资源描述
会 议 记 录
会议名称
月度质量例会
时 间
9月30日9：30
地 点
厂会议室
主持人
统计人
会议统计内容：
一、原料情况
1．9月份共购进小麦原料 吨，分别来自 厂，经质检科进货检验，均为合格品，小麦原料采购合格品率为100%。
2．9月份共购入包装袋 条，来自 厂，经质检科验证，均为合格包装物，包装物采购合格品率为100%。
二、生产情况
本月共生产小麦粉 吨，车间生产情况基础正常，设备运行良好，无故障产生。生产操作人员按相关操作规程进行生产，未出现质量事故。生产现场作业秩序（产品转运及放置、安全管理、工具/用具摆放、生产设施卫生清洁）很好。
三、产品检验情况
9月份共检验小麦粉产品 批，重量为 吨，其中符合特制一等品有 批；
特制二等品有 批，无不合格品产生，本月小麦粉合格品率为100%。
四、质量投诉情况
本月无用户质量投诉情况出现，经供销科和用户交流，用户均对我厂产品表示满意。
五、卫生情况
厂区卫生环境经领导监督及卫生检验小组人员检验督促，已经有较大改观，生产场地、办公楼及周围区域已基础消除卫生死角，环境清洁，工具、用具摆放合理整齐，车间机械设备已进行了清理，无滞留物。
六、存在问题及处理方法
参与会议人员：
质量考评统计
实施部门
考评对象
考评依据
考评
关键
事迹
考评
奖罚
提议
品管部： 日期：
领导
审批
意见
总经理： 日期：
卫生情况检验统计
被查部门/区域
生产车间、办公楼、仓库及周围区域
检验时间
9月30日
检验人员
检验结果
1．厂区道路平坦，地面无积水，无尘土飞扬。
2．厂区周围无废物及有害污染源。
3．厂区垃圾立即清理出厂，杂物堆放整齐。
4．各部门办公室、生产场地及仓库清洁、洁净；楼底、瓦底无蛛网，墙壁无污积；工具、用具清洁洁净，按要求堆放整齐。
5．车间机械设备、设施中滞留物清理洁净，无霉变物；运输车、工具、铺垫物、遮盖物清洁。
6．原料、成品仓库内无鼠粪、鼠迹，库存产品分类堆放，标识清楚无混乱。
7．生产操作人员个人卫生很好，未出现吸烟、乱吐口水、随地丢垃圾等现象。
整改方法
责任部门责任人： 日期：
跟踪验证
签字： 日期：
XXX食品 编号：
部门现场操作质量考评统计表 考评时间： 统计人：
序号
姓 名
现场考评内容
考评结果
考评人
备 注
操作规范性
（35分）
操作熟练程度
（20分）
操作后产品合格率/符合性情况（45分）
注：满分100分，80分为合格。
关键岗位任职资格说明书
1 目标
对本企业酱油、食醋生产有直接质量影响关键岗位工作人员实施统一上岗
技能资格确定，以确保人力资源满足产品生产、质量要求。
2 适用范围
适适用于本企业从事对质量有直接影响生产、质量管理等关键岗位工作人员上
岗资格确定。
3 关键岗位任职资格确定标准
岗位类别
本岗位应含有基础技能和要求
考评形式
品管部责任人
1、了解质量法规，了解对生产产品质量应负责任和义务；
2、熟悉质量奖惩制度，有质量意识；
3、熟悉酱油、食醋生产技术及检验技术；
4、含有质量管理知识及管理经验；
5、会使用办公软件，有一定沟通能力；
6、学历要求：中专或以上学历，化学或食品工艺专业；
7、工作经验：有2年以上试验室检验工作经验。
对管理水平
进行评价
生产部责任人
1、熟悉质量奖惩制度，有质量意识；
2、熟悉生产工艺技术，熟悉生产设备、设施操作规程、维修保养等；
3、熟悉生产计划制订、实施和生产现场控制，含有生产管理经验；
4、有很强管理能力、组织能力，较强沟通能力，熟悉办公软件；
5、学历要求：中专或以上学历，食品工艺专业。
6、工作经验：有5年以上食品生产工作经验
