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1 1、控制计划（、控制计划（CPCP）的概念：的概念：指指 Control Plan(Control Plan(控制计划）的英文简称。控制计划）的英文简称。C C(Control Control)控制控制 P(P P(Planlan)计划计划 2 2、控制计划（控制计划（CPCP）的定义：）的定义：提供过程监视和控制方法，用于对特性的控制，是对提供过程监视和控制方法，用于对特性的控制，是对 控制产品所要求的体系和过程的系统的文件化的描述。控制产品所要求的体系和过程的系统的文件化的描述。注注1 1：编制控制计划的重点在于表明产品的重要特性和工程要求。每种：编制控制计划的重点在于表明产品的重要特性和工程要求。每种 零件都必须有控制计划，但在许多情况下，零件都必须有控制计划，但在许多情况下，“系列零件系列零件”控制计控制计 划（即：通用控制计划）可适用于相同的过程生产出的许多零件。划（即：通用控制计划）可适用于相同的过程生产出的许多零件。注注2 2：在产品质量先期策划（：在产品质量先期策划（APQPAPQP）中，控制计划（）中，控制计划（CPCP）是重要的输出。）是重要的输出。一、控制计划（一、控制计划（CPCP）概要介绍）概要介绍3 3、ISO/TS 16949ISO/TS 16949：20022002质量管理体系对质量管理体系对APQPAPQP的要求：的要求：解释说明：解释说明：美美国国三三大大汽汽车车厂厂（OEMsOEMs：福福特特、通通用用和和戴戴姆姆勒勒-克克莱莱斯斯勒勒）和和意意大大利利菲菲亚亚特特汽汽车车公公司司认认可可的的产产质质量量策策划划的的输输出出方方法法为：为：控制计划控制计划（CPCP）。德德国国大大众众汽汽车车公公司司认认可可的的产产品品质质量量策策划划的的输输出出方方法法为为：质量检验计划质量检验计划。法法国国标标致致雪雪铁铁龙龙汽汽车车公公司司认认可可的的产产品品质质量量策策划划的的输输出出方法为：方法为：质量计划质量计划。日日本本丰丰田田汽汽车车公公司司认认可可的的产产品品质质量量策策划划的的输输出出方方法法为为：QCQC工程图工程图。4 4、控制计划（控制计划（CPCP）的目的）的目的：提供结构性的途径提供结构性的途径;最大限度地减少过程和产品变最大限度地减少过程和产品变 差；使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和差；使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和 使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。5 5、控制计划（控制计划（CPCP）实施的时机和范围：）实施的时机和范围：公司内所有的产品（包括：新产品和常规产品老公司内所有的产品（包括：新产品和常规产品老 产品和旧产品）产品和旧产品）6 6、控控制制计计划划对对用用来来最最大大限限度度减减少少过过程程和和产产品品变变差差的的体体系系作作了了简简要要的的书书面面描描述述。控控制制计计划划不不能能替替代代包包含含在在详详细细的的操作者指导书中的信息操作者指导书中的信息。7 7、控制计划是企业质量管理体系不可分隔的一部分，控制计划是质量控制计划是企业质量管理体系不可分隔的一部分，控制计划是质量策划的输出，是质量计划的一种表现形式。控制计划是一个动态文策划的输出，是质量计划的一种表现形式。控制计划是一个动态文件件，所以控制计划应和其它有关文件结合起来一起使用。，所以控制计划应和其它有关文件结合起来一起使用。8 8、实际上，控制计划描述了过程的每个阶段所需的控制措施，包括保实际上，控制计划描述了过程的每个阶段所需的控制措施，包括保 证所有的过程输出将处于控制状态的证所有的过程输出将处于控制状态的进货检验、入库进货检验、入库/贮存、生产贮存、生产/制造制造/加工、过程检验、成品检验、全尺寸检验和功能试验、包装、加工、过程检验、成品检验、全尺寸检验和功能试验、包装、入库入库/贮存、产品审核、交付贮存、产品审核、交付/出货出货等阶段性的要求。在正式生产运等阶段性的要求。在正式生产运行当中，控制计划提供了用来控制特性的过程监测和控制方法，由行当中，控制计划提供了用来控制特性的过程监测和控制方法，由于期望过程是不断更新和改进的，因此控制计划反映了与这种过程于期望过程是不断更新和改进的，因此控制计划反映了与这种过程改变状况相对应的战略改变状况相对应的战略。