三标一标准规范迎审要点.doc

三标一规范：（附电子版文本）
GB/T19001-《质量管理体系 规定》---Q； GB/T50430-《工程建设施工公司质量管理规范》---C

原则条款
名称
内容

有效法律法规清单
分类记录（质量、安全、环境）编制、审核、批准、日期

项目部管理制度
分类汇编，编制、审核、批准、日期

项目工程概况
施工组织设计中

Q:5.5.1
（C:4.3.3；10.2.1）

职责和权限
1.项目部人员及项目班子岗位职责、项目班子任命书、组织机构。
2.各部门及人员岗位职责
3.各专业工程处及人员岗位职责
项目部
项目部各部室
各专业工程处、实验室
Q:5.4.1
（C:3.2.3；3.2.4）

质量目的
1.项目部质量目的及完毕状况（目的以施工组织设计及合同中质量、进度、安全目的为准；目的完毕状况以每月、半年工作完毕状况报告为根据）
2.各部门质量目的及完毕状况
3.各专业工程处、实验室质量目的及完毕状况
项目部
项目部各部室
各专业工程处、实验室
Q:6.2.2（C：5.3.2）
能力、培训和意识
1.项目部培训筹划（编审批、日期）。培训筹划内容：涉及三标一规范、公司管理体系文献等培训内容，项目部各部室培训内容）
2.各专业工程处培训筹划（编审批、日期）。培训筹划内容：新版管理体系文献培训，原则规范、施工工艺培训等内容）
3.培训实行记录。涉及：培训日程安排、签到表、培训效果评价记录）
4.人员资质证书。（项目经理、质检员、安全员、特种作业人员）
项目部综合办
各专业工程处、实验室
Q:6.3
（C：6.2.1；6.2.2-6.2.3；
基本设施
1.机械设备配备筹划。
2.施工机具台账（涉及分包方在用机械）
3.施工机具进场验收。（涉及分包方在用机械）
4.特种设备作业人员台账及资格证书。
5.施工机具报验。
6.机械设备检查记录。
7.机械设备、施工机具维护保养记录。
8.特种设备管理状况。
9.施工机械管理制度、施工机具安全操作规程。
10、办公设施台账。
项目部
各专业工程处、实验室
Q:6.4（C:10.5.1-5 ）
工作环境
1.对施工作业环境控制（如：混凝土养护环境、焊接作业环境等）

Q:7.1（C：10.2.1；10.2.2；10.2.3；10.2.4；10.2.5）
策划
1.项目施工组织设计（编审批）报验记录，及动态管理状况，与否有调节并保存记录；施总交底记录。
3.各专业施工方案/作业指引书（编审批）报验记录及动态管理状况，与否有调节并保存记录，方案交底记录。
3.图纸接受、发放台账。
4.图纸会审记录。
项目部
各专业工程处、实验室
Q:7.2（C:7.3.1-7.3.4）
Q:7.4（9.1；9.2 9.3）；

合同管理
分包管理
1.本项目合格分包方名册，均在公司备案。
2.对分包方评价。
3.本项目分包合同台账。
4.分包合同评审、会签记录。
5.分包合同交底记录。
6.分包合同变更记录。
7.分包方合同履约状况评价记录。
8.分包方招标过程资料。
9.上半年经营活动分析。（涵盖合同履约状况、经营目的完毕状况）
10.分包方人员造册；分包方入场培训、安全技术交底、对分包方检查、考核。
11..经营管理制度。
项目经营部门
Q:7.2.3（C:10.6）
顾客沟通
1.工程联系单
2.会议纪要

Q:7.4（C:8.2.1；8.3.1；8.3.2；8.3.3；8.4.2； 8.4.3； 8.4.4； 8.5.1； 8.5.2）

采购
建筑材料、构配件和设备管理
1.关注材料分类：与公司认证范畴有关材料。重要涉及：建筑材料、机电设备材料、钢构造材料、环保材料等。
2.物资采购范畴、权限。
3.物资采购流程。
4.物资采购需求筹划，编、审、批、日期符合规定。
5.供方评审记录。
6.合格供货方名录清单。
7.建立合同台账。
8.合同订立及评审记录，关注合同中关于职业健康安全、环保规定。
9.合格供货方资质报验记录，及有关资质、允许等证明材料。
10.材料报验记录，及有关质量证明、复检报告。（建筑材料、机电设备材料、钢构造材料、环保材料等）
11.物资出入库手续齐全，签字齐全，一一相应。
12.材料验收记录。
13.不合格材料处置。
14.材料跟踪台账。
15.物质管理制度。
项目物资部
建筑工程处、实验室
Q:7.5.1
（C:10.4.1；10.4.2；10.4.3；10.5.1；10.5.3-10.5.5；10.6.）

施工准备
施工过程质量控制
1.项目部、专业工程处原则规范清单， 均为有效版本。
2.开工报告。
3. 施工组织设计中关注核心工序、特殊过程，进行交底，并进行动态管理，（目的、进度等变化）技术补充。
4.专项方案论证有关记录。
5.施工方案/作业指引书目录清单，技术交底按分项工程、层层交底，（操作规定、质量原则、强条规定）。
并保存交底记录。
6.各专业施工工序流程。
7. 各专业人员配备、操作人员、特种作业人员有效证书。
8.专业工程处机械配备。
9.施工进度筹划。
10.施工日记
11.设计变更记录。
12.成品保护办法。
13.采用新材料、新工艺、新技术、新设备。
项目工程质保部
专业工程处、实验室
Q:7.5.2（C:10.5.2）

