绿色产品环境管理制度样本.doc

绿色产品环境管理措施1、 目标为了配合欧洲议会和理事会经过欧盟相关在电子电气设备中限制使用一些有害物质指令，依据ROHS和用户要求，特制订此管理措施。2、 适用范围2.1企业自行设计、制造、销售绿色产品。2.2 供给商、外包商提供绿色产品。3、 环境管理物质等级 3.1一级: 对于该物质及其用途立即严禁使用.3.2二级: 对于该物质及其用途要求一定时期给予严禁,超出要求日期以后,不能在部件及材料中使用,达成期限指定为”一级”.3.3三级: 现在即使没有要求日期及削减目标,但指定了计划在削减部件和材料中含量物质及其用途.4、 环境管理物质管理标准 4.1 环境管理物质一览表重金属( Heavy metals )重金属( Heavy metals )镉及镉化合物 ( Cadmium and cadmium compounds )铅及铅化合物 ( Lead and lead compounds )汞及汞化合物( Mercury and mercury compounds )镍及镍化合物 ( Nickel and nickel compounds )六价铬化合物 ( Hexavalent chromium compounds )有机氯化合物(Chlorinated organic compounds)多氯联苯(PCB) ( Polychlorinated biphenyls )多氯奈(PCN) ( Polychlorinated naphthalenes )多氯对联三苯(PCT) ( Polychlorinated terphenyls )氯代烷烃(CP) ( Chlorinated paraffins )灭蚁灵 (Mirex )其它有机氯化合物(Other chlorinated organic compounds)有机溴化合物(Brominated organic compounds)多溴联苯(PBB) (Polybrominated biphenyls)多溴二苯醚(PBDE) (Polybrominated diphenylethers)四溴双酚-A-双-(2,3-二溴丙醚)(TBBP-A-bis) (Polybrominated diphenylethers)其它有机溴化合(Other brominated organic compounds)有机锡化合物(三丁基锡化合物/ 三苯基锡化合物)(Tributyl tin compounds, Triphenyl tin compounds)石棉 (Asbestos)特定偶氮化合物 (Specific Azo compounds)聚氯乙烯和聚氯乙烯混合物 (Polyvinyl chloride and PVC blends)甲醛 （Formaldehyde）损耗臭氧层之物质( Ozone depleting substances)总经理环境管理代表团品管部采购大仓库生产部成品仓业务部生管部5、 环境管理组织结构6、环境管理组织职责总经理：负责指派环境管理代表，核准GP推进事项，对环境管理汇报作出企业高层指示。环境管理代表（经理）：负责GP推进及内部环境稽核计划确实定，协调各部门GP推进进度，向最高管理者汇报环境管理事项。品管部：负责对GP物料、制程、出货检验标准制订，并按标准进行检验；GP所使用物料、设备及治具和标识等监控。生产部：负责GP生产及标识。采购部：负责供给商环境管理调查计划制订，并配合品管部对GP物料供给商环境管理评定；向GP供给商索要相关物质有效之SGS汇报、MSDS和不使用RoHS要求物质及其它禁用物质确保书，并列管。大仓库：负责GP物料存放区域划分，并按要求存放GP物料。成品仓：负责划分GP专放区，并按要求存放；负责超出期限之库存品通知。生管部：负责物料、在制品、成品计划及追溯。业务部：负责和用户之间信息沟通。7、 环境方针捷德电子股份遵照法令制订环境政策以下:1. 永续发展，保护生态环境，防制污染源，恪遵法令规章。2. 设定环境保护目标，全方面参与环境保护活动并连续检讨改善。3. 不停提升全员环境保护意识，改善工作环境。8、 产品环境管理措施本企业产品环境管理方法从采购、进料、仓储、搬运、制程、成品出货、不合格品管制、内部稽核、教育训练和用户管理等方面进行控制。8.1 采购和供给商管理方面8.1.1对新供给商要求：(1)、采购单位需要求供给商提供有效SGS或Intertek汇报、MSDS表和材料中所含物质确保书,并将其列管。（2）、品管单位依据年度供给商稽核计划表对新供给商需发出供给商调查表，由环境管理稽核小组对其现场进行稽核，并评定，方法可参考供给商管理程序书（QP-08）。