风险评价作业指导说明书.doc

巨鹿县世友加油站

风险评价作业指引书

1月13日发布 1月15日实行

目 录

一、目 1
二、定义 1
三、范畴 2
四、组织机构及职责 3
1、组织机构 3
2、职责 3
五、评价准则 3
六、评价程序 5
七、评价办法 5
1、工作危害分析法（JHA） 5
1.1 定义 5
1.2 分析流程 6
1.3 工作危害分析（JHA）评价表 6
2、安全检查表法（SCL） 7
2.1 定义 7
2.2 分析流程 7
2.3 安全检查表类型 8
2.4 安全检查表格式 9
八、风险控制 9
九、隐患治理 - 10 -
十、风险信息更新 - 10 -

为规范风险评价管理工作，建立健全风险管理机制，有效辨识在生产、管理、服务、活动过程中存在潜在危险、有害因素，并对其进行分析评价，评估其危害限度和影响范畴，合理划分风险级别，拟定优先控制顺序，为安全生产决策提供可靠根据，制定本作业指引书。
一、目
在生产过程中辨认所有常规和非常规活动存在危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在危害，采用科学合理评价办法进行评价。加强管理和个体防护等办法，遏止事故发生，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。
二、定义
1、风险是指也许导致伤害或者疾病、财产损失、工作环境破坏或这些状况组合根源或状态。
2、风险辨认应涉及组织活动三种状态下有各种潜在风险。三种状态是指：正常、异常、和紧急状态。作业活动、生产系统等持续长时间运营工作状态，是正常状态。在进行开车、停车、检修等暂时性工作时，与正常状态有较大不同，属异常状态。紧急状态则是指发生火灾、爆炸、中毒、崩塌等状况。
3、风险评价：评估风险大小以及拟定风险与否可容、可接受全过程。
三、范畴
风险评价范畴涉及：
1、规划、设计和建设、投产、运营等阶段；
2、常规和非常规活动；
3、事故及潜在紧急状况；
4、所有进入作业场合人员活动；
5、原材料、产品运送和使用过程；
6、作业场合设施、设备、车辆、安全防护用品；
7、丢弃、废弃、拆除与处置；
8、公司周边环境；
9、气候、地震及其她自然灾害等。
电石生产过程重点对如下生产工艺过程、场合、设备设施等进行评价：
⑴ 重大危险源——电石库；⑵ 电石炉电极软断和硬断等；⑶ 高温；⑷ 粉尘；⑸ 熔融电石遇水发生爆炸；⑹ 炉内冷却系统漏水；⑺ 电石冷却破碎间；⑻ 触电；⑼一氧化碳中毒；⑽ 机械伤害；⑾ 劳动保护；⑿ 起重设备缺陷；⒀ 炉气解决所收集粉尘解决；⒁ 停水、停电及停仪表气源；⒂ 对环境影响；⒃ 安全管理缺陷等。
四、组织机构及职责
1、组织机构
组 长：王伊定
副组长：张 坤 周金利 阮新民 郭光琼 芦智静 胡晓辉
成 员：王新明 陈梅 伍云 顾建家 龚建华 艾学凯 李勇生 王兴刚 姚波
2、职责
⑴ 依照评价成果，拟定重大风险，并制定贯彻风险控制办法。
⑵ 评价出重大隐患项目，应建立档案和整治筹划。
⑶ 风险评价成果由各单位组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在风险和控制办法。
⑷ 按照实际状况不断完善风险评价内容。
五、评价准则
采用风险度（D）=也许性（L）×后果严重性（C）准则进行评价。D、L、C详细判断准则如下：
1、L——危险源事件发生也许性判断准则
分值
判断原则
5
完全可以预料：在现场没有采用防范、监测、保护、控制办法，危险源时间发生不能被发现（没有监测系统），或在正常状况下经常发生此类事故或事件。
4
相称也许：危险源事件发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制办法，但未有效执行或控制办法不当；危险源事件常发生或在预期状况下发生。
3
也许但不经常：没有保护办法（如没有防护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危险源时间发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经做过检测，或过去曾经发生，或在异常状况下发生类似事故或事件。
2
也许性小，完全意外：危险源事件一旦发生较能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制办法，并能比较有效地执行，或过去偶尔发生危险事故或事件；
或者很不也许，可以设想：危险源事件一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制办法看，并能有效执行，或过去尚未发生危险事故或事件。
1
极不也许：有充分、有效防范、控制、监测、保护办法，或员工安全卫生意识相称高，严格执行操作规程，极不也许发生事故或事件。