9 9、控制计划作为一动态文件，它反映当前使用的控制方法和测量控制计划作为一动态文件，它反映当前使用的控制方法和测量 系统。控制计划随着测量系统和控制方法的评价和改进而被修系统。控制计划随着测量系统和控制方法的评价和改进而被修 订订。为了达到过程控制和改进的有效性，应对过程有一个基本为了达到过程控制和改进的有效性，应对过程有一个基本 的了解。为了达到对过程更好的了解，建立一个多方论证的小的了解。为了达到对过程更好的了解，建立一个多方论证的小 组通过利用所有可用的信息来组通过利用所有可用的信息来制定控制计划，这些信息包制定控制计划，这些信息包括：括：过程流程图；过程流程图；系统设计过程失效模式及后果分析；系统设计过程失效模式及后果分析；特殊特性；特殊特性；从相似零件得到的经验；从相似零件得到的经验；小组对过程的了解；小组对过程的了解；设计评审；设计评审；优化方法优化方法(QFDQFD，DOEDOE等等)。1010、编制、编制控制计划所需的技能和工具：控制计划所需的技能和工具：采用多方论证小组进行过程管理其成员掌握管理采用多方论证小组进行过程管理其成员掌握管理 工具（如：过程流程图、过程工具（如：过程流程图、过程FMEAFMEA和控制计划等）；和控制计划等）；有技能小组组织者保持小组对醒目的重视和跟踪；有技能小组组织者保持小组对醒目的重视和跟踪；小组成员清楚过程流程、过程小组成员清楚过程流程、过程FMEAFMEA和控制计划的联系；和控制计划的联系；小组成员清楚实施过程更改（更改控制过程）所采用的小组成员清楚实施过程更改（更改控制过程）所采用的 工具和过程间的关系。工具和过程间的关系。1 11 1、制定并实施、制定并实施控制计划对组织有什么好处？控制计划对组织有什么好处？质量质量：控制计划方法论减少了浪费并提高了在设：控制计划方法论减少了浪费并提高了在设 计、制造和装配中的产品质量。这一结构性方法计、制造和装配中的产品质量。这一结构性方法 为产品和过程提供了一完整的评价。控制计划识为产品和过程提供了一完整的评价。控制计划识 别过程特性并帮助识别导致产品特性变差别过程特性并帮助识别导致产品特性变差(输出输出 变量变量)的过程特性的变差源的过程特性的变差源(输入变量输入变量)。顾客满意程度顾客满意程度：控制计划聚焦于将资源用于对顾：控制计划聚焦于将资源用于对顾 客来说重要的特性有关的过程和产品。将资源正客来说重要的特性有关的过程和产品。将资源正 确分配在这些重要项目上有助于在不影响质量的确分配在这些重要项目上有助于在不影响质量的 情况下，降低成本情况下，降低成本。交流交流：作为一个动态文件，控制计划明确并传达：作为一个动态文件，控制计划明确并传达 了产品过程特性、控制方法和特性测量中的了产品过程特性、控制方法和特性测量中的 变化变化。1 12 2、“控制计划控制计划”在在APQPAPQP中的运用中的运用：控制计划是控制计划是APQPAPQP工作中重要的输出，工作中重要的输出，控制计划是控制零件和过程系统控制计划是控制零件和过程系统 的书面描述，单独的控制计划包括三个独立的阶段：的书面描述，单独的控制计划包括三个独立的阶段：样件样件 在样件制造过程中，对尺寸测量和材料与性能试验的描述；在样件制造过程中，对尺寸测量和材料与性能试验的描述；如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划。如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划。试生产试生产 在样件试制之后，大批量生产投产之前，对产品在样件试制之后，大批量生产投产之前，对产品/过程特过程特 性所涉及尺寸测量、材料和性能性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验功能试验、过程控制、检验和试验 的测量系统等作出描述。的测量系统等作出描述。生产生产 在大批量生产过程中，对产品在大批量生产过程中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统作出书面功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统作出书面 描述。描述。控制计划是质量策划过程的一个重要阶段，是对控制零件和过程的控制计划是质量策划过程的一个重要阶段，是对控制零件和过程的 体系的全面策划；一个单一的控制计划可以适用于以相同过程、相体系的全面策划；一个单一的控制计划可以适用于以相同过程、相 同原料生产出来的一组和一个系列的产品。同原料生产出来的一组和一个系列的产品。