竹藤基地建设科技部专项资金申请可行性研究报告样本.doc

阻燃胶合板项目可行性分析汇报广州北林林产工业内部文档 注意保留 请勿外传目 录1 项目意义及必需性12 项目技术成熟程度12.1 中国外同类技术发展现实状况及趋势12.2 技术结果水平32.3项目采取工艺路线32.4项目环境保护情况43 项目研发单位情况44相关本汇报经济分析部分说明45 原材料供给及外部配套情况45.1 原材料45.2 外部配套56 投资估算56.1 固定资产56.2流动资金67 预期达成关键经济、技术目标及建设规模68 产品市场前景和经济效益初步分析68.1 市场前景68.2 经济效益79 项目存在风险及其关键原因89.1 市场风险性89.2 技术风险性89.3 经济风险性8阻燃胶合板项目可行性分析汇报1 项目意义及必需性火灾发生往往和使用未经阻燃处理易燃物有直接关系。据分析 21火灾由木材等纤维材料引发，而住宅火灾70是因木质材料缺乏难燃性而引发。 多年来中国火灾事故呈上升趋势，据报道中国每十二个月火灾造成直接经济损失达1020亿元，且造成数千人伤亡。为了降低火灾，很多国家全部以法律形式要求使用阻燃材料。在中国，公安部颁布建筑消防管理规则第14条明确要求，高层建筑高级宾馆、饭店、医院病房和民用住宅室内装修和用作各类防火门表板、防火家俱制作必需用非燃烧材料或难燃材料；国家标准GB50222建筑内部装修设计防火规范明确要求胶合板被列为可燃材料，必需进行阻燃处理才能使用；国家标准GB20286-公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求及标识，其中强制性部分“5 使用要求”中明确了“5.1 公共场所顶棚、墙面、地面和固定家俱等使用建筑材料、装饰装修材料等必需采取符合本标准阻燃制品”、“5.5 公共场所内使用床、床垫、柜、箱、桌、沙发、接线柜、茶几等家俱及组件必需采取符合本标准要求阻燃制品或组件”。所以，为市场提供性能优异阻燃胶合板，含相关键现实意义。阻燃胶合板项目标开发实施，为胶合板生产提供了一条良好增值路径，社会效益和经济效益全部很显著。2 项目技术成熟程度2.1 中国外同类技术发展现实状况及趋势阻燃胶合板在国外部分发达国家，如欧美、日本等早已普遍应用。中国则研究、生产起步得较晚，国产阻燃胶合板供给市场只有左右时间。中国阻燃胶合板生产工艺有以下两种：“单板浸渍阻燃剂法”和“芯板真空高压浸渍阻燃剂法”。2.1.1 单板浸渍阻燃剂法将未粘合单板先置于阻燃剂溶液中，浸泡至全渗透后捞出并干燥，然后按一般胶合板生产工艺，进行组板施胶、预压热压等操作得到阻燃胶合板。优点：设备投资较少、能够使用一般胶合板生产用单板干燥机；缺点：阻燃剂浪费较大、要求粘合性能好，故胶水成本高、阻燃效果有时不理想、产品物理力学性能易受影响。2.1.2 芯板真空高压浸渍阻燃剂法先按一般胶合板生产工艺生产出芯板，芯板放入真空压力罐中经真空-加压浸渍阻燃剂溶液，然后取出干燥，再经腻子填缝、贴面板等工序得到阻燃胶合板。优点：阻燃剂浪费少、生产效率高、产品质量高、阻燃效果好；缺点：设备投资相对大、如采取烘干则要另设干燥房。2.1.3 阻燃剂及其性能中国阻燃胶合板生产，通常采取磷-氮二元阻燃剂，亦有采取单氮型阻燃剂。而磷-氮-硼三元协效阻燃剂因为成本较高，通常厂家少用或不用。