8.1.2 对现有供给商要求: （1）、采购单位需对供给商提供SGS或Intertek汇报、MSDS表和材料中所含物质确保书进行列管，如已超出使用期，应立即更新，并将其提供给本企业。（2）、本企业要求现有供给商在每批来料时需提供MSDS表。（3）、供给商在工程变更（如其供给商、材料、生产场地、工艺步骤、环境管理代表等变更）时，需立即填写工程变更汇报及相关资料传给本企业品管单位，由品管单位汇报给环境管理代表。（4）、本企业品管单位依据供给商提供工程变更汇报及相关资料分析后，采取以下方法：a）、针对供给商工程变更中生产场地及工艺步骤之变更，如有必需，本企业品管单位要求供给商提供样品，并作确定生产，还需对其现场进行稽核。b）、针对供给商工程变更中之材料变更，本企业依据供给商提供材料变更资料、变更后SGS和MSDS表汇报给用户确定。8.2 进料检验方面 8.2.1 IQC人员首先需检验GP物料是否放置于GP物料放置区且需检验来料包装上是否有GP标识，在进行GP物料检验时，IQC人员必需用有GP标识仪器在GP物料检验区检验。8.2.2 IQC人员需依据供给商SGS、MSDS、确保书清单检验每批物料是否有MSDS表，且需检验此批物料MSDS表和本企业确定后MSDS表是否一致。若为不一致，则IQC判定不合格。8.2.3 在GP物料中存在其它质量问题时，参考不合格品管制程序书（QP-21）实施。8.2.4合格时，未来料包装上贴上“检验合格标签”和“Green product”标签。8.2.5 IQC人员需将GP物料检验结果统计于IQC来料检验汇报中GP栏。8.3 物料仓储管理方面8.3.1对于GP和非GP物料大仓库需分类作账。大仓库设置有“GP物料待检区”、“GP物料合格区”、“GP物料检验区”、“GP物料待处理区”和“GP物料不合格区”并作有标识,仓管人员需将GP物料按要求存放。8.3.2大仓库应加强温湿度、防雨、防晒、防火、防爆、防泄漏、通风等管控。8.3.3在化学危险品入库前，仓管人员应进行检验，看包装桶有没有破损或滴漏，对有问题拒收，并对化学危险品容量和数量进行查对，对其特征免检。8.3.4由仓管人员对仓储化学危险品包装桶进行日检验，并作统计。8.3.5当包装桶里化学危险品出现泄漏时，应搜集到对应危险品废物回收容器内，再用碎布将无法回收液体吸干，并将碎布投放于对应搜集容器内存放。8.3.6全部回收化学危险品送回供给商处理。8.3.7如化学危险品发生火灾时，按消防管理措施实施。8.3.8如化学危险品溅入到人体皮肤或眼睛等其它部位时，先用清水冲洗，若况严重时，应立即送往医院处理。8.4搬运管理方面8.4.1化学危险品在搬运时，应轻搬轻放，预防泄漏、撞击和倾倒。8.4.2 搬运人员应戴防护手套。8.5制程管理方面8.5.1 GP产品需在专用GP车间生产。8.5.2 GP车间全部仪器、设备、工装夹具全部需为GP专用，且对于体积较小工装夹具、每卷锡线、电铬铁用绿色 标签标识；其它用“Green Product”专用标签标识。8.5.3相关站别之IPQC/FQC人员，在巡检过程中，需对仪器、设备、物料、过程状态等进行巡检，并将结果统计在专用GPIPQC/FQC巡检报表上。8.5.4当GP产品出现不合格品时，按“（七）、GP不合格品管制方面”处理。8.5.5 GP产品应在其本体Date code印字前有 标识（仅适适用于陶瓷）。8.5.6对于GP待入库之合格成品，生产单位需在成品包装袋上QA Passed 票上盖GP章。8.5.7 GP产品追溯性按产品判别、标识和追溯规范实施。8.5.8当制程中出现GP半成品或GP成品报废品时，生产单位将其装箱并作GP标识后，退回仓库，并由仓库统一退回台北处理。8.5.9制程中所用之化学危险品在盛倒、吸收或搬运时，作业人员应做好防漏、防溢等工作；盛装化学危险品容器，在使用后必需检验，拧紧盖，以消除隐患。8.5.10作业人员在使用化学危险品时，如化学危险品溅入到人体皮肤或眼睛等其它部位时，先用清水冲洗，若情况严重时，应立即送往医院处理。8.5.11制程中，各站所盛装小瓶化学危险品，也需标识并保持字迹清楚。8.5.12制程中出现化学危险品废溶液，需集中搜集到专用回收桶内，并做好标识，送仓库，由仓库统一送回供给商处理。8.6 成品仓储及出货管理方面8.6.1 对于GP和非GP成品，成品仓需分类作账。成品仓设置有“GP成品待检区”、“GP成品储存区”、“GP成品出货区”和“GP成品退货区”并作有标识,仓管人员需将GP成品按要求存放。8.6.2 对出货之GP成品外包装箱唛上盖上GP章。8.6.3 OQC人员需对待检区GP成品进行检验，检验成品本体Datecode印字前是否有 标识（仅适适用于陶瓷），并检验成品包装袋上QA Passed 票上是否盖有GP章。8.6.4 OQC人员需用专用GP检测仪器对GP成品进行检测。