综合评价
采购部责任人
1、了解质量法规，熟悉质量奖惩制度，有质量意识；
2、熟悉采购步骤，含有一定采购管理知识
3、含有一定物流管理经验。
4、学历要求：中专或以上学历，管理专业；
5、工作经验：有3年以上采购工作经验。
综合评价
岗位类别
本岗位应含有基础技能和要求
考评形式
市场部责任人
1、熟悉质量奖惩制度，有质量意识；
2、有一定销售手段和策略
3、了解生产工艺，含有一定财务知识；
4、熟悉用户服务程序；
5、学历要求：中专或以上学历，营销或管理专业；
6、工作经验：有5年以上营销管理工作经验。
业绩评价
行政部责任人
1、了解质量法规，熟悉质量奖惩制度，有质量意识；
2、熟悉人力资源管理和培训；
3、熟悉档案管理、人员考评工作；
4、熟悉后勤管理工作；
5、学历要求：中专或以上学历，管理专业；
6、工作经验：有2年以上行政管理工作经验。
综合评价
财务部责任人
1、了解质量法规，了解对生产产品质量应负责任和义务；
2、熟悉质量奖惩制度，有质量意识；
3、了解财务和财经纪律，熟悉出纳、会计管理工作；
4、熟悉资产核实和费用评定工作；
5、学历要求：中专或以上学历，财经专业；
6、工作经验：有2年以上财务管理工作经验。
综合评价
质检员
1、了解相关质量法规，了解对生产产品质量应负责任和义务；
2、熟悉原料及成品检验技术、检验规程；
3、会使用办公软件，有一定沟通能力；
4、学历要求：中专或以上学历，化学或食品工艺专业；
6、工作经验：有1年以上试验室检验工作经验。
现场操作
XXX食品
．10
质量考评措施
为了深入调动职员参与企业质量管理体系运行工作主动性，提升体系运行效率，确保体系文件得到有效落实落实，特制订本措施。
第一条 有下列事迹之职员，由本部门提出，经行政部和品管部调查核实后，报总经理审批，给通报表彰，并奖励个人200元：
认真推行岗位职责，有效地落实质量体系文件和维护体系运行，在质量活动中业绩
显著，本人所在岗位整年均未出现质量事故，被评为质量活动优异职员。
第二条 部门质量体系运行管理奖励，由企业品管部推荐，填写“质量考评统计”，
报总经理同意。
第三条 有以下过失行为之一或部门者，给相关责任人或部门通报批评：
1. 体系文件公布后运行期间，不认真了解和实施文件，品管部日常工作监督检验中，发觉有不合格。
2. 审查中无法讲述清楚企业质量方针和目标，不知道本岗位职责，或部门责任人不知道本部门职责，或虽清楚职责但没按职责要求展开工作。
3. 在体系文件公布后运行期间，仍使用非受控文件进行包含质量体系生产经营活动。
第四条 有以下过失行为之一个人或部门，给通报批评，并给职员个人每项
100元罚款，包含部门责任人或以上职务领导为关键责任，给部门责任人每项200元罚款。
1. 因为个人或部门不根据相关管理要求实施，人为造成失误造成认证机构审查中发
现轻微不符合（基础符合项）。
2. 在品管部日常工作监督检验中，发觉有严重不合格项，或同一问题连续反复出
现三次以上不合格。
3. 对自己下属长时间不实施质量体系文件，明知出现不合格项，不采取有效方法纠
正。
4. 违反质量体系文件要求，造成企业经济损失，损失额不超出元。
第五条 有以下过失行为之一个人或部门，给通报批评，并给责任人每项
300元罚款，包含部门责任人为关键责任，给部门责任人每项500元罚款，尤其严重应给行政降职或解聘处分。
1. 因为个人或部门不根据相关管理要求实施，人为造成失误造成外部机构在审
查中发觉严重不符合（不符合项），并影响企业经过审查。
2. 在品管部日常工作监督检验中，对严重不合格项，不实施有效整改善行纠
