EHS月度绩效管理考核管理新规制度.doc

EHS月度绩效考评管理制度
1．0目标
为了深入提升安全管理绩效水平，符合安全标准化及苏州市安全生产管理体系要求，保持安全标准化及苏州安全生产管理体系连续适宜性、充足性和有效性。制订本制度。
2．0适用范围
适适用于江苏锦泰实联电子材料EHS管理体系月度绩效考评。
3．0职责
3．1EHS监督管理部门：EHS管理部。
3．1．1负责组织EHS管理体系绩效考评工作。
3．1．2负责部门、科室EHS管理体系考评标准制订。
3．1．3负责对绩效考评所采取改善方法进行跟踪验证。
3．2EHS主管部门：各部门、科室。
3．2．1各部门、科室依据本制度负责制订各班组、个人EHS月度考评细则。
3．2．2各部门、科室负责各班组、个人EHS月度考评。
3．2．3依据EHS管理部和部门、科室考评标准制订对班组、个人EHS绩效考评标准，科室对班组、职员EHS考评标准不得低于本制度考评标准。
3．2．4有针对性制订实施本部门、科室改善方法。
4．0程序
4．1部门、科室EHS月度绩效考评。
4．1．1由企业负责在对各部门、科室月度绩效考评总分中依据百分比作为对各部、科室EHS月度绩效考评。
4．1．2EHS月度绩效考评关键分健康和安全、环境保护两部分分别以百分制进行考评。
4．1．3安全关键考评内容：
Ø 部门、科室安全生产台帐建立。安全台帐指七台帐一统计，即：安全组织台帐、安全会议台帐、安全教育台帐、安全检验台帐、隐患治理台帐、事故台帐、安全工作考评和奖惩台帐和安全活动统计。
Ø 部门每个月安全检验、科室每七天安全检验、班组每日安全排查整改及安全防范方法制订。
Ø 部门、科室、班组定时安全网络会议及安全活动实施。
Ø 部门、科室职员劳动纪律、劳动防护用具穿戴实施。
Ø 部门、科室危险作业许可实施。
Ø 安全、职业卫生、消防设施管理情况。
Ø 事故管理。
Ø 临时任务实施。
4．1．4环境保护关键考评内容：
Ø 部门、科室废水COD指标实施。
Ø 部门、科室废水氨氮指标实施。
Ø 部门、科室尾气吸收指标实施。
Ø 部门、科室尾气排放指标实施。
Ø 部门、科室PH指标实施。
Ø 部门、科室环境保护设施完好率。
Ø 部门、科室台账统计情况。
Ø 部门、科室环境、绿化检验、整改及安全防范方法制订。
Ø 环境事故管理。
4．3考评依据：
4．3．1EHS部办公室组员每日隐患排查统计。
4．3．2各部门、科室主管每日隐患排查统计。
4．3．3定时环境监测数据。
4．3．4其它单位及领导投诉。
4．3．5本企业职员举报属实。
4．4考评步骤：
4．4．1部门、科室EHS月度绩效考评由EHS部经理负责依据本制度进行考评，并列出考评明细，经EHS经理、EHS总监审核，交企业根据考评系数结算。
4．4．2EHS部负责将每个月部门、科室考评明细负责于次月5日左右公布，且在EHS会议上通报。
5．0相关文件
无
6．0表单
部门、科室月度绩效（安全）考评表
部门、科室月度绩效（环境保护）考评表
（安全）考评明细表
（环境保护）考评明细表

部门、科室月度绩效（安全）考评表
考评时间： 年 月
考评
项目
分值
内容和要求
扣分
标准
考评部门、科室
办公室
稽核部
采购部
财务部
EHS部
生产部
检修部
灌充部
质量部
销售部
研发中心
事故
管理
100
1、 不发生Ⅰ级（尤其重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（通常）事故 ；
2、 Ⅴ级、Ⅵ级事故≦0 ；
3、 不发生单次直接经济损失3万元以上（含3万元）事故；
4、 不发生单次赔款5万元以上（含5万元）环境污染事故。
否决项

