部意见：

负 责 人：

年/季/月资金使用计划表 表号： A-009

承包单位名称：
年 月 日
单位：元

工程项目名称
概预算总价
累计已支付资金
年资金计划
月资金计划
设备
材料
建安
其他
设备
材料
建安
其他
设备
材料
建安
其他
设备
材料
建安
其他

合 计

其中：支付供货商

支付承包人

工程款变更报审表
海南炼油项目续建工程
工程款变更报审表
表号：A-010
（监理公司名称）
编号：
工程名称

合同编号

致 （监理单位）：
根据 变更单的要求，我方已实施完成并经验收。
该工程变更共增加工程款总价为 元(大写)，请审核确认。

附件：1. 工程变更单 页。
2. 工程变更预算清单共 页。

EC+P服务承包商单位（章）：
项目经理：
日期：
监理单位审核意见：
经核查确认上述申报事项，核定该项工程变更总价为 （大写）元，请据此提出付款申请。

项目监理机构：
总监理工程师：
日期：
建设单位审定意见：

建设单位：
建设单位负责人：
日期：

工程款支付申请表
大炼油工程
工程款支付申请表
表号：A-011
（监理公司名称）
编号：
工程名称

合同编号

致 （监理单位）
我方已完成了 工作，按承包合同的规定，建设单位应在 年 月 日前支付该项工程款共（大写） （小写 ），现报上 工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。（其中： 支付给供货商，
剩余 支付给我方）。
附件：
1. 工程量清单；
2. 工程款支付申请明细表：
3. 计算方法。

EC+P服务承包商单位（章）：
项目经理：
日期：

工程款项支付申请明细表1 表号： A-012

承包单位名称：
年 月 日 单位：元
工程项目名称
概预算总价
累计已支付资金
本月工程完工
需支付资金
设备
材料
建安
其他
设备
材料
建安
其他
设备
材料
建安
其他
设备
材料
建安
其他

合 计

其中：支付供货商

支付承包人

工程款项支付申请明细表2 表号： A-013
承包单位名称：

工程项目名称：
年 月 日
单位：元
工程构成
概预算总价
本月工程完工
本月需支付资金
累计已支付资金
小计
承包人
供货商
小计
承包人
供货商
设备

……

……

……

材料

……

……

……

建安

……

……

……

其他

……

……

……

合 计

工程款变更报审表
大炼油工程
工程款变更报审表
表号：A-014
（监理公司名称）
编号：
工程名称

合同编号

致 （监理单位）：
根据 变更单的要求，我方已实施完成并经验收。
该工程变更共增加工程款总价为 元(大写)，请审核确认。

附件：1. 工程变更单 页。
2. 工程变更预算清单共 页。

EC+P服务承包商单位（章）：
项目经理：
日期：
监理单位审核意见：
经核查确认上述申报事项，核定该项工程变更总价为 （大写）元，请据此提出付款申请。

项目监理机构：
总监理工程师：
日期：
建设单位审定意见：

建设单位：
建设单位负责人：
日期：

工程安全问题(事故)报告单
大炼油工程
工程安全问题(事故)报告单
表号：A-015
（监理公司名称）
编号：
工程名称

合同编号

致 ：
年 月 日 在 发生 工程安全问题(事故)，现报告上安全问题经过情况及性质、原因初步分析、以及我单位已采取的临时应急措施，待进行现场调查后，再作详细报告，并提交处理方案。

EC+P服务承包商单位（章）：
项目经理：
日期：

工程安全事故处理方案报审表
大炼油工程
工程安全事故处理方案报审表
表号：A-016
（监理公司名称）
编号：
工程名称

合同编号

致 ：
年 月 日 在 发生 工程安全事故，已于 月 日发出 号工程安全问题（事故）报告单，经我方组织对该安全事故进行详细调查、分析和研究，现将详情及处理方案报告于后，请审查。
附：事故详情及处理方案。

EC+P服务承包商单位（章）：
项目经理：
日期：
监理单位审核意见：
¨ 同意此事故处理方案。
¨ 不同意此事故处理方案。
¨ 按以下之意见修改后执行：

项目监理机构：
总监理工程师：
日期：

分包单位资格报审表
大炼油工程
分包单位资格报审表
表号：A-017
（监理公司名称）
编号：
工程名称

合同编号

致 （监理单位）
经考察，我方认为拟选择的 （分包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。分包后，我方仍承担总包单位的全部责任。请予以审查和批准。
附 1.分包单位资质材料；
2.分包单位业绩材料。
分包工程名称（部位）
工程数量
拟分包工程合同额
分包工程占全部工程

合 计

EC+P服务承包商单位（章）：
项目经理：
日期：
专业监理工程师审查意见：
专业监理工程师：
日 期：
总监理工程师审核意见：

项目监理机构：
总监理工程师：
日 期：
工程材料/构配件/设备报审表
大炼油工程
工程材料/构配件/设备报审表
表号：A-018
（监理公司名称）
编号：
工程名称

合同编号

致 （监理单位）
我方于 年 月 日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：
，请予以审核。
附件：1.数量清单
2.质量证明文件
3.自检结果

EC+P服务承包商单位（章）：
项目经理：
日期：
监理单位审查意见：
经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。

项目监理机构：
总监理工程师：
专业监理工程师：
日期：

设备监造大纲报审表
大炼油工程
设备监造大纲报审表
表号：A-019
（监理公司名称）
编号：
工程名称

合同编号

致 ：
兹提交我单位编制的设备监造大纲，请予以审查批准。
附：设备监造大纲

EC+P服务承包商单位（章）：
项目经理：
日期：
监理单位意见：

项目监理机构：
总监理工程师：
日期：

设备材料到货开箱检验通知单
大炼油工程
设备材料到货开箱检验通知单
表号：A-020
（监理公司名称）
编号：
工程名称

合同编号

主送：
抄送：
抄报：
主题：
内容：

EC+P服务承包商单位（章）：
项目经理：
日期：
EC+P服务承包商工作管理实施规划批复书
大炼油工程
EC+P服务承包商工作管理实施规划批复书
表号：A-021
（监理公司名称）
编号：
工程名称

合同编号

致 ：
根据合同要求，我单位提交项目实施计划，请予以审查批准。
附件： 1.
2.
3.
4.
5.
6.

EC+P服务承包商单位（章）：
项目经理：
日期：
监理单位审核意见：

项目监理机构：
总监理工程师：
日期：
工程开工/复工报审表
大炼油工程
工程开工/复工报审表
表号：A-022
（监理公司名称）
编号：
工程名称

合同编号

致 （监理单位）
我单位承担的 工程，已完成了以下各项工作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。
附：1. 开工报告
2.（证明文件）

EC+P服务承包商单位（章）：
项目经理：
日期：
监理单位审查意见：

项目监理机构：
总监理工程师：
日期：
监理工程师通知回复单
大炼油工程
监理工程师通知回复单
表号：A-023
（监理公司名称）
编号：
工程名称

合同编号

致： （监理单位）
我方接到编号为 的监理工程师通知后，已按要求完成了 工作，现报上，请予以复查。
详细内容：

EC+P服务承包商单位（章）：
项目经理：
日期：

施工组织设计（方案）报审表
大炼油工程
施工组织设计（方案）报审表
表号：A-024
（监理公司名称）
编号：
工程名称

合同编号

致 （监理单位）
我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。
附：施工组织设计/施工方案

EC+P服务承包商单位（章）：