正，同一严重问题连续出现三次以上。
3. 违反质量体系文件要求，造成企业直接经济损失5000元以上，或其它影响恶
劣。
第六条 以上质量考评奖罚情况，由品管部进行统计，填写“质量考评统计”。
第七条 附则
本措施自企业质量管理体系文件公布之日起实施。
XXX食品
．10
卫生管理制度
1 目标
为确保整个生产过程在清洁卫生条件下进行，确保产品能符合国家相关卫生法规，确保产品质量，确保用户食用安全。
2 日常管理
2.1各部门办公室及生产场地要保持清洁、洁净。工具、用具按要求堆放整齐。楼底、瓦底无蛛网，地面无积水。
2.2各部门责任地段之环境做到每日生产结束后进行清洁一次，每七天六进行大清洁一次。消除“四害”和其它害虫及其孳生环境。
2.3生产车间应每个月定时清理机械设备、设施中滞留物，以预防霉变。
2.4每日工作开始前、结束后所用工具必需清洁洁净，堆放到指定地点。
2.5运输用车辆、工具、铺垫物、遮盖物必需清洁，不得将成品和污染物同车运输。
2.6对于直接接触半成品、成品工作人员在上岗前或离岗后再上岗必需把手洗净，穿戴清洁工作服、帽；不得戴戒指，涂红指甲；不得在生产场地吸烟、乱吐口水；不得随地丢垃圾、果壳等杂物。
2.7每日工作结束后，对产生无用物料和清洁出来垃圾应放置到指定地点堆放。在运输杂物、垃圾过程中有遗漏落地应清洁洁净，汽车清洁出来垃圾应装好堆放到垃圾场，不得随地丢弃。
2.8企业卫生小组每个月不定时检验一次，并填写“卫生情况检验统计”。检验时发觉卫生问题可对该部门提出整改提议，问题严重则可对该部门进行扣罚奖金处理。每次扣罚责任个人50元，主管领导100元。
XXX食品
．10
车间管理制度
生产车间管理制度
在生产部领导下，全方面指挥、组织、协调和管理本班组人员进行全方面生产工作，为确保班组各组员按质按量完成生产任务，特制订以下制度：
1 分工
1.1煮油
依据生产任务通知书根据工艺技术文件要求进行领料生产。原料准备齐全，生产机械设备检验正常以后才可进行生产。生产过程听从管理人员指挥，不能私自更改工艺操作参数，除完成正常生产、立即供料以外，还应除清渣脚、负责成品生产和质量调配，并作好生产统计。
1.2晒地
a）加盐水：依据生产部生产指标，按产品品种、类型、规格主动组织生产。负责一至四级盐水添加、放油、抽油、出渣前四生尾油放干等工作。
b）配兑：依据生产部或化验室生产指标或要求，完成原油搭配工作，负责中间产品/在制品/半成品质量调配工作，并作好生产统计、原始数据统计、化验抽样工作，另外还要安排抽油出厂、晒地清洁卫生等工作。
2 工作要求
2.1生产前准备工作和生产作业管理
2.1.1煮油
a) 煮油组领取生产通知单，依据生产任务统筹生产计划。
b) 检验生产常见水、电、机安全和正常，做好安全文明生产。
c) 确保生产正常进行，必需先准备充足，立即供料、领料。
d) 生产过程中应做好统计和立即反应情况，尤其是碰到不正常情况时，要灵活处理，并立即反应给技术人员或管理人员。
e) 加强半成品和成品质量管理和储存。
2.1.2晒地
a）生产通知，完成各自岗位工作。
b）开工前检验各自岗位水、电、机正常和安全，检验各岗位清洁卫生，做好安全、文明、清洁生产。
c）正常生产后一定要根据生产过程标准来进行作业生产，加盐水浓度（即波美度）一定要正确，盐水一定要加至足够。配兑要按各类不一样成份来相互搭配，确保生产质量稳定。
d）不准随意浪费企业生产原料和成品，不准将旧工具、旧仪器随意丢弃或无故损坏。
e）工作不准弄虚作假，要扎实工作。放油统计实读实报，盐水加足实报。
f）工作要细心，不出现人为原因造成质量问题，抽油上车一定要检验好罐号和生熟油。