控制计划是一份动态文件，它在整个产品寿命周期中得到保持和使控制计划是一份动态文件，它在整个产品寿命周期中得到保持和使 用，并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，以确用，并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，以确 保按顾客的要求制造出优质的产品。保按顾客的要求制造出优质的产品。当发生下述情况时，多方认证小组必须重新评审和更新控制计划：当发生下述情况时，多方认证小组必须重新评审和更新控制计划：产品更改；产品更改；过程（工序）更改；过程（工序）更改；过程（工序）不稳定过程（工序）不稳定 过程（工序）能力不足；过程（工序）能力不足；检验方法、频次等修改。检验方法、频次等修改。1 13 3、样件、样件控制计划、试生产控制和生产控制计划的区别控制计划、试生产控制和生产控制计划的区别：样件样件 在样件制造过程中，主要针对原材料的检验在样件制造过程中，主要针对原材料的检验/试验和成试验和成品的尺寸测量和性能试验的描述；如顾客有要求时，公司必须编制样品的尺寸测量和性能试验的描述；如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能和功能/性能试验，且其检查的频率和容量必须为连续性和性能试验，且其检查的频率和容量必须为连续性和100%100%。样件。样件试制数量一般为试制数量一般为310310件。件。1 13 3、样件、样件控制计划、试生产控制和生产控制计划的区别控制计划、试生产控制和生产控制计划的区别：试生产试生产 在样件试制之后，大批量生产投产之前，对产品在样件试制之后，大批量生产投产之前，对产品/过程特性所涉及过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等作出功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等作出描述（包括：原材料检验描述（包括：原材料检验/试验、入库试验、入库/贮存、生产贮存、生产/制造制造/加工、作业员首检加工、作业员首检和自检、检验员过程巡检和自检、检验员过程巡检/试验、包装、成品试验、包装、成品/最终检验最终检验/试验、全尺寸检验和试验、全尺寸检验和功能试验、成品入功能试验、成品入 库库/贮存、出货）。试生产控制计划中的内容必须包括产贮存、出货）。试生产控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能品总成的全尺寸检验和功能/性能试验，且其检查的频率和容量必须为连续性性能试验，且其检查的频率和容量必须为连续性和和100%100%。试生产试作的数量一般为。试生产试作的数量一般为310400310400件之间，除非顾客另有书面规定。件之间，除非顾客另有书面规定。试生产的产品总成之全尺寸检验和功能试生产的产品总成之全尺寸检验和功能/性能试验必须为合格的性能试验必须为合格的300300件总成中件总成中的每一件总成的全尺寸检验和功能的每一件总成的全尺寸检验和功能/性能试验的所有数据。性能试验的所有数据。1 13 3、样件、样件控制计划、试生产控制和生产控制计划的区别控制计划、试生产控制和生产控制计划的区别：生产生产 在大批量生产中，对产品在大批量生产中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统作出书面描述（包括：原材料功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统作出书面描述（包括：原材料检验检验/试验、入库试验、入库/贮存、生产贮存、生产/制造制造/加工、作业员首检和自检、检验员过程加工、作业员首检和自检、检验员过程巡检巡检/试验、包装、成品试验、包装、成品/最终检验最终检验/试验、全尺寸检验和功能试验、成品入库试验、全尺寸检验和功能试验、成品入库/贮存、出货）。贮存、出货）。生产控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能生产控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验、性能试验、产品最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行（生产控制计产品最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行（生产控制计划中的全尺划中的全尺 寸检验和功能寸检验和功能/性能试验的检查频率和容量一般为每种产品每年性能试验的检查频率和容量一般为每种产品每年至少一次和一件）。