质量控制.pptx

陕西省环境监测中心站魏学东电 话：13991113013 陕西省重点行西省重点行业企企业用地用地信息信息调查质量保量保证与与质量控制方案量控制方案1.1.工作目工作目标1.1建立我省重点行业企业用地信息调查的质量保证、质量控制体系及工作机制，负责组织质量检查组对本行政区域各信息采集任务承担单位的工作质量进行外审，以确保信息采集的科学准确。1.2建立我省有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油开采、石油加工、化工、农药、焦化、电镀、制革等重点行业企业用地污染地块清单和优先管控名录。2.2.基本原基本原则（一）省市环保协同 由省土壤详查质控实验室牵头，组建由各地市环境监测站相关专业人员组成的质控专家队伍，发挥各地市站的技术优势，保障省重点行业企业用地信息调查数据的科学性和可靠性。（二）内外控结合 应用信息化技术，创新质量控制技术手段，在加强任务承担单位进行内部质量控制的同时，强化外部质量控制与监督检查，保障重点行业企业用地及污染地块调查数据的准确性、完整性、可比性和规范性。3.2.基本原基本原则 建立各部门之间及企业之间的沟通协调机制；建立工作任务进度总结及协调机制；利用第二次污染源普查、排污税征收、排污许可证核发、环境统计数据报表等系统建立部门之间的信息共享机制。（三）分级管理 建立省级、任务承担单位和质量监督员的三级质量管理架构，层层落实质量管理责任，规范重点行业企业用地调查的各项工作，保障调查数据的准确性、完整性和规范性。4.3 编制依据制依据（一）全国土壤污染状况详查总体方案（环土壤2016188号）（二）关于印发重点行业企业用地调查质量保证与质量控制技术规定（试行）的通知（环办土壤函20171896号）（三）重点行业企业用地调查信息采集技术规定（试行）（四）关于印发陕西省土壤污染状况详查实施方案的通知（陕环发20178号）5.3 编制依据制依据（五）陕西省重点行业企业用地土壤污染状况调查工作方案（六）关于印发重点行业企业用地调查系列技术文件的通知（环办土壤201767号）6.4质量量保保证体系体系1.1 组建建质控控专家家队伍伍 省土壤详查质控实验室已在原农业用地专家库中增补了熟悉重点行业企业信息核查、土壤与地下水监测分析的技术专家。专家库由省土壤详查质控实验室负责统一安排协调管理，为全省重点行业企业用地土壤详查质量保证与质量控制工作提供技术支持，负责对全省重点行业企业用地基础信息采集、风险筛查、布点采样、样品保存和流转、样品分析测试、详查样品采集、制备流转保存和分析测试等工作质量进行监督检查。7.4质量量保保证体系体系1.2 技技术培培训 （1）配合省土壤详查技术牵头单位对各承担单位相关人员及质量控制检查专家进行重点行业企业用地调查质量保证及控制技术培训；负责重点行业企业质控实施方案的编制；组织开展对信息采集、布点采样、样品保存和流转、样品分析测试、数据上报等现场规范性和文件资料的现场监督检查。（2）接受国家、省级、本单位统一组织的技术培训，掌握详查相关技术规定和管理要求。8.（一）（一）污染地块及重点行业企业用地信息采集1.1地块信息采集工作应严格按照重点行业企业用地调查信息采集技术规定（试行）及重点行业企业用地调查疑似污染地块布点技术规定（试行）开展地块资料收集、整理分析及调查表填报。质量控制重点为在抽查20%调查表的基础上，按照不少于5%的调查表要结合现场踏勘工作对污染源分布、污染物类型、污染物迁移途径以及疑似污染区域进行识别，并拍照记录。5质量控制措施量控制措施9.5质量控制措施量控制措施1.2重点行业企业用地信息采集应严格按照重点行业企业用地调查信息采集技术规定（试行）进行。企业用地调查信息采集工作结束后，地块信息采集任务承担单位应对本单位信息采集工作的质量进行综合评价，省级质量控制实验室应组织专家组对各任务承担单位信息采集工作按照20%的抽查比例（结合一定比例的现场信息复核）的质量进行全面检查并综合评价。