g）保持生产场所环境卫生清洁，晒地什物、垃圾当日清理或用水清洗。
3 工作纪律
为了确保生产正常进行，严厉厂纪班纪，特对职员提出以下要求：
a）职员必需服从管理、听从指挥、尽职尽责，做好本职员作，主动上进、吃苦耐劳，
含有强烈集体意识和组织观念。
b）按时到岗，做好生产前各项准备工作，不得迟到、早退、串岗。
c）本岗位职员在岗期间不能消极怠工、造谣生事、打架斗殴、纠缠管理人员。
d）请假、休息必需有充足理由，通常以书面请假条形式，经班长同意后方可离岗。不能请人代为请假，不然按旷工论处。
e）必需严格遵守生产和操作规程、岗位制度，按章作业，安全生产，文明生产，认真填写岗位统计，并交班长妥存。
f）当班严禁做和工作无关事，如闲谈、睡岗、看和工作无关书籍等。
g）生产期间如因设备故障或其它原因造成生产停立即，要立即反应并配合工作人员进行处理。
h）打扫卫生时，严禁用水冲淋电动机和电机开关柜。
i）杜绝水长流、灯长明现象，班前班后检验水、电、机关闭情况，不然，一切后果自负。
j）班后必需打扫卫生，经班组长检验后才可下班。
k）如因工作需要临时安排人员加班，相关人员应随叫随到。
l）保持卫生清洁和工具摆放整齐，包含扫把、水管、拖车、塑料桶、胶钳、板手等。
m）全部门、窗、玻璃、塑胶窗均应关好；下水道、沟渠应保持洁净。
n）水管、胶管尽可能少横放在大道上，以免出现爆管现象。
b）违反工作要求或操作规程，造成产品不合格或质量事故，酌情罚款10~50元，情节严重者开除出厂。
c）上班迟到、早退或串岗、离岗者，视情节严重一次扣发工资5~10元。
d）请假未经同意而离岗者作旷工处理，并扣发3倍当日工资。
e）上班时间内做和工作无关事情，一次扣发5~10元。
f）因用水、电不妥造成机械烧坏或故障，依据造成损失大小赔偿或处20~100元罚款，情节严重者开除出厂。
g）因工具使用不妥或丢失者，按原价赔偿。
h）清洁卫生未按工作要求去实施，令其自行打扫或处5~10元罚款。
i）生产/检验统计、原始统计应正确、清楚、完整，因违反而造成损失视情况处20~100元罚款。
j）对不服从管理、不听从安排、对工作不认真负责职员，车间责任人有权调离本工作岗位或开除出本班组。
包装车间管理制度
在生产部直接领导下，由车间负责统一指挥、组织、协调、管理本车间各项包装工作，为确保班组各组员按质按量完成生产任务，特制订以下制度：
1 分工
1.1洗瓶、消毒工序
本岗位将内包装物（包含瓶、罐、埕）进行初检、冲洗、消毒、沥干，送入灌注间。
1.2灌注工序
本岗位根据生产通知单，领取所需原材料，并将原材料进行复检，完成灌注任务。
1.2贴标工序
此工序人员必需根据产品规格、名称、数量和产品类型，使用对应（招纸）商标、商签。
1.3装箱工序
本岗位人员依据生产通知，领取相对应纸箱，按要求进行装订、包装入箱。
2 工作准备
车间责任人上班前下达生产通知，各工序或岗位依据生产通知单做好工作前准备工作：
a）洗瓶、消毒工序：检验内包装物库存数，清洗消毒水罐，配好消毒水。
b）灌注工序：本岗人员进入车间前要拿出自用工作服，要换工作鞋，戴好工作帽，头发不得外露，和工作无关个人用具不得带入车间，而且不得化妆、戴首饰、手表。工作前认真洗手、消毒。
c）贴标工序：本岗人员进入车间前应拿出自用工作服，换工作鞋，戴好工作帽，准备好浆糊、标签。
d）装箱工序：本岗人员穿好工作服以后，领取生产需要包装物，进行装订、标识，按生产要求进行具体准备工作。
3 注意事项
a）车间责任人要全方面了解和检验班上各工序设备，留心生产作业完成情况，立即发觉微弱步骤，对出现质量问题要立即组织人员，采取方法加以控制，使全车间能按品种、数量、规格、质量及期限，全方面完成生产作业计划。