至少一次和一件）。控控 制制 计计 划划零件零件/过程过程编号编号过程过程名称名称/操作操作描述描述机器、机器、装置、装置、夹具、夹具、工装工装特特 性性特殊特殊特性特性分类分类方方 法法反应反应计划计划编编号号产品产品过程过程产品产品/过程过程规范规范/公差公差评价评价/测量测量技术技术样样 本本控制方法控制方法容量容量频率频率潜在的失效模式及后果分析（潜在的失效模式及后果分析（FMEA-DFMEA/PFMEAFMEA-DFMEA/PFMEA）过程过程功能功能要求要求潜在潜在失效失效模式模式潜在潜在失效失效后果后果严严重重度度S S级级别别潜在潜在失效失效起因起因/机理机理频频度度数数O O现行现行过程过程控制控制预防预防现行现行过程过程控制控制探测探测探探测测度度D D风风险险顺顺序序数数RPNRPN建议建议措施措施责任及责任及目标目标完成完成日期日期措措 施施 结结 果果采取的采取的措施措施严严重重度度S S频频度度数数O O探探测测度度D D风险风险顺序顺序数数RPNRPN过过 程程 流流 程程 图图过程过程编号编号过程流程图过程流程图过程流过程流程名称程名称变差变差来源来源机器设备机器设备/测量设备测量设备产品特性产品特性过程特性过程特性搬运搬运方式方式特殊特殊特性特性符号符号备注备注1414、控制计划、控制计划 与与“过程流程图过程流程图”和和“FMEA”FMEA”的关系：的关系：1515、CP CP 与与 APQPAPQP、FMEAFMEA、PPAPPPAP、MSA MSA 和和 SPC SPC 的关系：的关系：第一阶段第一阶段 第二阶段第二阶段 第三阶段第三阶段 第四阶段第四阶段 第五阶段第五阶段 计划和计划和 产品设计产品设计 过程设计过程设计 产品和产品和 反馈、评定反馈、评定 确定项目确定项目 和开发和开发 和开发和开发 过程确定过程确定 和纠正措施和纠正措施 样件制作样件制作 试生产试生产 批量生产批量生产 PPAP PPAP MSA MSA DFMEA PFMEADFMEA PFMEA SPC SPC SPC SPC （Ppk1.67)Ppk1.67)（Cpk1.33Cpk1.33）样件样件CP CP 试生产试生产CP CP 生产生产CPCP 1616、“过程分析（乌龟图）过程分析（乌龟图）”在控制计划（在控制计划（CPCP）中的运用：）中的运用：过程分析（乌龟图）工作表过程分析（乌龟图）工作表注：注：控制计划（控制计划（CPCP）的）的“过程分析（乌龟图）过程分析（乌龟图）”表中的具体和详细内容的填写请见附件二。表中的具体和详细内容的填写请见附件二。过程过程 填写填写COPCOP或过程名称或过程名称控制计划控制计划 (CP(CP样件样件CPCP/试生产试生产CP/CP/生产生产CP)CP)使用什么方式进行使用什么方式进行 （材料（材料/设备设备/装置）装置）填写机器（包括试验设备），材填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中所使用料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明的软件等的详细说明 输输 入入（要求是什么？）（要求是什么？）填写详细的实际输入填写详细的实际输入,这可能这可能是一份文件、材料、工具、是一份文件、材料、工具、计划等计划等如何做？如何做？（作业指导书（作业指导书/方法方法/程序程序/技术）技术）填写相关的过程控制、支持过程、填写相关的过程控制、支持过程、管理过程、程序、作业指导书、管理过程、程序、作业指导书、方法和技术等的详细说明方法和技术等的详细说明由谁进行？由谁进行？（能力（能力/技能技能/知识知识/培训）培训）填写资源要求，特别注意要填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，安全求的技能和能力准则，安全设备等设备等 输输 出出（将要交付的是什么？）（将要交付的是什么？）填写详细的实际输出填写详细的实际输出,这可能这可能是产品、文件，而且应该和是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量相联系实际有效性的测量相联系使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？