特殊过程确认
1. 特殊过程确认记录。（大体积混凝土浇筑，.焊接， 热解决，高强螺栓连接、屋面防水、防腐、锅炉保温砌筑等）
2.确认记录涉及：对工艺原则和技术文献进行评审，并对造作人员上岗资格进行鉴定；对施工机具进行承认；定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认。
项目工程质保部
建筑工程处
焊接工程处
金属实验室
Q:7.5.3（C:10.5.3）
标记和可追溯性
1.项目划分表。
2.施工进度筹划。
3.机械机械设备合格、退场等状态标记、计量器具合格、封存、报废标记。
4.施工日记。
5. 商品混凝土、钢筋材料进场后，复验时标明材料使用部位。
有关单位
Q:7.5.4（C:8.5.1;8.5.2）

顾客财产
1.设备管理制度及流程。
2.设备检查验收记录。
3.设备搬运防护规定。
4.设备发放记录。
5.设备缺陷记录、处置及报验记录。
6.设备代保管合同。

项目设备部
Q:7.5.5
（10.5.1-8 10.6.1）
产品防护
1.产品防护办法。（在施工组织设计、作业指引书中）
2.收集现场产品防护图片。
项目工程质保部
各专业工程处
Q:7.6
（C:11.1.2；11.5.1）

监视和测量设备
1.项目部建立《计量器具台账》，并汇总各专业工程处计量器具。
2. 计量检测设备校准筹划。
3.计量检测设备验收。
4.建立自校规程（塌落度筒、卷尺、钢板尺等），及自校记录。
5.计量设备维护保养记录。
6.计量检测人员资质。
7.计量设备检定证书复印件。
8.计量设备标记状态。
9.检测设备软件使用确认规定。
项目工程质保部
专业工程处、实验室
Q:8.2.1 （C:12.2.6）

顾客满意
1.工程质量回访记录和顾客满意度调查记录。
2.表扬信。

Q:8.2.3
（C:3.4.2；10.1.1；10.1.2；11.2.4；12.1.1；12.2.1；12.2.2；12.2.4； 12.2.5）
施工过程监视和测量
1.核心过程确认与控制。
2.项目质量检查制度。
3.项目质量检查整治记录。

项目工程质保部

Q:8.2.4（C：11.2.1-；11.2.2；11.2.3；11.3.1；11.3.2；11.3.3；）

产品监视和测量
1.项目验收划分表。
2.当前完毕验收状况记录。（电力工程、房屋建筑工程、土石方工程、高耸构筑物工程、钢构造工程、环保工程、机电安装工程）
3.验收记录。（单位、分部、分项工程、检查批）
项目工程质保部
专业工程处、实验室
Q:8.3
（C：11.4.3；11.4.4 ）

质量问题
1.质量报表。
2.质量问题台账。
3.质量问题解决和验收记录。
项目工程质保部
专业工程处、实验室
Q:8.4
数据分析
项目上半年质量状况分析。
项目工程质保部
Q:8.5.1
Q:8.5.2
Q:8.5.3
（C:13.3.1；13.3.2；13.3.3）
持续改进
纠正办法
防止办法
1.质量问题因素分析。
2.创新记录，QC、工法、科技成果等。
3.施工组织设计/施工方案/作业指引书中查阅。
项目工程质保部
专业工程处、实验室
巡视施工现场/与监理座谈

拟定施工现场查看路线、陪伴人员。
安排人员联系监理单位进行座谈。
项目工程质保部

GB/T24001-《环境管理体系-规定及使用指南》-E； GB/T28001-《职业健康安全管理体系-规定》-S
ES：4.4.1
资源、作用、职责和权限
职责中要包涵安全、环境内容。
各专业工程处
ES:4.3.1
危险源辨识、风险评价和控制办法拟定
环境因素
1.危害辨识 风险评价与控制办法一览表()
2.重大危险因素及控制办法清单（）
3. 环境因素辨认与评价一览表()
4. 重要环境因素及控制办法清单（）
项目部
各专业工程处
ES:4.3.3
目的、指标和方案
1.专项方案编制与审批。
2.职业健康安全、环境目的责任书。
项目部
各专业工程处
ES:4.4.2
能力、培训和意识
1.安全环境培训筹划，编审批符合规定。
2.三级安全教诲培训及效果评价记录。
3.安全三类人员、特种作业人员资格证书。
项目部
各专业工程处
ES:4.4.6
运营控制
1. 安全例会记录。
2. 意外伤害保险缴纳。
3. 劳保用品发放及合格证书。
4..安全培训教诲。
5.安全技术交底。
6.机械安全操作规程。
7..危险化学品保管（油漆、氧气、乙炔）
8.电动工具绝缘电阻测试记录。
9.其中机械接地电阻实验报告。
10.食堂人员健康证。
11.固体废弃物处置。（垃圾清运合同）
12.生活及现场污水排放去向。
13.施工人员健康体检表。
项目部
各专业工程处
ES:4.4.7
应急准备和响应
1.应急预案。
2.应急演习记录
3.消防器材配备，与否有效。
项目部
各专业工程处
ES:4.5.1
绩效监视与测量
1.项目部安全环境检查记录和检查状况通报。
2.安全月活动等专项安全、环境检查记录。
项目部
各专业工程处
ES/4.5.3
事故调查及纠正防止办法
1、监理单位、公司、项目部整治告知书。
2、整治问题反馈记录。
项目部
各专业工程处