b）控制好生产过程中生产损耗、在制品、中间产品、成品、次品、返修产品和废品数量，确保生产正常进行。
c）加强工艺纪律管理：职员认真落实实施产品质量标准、操作规程，实施合理生产质量管量，做到按标准生产、按规程操作、按工序管理。
d）生产完成后应认真组织、督促、检验班后卫生情况，做到物品整齐、有序、卫生清洁、消毒灭菌。
仓库管理制度
为了提升企业仓储业务管理水平，确保企业财产安全，规范物资保管和出入库
业务操作程序和方法，特制订本制度。
1 天天认真作好成品、半成品、原材料出入库统计，包含：名称、数量、入库日期、生产日期。
2 原材料进厂即通知质检人员进行检验，并对检验状态作出标识。检验状态包含：
待检、合格、不合格，仓管人员依据质检人员检验（验证）结果，对库内物质进行检验状态标识和产品标识。
3 天天进行仓库清洁工作，保持仓库卫生，按要求堆放原材料、成品，做到井然有序。
4 做好防鼠、防蝇工作，按要求放置鼠笼，定时进行清理。
5 监督、指导搬运工作业，预防野蛮装卸，避免质量事故。
6 认真做好仓库原材料发放工作，预防错发、漏发，严防逾期发放材料投入生产，不合格品严禁出库。
7 天天对库存成品、半成品、原辅料进行检验，如发觉问题立即处理，可向采购部/品管部/总经理汇报。
8 严格按企业要求最高库存量及最低库存量要求来储存原材料及成品，物质发放根据优异先出标准进行。
9 原材料发放应有专员署名，并根据生产部下达施工单任务发放原材料。
10 领用或购置五金、电器材料要有企业相关责任人署名才能领用或购置。职员生产用劳保用具发放要实施相关劳保条例，特殊情况需要领用劳保用具，要有企业相关责任人署名才能发放。
化验室管理制度
试验分析工作常被称为生产眼睛，既要为生产工艺控制提供正确、可靠数据，又要把握好产品质量关，它是一项很严厉细致工作，化验工作中常常接触危险药品，有不少潜在安全原因，所以作为化验工作者，要明确身负责任，以严厉认真科学态度对待本职员作。
1 化验室工作要求
1.1化验人员应努力钻研业务，掌握正确、熟练操作技能，培养精细地观察试验现象和正确、立即、如实地统计试验数据科学作风，养成良好工作习惯。
1.2 试验情况和数据要统计在专用统计本上，统计要立即、真实、完整、清楚。作为统计要用钢笔或圆珠笔，如有错误，应划掉重写，不要涂改。
1.3 要注意培养良好工作习惯，养成严谨细致科学作风。试验中所用仪器、药品要合理放置，试验台面要清洁、整齐，试验告一段落后要立即清洁。试验完成，一切仪器、药品、工具要归放原处。
1.4工作时要穿工作服，试验服不要在非工作时穿着，以免有害物质扩散。试验前后全部应洗手，试验前假如手不洁净，有可能沾污仪器、试剂，影响检验结果可靠性和正确性。试验后假如不认真洗手，可能净有毒物质带出，甚至误入口中，引发中毒。
1.5 保持试验室内外整齐。试验室要定时打扫，保持清洁，火柴梗、碎滤纸，固体废物及有毒有腐蚀性废液，要倒在废液缸，并定时妥善处理。
2 工作安全守则
2.1化验人员要熟悉仪器、设备性能和使用方法，按要求要求进行操作，在作未知物料或性能不明试验时，应从小量开始，并采取一定保护方法。
2.2凡能产生刺激性、腐蚀性、有毒或恶臭气体操作，必需在通风柜中进行。
2.3全部剧毒性药品，要严格管理，小心使用，切勿触及伤口或误入口中。操作结束后，必需仔细洗手。
2.4加热易燃试剂时，必需用水浴、油浴、砂浴或用电热套来进行，绝不能用明火。假如加热温度可能达成被加热物质沸点，则必需加入沸石，以防爆沸。