阻燃胶合板燃烧性能（阻燃性能）可达成GB 8624-标准B级，3mm薄板通常只达成C级。阻燃剂按所生产阻燃胶合板吸潮性来分，有高吸潮型、低吸潮型和不吸潮型（抗流失型）等3种类型。高吸潮型和低吸潮型成本相差不大，全部较低，但据了解，中国有二分之一以上厂家至今仍采取高吸潮型阻燃剂。不吸潮型（抗流失型）阻燃剂因为成本较高，中国尚无厂家使用，但要生产防潮型阻燃胶合板还是得采取此阻燃剂。2.1.4 中国阻燃胶合板存在问题阻燃性能差异大：因为生产工艺、阻燃剂选择等原因，市售阻燃胶合板阻燃性能常会出现不合格现象。尤其是采取单板浸渍阻燃剂法工艺时，产品燃烧性能不达标情况时有出现。吸潮性大：采取高吸潮型阻燃剂生产阻燃胶合板，在空气湿度大时会表面变湿，阻燃剂渗透出板面，造成胶合板油漆、粘合等使用性能差。发霉蓝变：产品干燥不足、吸潮等原因引发。2.2 项目技术结果水平广州北林林产工业研发阻燃胶合板项目工艺、设备技术成熟。本技术已分别在浙江、山东、云南和广东4家企业实施，已批量生产阻燃胶合板。另外广州一家企业采取本技术阻燃剂处理木材单板，生产波镁-木材复合阻燃板。技术已含有大规模工业化生产条件，并已初步制订了工业化生产相关技术标准。采取本技术生产阻燃胶合板，经国家防火建筑材料质量监督检验中心按GB 8624-标准检测，各项性能指标优异，达成燃烧性能B级难燃材料要求。另外，本技术生产阻燃胶合板，还含有很好防霉、放蓝变和防蛀能力，而且游离甲醛也有较大幅度降低。本技术采取采取低吸潮型阻燃剂，产品吸潮性小、成本低。亦可采取抗流失型降醛阻燃剂生产防潮型阻燃胶合板。2.3 项目采取工艺路线广州北林林产工业研发阻燃胶合板，技术工艺由芯板阻燃剂浸渍、面板粘贴和面板阻燃、防霉处理等3个部分组成。2.3.1 芯板阻燃剂浸渍阻燃剂浸渍是采取低吸潮或不吸潮阻燃剂水溶液，进行真空-高压工序处理芯板。工艺路线为：芯板放入真空-压力罐前真空灌注阻燃剂溶液高压浸渍 卸液后真空阻燃芯板2.3.2 面板粘贴干燥后阻燃芯板，进行腻子补缺、砂光和粘贴优质外表单板等工艺。工艺路线为：（干燥后）阻燃芯板腻子补缺干燥腻子砂光 粘贴表板 贴面阻燃芯板2.3.2 面板阻燃、防霉处理贴面后板材必需进行面板阻燃、防霉处理。工艺路线为：贴面阻燃芯板涂刷阻燃防霉剂风干锯边 打印商标 阻燃胶合板成品2.4 项目环境保护情况本项目技术芯板阻燃剂浸渍、面板粘贴和面板阻燃、防霉处理等3个工艺生产过程中无“三废”排放，无环境污染。3 项目研发单位情况本项目技术研发单位广州北林林产工业，是一家以研发为发展方向，以木材改性为主，精细化工、高分子材料、金属表面处理等多专业发展股份制企业。在广州有研究试验室、产品中试车间1400多m2。本项目技术总责任人为吴子良工程师，长久从事林业产业技术研发工作，已取得木材阻燃、木材防腐、木材强化、人造板超环境保护处理等方面发明专利共9个。4 相关本汇报经济分析部分说明本可行性分析汇报以一般胶合板生产企业，增加阻燃胶合板项目为例进行撰写。设备投资为所增加真空压力罐为主费用，工人增加则是阻燃处理等工序所需人员。据咨询，现在木材经营税费在产值6.59.25%之间。本汇报按9%税费计算经济效益。因为本项目属应用新技术，而且社会效益和经济效益全部很显著，能够申请到减免税优惠政策，税费率会有较大幅度降低。