风险评价作业指导说明书.doc

巨鹿县世友加油站风险评价作业指引书1月13日发布 1月15日实行目 录一、目1二、定义1三、范畴2四、组织机构及职责31、组织机构32、职责3五、评价准则3六、评价程序5七、评价办法51、工作危害分析法（JHA）51.1 定义51.2 分析流程61.3 工作危害分析（JHA）评价表62、安全检查表法（SCL）72.1 定义72.2 分析流程72.3 安全检查表类型82.4 安全检查表格式9八、风险控制9九、隐患治理- 10 -十、风险信息更新- 10 -为规范风险评价管理工作，建立健全风险管理机制，有效辨识在生产、管理、服务、活动过程中存在潜在危险、有害因素，并对其进行分析评价，评估其危害限度和影响范畴，合理划分风险级别，拟定优先控制顺序，为安全生产决策提供可靠根据，制定本作业指引书。一、目在生产过程中辨认所有常规和非常规活动存在危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在危害，采用科学合理评价办法进行评价。加强管理和个体防护等办法，遏止事故发生，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。二、定义1、风险是指也许导致伤害或者疾病、财产损失、工作环境破坏或这些状况组合根源或状态。2、风险辨认应涉及组织活动三种状态下有各种潜在风险。三种状态是指：正常、异常、和紧急状态。作业活动、生产系统等持续长时间运营工作状态，是正常状态。在进行开车、停车、检修等暂时性工作时，与正常状态有较大不同，属异常状态。紧急状态则是指发生火灾、爆炸、中毒、崩塌等状况。3、风险评价：评估风险大小以及拟定风险与否可容、可接受全过程。三、范畴风险评价范畴涉及：1、规划、设计和建设、投产、运营等阶段；2、常规和非常规活动；3、事故及潜在紧急状况；4、所有进入作业场合人员活动；5、原材料、产品运送和使用过程；6、作业场合设施、设备、车辆、安全防护用品；7、丢弃、废弃、拆除与处置；8、公司周边环境；9、气候、地震及其她自然灾害等。电石生产过程重点对如下生产工艺过程、场合、设备设施等进行评价： 重大危险源电石库； 电石炉电极软断和硬断等； 高温； 粉尘； 熔融电石遇水发生爆炸； 炉内冷却系统漏水； 电石冷却破碎间； 触电；一氧化碳中毒； 机械伤害； 劳动保护； 起重设备缺陷； 炉气解决所收集粉尘解决； 停水、停电及停仪表气源； 对环境影响； 安全管理缺陷等。四、组织机构及职责1、组织机构组 长：王伊定副组长：张 坤 周金利 阮新民 郭光琼 芦智静 胡晓辉成 员：王新明 陈梅 伍云 顾建家 龚建华 艾学凯 李勇生 王兴刚 姚波2、职责 依照评价成果，拟定重大风险，并制定贯彻风险控制办法。 评价出重大隐患项目，应建立档案和整治筹划。 风险评价成果由各单位组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在风险和控制办法。 按照实际状况不断完善风险评价内容。五、评价准则采用风险度（D）=也许性（L）后果严重性（C）准则进行评价。D、L、C详细判断准则如下：1、L危险源事件发生也许性判断准则分值判断原则5 完全可以预料：在现场没有采用防范、监测、保护、控制办法，危险源时间发生不能被发现（没有监测系统），或在正常状况下经常发生此类事故或事件。4 相称也许：危险源事件发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制办法，但未有效执行或控制办法不当；危险源事件常发生或在预期状况下发生。3 也许但不经常：没有保护办法（如没有防护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危险源时间发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经做过检测，或过去曾经发生，或在异常状况下发生类似事故或事件。2也许性小，完全意外：危险源事件一旦发生较能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制办法，并能比较有效地执行，或过去偶尔发生危险事故或事件；或者很不也许，可以设想：危险源事件一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制办法看，并能有效执行，或过去尚未发生危险事故或事件。1 极不也许：有充分、有效防范、控制、监测、保护办法，或员工安全卫生意识相称高，严格执行操作规程，极不也许发生事故或事件。2、C事件后果严重性判断准则分值法律法规及其她规定人员伤亡限度财产损失、设备设施毁坏环境破坏形象受损限度5严重违背法律、法规和原则死亡一次事故直接经济损失在50万元及以上大面积环境破坏重大国际或国内影响4违背法律、法规和原则丧失劳动能力一次事故直接经济损失在10万元及以上，50万元如下公司及周边环境破坏全市、同行业影响3潜在违背法规和原则截肢、残疾或严重职业病一次事故直接经济损失在5万元及以上，10万元如下公司范畴内环境破坏所在地区内影响2不符合上级方针、制度、公司规章制度轻微伤、轻微职业病一次事故直接经济损失1万元及以上，5万元如下公司车间、区域内环境破坏公司内部影响1完全符合无伤亡一次事故直接经济损失1万元如下没有导致环境破坏无影响3、D风险值及风险级别拟定分值风险级别危险限度2025不可接受风险极其危险，不能继续作业1516重大风险高度危险，需及时整治912中档风险明显危险，需在一段时间内整治48普通风险普通危险，需注意，条件成熟时整治13可接受风险稍有危险，可以接受，必要时整治六、评价程序1、由班组按工种和作业内容进行讨论拟定本班组危险源；2、危险源拟定后进行分级，并由班组讨论控制办法，汇总上报车间；3、车间将所属班组上报危险源汇总后，配合厂安环办、技术人员、班组长及车间管理人员召开研讨会，对班组拟定危险源、控制办法、负责人与否妥当，进行认真研讨。