2.5凡装过强腐蚀性，易爆或有毒药品容器，应由操作者亲自立即洗净。装过浓硫酸瓶子，如还再用，通常不要洗。
2.6稀释硫酸时，必需在烧杯、锥形瓶等烧器类容器内进行，必需将硫酸沿玻棒慢慢导入水中（绝不能将水倒入硫酸中），要边加边搅拌，发觉温度过高，应等降温冷却后再继续稀释。
2.7下班前要检验水、电、煤气、门、窗，确保安全。
2.8化验室要配置适宜消防器材。化验人员要安全使用这些消防器材，要掌握一定灭火知识。
2.9增强防火、防爆、防毒意识，确保试验室安全。
XXX食品
．10
XXX食品文件
企业质字[]1号
相关成立质量管理组织通知
各相关部门：
为了实现企业质量方针和质量目标，确保企业质量管理体系过程得到建立、实施和保持，现颁布以下几项任命：
1．任命 经理为本企业质量总责任人，全方面负责质量工作，领导开展全企业范围内质量管理及质量确保工作，定时召开质量例会，开展对应质量活动。
2．品管部为本企业质量管理部门，负责质量管理体系建立、实施、保持和产品检验。对质量管理体系建立运行和产品最终质量负全责。
3．建立企业质量监督网，指定 同志为车间质量监督员， 、同志为班组兼职质量监督员，其业务上受品管部领导。
4．指定 同志为质量体系文件兼职管理人员，负责质量及技术文件管理，包含发放、更改、回收、保管等。
以上任命公布之日起生效，望各部门及各级人员遵照实施。
总经理：
年 月 日
质量确保体系文件
文件编号：QM/WJ－01~20
受控状态：
受 控 号：
XXXXXX食品
-09-28公布 -09-28实施
发 布 令
为适应市场经济发展需要，建立和健全本企业质量管理体系，强化企业质量管理，确保产品质量，提升本企业产品市场竞争能力，本企业依据国家相关质量确保标准及产品质量管理法规,结合本企业实际， 编写了这本《质量确保体系文件》, 并经企业管理层讨论、审核经过，现将《质量确保体系文件》 给予颁布， 从9月28日起在企业各部门施行。
本《质量确保体系文件》是叙述我企业质量方针及目标，表述我企业质量体系关键文件，是企业质量管理法规，我企业全体职员务必认真学习，严格实施。
XXXXXX食品
总经理:
9月26日
任 命 书
企业各相关部门：
为了实现企业质量方针和质量目标，确保企业质量管理体系过程得到建立、实施和保持，现颁布以下几项任命：
1．任命何国慈总经理为本企业质量总责任人，全方面负责质量工作，领导开展全企业范围内质量管理及质量确保工作，定时召开质量例会，开展对应质量活动。
2．质管部为本企业质量管理部门，范才 同志为质管部责任人，负责质量管理体系建立、实施、保持和产品检验。对质量管理体系建立运行和产品最终质量负全责。
3．建立企业质量监督网，指定黄华明同志为车间质量监督员，
甘志坚、石锦亮同志为班组兼职质量监督员，其业务上受质管部领导。
4．指定黄华明同志为质量体系文件兼职管理人员，负责质量及技术文件管理，包含发放、更改、回收、保管等。
以上任命自公布之日起生效，望各部门及各级人员遵照实施。
XXXXXX食品
总经理:
9月26日
前 言
XXXXXX食品在高明市人和镇工业开发区，经济性质为股份。企业成立于1999年8月，是一家专业生产酿造酱油、食醋生产企业，年产量达1万6千多吨。本企业现在生产威顶牌酱油系列产品有生抽王、老抽王、草茹老抽、一品鲜、鲜味汁等。本企业产品严格根据现行国家标准及相关标准来组织生产，产品畅销广东省各市县和全国其它省市，得到广大用户好评。企业占地面积30000多平方米，厂房面积10000多平方米，现有职员60余人。企业关键生产设备累计50多台（套），拥有564个天然晒池，原料及成品检验设备、仪器配套齐全，质量管理及技术文件基础完善，完全含有生产优质酱油、食醋生产条件。所产酱油经佛山市质量技术监督局检验均为合格。