本项目所需人员配置具体以下（按天天两班，每班8个人，工作8小时计算，月阻燃胶合板产量m3，年2万m3）：芯板阻燃剂浸渍生产操作及干燥共需增加： 25=10人面板粘贴共需增加： 0人面板阻燃、防霉处理共需增加： 23=6人累计增加16人5 原材料供给及外部配套情况5.1 原材料本项目使用木材原材料是低级木材。中国速丰林如松木、杨木、桉木等和其它低级木材如杉木、桦木等储存面积广大，多年来规模种植速生丰产林有速生杨、速生桉等。伴随“退耕还林”策略推进，速丰林种植面积还将深入扩大。速丰林特点之一是必需轮种轮伐。超出一定生长久后如不砍伐，树木会基础停止生长，进而慢慢枯心而死，水土保持能力降低甚至丧失，木材朽心变成废材不能使用，降低了速丰林种植经济价值，也失去了植树造林环境保护意义。国家森林砍伐政策也是“种多少砍多少”，所以，本项目原材料起源广泛，产量大且稳定。以桉树为例：桉树含有易成活、耐旱、生长快特点，是中国关键树种及南方很多林场关键经济起源之一。据了解，中国南方桉树储藏量为x 亿m3，年砍伐量为 万m3； 省桉树储藏量为 亿m3，每十二个月可砍伐量为 万m3左右。 市（当地）现在木材砍伐指标为 万m3/年，可砍伐木材树种则关键是桉树、杉木和 等。阻燃胶合板生产所用阻燃剂原料全部有国产，供给充足。5.2 外部配套生产耗水量较小；在原胶合板生产基础上，能耗设备关键是增加干燥室（如采取烘干工艺），采取燃烧木材制材剩下物采热。本项目生产地址在地处 省 市，陆路可直达 等地，水路可连接 ，能够经过 铁路运输将产品销往全国各地。生产全部采取当地产木材，运输也颇为方便。6 投资估算:81.5万元6.1 固定资产：36.5万元阻燃胶合板生产设备为国产设备。以下系在一般胶合板设备基础上，月产m3（日生产两班）规模投资概算（芯板采取自然晾晒干燥）：真空压力罐1套（2.05.5m），30万元/套 30万元上胶机1台，1.5万元/台 1.5万元芯板干燥架车，20台，0.1万元/套 200.1=2（万元）其它配套设备，约 2万元不可预见投入，约 1万元 总计 36.5(万元)【如自产阻燃剂需增加过滤机、溶解釜等设备 1.5万元】6.2 流动资金：58万元/【自产阻燃剂42万元】仅计算阻燃剂流动资金。外购阻燃剂成本按0.58万元/吨（含运费200元/吨）、生产阻燃胶合板耗阻燃剂按0.05吨m3、月产阻燃胶合板 m3计：0.58万元/吨0.05吨m3 m3=58万元【如自产阻燃剂，阻燃剂原料成本按0.42万元/吨（含运费200元/吨）、生产阻燃胶合板耗阻燃剂按0.05吨m3、月产阻燃胶合板 m3计： 0.42万元/吨0.05吨m3 m3=42万元】7 预期达成关键经济、技术目标及建设规模年产阻燃胶合板2万m3，共需增加厂房面积400m2、 1516个工人。按销售价较一般胶合板增值计算，年产2万m3阻燃胶合板增产值896万元；年增利润322.3万元（如自产阻燃剂，则年增利润522.3万元）。8 产品市场前景和经济效益初步分析8.1 市场前景中国重大火灾事故一直居高不下。怎样将火灾事故发生率降低，大家除了要增强防火安全意识外，还应加紧新型阻燃材料研究开发。大力推广应用多种建筑用阻燃材料，一旦发生火灾事故，可避免火势蔓延，这对于降低和消亡火灾事故含相关键意义。伴随相关防火阻燃国家强制性标准正式严格实施，作为阻燃建材阻燃胶合板需求量越来越大。据不完全统计，中国阻燃胶合板生产厂家约20家左右，其中广东6家，每家产量在15万m3左右。最近，全国阻燃胶合板产量和销售量逐年上升，下六个月后上升速度加紧。