2、C——事件后果严重性判断准则
分值
法律法规及其她规定
人员伤亡限度
财产损失、设备设施毁坏
环境破坏
形象受损限度
5
严重违背法律、法规和原则
死亡
一次事故直接经济损失在50万元及以上
大面积环境破坏
重大国际或国内影响
4
违背法律、法规和原则
丧失劳动能力
一次事故直接经济损失在10万元及以上，50万元如下
公司及周边环境破坏
全市、同行业影响
3
潜在违背法规和原则
截肢、残疾或严重职业病
一次事故直接经济损失在5万元及以上，10万元如下
公司范畴内环境破坏
所在地区内影响
2
不符合上级方针、制度、公司规章制度
轻微伤、轻微职业病
一次事故直接经济损失1万元及以上，5万元如下
公司车间、区域内环境破坏
公司内部影响
1
完全符合
无伤亡
一次事故直接经济损失1万元如下
没有导致环境破坏
无影响

3、D——风险值及风险级别拟定
分值
风险级别
危险限度
20—25
不可接受风险
极其危险，不能继续作业
15—16
重大风险
高度危险，需及时整治
9—12
中档风险
明显危险，需在一段时间内整治
4—8
普通风险
普通危险，需注意，条件成熟时整治
1—3
可接受风险
稍有危险，可以接受，必要时整治
六、评价程序
1、由班组按工种和作业内容进行讨论拟定本班组危险源；
2、危险源拟定后进行分级，并由班组讨论控制办法，汇总上报车间；
3、车间将所属班组上报危险源汇总后，配合厂安环办、技术人员、班组长及车间管理人员召开研讨会，对班组拟定危险源、控制办法、负责人与否妥当，进行认真研讨。形成成果后上报公司安环部；
4、公司主管安全生产领导召集关于部室、人员对分厂上报风险进行综合论证，拟定风险级别后制定详细整治办法（管理办法）并组织实行；
5、办法贯彻后，公司主管安全领导组织关于部室、人员对整治状况进行验证并评价，直至验证合格。
七、评价办法
依照生产实际状况，选取工作危害分析法（JHA）和安全检查表法（SCL）进行风险评价。
1、工作危害分析法（JHA）
1.1 定义
从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连工作环节，辨认每个工作环节潜在危害因素，然后通过风险评价鉴定风险级别，制定控制办法。
选定作业活动
1.2 分析流程

