EHS月度绩效管理考核管理新规制度.doc

EHS月度绩效考评管理制度10目标为了深入提升安全管理绩效水平，符合安全标准化及苏州市安全生产管理体系要求，保持安全标准化及苏州安全生产管理体系连续适宜性、充足性和有效性。制订本制度。20适用范围适适用于江苏锦泰实联电子材料EHS管理体系月度绩效考评。30职责31EHS监督管理部门：EHS管理部。311负责组织EHS管理体系绩效考评工作。312负责部门、科室EHS管理体系考评标准制订。313负责对绩效考评所采取改善方法进行跟踪验证。32EHS主管部门：各部门、科室。321各部门、科室依据本制度负责制订各班组、个人EHS月度考评细则。322各部门、科室负责各班组、个人EHS月度考评。323依据EHS管理部和部门、科室考评标准制订对班组、个人EHS绩效考评标准，科室对班组、职员EHS考评标准不得低于本制度考评标准。324有针对性制订实施本部门、科室改善方法。40程序41部门、科室EHS月度绩效考评。411由企业负责在对各部门、科室月度绩效考评总分中依据百分比作为对各部、科室EHS月度绩效考评。412EHS月度绩效考评关键分健康和安全、环境保护两部分分别以百分制进行考评。413安全关键考评内容： 部门、科室安全生产台帐建立。安全台帐指七台帐一统计，即：安全组织台帐、安全会议台帐、安全教育台帐、安全检验台帐、隐患治理台帐、事故台帐、安全工作考评和奖惩台帐和安全活动统计。 部门每个月安全检验、科室每七天安全检验、班组每日安全排查整改及安全防范方法制订。 部门、科室、班组定时安全网络会议及安全活动实施。 部门、科室职员劳动纪律、劳动防护用具穿戴实施。 部门、科室危险作业许可实施。 安全、职业卫生、消防设施管理情况。 事故管理。 临时任务实施。414环境保护关键考评内容： 部门、科室废水COD指标实施。 部门、科室废水氨氮指标实施。 部门、科室尾气吸收指标实施。 部门、科室尾气排放指标实施。 部门、科室PH指标实施。 部门、科室环境保护设施完好率。 部门、科室台账统计情况。 部门、科室环境、绿化检验、整改及安全防范方法制订。 环境事故管理。43考评依据：431EHS部办公室组员每日隐患排查统计。432各部门、科室主管每日隐患排查统计。433定时环境监测数据。434其它单位及领导投诉。435本企业职员举报属实。44考评步骤：441部门、科室EHS月度绩效考评由EHS部经理负责依据本制度进行考评，并列出考评明细，经EHS经理、EHS总监审核，交企业根据考评系数结算。442EHS部负责将每个月部门、科室考评明细负责于次月5日左右公布，且在EHS会议上通报。50相关文件 无60表单 部门、科室月度绩效（安全）考评表 部门、科室月度绩效（环境保护）考评表（安全）考评明细表（环境保护）考评明细表部门、科室月度绩效（安全）考评表 考评时间： 年 月考评项目分值内容和要求扣分标准考评部门、科室办公室稽核部采购部财务部EHS部生产部检修部灌充部质量部销售部研发中心事故管理1001、 不发生级（尤其重大）、级（重大）、级（较大）、级（通常）事故 ；2、 级、级事故0 ；3、 不发生单次直接经济损失3万元以上（含3万元）事故；4、 不发生单次赔款5万元以上（含5万元）环境污染事故。否决项台帐管理101、依据要求完善安全生产台帐。1项不符扣5分2、依据实际于每个月25日前完成当月台帐统计。隐患检验、巡查及整改201、部门、科室未每日进行事故隐患排查。1项不符扣5分2、班组每班未对生产现场进行事故隐患排查。3、部门、科室未按要求时间对事故隐患按时整改。4、部门、科室未按时将隐患排查及整改情况提交EHS部。5、部门、科室事故隐患需停车整改，未制订防范方法、未通知职员存在危害。安全会议及安全活动101、未制订月度安全活动计划、未在每个月25日前将活动计划提交EHS部。1项不符扣5分2、班组未按制订时间开展安全活动或不认真开展。3、班组组员未全部参与。4、科室主管每七天最少参与一次班组安全活动。5、班组安全活动无统计、统计字迹不工整。6、班组安全活动统计每个月科室、部门主管末对安全活动效果进行审阅并签字。7、部门每个月一次、科室每七天一次未按期召开安全网络会议且有统计。8、部门、科室管理人员未定时认真开展“职员行为观察”。劳动纪律、劳动防护用具穿戴301、生产作业场所职员按要求正确穿戴劳动防护用具（根据标准穿戴）。1项不符扣10分2、生产作业场所承包商、供给商和其它作业人员正确使用基础防护用具。3、当班职员上班打瞌睡、睡岗、窜岗、脱岗和利用电脑、手机看小说、上网、玩游戏等现象。1项不符扣全扣危险作业许可201、未办理危险作业许可、未进行作业前风险评定或未落实安全防范方法。1项不符全扣2、私自扩大危险作业范围。3、危险作业过程未有专员监护（含承包商）。防护设施101、部门、科室未根据要求时间点检及统计。1项不符扣5分2、非紧急情况或未经同意使用。3、出现遗失或损坏。4、未进行定时保养，造成器材设施锈蚀。累计得分审核： 考评人： 考评日期：部门、科室月度绩效（环境保护）考评表 考评时间： 年 月考评项目分值内容和要求扣分标准考评部门、科室办公室稽核部采购部财务部EHS部生产部检修部灌充部质量部销售部研发中心事故管理1001、对外部产生影响环境事故发生次数 0起；2、发生环境污染投诉事件。全扣废水指标实施301、各部门、科室废水COD总量控制。1次/项不符扣10分2、各部门、科室废水氨氮总量控制。3、各部门、科室尾气吸收指标实施。4、各部门、科室尾气排放指标实施。5、各部门、科室PH指标实施。6、各部门、科室废水总量控制。环境保护设施完好率101、酸、水吸收装置正常运行，控制指标在要求值内。1次/项不符扣5分2、排污、清水回用设施正常运行。3、放空探测器完好，且定时校验。4、生产装置符合清洁生产管理，无跑冒滴漏。5、清水搜集池内有杂物。6、环境保护标识不全或损坏。台帐统计51、建立尾气吸收统计、固废转移台帐。1项不符全扣2、未立即统计或造假数据。（统计本）环境检验及整改101、部门每个月、科室每七天、班组天天未对生产装置、环境保护设施、现场环境、绿化责任区检验。1项不符扣5分2、部门、科室未对检验不符合项进行整改。3、部门、科室部门未按时将环境检验及整改情况提交EHS管理部。废弃物处理101、可回收垃圾、不可回收垃圾、危险废弃物等根据企业指定垃圾堆放点分类存放。1项不符扣5分2、部门、科室垃圾搜集桶完好、定位摆放，外观清洁、桶内垃圾按要求分类。3、危险废弃物包装不符合安全、环境要求，有跑冒滴漏。异常管理351、科室物料污染（不管任种原因）清水池，COD超出前三天正常平均值30%。1项不符全扣2、清水沟、清水池有可见污染物。3、废气超标排放造成厂区内产生异味。累计得分审核： 考评人： 考评日期： 部门 科室 月份月度绩效（安全）考评明细表考评项目考评明细（时间、岗位、何种原因）扣分实际得分累计扣分 部门 科室 月份月度绩效（环境保护）考评明细表考评项目考评明细（时间、岗位、何种原因）扣分实际得分累计扣分