3月份开始，中国阻燃胶合板市场需求出现了更大增幅，以至（广州）时有供货担心情况出现。广东创安、新泽安等厂家已/正在增加生产线扩产。高物理力学性能（高基材质量）阻燃胶合板尚鲜有市售。8.2 经济效益年增产值同规格、品质阻燃胶合板和一般胶合板，销售价格差（阻燃胶合板价格一般胶合板价格）全国市场基础相同，通常南方市场如广州、上海、福建等地价格差略小些，北方如北京、天津、辽宁等地价格差则稍大些。广州大转弯人造板交易市场售价为： 15mm厚中等板：一般板平均 85元/张；阻燃板110120元/张18mm厚中等板：一般板平均100元/张；阻燃板130140元/张按15mm厚中等一般板95元/张、阻燃板115元/张计算，阻燃胶合板和一般胶合板销售价格差为：110元/张85元/张=25元/张。15mm厚板22.4张/m3，年产2万m3，则年增加产值：25元/张22.4张/ m32万m3=1120万元年耗阻燃剂成本外购阻燃剂成本0.58万元/吨（含运费200元/吨）、生产阻燃胶合板耗阻燃剂按0.05吨m3、年产阻燃胶合板0m3：0.58万元/吨0.05吨m30m3=580万元【自产阻燃剂成本0.42万元/吨（含运费200元/吨）、生产阻燃胶合板耗阻燃剂按0.05吨m3、年产阻燃胶合板0m3：0.42万元/吨0.05吨m30m3=420万元】年阻燃板生产增加操作人员费用以16人、月工资平均0.15万元计，12个月： 160.1512=28.8（万元）年增固定资产折旧固定资产36.5万元，按折旧率20%/年计： 36.5万元20%=7.3万元年增电耗以阻燃胶合板生产电耗增加2.5kwhr/m3，1.0元/kwhr计，2万m3： 2.5kwhr/m31.0元/kwhr2万m3=5万元年增厂房租金按0.04万m2厂房，租金50元/m2计： 50元/m20.04万m2=2万元年增上缴税费按年增产值1120万元9%计算： 896万元9%100.8万元年增利润（未除去贷款利息）上述年增产值减去其它各项开支：得到年增利润总额为： 396.1万元 （如自产阻燃剂，年增利润总额： 556.1万元）9 项目存在风险及其关键原因9.1 市场风险性中国消防法律法规及国家强制性标准开始严格实施，阻燃建材需求量增大已是不争之趋势。2万m3左右阻燃胶合板占全国产量和市场需求量份额是很小，故认为本项目市场前景看好，市场风险较小。9.2 技术风险性由广州北林林产工业提供阻燃胶合板生产技术，已经有中国数家胶合板生产企业采取。该技术采取采取低吸潮型阻燃剂，产品吸潮性小、成本低。亦可采取抗流失型降醛阻燃剂生产防潮型阻燃胶合板。产品经国家防火建筑材料质量监督检验中心按GB 8624-标准检测，各项性能指标优异，达成燃烧性能B级难燃材料要求。另外，广州北林林产工业提供技术生产阻燃胶合板，含有很好防霉、放蓝变和防蛀能力，而且游离甲醛也有较大幅度降低。能够认为，本项目推广应用技术风险较低。9.3 经济风险性本项目符合国家相关政策和标准。作为防火阻燃建材使用阻燃胶合板，会长久强制性采取，且需求量会越来越大。项目固定资产追加投资不大，技术（尤其是自产阻燃剂技术）又在一定时间内可保持其技术领先性。综合从上述具体分析数据来看，应该说其是一个产出投入比较高、经济风险几乎不存在项目。因为本项目含有较高经济效益和社会效益，产品推出后应预防技术，尤其是阻燃剂技术和防霉技术泄密。（完）