本企业拥有一支经验丰富，技术过硬，精通专业技术队伍。从事酱油、食醋生产人员均身体健康，生产操作人员、检验人员均经过技术（技能）培训，含有相关知识和技能。
本体系文件在总结本企业多年来质量管理实践经验基础上编写而成，适适用于本企业系列酱油、食醋生产经营和管理服务活动。
本体系文件说明了本企业质量方针和质量目标，描述了本企业质量体系。它对内是实施质量管理基础法规，对外是本企业质量确保能力证实文件。
本体系文件由质管部负责组织各职能部门编制，并负责发放、控制和管理，经总经理同意并加盖红色“受控文件”印章后生效。各部门及岗位必需遵守本手册要求，确保质量管理体系有效运行。
本体系文件将依据企业实际情况每十二个月最少进行一次评审，以确保文件有效性。
企业地址：高明市人和镇工业开发区 邮政编码：528513
电话：（0757）8803382 传真：（0757）8803981
e-mail：
体 系 文 件 目 录
序号
体系文件名称
文件编号
版号
1
质量方针及质量目标
QM/WJ－01
A/0
2
组织机构及管理职责
QM/WJ－02
A/0
3
质量考评措施
QM/WJ－03
A/0
4
卫生管理制度
QM/WJ－04
A/0
5
文件控制程序
QM/WJ－05
A/0
6
采购控制程序
QM/WJ－06
A/0
7
生产过程控制程序
QM/WJ－07
A/0
8
生产工艺步骤图
QM/WJ－08
A/0
9
酱油生产工序作业指导书
QM/WJ－09
A/0
10
食醋生产工序作业指导书
QM/WJ－10
A/0
11
包装作业指导书
QM/WJ－11
A/0
12
生产设备管理程序
QM/WJ－12
A/0
13
原材料验收控制程序
QM/WJ－13
A/0
14
过程及最终检验控制程序
QM/WJ－14
A/0
15
检验设备管理程序
QM/WJ－15
A/0
16
不合格品控制程序
QM/WJ－16
A/0
17
质量统计控制程序
QM/WJ－17
A/0
18
人员安排和培训管理程序
QM/WJ－18
A/0
19
关键岗位任职资格说明书
QM/WJ－19
A/0
20
车间管理制度
QM/WJ－20
A/0
XXXXXX食品——体系文件
文件编号
QM/WJ－01
标题：质量方针及质量目标
版 本 号
第A版 第0次修改
页 码
第1页 共1页
1 质量方针
1.1我企业质量方针是： 优质产品，优良服务，连续改善，用户满意。
1.2质量方针含义
1.2.1优质产品
严格根据国家标准和其它相关产品标准和其它技术要求组织对应产品生产，不停提升质量管理水平，生产优质产品。
1.2.2优良服务
坚持“用户至上”观念，向用户提供优良、真实、诚恳售前、售中、售后服务，让用户吃得满意，吃得放心。
1.2.3连续改善
在工作步骤各关键步骤，重视法律法规、标准要求和用户信息反馈，并给予了解，确保将用户要求在协议中表现和满足，并随时修正和连续改善本身质量管理水平。
1.2.4用户满意
坚持“以用户为中心”经营理念，从识别用户需求到产品交付给用户整个过程，全部要事事做好，四处把关，确保产品质量，满足用户需求。
2 质量目标
本企业近期目标是：
a) 出厂产品检验一次合格率≥95%；
b) 外部检测机构抽检合格率=100%；
c) 因产品质量问题遭用户投诉次数≤2次/年。
编写人： 审核人： 同意人：
-09-28公布 -09-28实施
XXXXXX食品——体系文件
文件编号
QM/WJ－02
标题：组织机构及管理职责
版 本 号
