生产资料采购管理制度汇编样本.doc

生产资料采购管理制度
第一章 总则
第一条 目标：为深入规范企业日常业务采购、入库、保管、使用、报废、盘存、交接程序和行为，提升生产资料使用效率和工作效率，做到管理有序、责任明确、节俭节省、避免浪费，特制订本制度。
第二条 适用范围：本复印打字业务企业。
第二章 具体要求
第三条 采购标准
1、采购是一项关键、严厉工作，各级管理人员和采购经办人必需高度重视。
2.采购必需坚持“秉公办事、维护企业利益”标准，并综合考虑“质量、价格”竞争，择优选择
3.通常日常办公用具及其它消耗用具由总务人员负责采购；
4.物料采购应尽可能采取月结方法为付款条件和供给商洽谈。
第四条 本复印打字企业生产资料分类：按使用性质分为低值易耗品、生产原料和高值设备。
1、低值易耗品：关键指刀片、胶水、胶带、剪刀、文件夹、大头针、曲别针、线插板、钉书机、计算器、电话机等价值较低日常生产辅助工具。
2、生产和材料关键为A4\B5\16K\23K等多种纸张和打印用油墨、彩墨。
3.高值设备：关键指电脑、打印机、复印机、空调、相机、桌椅等相对价值较高工作用具。
第五条 采购经办人职责
1. 建立供给商资料和价格统计。
2. 做好采内参市场行情常常性调查。
3. 询价、比价、议价及定购作业。
4. 所购物品品质、数量异常处理及交期进度控制。
5. 做好平时采购统计及对帐工作。
第六条 采购经办人行为规范
1. 采购人员应本着质优价廉基础标准，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
2. 采购经办人应尽职尽责，不能接收供给商任何形式馈赠、回扣或贿赂；若因严重渎职或违反标准作出不合适行为者，给解聘，情节严重者提交公安机关处理。
第七条 采购申请
1.采购之前，采购经办人依据所购物件品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，方便立即处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成无须要损失。
第八条 采购步骤
1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品估算价格、数量和总金额。
2. 各采购经办人在采购之前必需把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3. 采购物料定单必需写上企业统一要求采购单号报经理审批后复印一份交和财务。
第九条 采购实施
1.“物品申请表”同意签字且到财务部立案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
2.采购人员按核准“采购定单或物料申请表”向供给商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
3.全部采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
第十条 采购付款方法
1、物品采购不管金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，经理核准签字后方可报销。
2、物料采购付款必需见供给商提供送货单及本企业开出入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
3、生产用具或高值设备购置在年初计划中显示，并列入预算，一次购置金额达3万元以上，或年消耗量达5万元以上，经主管经理审批后由企业发展部组织统一招标。
4、不在招标范围内低值易耗品由经办员统一采购并做好供给商建档工作，编制出常见具价格表，把握价格行情，做好供给商比较、甄选工作，尽最大可能控制好办公用具采购成本。
第十一条 采购物品入库
1.采购人员在采购后半日内，凭借采购申请单、对方出具物资清单、发票等到仓管员处办理入库手续，未经入库不得领用。
2.仓管员办理入库时须查对采购申请单、发票和实物是否一致后，方可办理入库手续，填制办公用具入库单。采购经办人、仓管员、在入库单上签字。
3.仓管员凭入库单登记存货数据和相关账目。
第十一条 生产用具保管、领用、使用及管理
1、常见办公用具最少要保持五天安全使用库存。
2.备用具由经办仓管员统一进行封闭保留，并实施每个月盘存制。总经办于每个月末后两天进行办公用具盘存，盘存内容包含库存情况和检验已发放高值管理品使用、保管情况
3.物品领用全部需要做好日常纪录，签署本人姓名和领取日期。包含高值管理品，必需是使用人前来领取并签字，以明确具体保管责任。
以备以后查对或清算。
4.已领取使用高值设备由实际使用人负担责任。对因个人本身过失、非正常使用而对办公用具造成重大异常损耗，由责任人负担所造成损失部分赔偿。（责任认定分3等，含完全责任、通常责任和轻微责任，分别对应80%，50%，20%损失赔偿百分比。损失由财务融资部计算计提折旧后得出。如存在产品更新换代，市面购置价值降低，也能够直接按重置成本计算，两种赔偿计算方法能够由赔偿人选择。）
第十二条 打字复印高值设备报废
企业对高值管理品报废实施审批管理。如有高值管理品损坏，不能使用，应该依据以下程序进行处理。
1.对部分简单问题可自行维修处理。但对于保修服务品，且在保修期内，不得私自自行处理。
2.可维修品出现问题应该提交《办公用具报修单》（附件3）至总经办，由经办联络专业维修人员统一处理。
3.对维修不成高值管理品实施报废处理。报废应该是在对可能维修，提交过维修申请，经过专业人员维修但无法修好情况下，或是对无条件维修，经过总经办故障认定，方可由该管理品保管人填写《办公用具报废申请单》（附件4），经所属部门责任人、总经办、财务融资部签字确定后，报废事项方为成立。报废品原购置价值单件超出1000元，须报经理同意
4.高值管理品在经过报废审批后，由总经办进行回收处理，以求尽可能开源节流。
5.高值管理品完成报废程序后，应该从《高值管理品记录表》内核销，核销时须附上《办公用具报废申请单》。
第三章 附则
第十三条 本制度由总经理办公室制订，并负责解释。
第十四条 本制度自下发之日起执

附件1： 生产用具采购申请单
部门： 申请人： 申请日期： 年 月 日
序 号
物 品 名 称
规 格 型 号
申 请 项 目
数量
单价
金额
1

2

3

4

累计：
申请理由：
经办人

附件2 生产用具领用申请单

领用部门

领用人

领用日期

生产用具名称
数 量
用 途
使用人
备 注

经办人：

附件3： 高值设备报修单

报修时间： 编号：
设备名称

报修部门

使用人

设备编号

故
障
现
象

处
理
结
果
或
建
议

报
修
部
门
意
见
责任人签字： 年 月 日
维护人员签字

备注或其它

总经办签字

附件4:
高值设备报废申请单

申请人： 所属部门： ＿年 ＿月 ＿ 日
办公用具名称
报废日期
申请报废原因
所属部门
备 注

所属部门：
经理：

总经办：
财务部：