且每隔三个月一次须对成品进行环境管理物质确实定。8.6.5仓管人员对GP成品储存日期超出三个月需立即知会品管单位进行有害物质含量检测。8.6.6 OQC人员检出GP不合格品或报废品，由仓管人员将其退回生产单位并换回相同数量之良品。8.7 GP不合格品管制方面8.7.1 GP物料不合格管制（1）、当供给商提供每批物料中外包装上无GP标识或未提供MSDS表，由IQC拒收后，按不合格品管制程序书（QP-21）实施。（2）、当供给商提供每批物料中外包装有GP标识并提供了MSDS表，但存在其它质量问题时，按不合格品管制程序书（QP-21）实施。8.7.2 GP制程不合格管制（1）、各生产单位在制程中发觉GP不合格品时，需将其集中放于贴有GP标识盛器内并隔离，按不合格品管制程序书（QP-21）实施。（2）、IPQC人员在巡检过程中发觉GP不合格品时，需将其集中放于贴有GP标识盛器内，交生产单位处理并统计，按不合格品管制程序书（QP-21）实施。（3）、若在制程中，发觉GP不合格成品时，需整批放置于GP成品不合格区，按不合格品管制程序书（QP-21）实施。8.7.3 退货物管制（1）、当OQC检验出GP不合格品时，需整批放置于成品仓GP成品退货区，由仓管人员通知生产单位进行返工。（2）、当用户退回GP不合格成品时，由仓管人员将其放置于成品仓GP成品退货区，通知相关单位帮助处理，并按用户埋怨及退货处理程序书（QP-21）实施。8.8 教育训练方面8.8.1本企业对管理人员、采购人员、仓管人员、检验人员、校验人员、作业人员进行GP方面分级培训。8.8.2对全部参与之培训人员，全部需进行考评，合格后方可上岗。8.9内部稽核管理方面8.9.1 环境管理责任人应于每十二个月年底，确定第二年度之“环境管理内部稽核计划表”呈总经理核准后发行至厂内相关部门。8.9.2 环境管理内部稽核每十二个月最少两次。8.9.3 当有重大环境问题发生或有必需时，可追加稽核频次。8.9.4 环境管理责任人依据“环境管理内部稽核计划表”于稽核前30天确定稽核日期立即间，指派稽核组组员，并发出“稽核通知单”通知受稽核单位及稽核人员。8.9.5 稽核组组员不可直接稽核本职员作，以确保稽核独立性。8.9.6 稽核员应受过认证企业ISO14000培训并取得合格证书,方可列入 “合格稽核人员管理表”。8.9.7 稽核组应于稽核实施前，负责审核被稽核部门之相关作业依据之文件，并准备“GP环境管理内部稽核表”。8.9.8 稽核时，稽核组依据“GP环境管理内部稽核表”项目实施稽核，并统计稽核发觉之证据；如有对GP环境管理有效之提议，亦可加入查检表追踪。8.9.9现场稽核结束后，由环境管理责任人召集被稽核部门主管人员开会；依据“GP环境管理内部稽核表”，被稽核单位主管确定后，需当场确定估计改善日期后，由稽核组将估计改善日期填入后，将所稽核到问题点登录于“改善行动要求表”后发给被稽核部门。8.9.10 被稽核部门需确定改善方案并填回于“改善行动要求表”后，将“改善行动要求表”传回稽核组。8.9.11 稽核组应于改善期限到期时，查核是否改善。如改善，则在“改善行动要求表”上和GP环境管理内部稽核表上结案；如未改善，则于“改善行动要求表”上写明跟催当初之现况。8.10 用户管理方面8.10.1本企业依据用户要求提供有效SGS或Intertek汇报、MSDS表和材料中所含物质确保书。8.10.2本企业在工程变更（如其供给商、材料、生产场地、工艺步骤、环境管理代表等变更）时，需立即填写工程变更汇报及相关资料传给用户。8.10.3对已交付用户之GP成品，假如本企业发觉其品质或GP方面有不符合项或存在潜在之缺点，品管单位需查找原因、追溯批次并应在二十四小时内提供正式汇报给用户。8.11沟通管理方面8.11.1本企业绿色产品环境管理信息交流以会议、签署发放文件、电话、E-mail、通告、传真、联络书、教育训练、报表等管理活动方法进行。8.11.2 信息交流内容关键有法律法规及用户对环境管理要求，企业环境方针、目标、管理措施，日常检验结果，用户埋怨、投诉及要求，供给商、协力厂商环境审核结果等。8.11.3业务或品管单位作为用户联络之窗口，负责环境管理方面信息搜集,并将搜集信息汇报环境管理代表,管理代表将其报备最高管理者，最高管理者对相关环境管理要求及环境管理物质相关要求需作出高层指示。8.11.4相关环境管理要求及环境管理物质最高指示及相关信息,由采购或品管单位将信息传输给供给商、协力厂商。8.11.5 管理代表将相关环境管理要求及环境管理物质最高指示及相关信息,传达给企业内部各相关单位，各相关单位主管人员将相关信息传达给其部门全体人员。8.11.6 各单位人员等到环境信息，应向本单位主管汇报，本单位主管依据包含范围进行通报给环境管理代表。