（测量（测量/评估）评估）填写过程有效性的测量，比填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标如矩阵和指标控控 制制 计计 划划第第 1 1 页，共页，共 50 50 页页 样件样件 试生产试生产 生产生产控制计划编号：控制计划编号：CPP001A3 CPP001A3 主要联系人主要联系人/电话：电话：刘工刘工/010-60034105/010-60631037/010-60034105/010-60631037 日期日期(编制编制)：2006-05-10 2006-05-10 日期日期(修订修订)：零件编号零件编号/最新更改等级：最新更改等级：WillAB001/2006-05-01WillAB001/2006-05-01核心小组：核心小组：刘甲、张三、李四、王五、钱已刘甲、张三、李四、王五、钱已顾客工程批准顾客工程批准/日期日期(如需要如需要)：零件名称零件名称/描述：描述：变挡杆护罩变挡杆护罩 供方供方/工厂批准工厂批准/日期：日期：何总何总/2006-05-23/2006-05-23 顾客质量批准顾客质量批准/日期日期(如需要如需要)：供方供方/工厂：工厂：东风汽车部件制造公司东风汽车部件制造公司供方代码：供方代码：Z ZCode Code 其它批准其它批准/日期日期(如需要如需要)：其它批准其它批准/日期日期(如需要如需要)：零件零件/过过程编程编号号过程名称过程名称/操作描述操作描述机器、装机器、装置、夹具、置、夹具、工装工装特特 性性特殊特殊特性特性分类分类方方 法法反应反应计划计划编号编号产品产品过程过程产品产品/过程规过程规范范/公差公差评价评价/测量测量技术技术样样 本本控制方法控制方法容量容量频率频率120120扩孔扩孔镗床镗床 1 1内孔内孔900.02mm900.02mm 量缸表量缸表1 1次次1010件件检验记录检验记录表表标识、标识、隔离、隔离、评审、评审、报废报废（样件控（样件控制计划）制计划）1 1内孔内孔500.02mm500.02mm 量缸表量缸表 100100连续连续检验记录检验记录表表（试生产（试生产控制计划）控制计划）1 1内孔内孔 500.02mm500.02mm 量缸表量缸表 100100每批每批检验记录检验记录表表X-RX-R控制图控制图PpkPpk计算计算标识、标识、隔离、隔离、评审、评审、报废、报废、100100检检验验（生产控（生产控制计划）制计划）1 1内孔内孔500.02mm500.02mm 量缸表量缸表连续连续5 5件件 每批每每批每2 2小时小时 检验记录检验记录表表X-RX-R控制图控制图CpkCpk计算计算2 2转速转速424244rpm44rpm速度盘速度盘1 1次次每班每班工艺检查工艺检查记录表记录表调整调整3 3进给量进给量0.4-2mm0.4-2mm变速器变速器1 1次次每班每班4 4切削液切削液乳化液乳化液目视目视1 1次次每班每班更换更换1 1、样件、试生产、生产控制计划：、样件、试生产、生产控制计划：表示各阶段适当的分类：表示各阶段适当的分类：1.1 1.1 样件控制计划样件控制计划-在样件试作过程中，对所涉及在样件试作过程中，对所涉及 的尺寸测量、材料和性能试验的描述；的尺寸测量、材料和性能试验的描述；1.2 1.2 试生产控制计划试生产控制计划-在样件试作之后，正式批量在样件试作之后，正式批量 生产之前，对所涉及的尺寸测量、材料和性能试生产之前，对所涉及的尺寸测量、材料和性能试 验的描述；验的描述；1.3 1.3 生产控制计划生产控制计划-在正式批量生产过程中，对产在正式批量生产过程中，对产 品品/过程的特性、过程控制、试验和测量系统的过程的特性、过程控制、试验和测量系统的 全面文件化的描述。全面文件化的描述。1.4 1.4 在相应的阶段前在相应的阶段前“”“”中以中以“”“”表示控制计划表示控制计划 的不同阶段。的不同阶段。二、控制计划（二、控制计划（CPCP）表）表 栏目填写说明栏目填写说明/解释解释2 2、控制计划编号：、控制计划编号：填入控制计划文件编号，以利于日后追溯，对于多页填入控制计划文件编号，以利于日后追溯，对于多页 的控制计划则填入页码（第的控制计划则填入页码（第 页共页共 页）。页）。2.1 2.1 控制计划编号原则：控制计划编号原则：CPCP 例如：例如：CPCPP001A0 P001A0 版本号版本号 流水号流水号 控制计划各阶段类别控制计划各阶段类别 的名称简称的名称简称 (样件样件SS，试生产，试生产 T T，生产，生产PP）控制计划名称简称控制计划名称简称 3 3、零件编号、最新更改等级、零件编号、最新更改等级/水平：水平：填入被控制的系统、子系统或部件编填入被控制的系统、子系统或部件编 号。