形成成果后上报公司安环部；4、公司主管安全生产领导召集关于部室、人员对分厂上报风险进行综合论证，拟定风险级别后制定详细整治办法（管理办法）并组织实行；5、办法贯彻后，公司主管安全领导组织关于部室、人员对整治状况进行验证并评价，直至验证合格。七、评价办法依照生产实际状况，选取工作危害分析法（JHA）和安全检查表法（SCL）进行风险评价。1、工作危害分析法（JHA）1.1 定义从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连工作环节，辨认每个工作环节潜在危害因素，然后通过风险评价鉴定风险级别，制定控制办法。选定作业活动1.2 分析流程分解工作环节辨认每个工作环节潜在危害和后果风险分析控制办法定期验证1.3 工作危害分析（JHA）评价表作业活动： 区域： 序号工作环节危害及潜在事件重要后果以往事故发生频率既有控制办法风险级别建议改进办法12作业环节只需阐明做什么，不必描述如何做。作业环节划分应建立在对工作观测基本上，并应予操作则一起讨论研究，运用自己对这一工作知识进行分析。辨认每一环节也许发生危害，对危害导致事故发生后也许浮现成果及严重性也应辨认。辨认既有安全办法，进行风险评估，如果这些办法局限性以控制此项风险，应提出建议控制办法。对采用工作危害分析评价单元，其每一环节均需鉴定风险级别，控制办法一方面针对风险级别最高环节加以控制。2、安全检查表法（SCL）2.1 定义为了系统地发现工厂、车间，工序或机器、设备、装置以及各种操作管理和组织办法中不安全因素，事先把检核对象加以剖析，把大系统分割成小子系统，查出不安全因素所在，然后拟定检查项目，以提问方式，将检查项目按系统或子系统顺序编制成表，以便进行检查。这种表称为安全检查表。2.2 分析流程 拟定检核对象； 收集与评价对象关于数据和工程项目（系统）资料，涉及法律法规、原则规范、安全管理制度、安全操作规程、同类设施资料等；拟定安全检查表类型并编制安全检查表； 进行安全检查； 分析、归纳检查加过，并编制安全检查报告。2.3 安全检查表类型安全检查表按用途可以分为如下几种类型。 设计审查用安全检查表此类安全检查表应系统、全面。重要内容应涉及厂址选取、平面布置、工艺过程安全性、装置配备、建筑物与构筑物、安全装置与设施、操作安全性、危险物品贮存于运送、消防设施等方面。 厂级安全检查表此类检查表供全场性安全检查使用。重要内容应涉及厂区各种产品工艺和装置安全性、要害部位、重要安全装置与设施、特种设备特种作业、危险物品贮存与使用、消防通道与设施、现场操作管理、遵章守纪状况、规章制度执行状况等。 车间安全检查表此类检查表供车间进行定期安全检查或防止性检查使用。重要内容涉及工艺安全、设备布置（车间内设备设施）、安全通道、通风照明、安全标志、尘毒及有害气体浓度、消防设施及操作管理等。 岗位用安全检查表此类检查表供班组及岗位进行自查、互查或进行安全教诲用。内容应依照岗位工艺与设备防止事故控制要点拟定，规定内容详细、易行。 危险点巡回检查表此类检查表供关于专业人员监控危险点使用。内容涉及所规定危险点定期控制检查。 专业性安全检查表此类检查表有专业机构或只能部门编制和使用。重要用于进行定期安全检查或季节性检查，如对电气设备、锅炉、压力容器、起重机械、机动车辆、特殊装置与设施、管理系统等专业检查。2.4 安全检查表格式序号检查项目检查成果检查根据实际状况备注1八、风险控制1、依照风险评价成果形成重大风险清单，制定相应控制办法，对控制办法实行效果进行监督、检查和评价，保存相应记录。2、依照风险评价成果及经营运营状况等，拟定不可接受风险，制定并贯彻控制办法，将风险特别是重大风险控制在可以接受限度。在选取风险控制办法时应考虑： 可行性； 安全性； 可靠性。应涉及： 工程技术办法； 管理办法； 培训教诲办法； 个体防护办法。3、将风险评价成果及所采用控制办法对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在危险、有害因素，掌握、贯彻应采用控制办法。九、隐患治理1、对风险评价出隐患项目，书面下达隐患治理告知，限期治理。定治理办法、定负责人、定资金来源、定治理期限。建立隐患治理台账。2、对拟定重大隐患项目建立档案，档案内容应涉及： 评价报告与技术结论； 评审意见； 隐患治理方案，涉及资金概预算状况等； 治理时间表和负责人； 竣工验收报告。3、公司无力解决重大事故隐患，除采用有效防范办法外，应书面向公司直接主管部门和本地政府报告。4、公司对不具备整治条件重大事故隐患，必要财务防范多事，并纳入筹划，限期解决或停产。十、风险信息更新1、公司应适时组织风险评价工作，辨认与生产经营活动关于危险、有害因素和隐患。2、公司应定期一年一次评审或检查风险评价成果和风险控制效果。3、公司应在下列情形发生时及时进行风险评价： 新或变更法律法规或其她规定； 操作条件变化或工艺变化、技术改造项目；有对事件、事故或其她信息新结识；组织机构发生大调节。