台帐
管理
10
1、依据要求完善安全生产台帐。
1项不符扣5分

2、依据实际于每个月25日前完成当月台帐统计。
隐患检验、巡查及
整改
20
1、部门、科室未每日进行事故隐患排查。
1项不符扣5分

2、班组每班未对生产现场进行事故隐患排查。
3、部门、科室未按要求时间对事故隐患按时整改。
4、部门、科室未按时将隐患排查及整改情况提交EHS部。
5、部门、科室事故隐患需停车整改，未制订防范方法、未通知职员存在危害。
安全会议及安全活动
10
1、未制订月度安全活动计划、未在每个月25日前将活动计划提交EHS部。
1项不符扣5分

2、班组未按制订时间开展安全活动或不认真开展。
3、班组组员未全部参与。
4、科室主管每七天最少参与一次班组安全活动。
5、班组安全活动无统计、统计字迹不工整。
6、班组安全活动统计每个月科室、部门主管末对安全活动效果进行审阅并签字。
7、部门每个月一次、科室每七天一次未按期召开安全网络会议且有统计。
8、部门、科室管理人员未定时认真开展“职员行为观察”。
劳动纪律、劳动防护用具穿戴
30
1、生产作业场所职员按要求正确穿戴劳动防护用具（根据标准穿戴）。
1项不符扣10分

2、生产作业场所承包商、供给商和其它作业人员正确使用基础防护用具。
3、当班职员上班打瞌睡、睡岗、窜岗、脱岗和利用电脑、手机看小说、上网、玩游戏等现象。
1项不符扣全扣
危险作业许可
20
1、未办理危险作业许可、未进行作业前风险评定或未落实安全防范方法。
1项不符全扣

2、私自扩大危险作业范围。
3、危险作业过程未有专员监护（含承包商）。
防护设施
10
1、部门、科室未根据要求时间点检及统计。
1项不符扣5分

2、非紧急情况或未经同意使用。
3、出现遗失或损坏。
4、未进行定时保养，造成器材设施锈蚀。
累计得分

审核： 考评人： 考评日期：

部门、科室月度绩效（环境保护）考评表
考评时间： 年 月
考评
项目
分值
内容和要求
扣分
标准
考评部门、科室
办公室
稽核部
采购部
财务部
EHS部
生产部
检修部
灌充部
质量部
销售部
研发中心
事故
管理
100
1、对外部产生影响环境事故发生次数 0起；
2、发生环境污染投诉事件。
全扣

废水指标实施
30
1、各部门、科室废水COD总量控制。
1次/项不符扣10分

2、各部门、科室废水氨氮总量控制。
3、各部门、科室尾气吸收指标实施。
4、各部门、科室尾气排放指标实施。
5、各部门、科室PH指标实施。
6、各部门、科室废水总量控制。
环境保护设施完好率
10
1、酸、水吸收装置正常运行，控制指标在要求值内。
1次/项不符扣5分

2、排污、清水回用设施正常运行。
3、放空探测器完好，且定时校验。
4、生产装置符合清洁生产管理，无跑冒滴漏。
5、清水搜集池内有杂物。
6、环境保护标识不全或损坏。
台帐统计
5
1、建立尾气吸收统计、固废转移台帐。
1项不符全扣

2、未立即统计或造假数据。（统计本）
环境检验及整改
10
1、部门每个月、科室每七天、班组天天未对生产装置、环境保护设施、现场环境、绿化责任区检验。
1项不符扣5分

2、部门、科室未对检验不符合项进行整改。
3、部门、科室部门未按时将环境检验及整改情况提交EHS管理部。
废弃物处理
10
1、可回收垃圾、不可回收垃圾、危险废弃物等根据企业指定垃圾堆放点分类存放。
1项不符扣5分

2、部门、科室垃圾搜集桶完好、定位摆放，外观清洁、桶内垃圾按要求分类。
3、危险废弃物包装不符合安全、环境要求，有跑冒滴漏。
异常
管理
35
1、科室物料污染（不管任种原因）清水池，COD超出前三天正常平均值30%。
1项不符全扣

2、清水沟、清水池有可见污染物。
3、废气超标排放造成厂区内产生异味。
累计得分

审核： 考评人： 考评日期：

部门 科室 月份月度绩效
（安全）考评明细表
考评项目
考评明细（时间、岗位、何种原因）
扣分

实际得分

累计扣分

部门 科室 月份月度绩效
（环境保护）考评明细表
考评项目
考评明细（时间、岗位、何种原因）
扣分

实际得分

累计扣分