适用时，填入源于图样规范的最号。适用时，填入源于图样规范的最 近工程更改等级和近工程更改等级和/或发布日期。或发布日期。4 4、零件名称、零件名称/描述：描述：填入被控制产品的名称填入被控制产品的名称/过程的过程的 名称和描述。名称和描述。5 5、组织、组织/工厂：工厂：填入制订控制计划的公司名称填入制订控制计划的公司名称 和适当的分公司和适当的分公司/工厂工厂/部门的部门的 名称。名称。6 6、组织代码：、组织代码：填入按采购机构要求的识别号填入按采购机构要求的识别号 （Duns,ZCode,GSDBDuns,ZCode,GSDB）或客户指定公司的识别号。或客户指定公司的识别号。7 7、主要联系人、主要联系人/电话电话/传真：传真：填入负责控制计划的主要联系人姓名、填入负责控制计划的主要联系人姓名、电话或传真。电话或传真。8 8、核心小组：、核心小组：填入负责制定控制计划最终版本的人员填入负责制定控制计划最终版本的人员 的姓名和电话或传真。建议将所有小组的姓名和电话或传真。建议将所有小组 成员的姓名、电话或传真、地址都包括成员的姓名、电话或传真、地址都包括 在所附的分配表中。在所附的分配表中。控制计划核心小组成员清单控制计划核心小组成员清单 制定部门：技术部制定部门：技术部 制定日期：制定日期：20062006年年0505月月1010日日产品名称产品名称规格规格/型号型号顾客名称顾客名称序序号号姓姓 名名部部 门门职职 务务住住 址址电电 话话传传 真真备注备注1 1刘工刘工技术部技术部经理经理组长组长2 2刘甲刘甲质量部质量部部长部长成员成员3 3张三张三生产部生产部部长部长成员成员4 4李四李四销售部销售部部长部长成员成员5 5王五王五采购部采购部部长部长成员成员6 6钱已钱已技术部技术部部长部长成员成员备备 注注9 9、组织、组织/工厂批准工厂批准/日期：日期：由公司管理者代表或技术部门主管批由公司管理者代表或技术部门主管批 准，必要时由公司总经理批准，并填准，必要时由公司总经理批准，并填 入批准的日期。入批准的日期。1010、日期（编制）：、日期（编制）：填入首次编制控制计划的日期。填入首次编制控制计划的日期。1111、日期（修订）：、日期（修订）：填入最近修订控制计划的日期。填入最近修订控制计划的日期。1212、顾客工程批准、顾客工程批准/日期：日期：必要时，获取顾客负责工程的必要时，获取顾客负责工程的 部门的批准。部门的批准。1313、顾客质量批准、顾客质量批准/日期：日期：必要时，获取顾客负责质量的必要时，获取顾客负责质量的 代表的批准。代表的批准。1414、其它批准、其它批准/日期：日期：如必要，获取其它同意的批准。如必要，获取其它同意的批准。1515、零件、零件/过程编号：过程编号：填入零件填入零件/过程的编号，该项编号通过程的编号，该项编号通 常参照于过程流程图。如果有多零件常参照于过程流程图。如果有多零件 编号存在（组件），则应相应地列出编号存在（组件），则应相应地列出 单个零件编号和它们的过程编号；该单个零件编号和它们的过程编号；该 项的编号、名称、生产设备和零件加项的编号、名称、生产设备和零件加 工工序应于过程流程图中的一致。工工序应于过程流程图中的一致。1616、过程名称、过程名称/操作描述：操作描述：填入零件的过程名称，系统、子系统或部填入零件的过程名称，系统、子系统或部 件制造的所有步骤都应于过程流程图中的件制造的所有步骤都应于过程流程图中的 描述一致；过程流程图是描述所述活动的描述一致；过程流程图是描述所述活动的 过程过程/操作名称的最佳方法。操作名称的最佳方法。用工作要素作描述，表明确切的过程目用工作要素作描述，表明确切的过程目 的，例如：的，例如：组合齿轮组合齿轮XYZXYZ；转动转动(锁紧锁紧)销钉螺母；销钉螺母；安装传感器。安装传感器。1717、制造用机器、装置、夹具、工装：、制造用机器、装置、夹具、工装：适当时，填入每一操作过程中所用适当时，填入每一操作过程中所用 到的生产设备的名称，例如：生产到的生产设备的名称，例如：生产 /制造制造/加工过程中所用到的机器设加工过程中所用到的机器设 备、装置、模具、夹具或其它工具。备、装置、模具、夹具或其它工具。应表明装备的编号。应表明装备的编号。1818、特性：、特性：对于从中可获取计量或计数型数据的过程对于从中可获取计量或计数型数据的过程 或其输出（产品）的显著的特点、尺寸或或其输出（产品）的显著的特点、尺寸或 性能，适当时可使用目测法辅助。性能，适当时可使用目测法辅助。