10.5质量控制措施量控制措施（二）（二）质量量检查内容内容2.1信息完整性检查：调查表是否按照技术规定要求填写了所有信息项，若有填写缺项须说明原因；2.2信息规范性检查：调查表是否按照技术规定的填表说明、填写规范等要求进行填写；2.3信息准确性检查：填报信息是否通过现场踏勘、人员访谈等有效途径获得，是否与污染源普查、环境统计报表、企业排污申报或排污许可证等资料信息中内容相符，当有多个信息来源时，核实是否采用了时效性好、可靠性高的信息。对调查企业地块信息调查表的完整性、规范性和准确性进行质量检查，当三者均达到上述要求时，判定该地块信息采集工作合格，否则为不合格。11.5质量控制措施量控制措施（三）（三）质控三控三级审核核 地块信息采集质量检查分自审、内审和外审三级进行。3.1自自审：承担地块信息采集工作的小组应对完成的每个地块信息进行自审。每个地块信息采集工作组应指定1名质量检查员，负责对本组信息采集工作质量进行自审。自审范围应包含所有地块信息采集工作，自审比例应达到100%。3.2内内审：任务承担单位应对本单位完成的所有地块信息进行内审。每个信息采集任务承担单位应设置专门的质量检查组，负责对本单位信息采集工作质量进行内审。内审比例应达到信息采集工作100%。12.5 质量控制措施量控制措施（三）（三）质控三控三级审核核3.1外外审：省级质量控制实验室负责组织重点行业企业用地质量检查组对我省信息采集任务承担单位的工作质量进行外审。原则是：3.1.1省级重点行业企业用地质量检查组对此项任务承担单位的信息采集工作进行质量检查，抽查比例不低于20%（按照不少于5%的调查表）进行现场信息复核。3.1.2对各承担地块信息采集工作的小组至少被抽查1次。适当加大在产企业用地信息采集工作的抽查比例。信息采集质量检查结果应记录于地块信息采集质量检查记录汇总表（见附录A 表A-1）。13.5 质量控制措施量控制措施（四）（四）检查要求要求4.1当地块信息采集工作组和任务承担单位检查发现不合格调查表时，应及时纠正或补充完善，并注明原因。4.2当省级质量控制实验室组织的质量检查发现不合格调查表时，应及时将检查结果告知任务承担单位复核相关数据，并督促其进行整改及开展质量监督检查。原则是：对于每批次于每批次调查表中不合格数超表中不合格数超过抽抽查总数数20%的，或的，或调查信息表存在信息表存在2项以上以上带*号的号的项目信息填写失目信息填写失实的，的，应判定判定为抽抽查不通不通过，同，同时加大加大对该单位承担任位承担任务的的检查比例；如比例；如连续2次抽次抽查均不通均不通过，任，任务承担承担单位位应重新开展本重新开展本单位本批次位本批次检查地地块的信息采集工作，的信息采集工作，并重新填写并重新填写调查表。必要表。必要时，安排其他合格的信息采集，安排其他合格的信息采集单位重新开展位重新开展信息采集工作。信息采集工作。14.5 质量控制措施量控制措施4.3制定陕西省土壤详查质控实验室检查问题整改单，质控检查发现问题后在整改单上列出问题及整改要求（见表A-6），确定时限要求，整改完成之后再次检查确认。对各单位质量检查工作情况，定期进行总结评估，对检查结果进行通报。4.4制定各环节质量控制应急预案，针对可能出现的问题进行预防，对于出现质量问题的单位，适时调整并加大质量监督检查频次。质量监督检查一旦发现存在严重质量问题，被检查单位应立即停止详查有关工作，并进行整改。15.5质量控制措施量控制措施4.5企业用地调查信息采集工作结束后，地块信息采集任务承担单位对本单位信息采集工作的质量进行综合评价。4.6省级质量控制实验室组织专家组对任务承担单位信息采集工作的质量进行全面检查并综合评价。16.6重点行重点行业企企业用地状况用地状况调查1.1 国家重点行业企业用地状况调查的目的主要是全面排查有色金属有色金属矿采采选、有色金属冶、有色金属冶炼、石油开采、石油加工、化工、石油开采、石油加工、化工、农药、焦化、焦化、电镀、制革、制革等重点行业企业用地；开展在产企业和关闭搬迁企业疑似污染地块基础信息收集和初步采样调查，摸清土壤污染状况及污染地块分布，初步掌握污染地块环境风险情况，建立污染地块清单和优先管控名录。1.2 我省重点行业企业用地调查信息采集工作主要针对来自重点行业企业用地调查信息管理系统中已下达任务的1865家在产/关闭搬迁企业及正在进一步确定生产状态的597家尾矿库企业进行。17.6重点行重点行业企企业用地状况用地状况调查1.3聚焦我省对土壤环境影响突出的重点行业，排查确定重点行业在产企业和关闭搬迁企业疑似污染地块。