第A版 第0次修改
页 码
第1页 共4页
1 组织机构
组织机构见下图：
总经理
副总经理
财务部
生产部
购销部
质管部
行政部
后 勤
人 事
销 售
采 购
文件控制
质 检
制曲车间
酱油车间
食醋车间
包装车间
仓 库
XXXXXX食品——体系文件
文件编号
QM/WJ－02
标题：组织机构及管理职责
版 本 号
第A版 第0次修改
页 码
第2页 共4页
2 质量组织领导
2.1总经理为本企业质量总责任人，全方面负责质量工作，每个月定时召开质量例会，开展对应质量活动，并进行统计，填写“会议统计”。
2.2质管部为本企业质量管理部门，负责质量管理体系建立、实施、保持和产品检验。对质量管理体系建立运行和产品最终质量负全责。
2.3建立企业质量监督网和车间设质量监督员。班组设兼职质量监督员，其业务上受质管部领导。
3 职责和权限
3.1总经理
a) 主持本企业生产经营管理工作，对本企业生产经营活动负全方面责任；
b) 负责组织以下活动来实现建立、实施和改善质量管理体系承诺：
— —向 全体职员传达满足用户和法规要求关键性；
——制订质量方针，确保质量目标制订；
——确保可取得必需资源。
c) 决定企业组织架构，决定企业管理、技术人员聘用和解聘，负责要求各职能部门和高层管理人员职责、权限及其相互关系，并确保在不一样层次和职能之间建立适宜沟经过程，以就管理体系过程有效性进行沟通；
d) 建立和同意企业重大规章制度和财务管理制度；
e) 负责直接领导副总经理工作和重大财务工作。
3.2副总经理
a) 在总经理领导下，全方面负责生产技术、质量管理、采购销售及人事行政工作，主持企业日常事务，协调各部门运作；
b) 负责编制企业生产计划，下达生产指令，并督促各职能部门实施；
c) 负责领导购销部制订并实施采购计划，确保生产物资供给；
d) 负责开拓市场，努力完成企业产品销售计划，提升本企业产品市场拥有率；
e) 负责落实实施国家、行业、企业相关产品标准、工艺技术标准、政策和制度；
XXXXXX食品——体系文件
文件编号
QM/WJ－02
标题：组织机构及管理职责
版 本 号
第A版 第0次修改
页 码
第3页 共4页
f) 负责领导开展全企业范围内质量管理及质量确保工作；
g) 受总经理委托，对用户宣传本企业质量方针及处理和用户相关产品质量及服务质量问题，确保协议顺利实施；
3.3质管部
a) 独立行使质量检验职权，严格实施质量管理制度，秉公执法，对质量管理体系建立运行及产品质量检验负全责。
b) 负责质量管理体系建立、实施、保持和连续改善；
c) 负责原材料选购质量检验、验证工作和过程、最终质量检验工作；
d) 负责组织质量及技术文件编写工作，并负责质量体系文件控制，包含发放、更改、回收、归档保管及指导各部门进行文件管理；
e) 负责企业不合格品处理和过程监控；
f) 负责产品检验状态标识工作；
g) 负责检验设备管理，包含计量器具检定、校准、标识、维护等；
h) 负责帮助政府质检部门监督抽检及本企业送检工作；
i) 帮助购销部处理产品质量投诉事件；
j）帮助生产部做好新产品开发工作。
3.4生产部
a) 在副总经理领导下，全方面负责企业技术、生产工作；
b) 组织好文明、卫生、安全生产，做到人、机、物合理定位，物品有序流动；
c) 负责企业新产品开发工作，主动采取新技术、新工艺、新材料，不停提升企业产品技术、质量水平，推进企业产品技术进步；
d) 协调和指挥生产班组正常运作，立即处理生产中工艺技术
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