1919、编号：、编号：必要时，填入所有适当的文件，诸如（但必要时，填入所有适当的文件，诸如（但 不限于）：过程流程图、已编号的计划、不限于）：过程流程图、已编号的计划、FMEA FMEA和草图（计算机绘图或其它方式绘和草图（计算机绘图或其它方式绘 图）相互参照用的编号。图）相互参照用的编号。2020、产品：、产品：20.1 20.1 填入产品特性的相关内容，产品特性是指在图填入产品特性的相关内容，产品特性是指在图 样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件 或总成的的特点或性能。或总成的的特点或性能。20.2 20.2 多方认证小组应从所有来源中识别组成重要产多方认证小组应从所有来源中识别组成重要产 品特性的产品特殊特性，所有的特殊性都应列品特性的产品特殊特性，所有的特殊性都应列 在控制计划中，此外也可将在正常操作中进行在控制计划中，此外也可将在正常操作中进行 过程常规控制的其它产品特性都列入。过程常规控制的其它产品特性都列入。20.3 20.3 必要时，填入所有适当的文件，诸如（但不限必要时，填入所有适当的文件，诸如（但不限 于）：过程流程图、已编号的计划、于）：过程流程图、已编号的计划、FMEAFMEA和草和草 图（计算机绘图或其它方式绘图）相互参照用图（计算机绘图或其它方式绘图）相互参照用 的编号。的编号。2121、过程：、过程：21.1 21.1 填入过程特性的相关内容，过程特性是指在其填入过程特性的相关内容，过程特性是指在其 发生时才能测量出的、与被识别产品特性具有发生时才能测量出的、与被识别产品特性具有 因果关系的过程变量（输入变量）。因果关系的过程变量（输入变量）。21.2 21.2 多方认证小组应识别和控制其过程特性的变差多方认证小组应识别和控制其过程特性的变差 以最大限度减少产品变差。以最大限度减少产品变差。21.3 21.3 对于每一个产品特性，可能有一个或更多的过对于每一个产品特性，可能有一个或更多的过 程特性。程特性。21.4 21.4 在某些过程中，一个过程特性可能影响多个产在某些过程中，一个过程特性可能影响多个产 品特性。品特性。2222、特殊特性分类：、特殊特性分类：22.1 22.1 填入顾客指定的或整车厂（填入顾客指定的或整车厂（OEMsOEMs）要求的或公要求的或公 司内部确定的（包括与顾客等效的特殊特性符司内部确定的（包括与顾客等效的特殊特性符 号）产品和号）产品和/或过程的特殊特性符号。或者这或过程的特殊特性符号。或者这 一栏可空着用来填写未指定的特性。一栏可空着用来填写未指定的特性。22.2 22.2 顾客可以使用独特的符号来识别那些诸如影响顾客可以使用独特的符号来识别那些诸如影响 顾客安全、法规符合性、功能、配合或外观的顾客安全、法规符合性、功能、配合或外观的 重要特性。重要特性。22.3 22.3 这些特殊特性符号主要是用来识别那些诸如影这些特殊特性符号主要是用来识别那些诸如影 响顾客安全、法规符合性、功能、配合或外观响顾客安全、法规符合性、功能、配合或外观 的重要特性，这些特殊特性的符号标识为的重要特性，这些特殊特性的符号标识为“关关 键键”、“主要的主要的”、“安全的安全的”、“重要的重要的”。注：但特性的重要性等级很高注：但特性的重要性等级很高(如：安全、关如：安全、关 键、重要特性键、重要特性)时，顾客通常要求使用计量时，顾客通常要求使用计量 类量具。类量具。2323、方法：、方法：使用程序和其它工具控制过程的系统的计使用程序和其它工具控制过程的系统的计 划。划。2424、产品、产品/过程规范过程规范/公差：公差：填入产品填入产品/过程规范过程规范/公差的要求，产品和公差的要求，产品和/或过程的规范或过程的规范/公差可以从各种工程文件，公差可以从各种工程文件，诸如（但不限于）图样、技术标准、设计评诸如（但不限于）图样、技术标准、设计评 审、材料标准、计算机辅助设计数据、制造审、材料标准、计算机辅助设计数据、制造 和和/或装配及有关技术文件中获得。或装配及有关技术文件中获得。2525、评价、评价/测量技术：测量技术：25.1 25.1 填入零件在生产过程中所使用到的测填入零件在生产过程中所使用到的测 量设备的名称，包括测量零件量设备的名称，包括测量零件/过程过程/制造装置所需的量具、检具、工具和制造装置所需的量具、检具、工具和/或试验装置。或试验装置。25.2 25.2 在使用一测量系统之前应对测量系统在使用一测量系统之前应对测量系统 的线性、再现性、重复性、稳定性、的线性、再现性、重复性、稳定性、偏倚（准确度）和偏倚（准确度）和/或假设检验分析法或假设检验分析法 进行分析，并相应地作出改进进行分析，并相应地作出改进 2626、样本容量、样本容量/频率：频率：当需要取样时，列出相应的样本容量和频率。