分解工作环节

辨认每个工作环节潜在危害和后果

风险分析

控制办法

定期验证

1.3 工作危害分析（JHA）评价表
作业活动： 区域：
序号
工作环节
危害及潜在事件
重要后果
以往事故发生频率
既有控制办法
风险级别
建议改进办法
1

2

……

作业环节只需阐明做什么，不必描述如何做。作业环节划分应建立在对工作观测基本上，并应予操作则一起讨论研究，运用自己对这一工作知识进行分析。
辨认每一环节也许发生危害，对危害导致事故发生后也许浮现成果及严重性也应辨认。辨认既有安全办法，进行风险评估，如果这些办法局限性以控制此项风险，应提出建议控制办法。
对采用工作危害分析评价单元，其每一环节均需鉴定风险级别，控制办法一方面针对风险级别最高环节加以控制。
2、安全检查表法（SCL）
2.1 定义
为了系统地发现工厂、车间，工序或机器、设备、装置以及各种操作管理和组织办法中不安全因素，事先把检核对象加以剖析，把大系统分割成小子系统，查出不安全因素所在，然后拟定检查项目，以提问方式，将检查项目按系统或子系统顺序编制成表，以便进行检查。这种表称为安全检查表。
2.2 分析流程
⑴ 拟定检核对象；
⑵ 收集与评价对象关于数据和工程项目（系统）资料，涉及法律法规、原则规范、安全管理制度、安全操作规程、同类设施资料等；
⑶拟定安全检查表类型并编制安全检查表；
⑷ 进行安全检查；
⑸ 分析、归纳检查加过，并编制安全检查报告。
2.3 安全检查表类型
安全检查表按用途可以分为如下几种类型。
⑴ 设计审查用安全检查表
此类安全检查表应系统、全面。重要内容应涉及厂址选取、平面布置、工艺过程安全性、装置配备、建筑物与构筑物、安全装置与设施、操作安全性、危险物品贮存于运送、消防设施等方面。
⑵ 厂级安全检查表
此类检查表供全场性安全检查使用。重要内容应涉及厂区各种产品工艺和装置安全性、要害部位、重要安全装置与设施、特种设备特种作业、危险物品贮存与使用、消防通道与设施、现场操作管理、遵章守纪状况、规章制度执行状况等。
⑶ 车间安全检查表
此类检查表供车间进行定期安全检查或防止性检查使用。重要内容涉及工艺安全、设备布置（车间内设备设施）、安全通道、通风照明、安全标志、尘毒及有害气体浓度、消防设施及操作管理等。
⑷ 岗位用安全检查表
此类检查表供班组及岗位进行自查、互查或进行安全教诲用。内容应依照岗位工艺与设备防止事故控制要点拟定，规定内容详细、易行。
⑸ 危险点巡回检查表
此类检查表供关于专业人员监控危险点使用。内容涉及所规定危险点定期控制检查。
⑹ 专业性安全检查表
此类检查表有专业机构或只能部门编制和使用。重要用于进行定期安全检查或季节性检查，如对电气设备、锅炉、压力容器、起重机械、机动车辆、特殊装置与设施、管理系统等专业检查。
2.4 安全检查表格式
序号
检查项目
检查成果
检查根据
实际状况
备注
1

……

八、风险控制
1、依照风险评价成果形成重大风险清单，制定相应控制办法，对控制办法实行效果进行监督、检查和评价，保存相应记录。
2、依照风险评价成果及经营运营状况等，拟定不可接受风险，制定并贯彻控制办法，将风险特别是重大风险控制在可以接受限度。在选取风险控制办法时应考虑：⑴ 可行性；⑵ 安全性；⑶ 可靠性。应涉及：⑴ 工程技术办法；⑵ 管理办法；⑶ 培训教诲办法；⑷ 个体防护办法。
3、将风险评价成果及所采用控制办法对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在危险、有害因素，掌握、贯彻应采用控制办法。
九、隐患治理
1、对风险评价出隐患项目，书面下达隐患治理告知，限期治理。定治理办法、定负责人、定资金来源、定治理期限。建立隐患治理台账。
2、对拟定重大隐患项目建立档案，档案内容应涉及：⑴ 评价报告与技术结论；⑵ 评审意见；⑶ 隐患治理方案，涉及资金概预算状况等；⑷ 治理时间表和负责人；⑸ 竣工验收报告。
3、公司无力解决重大事故隐患，除采用有效防范办法外，应书面向公司直接主管部门和本地政府报告。
4、公司对不具备整治条件重大事故隐患，必要财务防范多事，并纳入筹划，限期解决或停产。
十、风险信息更新
1、公司应适时组织风险评价工作，辨认与生产经营活动关于危险、有害因素和隐患。
2、公司应定期一年一次评审或检查风险评价成果和风险控制效果。
3、公司应在下列情形发生时及时进行风险评价：
⑴ 新或变更法律法规或其她规定；
⑵ 操作条件变化或工艺变化、技术改造项目；
⑶有对事件、事故或其她信息新结识；
⑷组织机构发生大调节。