按照国家统一的技术规范，对我省疑似污染地块开展基础信息、污染特征、扩散迁移特性和敏感受体等资料调查，另外还可能涉及在实际工作中补充调查的市市县环保部保部门进一步核一步核实后后确定需调查的企业。18.6重点行重点行业企企业用地状况用地状况调查大大类中中类分析分析测试污染物染物类别*07石油和天然气开采业071石油开采A1类-重金属8种、B2类-挥发性有机物9种、C1类-多环芳烃类15种、C3类-石油烃08黑色金属矿采选业081铁矿采选A1类-重金属8种、A2类-重金属与元素8种、A3类-无机物2种、D1类-土壤pH082锰矿、铬矿采选089其他黑色金属矿采选09有色金属矿采选业091常用有色金属矿采选A1类-重金属8种、A2类-重金属与元素8种、A3类-无机物2种、D1类-土壤pH092贵金属矿采选093稀有稀土金属矿采选注：*各重点行业企业具体填写污染类别参考项目，由专业人员在现场填写基础信息调查表时的的参考选择确定。19.7工作开展工作开展实施施计划划1.1对省重点行业企业用地质量检查组按区域分布同时结合企业类型分成12个检查组（每组不少于2人）展开外审。外审工作分资料审核及现场核查两部分进行。1.2每个检查组指定1名组长，每周五下午将这周工作情况（填表及影像资料）进行汇总上报至省站李飞处，李飞进行汇总后分报省厅固废处、省评估中心及省级质量控制实验室负责人。1.3省重点行业企业用地质量检查组组长负责与省级质量控制实验室负责人沟通及省评估中心的任务对接。对经省评估中心审核上报的重点行业企业用地调查信息表组织检查组按照“省重点行业企业用地质量控制措施”开展外审。20.7 工作开展工作开展实施施计划划1.4各检查组应认真核查“重点行业企业用地调查信息表”，对所发现填报的信息及数据存有异议时，必须结合现场进行实地资料核实。对无异议的调查信息表应按照不少于20%的抽查比例并结合5%的比例进行现场信息复核。1.5各检查组应加强与承担所在区域重点行业企业地块信息采集任务的承担单位进行沟通，同时与调查企业所在地的环保部门沟通，提前告知需配合的工作和需准备的资料清单；与被调查企业沟通，表明工作内容及目的，提前告知需准备的资料清单，确定进场调查时间，了解企业安全要求以及确定访谈人员等。如果条件允许可与承担单位共同到现场进行资料核实。21.7 工作开展工作开展实施施计划划1.6各检查组通过资料抽查、电话咨询、现场实地勘查等方式对需核查的土壤污染重点行业企业基本信息进行信息复合与确认（复合企业名称、地理位置、在产或关闭搬迁状态、生产运营状态、是否位于工业园区/集聚区等）。其中重点要核查企业是否生产或使用过填报的危险化学品，产生的固体废物是否为危险废物，以及填报地块内的特征污染物及污染物超标情况分析的可行性及可靠性。22.7工作开展工作开展实施施计划划1.7各检查组应重点针对企业不存在、企业位置不准确或名称错误等情况进行复合，进一部确保重点行业企业名单的准确性。1.8各检查组应随时将外审过程中发现的问题汇总上报，检查组长依据汇总的问题及时与各检查组及相关部门进行沟通并且将情况进行上报。1.9牵头组织相关行业的专家对核查中发现的问题进行会审。23.8 质控工作要求控工作要求1.1根据重点行业企业用地调查信息采集任务要求，省重点行业企业用地质量检查组需配置现场调查所需手持终端、GPS、数码相机等设备，并做好设备的调试工作。1.2建立与省厅固废处、省评估中心、各任务承担单位之间及企业之间的沟通协调机制；建立工作任务进度总结及协调机制；利用第二次污染源普查、排污税征收、排污许可证核发、环境统计数据报表等系统建立部门之间的信息共享机制。24.8 质控工作要求控工作要求1.3每个质控检查小组每周五应对检查结果进行汇总上报。针对检查结果中出现的问题，质控检查小组采取重点明确企业是否生产或使用过危险化学品，产生的固体废物是否为危险废物，并结合环评报告等资料确定地块内的特征污染物。若已有调查数据，分析是否存在污染物超标情况。1.4对信息整理、分析、核准后，按照重点行业企业用地调查信息采集技术规定完成资料复合。1.5对复核和审定后的调查表，上报至详查数据库。25.感谢领导同事们的关注！期待着与各位的共同交流学习！26.