当需要取样时，列出相应的样本容量和频率。试生产控制计划中的样本容量试生产控制计划中的样本容量/频率应比频率应比 生产控制计划中的样本容量生产控制计划中的样本容量/频率严。频率严。注意：抽样原则。注意：抽样原则。采用合理的抽样计划；采用合理的抽样计划；样本应能足于区分特殊原因变差和共样本应能足于区分特殊原因变差和共 同原因变差。同原因变差。2727、控制方法：、控制方法：27.1 27.1 填入对操作进行控制的简要描述，必要时包括填入对操作进行控制的简要描述，必要时包括 程序编号。所用的控制应是基于对过程的有效程序编号。所用的控制应是基于对过程的有效 分析。控制方法取决于所存在的过程类型，可分析。控制方法取决于所存在的过程类型，可 采用（但不限于）统计过程控制、检验、计数采用（但不限于）统计过程控制、检验、计数 数据、防错（自动数据、防错（自动/非自动）和取样计划等来非自动）和取样计划等来 对操作进行控制。对操作进行控制。27.2 27.2 控制计划的描述应反应在制造过程中实施的策控制计划的描述应反应在制造过程中实施的策 划和战略。如使用复杂的控制程序，计划中可划和战略。如使用复杂的控制程序，计划中可 填入引用程序文件的特定的识别名称或编号。填入引用程序文件的特定的识别名称或编号。27.3 27.3 为了达到过程控制的有效性，应不断评价控制为了达到过程控制的有效性，应不断评价控制 方法以达到其有效性，例如：当出现过程或过方法以达到其有效性，例如：当出现过程或过 程能力的重大变化时，应对控制方法进行评程能力的重大变化时，应对控制方法进行评 价。价。27.4 27.4 在选择控制方法时，应把重点放在：在选择控制方法时，应把重点放在：满足所有顾客的要求；满足所有顾客的要求；控制过程，而不是产品；控制过程，而不是产品；预防而不是发现；预防而不是发现；把目标定在自然容限，而不是产品规格容限；把目标定在自然容限，而不是产品规格容限；防错而不是检验；防错而不是检验；管理控制方法。管理控制方法。27.5 27.5 当选择控制方法时，应考虑：当选择控制方法时，应考虑：特性的重要性；特性的重要性；变差的来源。变差的来源。注：理解特性变差的原因，对指导小组人员选注：理解特性变差的原因，对指导小组人员选 用正确的控制方法具有十分重要的作用。用正确的控制方法具有十分重要的作用。27.6 27.6 控制方法主要是：控制强度和过程能力控制方法主要是：控制强度和过程能力 过程能力愈高，控制方法的强度愈低；过程能力愈高，控制方法的强度愈低；能力系数是衡量控制有效性的一种方能力系数是衡量控制有效性的一种方 法。基本原则是；法。基本原则是；Ppk1.67Ppk1.67是新产品投产的最起码是新产品投产的最起码 的合格过程能力；的合格过程能力；优胜者的竞争指标为优胜者的竞争指标为CpkCpk2.02.0；2828、反应计划：、反应计划：28.1 28.1 填入对操作进行反应的简要描述，反应计划填入对操作进行反应的简要描述，反应计划 规定了为避免生产不合格产品或操作失控所规定了为避免生产不合格产品或操作失控所 需要的纠正措施。这些措施一般由最接近过需要的纠正措施。这些措施一般由最接近过 程的人员（操作者、作业准备人员或主管）程的人员（操作者、作业准备人员或主管）执行，生产现场的班执行，生产现场的班/组长监督，并应在反应组长监督，并应在反应 计划中清晰地将其指定出，同时对预防措施计划中清晰地将其指定出，同时对预防措施 应作出文件化的规定。应作出文件化的规定。28.2 28.2 在所有的情况下，可疑或不合格的产品应由在所有的情况下，可疑或不合格的产品应由 反应计划中指定的负责人进行清晰地标识、反应计划中指定的负责人进行清晰地标识、隔离和处理。同时反应计划中还可用来标注隔离和处理。同时反应计划中还可用来标注 特定的反应计划编号并标识反应计划的负责特定的反应计划编号并标识反应计划的负责 人员。人员。28.3 28.3 典型的反应计划是：典型的反应计划是：遏制；遏制；调查；调查；记录（好的和记录（好的和/或坏的事项）；或坏的事项）；调整；调整；通知班组长；通知班组长；标识；标识；隔离；隔离；返工返工/返修；返修；报废；报废；100100检验；检验；其它。其它。控制计划是持续改进和规范化的机制。这一控制计划是持续改进和规范化的机制。这一 栏内一般应当引入参考文件的文件编号。栏内一般应当引入参考文件的文件编号。2929、控制计划评审：、控制计划评审：技术部门根据技术部门根据产品质量先期策划程产品质量先期策划程 序序中的各种不同阶段制订出相